| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 235.27 | 60746948061928 | BRADESCO | de taxas e manutenção dascontas desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 1511.38 | 33000118000179 | TELEMAR | das contas telefônicas desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2006 | 6.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | de tarifa bancária debitadana conta nº 4.178-5 FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | de tarifa bancária debitadana conta nº 5.779-7 CONTA MOVIMENTO, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2006 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | de parte dos subsídios comoPrefeito, referente ao mês de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2006 | 45.24 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL | serviços de acesso a internete, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | de tarifa bancária debitadana conta nº 283.146-5 ICMS FEDERAL, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2006 | 120.00 | 00003403440400 | ITAGIBE RODRIGUES CHAVES FILHO | de uma consulta Médica realizada na paciente Maria de Lourdes Freitas Oliveira, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | de tarifa bancária debitadana conta nº 4.211-0 INAMPS FMS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | de tarifa bancária debitadana conta nº 58.052-X PAB, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | de tarifa bancária debitadana conta nº 9.381-5 MECD/PEAA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | de tarifa bancária debitadana conta nº 5.440-2 MDE, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEF 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | de tarifa bancária debitadana conta nº 58.027-9 FUNDEF, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/01/2006 | 1200.00 | 03781702000148 | STAMP GRAF | (parte) pala confecção de Uniformes destinados a Banda Filarmônica 08 de Junho deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | de tarifa bancária debitadana conta nº 4.310-9 FUNDO ESPECIAL, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2006 | 14.00 | 01302787000109 | MEDSHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | de um soutien EVA nº 42, branco, destinado a paciente Maria Doralice Barbosa da Silva, conforme Nota Fiscal de nº 004916. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2006 | 3750.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | de bolsas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mês de dezembro de2005, conforme folhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2006 | 870.00 | 03916026000334 | CI ELETRÔNICA COMÉRCIO VAREGISTA E ATACADISTA LTDA | pela aquisição de Uma Bateria GR Turbo 2Tiaz classi 74264, conforme Nota Fiscal de nº 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/01/2006 | 183.60 | 35419928000190 | IVANILDA ANDRÉ DA SILVA | de Um Enxoval para recém-nascido de pessoa cerente deste Município, conforme Nota Fiscal de Vendaao Consumidor de nº 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2006 | 180.00 | 00083593837404 | MARTA SOLANGE PEREIRA DA SILVA | pela Formação dos Alfabetizadore do Progama Brasil Alfabetizado, referente aos meses de novembroe dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2006 | 345.00 | 00015139525879 | EDMILSON N. OLIVEIRA | de serviços de torneiro mecanico prestados no veículo kombi lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2006 | 332.80 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | dos servicos na elaboraçõesdas prestações de contas de programas da Secretaria de Educação eAssistencia Social, junto ao Governo Federal, conforme documentação em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2006 | 88.00 | 00003698547481 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VASCONCELOS | de uma diária em viagem para João Pessoa-Pb, a serviços do Gabinete do Prefeito deste Município,no dia 05 de janeiro de 2006, conforme Lei nº 119/93 e Dec. nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2006 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | de uma viagem de Patos-Pb,para esta cidade transportando documentos desta Prefeitura, na moto placa MNF 3614, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2006 | 548.00 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | pela aquisição de materialde expediente e material para os computadores desta Prefeitura Municipal, conforme Nota Fiscal de nº 000195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2006 | 68.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | do INSS dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do AEDES-AEGYPTI, referente ao mêsdezembro de 2005, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/01/2006 | 320.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | duas diárias em viagens para Campina Grande e Patos-Pb, para o Banco Real, Caixa Econômica Federal e Escritório de Contabilidade, nos dias 06 e 12 de janeiro de 2006,conforme Lei nº 119/93 e Dec. nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2006 | 1400.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | pelo fornecimento de refeições para pessoas a serviços da Secretaria Municipal de Saúde deste Muncípio, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2006 | 908.74 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | pela aquisição de materialde expediente e material para os computadores da Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota s Fiscais de nº 000190, 000191 e 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | dos Funcionários do Programa de Erradicação do AEDES-AEGYPTI - PEAa, referente ao mês de dezembrode 2005, conforme Folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2006 | 330.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | três diárias em viagens para João Pessoa e Campina Grande-Pb, para SETRAS, Sec. de Educação e para o Comèrcio, nos dias 06, 11 e 23 de janeiro de 2006, conforme Lei nº119/93 e Dec. nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2006 | 520.00 | 00070891478434 | JOSÉ PEUCELE DA SILVA | pelo transporte de material(areis, pedra, tijolos, etc), destinados aos serviços de Infra-Estrutura deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2006 | 235.00 | 00064892549487 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | pelo transporte de material(areis, pedra, tijolos, etc), destinados aos serviços de Infra-Estrutura deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2006 | 2000.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | pelo fornecimento de refeições para pessoas a serviços da Secretaria Municipal de Infra-EstruturaSec. de Agricultura Sec. de Ação Social deste Município, conforme NotaFiscal de Serviços de nº 2409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2006 | 390.00 | 00099141949404 | CICERA ADRIANA A MESQUITA | de uma urna funerária infantil e uma urna funerária popular com visor, destinadas ao sepultamentode pessoas carentes deste Município, conforme Nota Fiscal Avulsa de nº592557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2006 | 85.00 | 00040720578434 | VIDRAÇARIA SANTA TEREZINHA | de (07) sete quadros em alumínio com vidro, para o Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal deVenda ao Consumidor de nº 000699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2006 | 220.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | duas diárias em viagens para Campina Grande-Pb, para o Caixa Econômica Federa, INSS e Receita Federal, nos dias 04 e 09 de janeiro de 2006, conforme Lei nº 119/93 e Dec. nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2006 | 176.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | duas diárias em viagens parJoão Pessoa-Pb, para Secretaria Estadual de Saúde, nos dias 04 e 10 dejaneiro de 2006, conforme Lei nº 119/93 e Dec. nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2006 | 800.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | referente a serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria técnica , durante o mês de Janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2006 | 350.00 | 06125604000140 | MUNDIAL ELETRO ELETRONICO LTDA | pela aquisição de Um Aparelho Celular Motorola V60 Color, destinado a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de nº 00724. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2006 | 640.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | de quatro diárias em viagempara Patos o Escritório de Advocacia e para ECOPLAN Escritorio de Con-tabiliadade, para tratar de assunto da administação publica municipalconforme Lei nº 119/93 e Decreto 002/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2006 | 1516.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | de contribuição para o PASEP, debitado na conta Nº 4.178-5, no dia 10 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2006 | 440.00 | 00063256967787 | EDISON GUILHERME PORTO | pela confecção de Prótesesdentárias destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme NotaFiscal de Serviços de nº 2412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2006 | 100.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | de uma consulta Médica realizada no paciente Sebastião Ferreira da Silva, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2006 | 805.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | da 7ª parcela do seguro doveículo ambulância ducato cargo 2.8 TB, placa MNH 4125, pertencente aSecretaria de Saúde deste Município, conforme débito na conta ll.782-Xno dia 10 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | da Folha de Pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, referente ao mês de dezembro de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - FUS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2006 | 7535.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | do parcelamento do INSS debitado na conta nº 4.178-5, no dia 10 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2006 | 24673.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | do INSS debitado na conta nº 4.178-5, no dia 10 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2006 | 65350.00 | 04053125000130 | JOSEILSON FELIPE DA SILVA-JF PRODUÇÕES DE EVENTOS | de prestação de Serviço dePromoção de Eventos para realização de festas populares na praça de Eventos do município de São Sebastião do Umbuzeiro tudo em conformidadecom a CARTA CONVITE 025 e cinforme Nota Fiscal de Serviços de nº 0014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2006 | 3364.78 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | pela aquisição de materialeletrico destinados a iluminação pública desta cidade, conforme NotasFiscais Fatura de nº 013280 e 013281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2006 | 600.00 | 00006653738485 | IVANILSON LUIZ FEITOSA | pela aquisição do Programade Cadastramento de Imóveis Urbanos como emissão dos carnês de IPTU, referente ao ano de 2005, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2006 | 595.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | pela aquisição de botas decouro campo e luvas de couro cano curto, destinados aos serviços de Infra-Estrutura deste Município, confortme Nota Fiscal de nº 000587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2006 | 21406.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | de Folha de Pagamento dos diaristas que trabalham nos serviços de limpeza pública deste Municípioconforme Folhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2006 | 1072.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | de material de limpeza destinados aos prédios públicos desta cidade, conforme Nota Fiscal de nº 05461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2006 | 600.00 | 00005976893422 | ADRIANA GOMES DE FREITAS | pelos serviços prestados como Monitora de Teatro para os alunos da rede municipal de ensino desteMunicípio, referente ao mês de dezembro de 2005, conforme Nota Fiscalde Serviços de nº 2411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2006 | 287.50 | 60746948061928 | BRADESCO | de taxas e manutenção dascontas desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2006 | 0.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | de contribuição para o PASEP, debitado na conta Nº 4.174-2 INCRA DITRIBUIÇÃO, no dia 11 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2006 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | de contribuição para o PASEP, debitado na conta Nº 4.174-2 INCRA DITRIBUIÇÃO, no dia 23 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2006 | 39.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | de contribuição para o PASEP, debitado na conta Nº 16.637-5 CIDE, no dia 11 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2006 | 150.00 | 04726260000108 | CASA LOTERICA | de créditos para o celulardesta Prefeitura, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2006 | 350.00 | 00055825060472 | FLAVIO ROMERO FERREIRA DA SILVA | pelos serviços prestados naDelegacia de Polícia deste Município, conforme convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estadso, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2006 | 350.00 | 00071615660453 | JONAS ALEXANDRE BEZERRA | pelos serviços prestados naDelegacia de Polícia deste Município, conforme convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estadso, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2006 | 350.00 | 00002384947486 | JOSE HONORATO BEZERRA | pelos serviços prestados naDelegacia de Polícia deste Município, conforme convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estadso, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2006 | 350.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | pelos serviços prestados naDelegacia de Polícia deste Município, conforme convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estadso, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2006 | 235.00 | 00037390295449 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL REMÍGIO | pelos serviços prestados naDelegacia de Polícia deste Município, conforme convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estadso, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2006 | 300.00 | 00010420134468 | EDNA DA SILVA SA | de Reconhecimentos e Firmase Autenticações desta Prefeitura, conforme recibo e relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2006 | 251.95 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | de material de expediente destinados a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de nº 002465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2006 | 800.00 | 00002551805430 | SHEYLA TEIXEIRA MARTINS | pelos serviços prestados como Psicólogo do Programa de Atendimento Integral a Família-PAIF, referente ao mês de dezembro de 2005, conforme Nota Fiscal de Serviços denº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2006 | 100.00 | 00001955740445 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DIAS | uma ajuda financeira para compra de alimentação para pessoa carente deste Município, conforme recibo e declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2006 | 300.00 | 00088268616415 | CLAUDIO FERNANDES EMILIANO DE OLIVEIRA | de duas viagens deste Municipio para Camalaú-Pb, com os pescadores para fazerem o cadastro juntoao INSS, para recolher o seguro desemprego, no dia 21 de dezembro de 2005, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2006 | 1574.50 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | de peças (auromático, bateria, rolamento, bobina, fusivel, rotor do distribuidor, bomba de combustível, lona de freio, etc), destinadas ao veículo kombi desta Prefeitura, conforme Notas Fiscais de nº 000302, 000303, 000304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2006 | 105.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | pela confecção de pasteis esalgadinhos destinados a festividades populares realizadas neste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2006 | 3425.50 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | de peças (bateria, hidrovacuo, kit bomba, rolamento, amortecedores, bobina de ingnição, radiador,parabrisa laminado, etc), destidos ao veículo ambulância saveiro destaPrefeitura, conforme Notas Fiscais de nº 000305, 000306, 000307 e 000308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2006 | 100.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | de uma consulta Médica realizada no paciente Luis Cordeiro dos Santos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2006 | 1140.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | de exames realizados em pessoas carentes deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº008360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2006 | 439.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | de Material Odontológico destinados a Unidade Mista de Saúde Dr. João Feitosa Ventura, conforme Nota Fiscal Fatura de nº 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2006 | 160.00 | 00020717083420 | JOSE MARIA | de viagens no transporte dematerial para os serviços de Infra-Estrutura deste Município, conformeNota Fiscal de Serviços de nº 2415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2006 | 800.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | de viagens de moto taxi para Monteiro-Pb, Arcoverde e Pesqueira-Pe, e para a zona rural deste Município, com pessoas a serviços desta Prefeitura, na moto placa KIX 6085, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2006 | 800.00 | 00006788830410 | MARCOS ANTÔNIO FEITOSA MACIEL | de viagens de moto taxi para Monteiro e Sumé-Pb, e para a zona rural deste Município, transportando documentos e com pessoas a serviços desta Prefeitura, na moto placaJXG 3990, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2006 | 600.00 | 00005976893422 | ADRIANA GOMES DE FREITAS | pelos serviços prestados como Monitora de Teatro para os alunos da rede municipal de ensino desteMunicípio, referente ao mês de janeiro de 2006, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2006 | 2410.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA. LTDA. | de móveis (bebedouro, cadeiras, mesa, armário, ventilador, etc), destinados ao Programa de Atendimento Integral a Família-PAIF, conforme Nota Fiscal de nº 000720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2006 | 240.00 | 00068900350463 | JOA BOSCO DE SOUSA | de viagens em diligências policiais para a zona rural deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2006 | 220.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES BATISTA | de 02 (duas) diárias em viagens para Campina Grande e João Pessoa-Pb, para Secretaria de Saúde, Núcleo de Assistência Farmacêutica, Vigilância Ambiental em Saúde, nosdias 25 de novembro e 29 de dezembro de 2005, conforme Lei nº 119/93 eDec. nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2006 | 270.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | de uma Tomografia de Crâniorealizada no paciente Ramiro Frazão de Torres, conforme Nota Fiscal dde Serviços de nº 008364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2006 | 3000.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES BATISTA | pelos serviços prestados como Enfermeira do Programa de Saúde da Família-PSF, referente ao mês dedezembro de 2005, conforme contrato de nº 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2006 | 6500.00 | 00002193807400 | KYLZA ARRUDA | pelos serviços Médicos de Clinico Geral do Programa de Saúde da Família-PSF, na Unidade Mista deSaúde Dr. João F. Ventura deste Município, durante o mês de dezembro de 2005, conforme contrato de nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2006 | 280.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | de viagens transportando material para os serviços de Infra-Estrutura deste Município, conformeNota Fiscal de Serviços de nº 2439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2006 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor ref. a tampa de vidrodo medidor tomb=1043979 cdc 354208 li=90 rota 700 conta 2280 apartamento público, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2006 | 70.00 | 00003371820432 | SANDRO VICENTE PEREIRA | para pagamento de uma diária em viagem para João Pessoa-Pb, para Secretaria de Agricultura e SEBRAE-Pb, no dia 18 de janeiro de 2006, conforme Lei nº 119/93 e Dec. nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2006 | 25.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | de contribuição para o PASEP, debitado na conta Nº 4.310-9, FUNDO ESPECIAL, no dia 19 de janeirode 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2006 | 210.00 | 00035683503434 | JOSE JOAQUIM DE ARAUJO | de apresentações artísticasem festividades populares realizadas realizadas neste Município, no dia 19 de janeiro de 2006, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2006 | 135.00 | 00032835863818 | ADRIANA GERCINA BEZERRA FAGUNDES | pelos serviços de Filmagensde eventos populares realizados neste Município durante o mês de janeiro de 2006, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2006 | 370.00 | 00006110026476 | DIEGO ARMANDO MARADONA CANDIDO DO NASCIMENTO | pelos serviços de Músico naBanda Filarmônica 08 de Junho deste Município, em festividades populares realizadas nos dias 18 e 19 de janeiro de 2006, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2006 | 950.00 | 00086191284420 | MARCOS JOSÉ SOARES DE ARAÚJO FILHO | pelos serviços de locação de telão com filmagens, nas festividades populares realizadas neste Município, nos dias 18 e 19 de janeiro de 2006, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2006 | 567.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | de contribuição para o PASEP, debitado na conta Nº 4.178-5, no dia 20 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2006 | 800.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | referente a serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria técnica , durante o mês de dezembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMRNTO DE AÇÕES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2006 | 196.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DOS ESTADO DA PARAÍBA | de custas do Processo de nº024.1997.000521-1, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2006 | 80.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | de uma viagem dos Sítios Rio do Cipó e Cacimba para Monteiro-Pb, com pessoas para realização de exames laboratoriais, no veículo placa MMS 6040, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/01/2006 | 350.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | pela confecção de pasteis esalgadinhos destinados a inauguração da casa do Programa de Assistência Integral a Família-PAIF, no dia 19 de janeiro de 2006, conforme NotaFiscal de Serviços de nº 2425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2006 | 300.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | pelos serviços prestados como Atendente do Programa de Atendimento Integral a Família-PAIF, referente ao mês de dezembro de 2005, conforme contrato de nº 149/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2006 | 800.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | pelos serviços prestados como Assistente Social do Programa de Atendimento Integral a Família-PAIF, referente ao mês de dezembro de 2005, conforme contrato de nº 148/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2006 | 120.00 | 00005056055468 | ENOQUE SIQUEIRA CAVALCANTI | pelo aluguel do prédio queserve de residência para a Médica e a Odontóloga de plantão neste Município, durante o mês de dezembro de 2005, conforme contrato de nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2006 | 194.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pelo fornecimento de energia elétrica aos prédios da Unidade Mista de Saúde e Posto de Saúde deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2006 | 6937.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | de contas de energia elétrica dos prédios públicos deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2006 | 300.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | da parcela do mes de Janei-ro de 2006, da parceria firmada com o CIAGRO,conforme contrato e debi-to na conta do FPM, dia 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2006 | 5978.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | de contas de energia elétrica dos prédios públicos deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2006 | 234.50 | 06125604000140 | MUNDIAL ELETRO ELETRONICO LTDA | pela aquisição de Um Aparelho de CD Player, Uma Fonte de Alimentação 4,5V e quatro Plugs Canon, destinados ao som de propriedade desta Prefeitura, conforme Nota Fiscalde Venda ao Consumidor de nº 00706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2006 | 90.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIS BATISTA | de duas viagens de Monteiro-Pb para esta cidade, com o Técnico de Manutenção dos Equipamentos deTv deste Município, no veículo placa JKT 3510, conforme Nota Fiscal deServiços de nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2006 | 150.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | de exames laboratoriais realizados na paciente Girlândia Pereira da Silva, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2006 | 100.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | de duas viagens do Sítio Mão Beijada para Monteiro-Pb, com pessoas para tratamento de saúde, no veículo placa MOD 1830, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2006 | 500.00 | 00004573452419 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA | de parte de uma empleitadapelos serviços de reforma da Esacola Municipal Cícero Moreira do Distrito de Mão Beijada neste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2006 | 1300.00 | 00002506056432 | JOSE FERNANDO SATURNO | pelos serviços de mâo de obra na reforma do prédio onde irá funcionar as salas de aula da EscolaMunicipal Pedro P. Amador deste Município, conforme Nota Fiscal de Servicos de nº 2428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2006 | 140.00 | 00002928322493 | SANDRO DE SOUZA RODRIGUES | pelos serviços prestados como Vigilante Noturno desta cidade, nas festividades populares realizadas durante o período de 11 a 20 de janeiro de 2006, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2006 | 450.00 | 06886623000190 | NATHALIA CARVALHO DE ARAUJO | de reforma de pneus 900-20do veículo caçamba desta Prefeitura, conorme Nota Fiscal de Serviços de nº 0000437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2006 | 180.00 | 00026249243453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | pelo Curso de Arranjos e Embalagens para presentes para mulheres cadastradas no Programa de Atendimento Integral a Família-PAIF, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº2430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2006 | 600.00 | 00026249243453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | pelo Curso de Pintura em Tecidos para Jovens e Adultos cadastrados no Programa de Atendimento Integral a Família-PAIF, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2006 | 250.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | de material destinados ao progama de Atendimento Integral a Família-PAIF, conforme Nota Fiscal deVenda ao Consumidor de nº 00556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2006 | 120.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | de material destinados ao progama de Atendimento Integral a Família-PAIF, conforme Nota Fiscal deVenda ao Consumidor de nº 00557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2006 | 500.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | de material destinados ao progama de Atendimento Integral a Família-PAIF, conforme Notas Fiscaisde Venda ao Consumidor de nº 002487, 002488 002489 e 002490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2006 | 300.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | de material de limpeza destinados ao Progama de Atendimento Integral a Família-PAIF, conforme Nota Fiscal de nº 05483 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2006 | 300.00 | 00006788830410 | MARCOS ANTÔNIO FEITOSA MACIEL | pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no Programa de Atendimento Integral aFamília-PAIF, refernte ao mês de dezembro de 2005, conforme contrato de nº 150/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2006 | 1215.71 | 10877926000113 | LABORATÍRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | de Medicamentos destinadosa Unidade Mista de Saúde Dr. João F. Ventura deste Município, conformeNotas Fiscais de nº 118289 e 118290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2006 | 480.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | de três diárias em viagenspara Patos, Campina Grande e João Pessoa-pb, para Escritório de Advocacia, Contabiliadade, Caixa Econômica Federal, INSS, SAELPA e Centro Administrativo, nos dias 23, 27 e 31 de janeiro de 2006, conforme Lei nº119/93 Dec. nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2006 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | de uma viagem de moto taxide patos-Pb para esta cidade, transportando documentos desta Prefeitura Municipal, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2006 | 410.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | de contribuição para o PASEP, debitado na conta Nº 4.178-5, no dia 30 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2006 | 1830.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | de viagens deste Municípiopara Monteiro , Sumé-Pb, Pesqueira e Arcoverde-Pe, com pessoas para realização de exames laboratoriais, conforme Nota Fiscal de Serviços denº 2435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2006 | 920.00 | 03126792000133 | JOSELE MARIA DE ARAUJO - JM GRAFICA | de material (prontuário, ficha de dados, cartão da gestante, etc), destinados a Unidade Mista deSaúde Dr. João F. Ventura deste Município, conforme Nota Fiscal de nº000094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2006 | 4351.94 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | de material escolar destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conformeNotas Fiscais Fatura de nº 015440, 015441 e 015442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2006 | 920.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | de uma barra chata P/APX 2X 1/2 6MT, destinada aos serviços de solda do veículo caçamba desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal Fatura de nº 00057371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2006 | 1300.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | pelo transporte de água parra o consumo humano para os sítios Assentamento Estrela Dalva, Baixade Cupiras, Maciço, Juazeiro, etc, deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2006 | 270.00 | 00003469396400 | SEVERINA DE FREITAS FERREIRA | pelos serviços prestados nalimpeza do módulo Comunitário Rural deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2006 | 1350.00 | 00004402250439 | OSMAR ALVES DE ARAUJO | pelos serviços prestados noconserto e roço de mato de estradas vicinais para o transporte de estudantes dos Sítios Santo Antônio, Mão Beijada, Malhada da Aroeira, Assentamento dos 10, etc, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2006 | 1932.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | de Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de janeiro de 2006, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2006 | 3027.78 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | de combustível para o veiculo caçamba a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municípioconforme Nota Fiscal de nº 000993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2006 | 2957.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | de Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mês de janeiro de 2006, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2006 | 8792.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | de Folha de Pagamento dos Funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mês de janeiro de 2006, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2006 | 800.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | pela confecção de pasteis esalgadinhos destinados a festividades populares realizadas neste Município, durante o mês de Janeiro de 2006, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2006 | 300.00 | 00071614575487 | MARIA DE BELÉM PEREIRA DA SILVA | pela confecção de roupas destinadas a uma apresentação de uma peça de Teatro neste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2006 | 55.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pelo fornecimento de energia elétrica do prédio onde funcionou a Secretaria Municipal de Educaçãoconforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2006 | 2146.68 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | de combustível para o veiculo kombi a serviços da Secretaria de Educação deste Município, conforme Nota Fiscal de nº 000992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2006 | 3420.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | de Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação, referenteao mês de janeiro de 2006, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2006 | 10688.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | de Folha de Pagamento dos Funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação MDE 10%, referente ao mês de janeiro de 2006, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2006 | 461.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | de Folha de Pagamento do Funcionário Efetivo lotado na Secretaria de Educação FUNDEF 60%, referente ao mês de janeiro de 2006, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2006 | 4017.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | de Folha de Pagamento dos Funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação FUNDEF 60%, referente ao mês de janeiro de 2006, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2006 | 4083.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | de Folha de Pagamento dos Funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação FUNDEF 60%, referente ao mês de janeiro de 2006, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2006 | 1007.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | de Folha de Pagamento dos Funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação FUNDEF 60%, referente ao mês de janeiro de 2006, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2006 | 782.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | de Folha de Pagamento do Funcionário Efetivo lotado na Secretaria de Educação FUNDEF 60%, referente ao mês de janeiro de 2006, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2006 | 712.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | de Folha de Pagamento do Funcionário Efetivo lotado na Secretaria de Educação FUNDEF 60%, referente ao mês de janeiro de 2006, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2006 | 596.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | de Folha de Pagamento do Funcionário Efetivo lotado na Secretaria de Educação FUNDEF 60%, referente ao mês de janeiro de 2006, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2006 | 397.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | de Folha de Pagamento do Funcionário Efetivo lotado na Secretaria de Educação FUNDEF 60%, referente ao mês de janeiro de 2006, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEF 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2006 | 3875.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | de Folha de Pagamento dos Funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação FUNDEF 40%, referente ao mês de janeiro de 2006, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2006 | 91.13 | 34028316562454 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | de despesas no envio de correspondencias da Educação, conforme comprovantes de pagamento anexos,referente ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2006 | 1613.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | de Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de janeiro de 2006, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2006 | 9298.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | de combustível para os veiculos ambulância a serviços da Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal de nº 000990. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2006 | 2374.48 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | de combustível para o veiculo gol a serviços da Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal de nº 000991. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2006 | 3236.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | de consultas e exames laboratoriais do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental-CISCO, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2006 | 345.00 | 24147498000188 | OTICA BRASIL | de óculos de grau completosdestinados a pessoas carentes deste Município, conforme Nota Fiscal denº 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2006 | 1044.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | de Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Saúde, referente aomês de janeiro de 2006, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2006 | 4946.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | de Folha de Pagamento dos Funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mêsde janeiro de 2006, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2006 | 290.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | de 1% da Receita Própria para Receita Federal, competência dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2006 | 1953.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | de Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de janeiro de 2006, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2006 | 426.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | de Folha de Pagamento do Funcionário Efetivo, lotado na Secretaria de Finanças, referente ao mêsde janeiro de 2006, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2006 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | de serviços de Contabilidade, Assessoria, Locação de Softwares e Folha de Pagamento desta Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2006, conforme contrato e Nota Fiscal de Serviços de nº 000540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2006 | 8.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | de contribuição para o PASEP, debitado na conta Nº 16.227-2 CEX, no dia 31 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2006 | 764.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | de Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, referenteao mês de janeiro de 2006, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2006 | 210.00 | 12619508000151 | LITORAL HOTÉIS TURISMO LTDA | pelo fornecimento de refeições e hospedagens para pessoas deste Município a serviços em João Pessoa-Pb, conforme Nota Fiscal de nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2006 | 1610.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | de Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados lotado na Secretaria de Administração, referente ao mês de janeiro de 2006, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2006 | 1395.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | de Folha de Pagamento dos Funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração, referenteao mês de janeiro de 2006, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE CARIRI | publicações de matérias deutilidade pública de interesse deste Município veiculadas no Portal Vitrine do Cariri, durante o mês de janeiro de 2006, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2006 | 140.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASTAS PARA ARQUIVO MORTO 130MM DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 015565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO 25-01-2006, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 080057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2006 | 850.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENSDE PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 283.146-5 ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2006 | 480.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, PARA ESCRITÓRIO DE ADVOCACI E CONTABILIDADE, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RECEITA FEDERAL E BANCO REAL, NOS DIAS31 DE JANEIRO, 01 E 06 FEVEREIRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DECNº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2006 | 320.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E PATOS-PB, PARA O BANCO REAL, PARA ESCRITÓRIO CONTÁBIO,SETRAS E CENTRO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 27 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2006 | 4.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 5.779-7 CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 4.211-0 INAMPS FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 58.052-X PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 9.381-5 MECD/PEAA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2006 | 197.00 | 00004242143427 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2006 | 281.00 | 00006260523432 | DANIELE CRISTINA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2006 | 260.00 | 00004247958410 | ZELIA MARIA DE SANTANA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2006 | 204.00 | 00004385231486 | EVALDA DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2006 | 281.00 | 00001374741485 | AMÊNIA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2006 | 232.00 | 00005948138402 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2006 | 169.00 | 00002928277412 | ROSANGELA BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2006 | 211.00 | 00007002761498 | MARIA ELENILDA DE SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2006 | 253.00 | 00006110026476 | DIEGO ARMANDO MARADONA CANDIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 5.440-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEF 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 58.027-9 FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2006 | 750.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA SAMSUNG ML 1610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001483. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2006 | 250.00 | 70206487000149 | ONOFRE JUSTINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FREIO GERAL E SERVIÇOS NO DIFERENCIAL DO VEÍCULO MB 1113 CAÇAMBA, PLACA JLU 6363 DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE 329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 4.310-9 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2006 | 1350.00 | 00004402250439 | OSMAR ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, RAMADA, SERRARIAS, CAPITÃO MOR E POÇO ENTUPIDO, ETC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2006 | 210.00 | 00003371820432 | SANDRO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA O CREA, SEBRAE E SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NOS DIAS 01, 02 E 07 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2006 | 1160.00 | 00006337328426 | MANUELLA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO ASSISTENCIA A DOENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE-PB, ( TRANPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS,ETC ), DURANTE O MES DE JANEIRO, CONFORME CONTRATODE Nº 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2006 | 3000.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2006 | 6500.00 | 00002193807400 | KYLZA ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NA UNIDADE MISTA DESAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2006 | 3000.00 | 00007934082703 | HERIKA DE ARRUDA MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOSPOR PRAZO DETERMINADO, CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2006 | 1600.00 | 00003116845484 | NARCISO ALEIXO DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA-PB, COM PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2006 | 200.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 2444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2006 | 110.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA O INSS, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2006, CONFORMELEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2006 | 2500.00 | 00099688891487 | NAPOLEAO FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E DEFESA EM JUIZO CIVIL, TRABALHISTA E PROCESSO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2006 | 2494.02 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DOSPREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2006 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2006 | 1200.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARRA O CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, CACIMBAS, MANOEL LUIZ, BENEVIDES, ANGICO, ASSENTAMENTO DOS 10, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2006 | 123.41 | 04362003000126 | J. WELLINGTON C. MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TELEFONE SEM FIO SEMPTOSHIBA, DESTINADO A UNIDADE MINTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 026427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2006 | 400.00 | 00003401420496 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE PESSOASPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM MONTEIRO, SUMÉ-PB, ARCOVRDE-PE, EPARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/02/2006 | 500.00 | 00004573452419 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DE UMA EMPLEITADAPELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESACOLA MUNICIPAL DO DISTRITODE MÃO BEIJADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº2447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2006 | 592.00 | 10555407000139 | MAGAZINE SANTO ANTONIO DE PADUA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006235. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/02/2006 | 160.00 | 00004982478481 | NILSON RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE SUA CASA NO SÍTIO POÇO ENTUPIDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2006 | 810.00 | 00005181135404 | AIRTON XAVIER DE MORAIS GUERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE MÁQUINAS DE ESCREVER E MÁQUINAS DE CAUCULAR DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2006 | 267.12 | 69949857000159 | M. R. VARIEDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE POLTRONAS TRAMONTINA CATTY DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2006 | 294.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOTOGRAFIAS 13X18 DEEVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/02/2006 | 891.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2006 | 1495.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 49611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/02/2006 | 100.00 | 00028814517487 | HILDA HELENA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI - PEAA, REFERENTE AO MÊS DE JENEIRODE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/02/2006 | 1050.80 | 00071662472404 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDOCUMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/02/2006 | 68.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, REFERENTE AO MÊSJANEIRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2006 | 160.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA RECEITA FEDERAL E BANCO REAL, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2006 | 1380.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARRA O CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS JUAZEIRO, MACIÇO, ASSENTAMENTOESTRELA DALVA, CAJUEIRO, BONOME ETC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 2450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/02/2006 | 300.00 | 00053602064468 | INÁCIO SOARES DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO ASSISTÊNCIA E NA MANUTENÇÃO DE ENERGIA ALÉTRICA NAS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2006 | 300.00 | 00020700229272 | ELENILSON FELIPE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OPERADOR DA PATROL NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS RAMADA, ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, SANTO ANTÔNIO, BOA VISTA DOS ALEXANDRINOS, ANGICO, CAPITÃO MOR EIGRE DOS MANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N2451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2006 | 540.90 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PALACA MMZ 9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2006 | 73.90 | 34028316562454 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2006 | 270.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TC DA COLUNA REALIZADO NO SR. JOSÉ FERNANDES PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 008395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2006 | 250.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA COM TROCA DE PEÇA INOX EM UMA MACA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATODESTE PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 9866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2006 | 805.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA 8ª PARCELA DO SEGURO DOVEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO CARGO 2.8 TB, PLACA MNH 4125, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA LL.782-XNO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - FUS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2006 | 10552.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2006 | 1942.08 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000379 | 10/02/2006 | 1600.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 11.722-6 ICMS, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2006 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DOS SUBSÍDIOS COMOPREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2006 | 6053.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2006 | 960.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 16 ( DEZESSEIS ) MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000380 | 10/02/2006 | 2000.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURASEC. DE AGRICULTURA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/02/2006 | 330.00 | 00058270841404 | SEBASTIÃO FAGUNDES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/02/2006 | 300.00 | 00054494990434 | CICERO PAIZINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/02/2006 | 300.00 | 00071663142491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/02/2006 | 22138.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHAM NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIOCONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/02/2006 | 300.00 | 00052067033468 | JOSE LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA PÚBLICA EM VÁRIA RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/02/2006 | 300.00 | 00091056780487 | JOSE VALMIR MANDU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA PÚBLICA EM VÁRIA RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/02/2006 | 650.00 | 00020717083420 | JOSE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/02/2006 | 300.00 | 00002854044401 | JOSE DE ARIMATEIA LIMA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE POÇOS E CATAVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 041/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/02/2006 | 300.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/02/2006 | 193.50 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2006 | 239.00 | 00040720497434 | MÔNICA REGINA LIMA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ÁLBUNS E FOTOGRAFIAS 13X18 DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERSERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/02/2006 | 300.00 | 00028841194855 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NABANDA FILARMO´^ONICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/02/2006 | 300.00 | 00007005746465 | DANILO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/02/2006 | 300.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/02/2006 | 300.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/02/2006 | 350.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA JORNADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/02/2006 | 300.00 | 00059332417415 | JOSE CARLOS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/02/2006 | 300.00 | 00002200343469 | FLAVIA MARIA FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/02/2006 | 300.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/02/2006 | 160.00 | 00059332352453 | ELIAS GABRIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS, MATERIAL, ETC, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURADA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/02/2006 | 450.00 | 00004639495447 | MARIA APARECIDA DUARTE CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DA COBERTURA DE SUA CASA NA RUA ARTUR COSTA LEITÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2006 | 960.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA BRASÍLIA-DF, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 14, 15 E 16 DEFEVEREIRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/02/2006 | 550.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS,TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU INEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/02/2006 | 287.50 | 60746948061928 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS E MANUTENÇÃO DASCONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/02/2006 | 800.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/02/2006 | 300.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/02/2006 | 300.00 | 00046131108404 | ADILENE RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2006 | 220.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA O INSS, RECEITA FEDERAL, SETRAS E SE. DE SAÚDE, NOS DIAS 07 E 13 DE FAVERRIRO DE 2006, CONFORME LEINº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/02/2006 | 1800.00 | 00065936116468 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PLACA KIX 9708 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/02/2006 | 300.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIO NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, EM VIRTUDE DOS ALTOS ÍNDICES DE DENGUE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/02/2006 | 300.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ABATE DE ANIMAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO Nº 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/02/2006 | 300.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, EM VIRTUDE DOS ALTOS ÍNDICES DE DENGUE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/02/2006 | 300.00 | 00079732615400 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, DURANTDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/02/2006 | 300.00 | 00006364860443 | MARIA DO DISTERRO FREITAS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FVENTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 034/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/02/2006 | 300.00 | 00065113853453 | JOÃO FEITOSA DEDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DESSALINIZADOR QUE ABASTECE A VILA POPULAR DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/02/2006 | 300.00 | 00002180648456 | KARINA LÍVIA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 035/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/02/2006 | 300.00 | 00071910808415 | CARMEM LUCIA DA SILVA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/02/2006 | 150.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/02/2006 | 150.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/02/2006 | 150.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/02/2006 | 120.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/02/2006 | 300.00 | 00005747496409 | AMANDA RAQUEL DA SILVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/02/2006 | 300.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/02/2006 | 120.00 | 00005056055468 | ENOQUE SIQUEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO PRÉDIO QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA A MÉDICA E A ODONTÓLOGA DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/02/2006 | 2834.14 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DAUNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/02/2006 | 991.13 | 02472105000330 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SSERVIÇOS DE REVISÃOE LUBRIFICANTES DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS FATURA/SERVIÇOS DE Nº 0018971 E 0018972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/02/2006 | 213.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPON FISCAL DE Nº 002139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2006 | 500.00 | 01772667000175 | RÁDIO SERTÂNIA FM LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVULGAÇÃO DECHAMADA INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 000837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/02/2006 | 240.00 | 00005969485497 | DAJACY DOMINGOS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2006 | 1008.20 | 00071662472404 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDOCUMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/02/2006 | 400.00 | 00004573452419 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO COMPLEMENTO DE UMA EMPLEITADA PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESACOLA MUNICIPAL CÍCERO MOREIRA NO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/02/2006 | 395.00 | 00056961278434 | JOSE CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SSERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/02/2006 | 315.00 | 00004135754465 | AMARO MIRANDA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MATERIAL NA LIMPEZA DE BARREIROS DA COMUNUDADE DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/02/2006 | 1440.00 | 00037390520400 | JOÃO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFRME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/02/2006 | 960.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 16 ( DEZESSEIS ) MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/02/2006 | 225.00 | 00064892549487 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIA, PEDRA, TIJOLOS, ETC), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/02/2006 | 390.00 | 00070891478434 | JOSÉ PEUCELE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIA, PEDRA, TIJOLOS, ETC), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/02/2006 | 450.00 | 00002147834483 | EVANDRO FERREIRA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIALDE ARCOVERDE-PE, PARA OS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO PLCA MUB 3924, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/02/2006 | 550.80 | 00046762124453 | MIGUEL PAEZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 81 ( OITENTA E UM ) SACOS DE CAL VIRGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/02/2006 | 1119.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/02/2006 | 210.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/02/2006 | 3010.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE TC DE CRÂNIO COM ANESTESIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COL. CERVICAL E DORÇÃO C/ ANESTESIA, REALIZADOS NOS PACIENTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 30307 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/02/2006 | 630.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULO AMBULÂNCIA E DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 2464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/02/2006 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2006 | 813.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS (ROLAMENTO, CAPACITOR, VENTILADOR, ROTOR, ADAPTADOR, LUVA, ETC), DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE CONSERTOS DOS MOTORES DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 5,836, 5,837, 5,838, 5,839, 5,840 E 5,841. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2006 | 450.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO, MANUTENÇÃO, RETÍFICA E CONFECÇÃO DE BUCHA DA TAMPA, NOS MOTORESDE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE Nº 4107, 4108, 4109, 4110, 4111 E 4112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/02/2006 | 498.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/02/2006 | 50.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO EM MEIO MAGNÉTICO DO PAB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº2465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/02/2006 | 750.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA SAMSUNG ML 1610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001483. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/02/2006 | 110.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPARDA AULA INAUGURAL DO CURSO TÉCNICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, NODIA 14 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2006 | 350.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADSO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2006 | 235.00 | 00037390295449 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADSO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/02/2006 | 350.00 | 00071615660453 | JONAS ALEXANDRE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2006 | 350.00 | 00002384947486 | JOSE HONORATO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADSO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/02/2006 | 350.00 | 00055825060472 | FLAVIO ROMERO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADSO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2006 | 1610.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2006 | 1150.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2006 | 400.00 | 00068900350463 | JOA BOSCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA E TOMBADOR PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 30 DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2006 | 1953.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2006 | 426.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2006 | 800.00 | 00080537847472 | ANTÔNIO DE PÁDUA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE IE PLACA MMZ 3780, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 2474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.310-9 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2006 | 764.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2006 | 106.00 | 00009569570482 | JOSÉ IZAÚ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOVEÍCULO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DEDE Nº 2466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2006 | 650.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM PESSOAS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA MOTO PLACA KIX 6085, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2006 | 650.00 | 00006788830410 | MARCOS ANTÔNIO FEITOSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E COM PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA MOTO PLACA JXG 3990, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2006 | 1044.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2006 | 5168.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2006 | 3463.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2006 | 11253.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2006 | 602.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2006 | 4077.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2006 | 4130.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2006 | 1198.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2006 | 782.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2006 | 712.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2006 | 596.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2006 | 397.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEF 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2006 | 3664.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2006 | 300.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 042/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2006 | 200.00 | 00000737773405 | AMARA BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2006 | 300.00 | 00000019767455 | MARIA JOSÉ DOMINGOS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2006 | 130.00 | 00006000518463 | LUZINALDO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2006 | 100.00 | 00005343686460 | BERNARDINA FERNANDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2006 | 700.00 | 24390155000140 | I. MARIA RODRIGUES VALÉRIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLACAS DE GESSO DESTINADAS AO FÔRRO DO ESCRITÓRIO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2006 | 150.00 | 00037390678453 | JOSÉ EVANGELISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2006 | 1613.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2006 | 858.00 | 41226622000110 | ANOREG - PB | Importância que se empenha para o pagamento de AO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASDEVIDAMENTE VISADAS PELO JUIZ DA RESPECTIVA COMARCA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO, 023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADOA DA PARAÍBA E PARECER Nº 042/99 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2006 | 3300.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2006 | 8834.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2006 | 500.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS MÃO BEIJADA E BALANÇA PARA ESTA CIDADE, NOVEÍCULO PLACA KHV 0902, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 30 DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº2467 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2006 | 300.00 | 00023663170420 | MANOEL FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA BWB 3757, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 30 DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº2469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2006 | 360.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA MUE 6295, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 30 DE JANEIRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº2470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2006 | 748.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, PARA ESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA, NO VEÍCULO PLACA QFT 3975, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2006 | 1932.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2006 | 300.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006, DA PARCERIA FIRMADA COM O CIAGRO,CONFORME CONTRATO E DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/02/2006 | 4270.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 61 (SESSENTA EUMA) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA AD7, NOS SERVIÇOS DE MELHORIA DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/02/2006 | 140.00 | 00020717083420 | JOSE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO TRANSPORTE DEMATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/02/2006 | 2500.25 | 08870636000104 | JOSÉ FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MADEIRAMENTO (LINHAS, CAIBROS, RIPAS, ETS), DESTINADOS A DOAÇÕES PARA COBERTURA DE RESIDÊNCIASDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0001413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/02/2006 | 150.00 | 00040288420420 | ARGEMIRO MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA A MENOR ARJANAILDA DE SOUZA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/02/2006 | 2535.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇÃO À CONTA DOFPM Nº 4.178-5, REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/02/2006 | 400.00 | 00002506056432 | JOSE FERNANDO SATURNO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÂO DE OBRA NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR AS SALAS DE AULA DA ESCOLAMUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 2475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2006 | 90.00 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/02/2006 | 1903.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2006 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANERO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2006 | 102.00 | 00005948136469 | ELISÂNGELA DE OLIVEIRA GOMES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALAVEGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO E DUCATO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000386 | 22/02/2006 | 3824.20 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS (TAMBOR DE FREIOUO, KIT BOMBA, ROLAMENTO, AMORTECEDORES, BOBINA DE INGNIÇÃO, RADIADOR,PARABRISA LAMINADO, ETC), DESTIDOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000309, 000310, 000311,000312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2006 | 88.00 | 00026249243453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA O COMÉRCIO FAZER COMPRAS DE MATERIAL ESCOLARPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30DE JANEIRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2006 | 7698.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE COLEÇÕES DE LIVROS DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENBTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL Nº018075. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2006 | 350.00 | 00004573452419 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPLEITADA PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CASA DO SR. JOSÉ AFONSO MONTEIRO NA RUA PROJETADADESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2006 | 946.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2006 | 1330.00 | 00020574886400 | SEBASTIANA NÓBREGA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 19 (DEZENOVE) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA AD7, PARA LIMPEZA DE UMA BARRAGEM E LIMPEZA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BUEIRA NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DOS 10 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/02/2006 | 600.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARAREALIZAR ATIVIDADES, FUNCIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO - LATICÍNIO VILA DO CAROÁ, LOCALIZADA NO MÓDULO COMUNITÁRIO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/02/2006 | 110.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARAJOÃO PESSOA-PB, PARA ESPEP CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SE LIGA PARAÍBA, EDITORA ÁTICA E SCIPIONE, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2006 | 250.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM EXAMA ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALEIXO FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2006 | 476.00 | 00003698547481 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CARUARÚ-PE, PARA O COMÉRCIO E DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 23 E 31 DE JANEIRO, 03 E 09 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000316 | 24/02/2006 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA, LOCAÇÃO DE SOFTWARES E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2006 | 402.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2006 | 20.13 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ACRESCIMO DE JUROS REFE-RENTE AO PAGAMENTO EM ATRASO DO EMPENHO Nº0003008, DO EXERCICIO DE2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2006 | 70.00 | 00003205917430 | ANGELA MONICA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARASERRA BRANCA-PB, A SERVIÇOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE CIDADE,NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/02/2006 | 782.31 | 01873265000167 | CONAB SEDE SUREG PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LEITE DE CABRA ACHOCOLATADO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 019543, 019565, 019483 E019496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000353 | 28/02/2006 | 2741.76 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO KOMBI A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRENE DO CARIRI,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000351 | 28/02/2006 | 9318.33 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS AMBULÂNCIA E MICRO-ÔNIBUS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000352 | 28/02/2006 | 2600.32 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO GOL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2006 | 7698.60 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE COLEÇÕES DE LIVROS DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENBTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL Nº018075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 5.440-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 58.027-9 FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 4.211-0 INAMPS FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 58.052-X PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 9.381-5 MECD/PEAA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2006 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DOS SUBSÍDIOS COMOPREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2006 | 480.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO-PB, PARA INSS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO REAL, SAELPA E SEC. DE AGRICULTURA, NOS DIAS 02, 03 E 07 DE MARÇO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2006 | 51.90 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 093069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2006 | 4.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2006, CONFORME EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 5.779-7 CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 283.146-5 ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 4.310-9 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/03/2006 | 560.00 | 00069708126420 | JURACY JOSÉ DOMINGOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA FURADEIRA PARAFUSADEIRA BOSH, UMA SERRA CIRCULAR MANUAL MAKITA E UMA LIXADEIRA MANUAL BOSHDESTINADAS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 548604. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/03/2006 | 330.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, PARA O CREA E RECEITA FEDERAL, JOÃO PESSOA PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PRONAF E ESCRITÓRIO DE PROJETOS CIVIS, NOS DIAS07, 08 E 09 DE MARÇO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/03/2006 | 2500.00 | 00099688891487 | NAPOLEAO FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E DEFESA EM JUIZO CIVIL, TRABALHISTA E PROCESSO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/03/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ANÚNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO VEICULADOS NESTE JORNAL CONFORME AUTORIZAÇÃO 950153, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE Nº 057125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/03/2006 | 871.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/03/2006 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), DURANTEO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/03/2006 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI - PEAA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/03/2006 | 1955.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO , SUMÉ-PB, PESQUEIRA E ARCOVERDE-PE, COM PESSOAS DOENTESE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/03/2006 | 3000.00 | 00007934082703 | HERIKA DE ARRUDA MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOSPOR PRAZO DETERMINADO, CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/03/2006 | 120.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS VIAGENS DO SÍTIO RIO DO CIPÓ PARA MONTEIRO-PB, COM ROSINDA MARIANO DOS SANTOS E MARIA JOSÉ DA SILVA, NO VEÍCULO PLACA MMS 6040, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/03/2006 | 1200.00 | 00003116845484 | NARCISO ALEIXO DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA-PB, COM PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/03/2006 | 68.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, REFERENTE AO MÊSFEVEREIRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/03/2006 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXIDE PATOS-PB PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA MOTO PLACA MNF 3614 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 2490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/03/2006 | 60.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MONTEIRO-PB, PARA ESTA CIDADE COM O OFICIAL DE JUSTIÇA, NO VEÍCULO PLACA MNN 3480, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/03/2006 | 211.00 | 00007002761498 | MARIA ELENILDA DE SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIR DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/03/2006 | 211.00 | 00005948138402 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIR DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/03/2006 | 260.00 | 00002474478469 | MARIA DE FATIMA DE SANTANA FERREIRA MENESSES | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIR DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/03/2006 | 197.00 | 00004242143427 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/03/2006 | 204.00 | 00004385231486 | EVALDA DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/03/2006 | 162.00 | 00006110026476 | DIEGO ARMANDO MARADONA CANDIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/03/2006 | 281.00 | 00006260523432 | DANIELE CRISTINA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/03/2006 | 190.00 | 00002928277412 | ROSANGELA BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/03/2006 | 274.00 | 00001374741485 | AMÊNIA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/03/2006 | 180.00 | 00003638435407 | MARIA VALDEILZA CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/03/2006 | 600.00 | 00004573452419 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPLEITADA PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CASA DE RUBELENE FLOR DOS SANTOS NA RUA PROJETADAANTIGO CAMPO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/03/2006 | 180.00 | 00002855033403 | LUCICLEIDE GOMES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/03/2006 | 580.00 | 00002147834483 | EVANDRO FERREIRA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIALDE ARCOVERDE-PE, PARA OS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO PLCA MUB 3924, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/03/2006 | 650.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO EARCOVERDE, TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MERENDAESCOLAR PARA AS SCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº2487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/03/2006 | 318.00 | 00003399989466 | JOSE CLAUDIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOVEÍCULO CAÇAMBA, NOS CARROS DE MÃO E NOS CARROS DE LIXO,DESTINADOS AOSSERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/03/2006 | 514.00 | 00002385377497 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 25,70M DE PRÉ-MOLDADOSDESTINADOS A COBERTURA DE CISTERNAS DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO, MÃO BEIJADDA E BOA VISTA ( 02 ),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000547 | 07/03/2006 | 3425.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS CAÇAMBA E PATROL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/03/2006 | 800.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/03/2006 | 800.00 | 00087350505434 | SEBASTIAO LUCIANO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/03/2006 | 100.00 | 00028814517487 | HILDA HELENA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/03/2006 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/03/2006 | 3000.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/03/2006 | 80.00 | 09154402000115 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SCHILING LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE JESUS B. DOS SANTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/03/2006 | 500.00 | 00000772540403 | EDSON KLEBER BEZERRA NERY | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS E PASSAGENS DESTE MUNICÍPIO-PB, COM PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NO VEÍCULO PLACA BXF 6441, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/03/2006 | 320.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA JOÃO-PB, PARA O IML, SEC. DE PLANEJAMENTO E SETRAS, NOS DIAS 09 E10 DE MARÇO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/03/2006 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 4.178-5 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/03/2006 | 320.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS A FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/03/2006 | 2310.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA AD7, NOS SERVIÇOS DE MELHORIA DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2006 | 680.00 | 00046762124453 | MIGUEL PAEZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 100 ( CEM ) SACOS DE CALVIRGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA, SEC. DE EDUCAÇÃO EPARA REFORMA DA CASA DE JOSÉ ZACARIAS DOMINGOS E GENECI ZACARIAS DOMONGOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2006 | 11541.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2006 | 446.50 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MERCADORIAS DESTINADAS AO COMPLEMNTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA JORNADAAMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2006 | 276.50 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 395 ( TREZENTOS E NOVENTA E CINCO )DE LEITE DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2006 | 50.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA PARCIAL NO ESTADO, EM VIAGEM PARA MONTEIRO-PB, PARA O DETRAN E BANCO DO BRASIL, NO DIA10 DE MARÇO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2006 | 800.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2006 | 260.00 | 00032764995415 | JOÃO MARTINS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA LAG 5838, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - FUS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2006 | 8805.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/03/2006 | 120.00 | 00005056055468 | ENOQUE SIQUEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO PRÉDIO QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA A ODONTÓLOGA DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/03/2006 | 150.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/03/2006 | 120.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/03/2006 | 150.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/03/2006 | 300.00 | 00005747496409 | AMANDA RAQUEL DA SILVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/03/2006 | 390.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DENº 025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/03/2006 | 150.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/03/2006 | 300.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, EM VIRTUDE DOS ALTOS ÍNDICES DE DENGUE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/03/2006 | 300.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIO NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, EM VIRTUDE DOS ALTOS ÍNDICES DE DENGUE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/03/2006 | 300.00 | 00079732615400 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, DURANTDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/03/2006 | 300.00 | 00065113853453 | JOÃO FEITOSA DEDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DESSALINIZADOR QUE ABASTECE A VILA POPULAR DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE N040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/03/2006 | 300.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ABATE DE ANIMAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/03/2006 | 300.00 | 00002180648456 | KARINA LÍVIA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 035/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/03/2006 | 300.00 | 00071910808415 | CARMEM LUCIA DA SILVA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVERREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/03/2006 | 300.00 | 00006364860443 | MARIA DO DISTERRO FREITAS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FVENTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 034/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/03/2006 | 1160.00 | 00006337328426 | MANUELLA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO ASSISTENCIA A DOENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE-PB, ( TRANPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS,ETC ), DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/03/2006 | 300.00 | 00005309577440 | ANA PAULA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/03/2006 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/03/2006 | 300.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/03/2006 | 300.00 | 00046131108404 | ADILENE RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/03/2006 | 550.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS,TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU INEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORRME CONTRATO DE Nº 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/03/2006 | 0.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.174-2 INCRA DISTRIBUIÇÃO, NO DIA 13 DEMARÇO DE 2006, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/03/2006 | 320.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS PARPATOS E JOÃO PESSOA-PB, PARA O BANCO REAL, PARA ESCRITÓRIO CONTÁBIO ECAIXA ECONÔMICA FEDERAL NOS DIAS 22 DE FEVEREIRO E 07 DE MARÇO DE 2006 CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/03/2006 | 800.00 | 00080537847472 | ANTÔNIO DE PÁDUA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE IE PLACA MMZ 3780, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 2497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/03/2006 | 300.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 042/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/03/2006 | 300.00 | 00000019767455 | MARIA JOSÉ DOMINGOS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/03/2006 | 300.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/03/2006 | 300.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/03/2006 | 300.00 | 00059332417415 | JOSE CARLOS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/03/2006 | 350.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA JORNADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/03/2006 | 300.00 | 00002200343469 | FLAVIA MARIA FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/03/2006 | 300.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/03/2006 | 3750.00 | 00003107684465 | QUITERIA MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS BOLSAS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2006, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/03/2006 | 1209.60 | 01873265000167 | CONAB SEDE SUREG PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LEITE DE CABRA ACHOCOLATADO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 019939, 019940, 019941,019942, 019967, 019968, 019969 E 019970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/03/2006 | 300.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/03/2006 | 300.00 | 00028841194855 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NABANDA FILARMO´^ONICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/03/2006 | 300.00 | 00005247502469 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/03/2006 | 300.00 | 00005415424431 | MARIA SILVANA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 050/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/03/2006 | 300.00 | 00030386338876 | AUCÉLIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NASALA DE LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 045/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/03/2006 | 300.00 | 00073427861449 | MARTA VERONICA VENTURA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DE TEATRO E PROFESSORA DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/03/2006 | 300.00 | 00080537928472 | MARIA DE FÁTIMA FEITOSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 053/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/03/2006 | 300.00 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/03/2006 | 300.00 | 00002189980402 | MARIA JOSE FERREIRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 055/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/03/2006 | 300.00 | 00002885990473 | MARIA LEONICE DE SOUZA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/03/2006 | 300.00 | 00003617014461 | INÁCIO MONTEIRO DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/03/2006 | 300.00 | 00055981895420 | ÁUREA GERCINA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FAXINEIRANA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO E NA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DENº 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/03/2006 | 300.00 | 00003161561406 | IVANILDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE DE Nº 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/03/2006 | 450.00 | 00097906255453 | MARIA IDALICE DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 054/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/03/2006 | 300.00 | 00002927427461 | MARIA GILVÂNIA NEVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/03/2006 | 300.00 | 00004471603469 | MÔNICA CONRRADO GUENES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 057/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/03/2006 | 300.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/03/2006 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS PORESTADOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 043/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/03/2006 | 300.00 | 00059332476420 | DIANA RAQUEL DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/03/2006 | 300.00 | 00030619379863 | MARIA JOSÉ ALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/03/2006 | 300.00 | 00005996271400 | ELIANE FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/03/2006 | 300.00 | 00071663142491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/03/2006 | 300.00 | 00052067033468 | JOSE LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA PÚBLICA EM VÁRIA RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/03/2006 | 300.00 | 00091056780487 | JOSE VALMIR MANDU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA PÚBLICA EM VÁRIA RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/03/2006 | 300.00 | 00054494990434 | CICERO PAIZINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/03/2006 | 650.00 | 00020717083420 | JOSE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/03/2006 | 330.00 | 00058270841404 | SEBASTIÃO FAGUNDES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/03/2006 | 300.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/03/2006 | 300.00 | 00002854044401 | JOSE DE ARIMATEIA LIMA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE POÇOS E CATAVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 041/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/03/2006 | 800.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS E EM CATAVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/03/2006 | 900.00 | 00004402250439 | OSMAR ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO MATERIAL E PESSOAS PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS E CATAVENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000507 | 14/03/2006 | 2650.00 | 00035063106315 | BRUNO ANTÔNIO DE BRITO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) HORAS DE TRATOR EM ARAÇÃO DE TERRAS NAS LOCALIDADES DE JUAZEIRO, MACIÇO,MÃO BEIJADA DE CIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 2500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/03/2006 | 2650.00 | 00080535046472 | ANTÔNIO ROMERO QUARESMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) HORAS DE TRATOR EM ARAÇÃO DE TERRAS NAS LOCALIDADES DE SALGADO, DOIS RIACHOS, RAMADA E BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/03/2006 | 21609.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHAM NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIOCONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/03/2006 | 1330.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE)HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA AD7, NOS SERVIÇOS DE MELHORIA DO ATERRO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/03/2006 | 300.00 | 00007005746465 | DANILO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/03/2006 | 2556.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇÃO À CONTA DOFPM Nº 4.178-5, REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/03/2006 | 780.00 | 10099877000135 | COPRIL-COMERCIAL PRIMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) BUREAUX DE 090XO,60 E 01 BUREAUX DE 100, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE N016035. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/03/2006 | 212.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/03/2006 | 415.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDODE Nº 00212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/03/2006 | 465.00 | 60746948061928 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS E MANUTENÇÃO DASCONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/03/2006 | 495.00 | 00004085443410 | ALIOMAR AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO SÍTIO MÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, E PARA ESTA CIDADE COM PESSOAS PARA REALIZAÇÃODE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/03/2006 | 160.00 | 02260660000137 | RADIODONTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES RADIOGRÁFICOS REALIZADOS NA PACIENTE HAYDJA THALLYTTA ALVES MARTINS, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/03/2006 | 150.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS VIAGENS DO SÍTIO MÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA MOD 1830, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000500 | 15/03/2006 | 950.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/03/2006 | 112.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOSPORTÕES E EM CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000499 | 15/03/2006 | 1674.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/03/2006 | 1888.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS 10, MÃO BEIJADA EBALANÇA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 10 DEMARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/03/2006 | 750.00 | 00001176780824 | Jose Paulo Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO ANGICO PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KIP 9294, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 070/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/03/2006 | 1170.00 | 00079896944415 | EDILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO RAMADA, SERRINHA, SERRARIAS, RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KGB 8407, DURANTE O PERÍODODE 06 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 067/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/03/2006 | 1792.00 | 00088268616415 | CLAUDIO FERNANDES EMILIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS MÃO BEIJADA, MALHADA DA AROEIRA E SANTO ANTÔNIO, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 062/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/03/2006 | 1488.00 | 00003225594482 | IVANILDO ADALBERTO IBIAPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS, SALÃO, JUAZEIRO E MACIÇO, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/03/2006 | 1260.00 | 00003399989466 | JOSE CLAUDIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBAS E TRAVESSADA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODODE 06 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 068/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/03/2006 | 750.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS BOA VISTA E RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, DURANTE ODE 06 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2006, NO VEÍCULO PLACA JNT 1047, CONFORME CONTRATO DE Nº 066/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/03/2006 | 1736.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANDO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS BAIXA DE CUPIRAS, RAMADA, SERRARIAS E SERRINHA NO VEÍCULO PLACA QFT 3975, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIROA 10 DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 065/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/03/2006 | 1116.00 | 00003401420496 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO ANTÔNIO, PILÕES E ALEXANDRINOS, DURNTE O PERÍODODE 06 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/03/2006 | 1856.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS ESTRELA DALVA, RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E SERRARIAS, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 064/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/03/2006 | 220.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA SETRAS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ESCRITÓRIO DEPROJETOS CIVIS E SOCIAIS, SEC. DE AGRICULTURA E SUDEMA, NOS DIAS 15 E16 DE MARÇO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/03/2006 | 14900.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMREFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTANA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000085 E RECIBO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/03/2006 | 1600.00 | 00069708142468 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA ARCOVERDE-PE NO VEÍCULO PLACA KUH 7797, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 071/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/03/2006 | 1950.00 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR AMD SEMPRON 2.800 PLACA MÃE, GRAVADOR DE CD 52X, DRIVE DE CD, MONITOR 15, TECLADO, MOUSE, CX. DE SOM ESTABILIZADOR E IMPRESSORA,PARA O PROGAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/03/2006 | 270.00 | 00002446956440 | MARIZELNA NEVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/03/2006 | 1800.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARRA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA E DESTA CIDADE E PARA AUNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/03/2006 | 460.00 | 24147498000188 | OTICA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/03/2006 | 528.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SEIS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/03/2006 | 1610.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2006 | 1150.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2006 | 764.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/03/2006 | 1953.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/03/2006 | 426.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.310-9 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20 DE MARÇODE 2006, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2006 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUIZ PAZ, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 30570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2006 | 2294.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2006 | 5132.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2006 | 1800.00 | 00065936116468 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PLACA KIX 9708 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2006 | 1613.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2006 | 3463.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2006 | 11212.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2006 | 608.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2006 | 4492.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2006 | 4270.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2006 | 1238.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2006 | 782.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2006 | 596.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2006 | 712.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2006 | 397.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEF 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2006 | 3694.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000517 | 20/03/2006 | 7950.00 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSSERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 003913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/03/2006 | 3321.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2006 | 8834.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2006 | 1932.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2006 | 300.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARCELA DO MES DE MARÇODE 2006, DA PARCERIA FIRMADA COM O CIAGRO, CONFORME CONTRATO E DEBITONA CONTA DO FPM, DIA 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/03/2006 | 2650.00 | 00080535046472 | ANTÔNIO ROMERO QUARESMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) HORAS DE TRATOR EM ARAÇÃO DE TERRAS NAS LOCALIDADES DE RIO DO CIPÓ, ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, CAJUEIRO E SÃO FRANCISCO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SEEVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/03/2006 | 300.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000519 | 21/03/2006 | 2200.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/03/2006 | 400.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS MÃO BEIJADA E BALANÇA PARA ESTA CIDADE, NOVEÍCULO PLACA KHV 0902, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 27 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/03/2006 | 180.00 | 00004084254401 | REGINALDO APOLINÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIALPARA OS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/03/2006 | 475.00 | 00064892549487 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIA, PEDRA, TIJOLOS, ETC), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/03/2006 | 450.00 | 00004084254401 | REGINALDO APOLINÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIALPARA OS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/03/2006 | 390.00 | 00070891478434 | JOSÉ PEUCELE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIA, PEDRA, TIJOLOS, ETC), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/03/2006 | 240.00 | 00023663170420 | MANOEL FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA BWB 3757, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 27 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/03/2006 | 288.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA MUE 6295, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 27 DE FEVEREIRO DE 2006CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/03/2006 | 400.00 | 00004573452419 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DE UMA EMPLEITADAPELOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/03/2006 | 477.40 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 1374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/03/2006 | 986.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 1372 E 1373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/03/2006 | 300.00 | 00052066673404 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/03/2006 | 450.00 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DOS 10 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/03/2006 | 120.00 | 00004244201475 | CRISTIANE CRISTINA DA SILVA CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOP DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/03/2006 | 200.00 | 00004216188419 | MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOP DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/03/2006 | 150.00 | 00002084985404 | MARIA MARGARIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/03/2006 | 150.00 | 00005421634469 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/03/2006 | 150.00 | 00006389150407 | VANESSA CRISTINA APARECIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/03/2006 | 100.00 | 00005163738461 | MARIA JOSE GERCINA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/03/2006 | 150.00 | 00003469396400 | SEVERINA DE FREITAS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000520 | 21/03/2006 | 1600.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/03/2006 | 660.00 | 00006788830410 | MARCOS ANTÔNIO FEITOSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E COM PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA MOTO PLACA JXG 3990, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/03/2006 | 55.00 | 00050041959434 | GERALDO VALDEMIR SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MONTEIRO-PB PARA ESTA CIDADE A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA JTB 6784, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/03/2006 | 320.00 | 00068900350463 | JOA BOSCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA E TOMBADOR PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 27 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/03/2006 | 1160.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM PESSOAS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, SEC. DE FINANÇAS, SECDE EDUCAÇÃO, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SEC. DE AGRICULTURA, NA MOTO PLACA KIX 6085, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/03/2006 | 350.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/03/2006 | 350.00 | 00055825060472 | FLAVIO ROMERO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/03/2006 | 2500.00 | 00099688891487 | NAPOLEAO FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E DEFESA EM JUIZO CIVIL, TRABALHISTA E PROCESSO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/03/2006 | 350.00 | 00071615660453 | JONAS ALEXANDRE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/03/2006 | 350.00 | 00002384947486 | JOSE HONORATO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/03/2006 | 100.00 | 00022558900463 | DORGIVAL RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MONTEIRO-PB, PARA ESTA CIDADE E ATÉ A FAZENDA CAPITÃO MOR, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA MMS 5596, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/03/2006 | 295.00 | 09154402000115 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SCHILING LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES ANA PAULA DE LIMA, ALESSANDRIA A. VICENTE, ELIANA BEZERRA BARBOSA, MARIA DE LOURDES NEVES, JOSÉ T. DO NASCIMENTO, JOSENILDA B. DIAS E JANECHELE ALVES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/03/2006 | 210.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESERVATIVOS DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/03/2006 | 928.80 | 00071662472404 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDOCUMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/03/2006 | 940.20 | 00071662472404 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMTRATO DE Nº 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/03/2006 | 630.00 | 70206487000149 | ONOFRE JUSTINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE MANGA DO EIXO, TORNIAR E SOLDAR E SERVIÇO DE FREIO E PARAFUSOS DO VEÍCULO CAÇAMBA MB 1113, PLACA JLU 6363 DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/03/2006 | 200.00 | 00068900260472 | JOSEFA BEZERRA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/03/2006 | 150.00 | 00004149204497 | MARIA LINDACI DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAVANDERIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/03/2006 | 115.00 | 00059332352453 | ELIAS GABRIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS, MATERIAL, ETC, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURADA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/03/2006 | 1000.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARAREALIZAR ATIVIDADES, FUNCIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO - LATICÍNIO VILA DO CAROÁ, LOCALIZADA NO MÓDULO COMUNITÁRIO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/03/2006 | 1200.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARAREALIZAR ATIVIDADES, FUNCIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO - LATICÍNIO VILA DO CAROÁ, LOCALIZADA NO MÓDULO COMUNITÁRIO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/03/2006 | 1088.00 | 00020365829404 | ANTONIO IOLANDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE 16 MILHEIROS DE TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DECANTEIROS DAS PRAÇAS, BASES DE CAIXA DÁGUA, CONFORME RECIBO EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/03/2006 | 222.60 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 01661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/03/2006 | 200.00 | 00004573452419 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPLEITADA PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CASA DE RUBELENE FLOR DOS SANTOS NA RUA PROJETADAANTIGO CAMPO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/03/2006 | 220.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA SETRAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 23 E29 DE MARÇO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/03/2006 | 270.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000680 | 23/03/2006 | 808.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 05573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/03/2006 | 152.14 | 34028316562454 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMRNTO DE AÇÕES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/03/2006 | 13409.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de BLOQUEIO JUDICIAL, PARA PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/03/2006 | 220.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEITA FEDERAL E SETRAS, NOSDIAS 23 E 27 DE MARÇO DE 2006, CONFORME LEI Nº 1149/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/03/2006 | 300.00 | 00054068428387 | RONIS FERNANDES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM DILIGÊNCIASPOLICIAIS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/03/2006 | 500.00 | 00054068428387 | RONIS FERNANDES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/03/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO MPARA CANCELAR TOMADA DE PREÇAS DE Nº 03/2006, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO 22/03/2006, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE Nº 081219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/03/2006 | 683.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/03/2006 | 1607.27 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA TELEFÔNICA E PELOACESSO A INTERNET PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, CONFORME CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/03/2006 | 330.00 | 00061002470463 | CRISTIANE SINÉSIO LEAL | Importância que se empenha para o pagamento de TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 15, 21 E 27 DEMARÇO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/03/2006 | 200.00 | 00068900350463 | JOA BOSCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA SERTÂNIA-PEMONTEIRO-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/03/2006 | 1500.60 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº015489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/03/2006 | 1012.00 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 015492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000587 | 27/03/2006 | 100.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000597 | 27/03/2006 | 4255.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRA-PARTIDA PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/03/2006 | 104.17 | 00071662472404 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDOCUMENTOS DO PROGAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORMECONTRATO DE Nº 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/03/2006 | 80.00 | 03229156000137 | WILIAN SIQUEIRA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UM IMPRESSORA HP692C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/03/2006 | 231.25 | 00005290258418 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2006 | 122.00 | 02375209000165 | LUNÁTICA COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE POLTRONAS PLÁSTICAS DESTINADAS AO ESCRITÓRIO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/03/2006 | 200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/03/2006 | 800.00 | 00087350505434 | SEBASTIAO LUCIANO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/03/2006 | 800.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/03/2006 | 300.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/03/2006 | 300.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000599 | 27/03/2006 | 830.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000595 | 27/03/2006 | 333.33 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISIONAIS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000596 | 27/03/2006 | 156.25 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE TRABALHO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/03/2006 | 330.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, PATOS E JOÃO PESSOA-PB, PARA O INSS, SAELPA, SUDEMACAIXA ECONÔMICA FEDERAL E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/03/2006 | 275.00 | 00075248247420 | ANTÔNIO CARLOS NÁRIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE UMA PORTEIRA DE MADEIRA MEDINDO TRÊS METROS DE COMPRIMENTO, DESTINADA A ESTRADADO ASSENTAMENTO RIBEIRO FUNDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/03/2006 | 1484.37 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/03/2006 | 1264.10 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/03/2006 | 800.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO BATISTA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMDUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM PESSOAS CARENTES COM PROBLEMAS DE SAIDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/03/2006 | 117.00 | 00005948136469 | ELISÂNGELA DE OLIVEIRA GOMES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALAVEGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO E DUCATO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/03/2006 | 259.80 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PÃES E GARRAFÕES DE ÁGUAMINERAL DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/03/2006 | 3750.00 | 00003107684465 | QUITERIA MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS BOLSAS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2006, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2006 | 1436.40 | 01873265000167 | CONAB SEDE SUREG PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LEITE DE CABRA ACHOCOLATADO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 020301 E 020302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/03/2006 | 960.00 | 03781702000148 | STAMP GRAF | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE UNIFORMESDESTINADOS A BANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/03/2006 | 1200.00 | 03781702000148 | STAMP GRAF | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS GARIS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2006 | 230.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 01678. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2006 | 229.60 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 328 ( TREZENTOS E VINTEE OITO )LITROS DE LEITE DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2006 | 306.90 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDODE Nº 00213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2006 | 425.00 | 12939450000123 | LUZINETE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOESCRITÓRIO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2006 | 3884.16 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2006 | 805.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA 9ª PARCELA DO SEGURO DOVEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO CARGO 2.8 TB, PLACA MNH 4125, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 11.782-XNO DIA 10 DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2006 | 225.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PELO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA JLU 6363, PEDRTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2006 | 37.50 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA O CONASEME E COSEMS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2006 | 270.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2006 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXIDE PATOS-PB PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA MOTO PLACA MNF 3614 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000657 | 31/03/2006 | 40000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA, LOCAÇÃO DE SOFTWARES E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000589 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRENE DO CARIRI,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2006 | 271.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PARA OUTRO ESTADO, MUDANÇA DE CATEGOTIA E VISTORIA/LACRE DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA JLU 6363 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2006 | 644.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DO CRÂNIO E UMA USUB-ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NOS PACIENTES JOSÉ DE ARIMATÉIA F. FERNANDES, SANDRA VIEIRA CÂNDIDO E ANTÔNIA APARECIDA F. DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 008464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2006 | 60.00 | 01973630000105 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE ARCOVERDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA PAZ ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 2103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000614 | 31/03/2006 | 3015.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS (CILINDRO, MOLA MESTRE, REPARO DO HIDROVACUO, ROLAMENTO, ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, CILINDRO, INDUZIDO, RETENTOR, ETC), PARA O VEÍCULO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000313 E 000314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000618 | 31/03/2006 | 2865.02 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO GOL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000620 | 31/03/2006 | 3492.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 001009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000621 | 31/03/2006 | 9447.54 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS AMBULÂNCIA E MICRO-ÔNIBUS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2006 | 100.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FARDAMENTOS DESTINADOS AEQUIPE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2006 | 1674.00 | 00002403257451 | LUCIANO EMILIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS ENTUPIDO, TIGRE DOS MANOS, UNIÃO E CAPITÃO MOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME Nº 075/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000619 | 31/03/2006 | 2662.54 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO KOMBI A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 5.440-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 58.027-9 FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/04/2006 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF - PROGAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/04/2006 | 140.00 | 00003401420496 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE PESSOASDESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM MONTEIRO-PB, NO VEÍCULO PLACA LVP 2936, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO VULCANISO E TROCA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULO AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/04/2006 | 400.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO-PBE ARCOVERDE-PE, COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 4.211-0 INAMPS FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 58.052-X PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 9.381-5 MECD/PEAA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/04/2006 | 1.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4174-2 I T R, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 283.146-5 ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 4.310-9 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/04/2006 | 320.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA O IML, SETRAS, SEC. DE SAÚDE E SEC. DE PLANEJAMENTO, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 EDEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/04/2006 | 3000.00 | 00007934082703 | HERIKA DE ARRUDA MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOSPOR PRAZO DETERMINADO, CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/04/2006 | 120.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS VIAGENS DO SÍTIO RIO DO CIPÓ PARA MONTEIRO-PB, COM ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO E MARIA JOSÉ DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/04/2006 | 3000.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/04/2006 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/04/2006 | 1295.00 | 09449166000164 | MANDACARU MOTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DENº 026446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/04/2006 | 220.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM PARAJOÃO PESSOA-PB, PARA O ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE ABRIL DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/04/2006 | 162.54 | 01873265000167 | CONAB SEDE SUREG PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LEITE DE CABRA ACHOCOLATADO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 020335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000701 | 05/04/2006 | 99.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/04/2006 | 468.80 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 2853 E 2855. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/04/2006 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXIDE PATOS-PB PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA MOTO PLACA MMO 4881 CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 02534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/04/2006 | 68.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, REFERENTE AO MÊSMARÇO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/04/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI - PEAA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/04/2006 | 1160.00 | 00006337328426 | MANUELLA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO ASSISTENCIA A DOENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE-PB, ( TRANPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS,ETC ), DURANTE O MES DE MARÇO, CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/04/2006 | 410.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E REVISÃO GERAL DE 01 CONSULTÓRIO E CONSERTO DE UMA CANETA DEALTA C/ TROCA DE ROLAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/04/2006 | 2420.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTESE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 02535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/04/2006 | 220.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA INTEGRAL EM OUTRO ESTADO EM VIAGEM PARA ARCOVERDE-PE, PARA FAZER COMPRAS PARA ESTA PREFEITURA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/04/2006 | 300.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADASA DESPESAS COM O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/04/2006 | 211.00 | 00007002761498 | MARIA ELENILDA DE SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/04/2006 | 211.00 | 00005948138402 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/04/2006 | 281.00 | 00006260523432 | DANIELE CRISTINA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/04/2006 | 204.00 | 00004385231486 | EVALDA DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/04/2006 | 162.00 | 00006110026476 | DIEGO ARMANDO MARADONA CANDIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/04/2006 | 197.00 | 00004242143427 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/04/2006 | 190.00 | 00002928277412 | ROSANGELA BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/04/2006 | 274.00 | 00001374741485 | AMÊNIA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/04/2006 | 260.00 | 00002474478469 | MARIA DE FATIMA DE SANTANA FERREIRA MENESSES | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/04/2006 | 30.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UM CONTRASTE UTILIZADO EM UCOGRAFIA EXCRETORA, REALIZADO EM MARIA DE LOURDES FEITOSASOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2006 | 2465.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2006 | 5916.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - FUS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2006 | 7573.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/04/2006 | 990.00 | 00051868687449 | OSWALDO MORAIS PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE MÉDICO ODONTÓLOGO, COM TAREFAS ESPECÍFICAS EM SAÚDE PÚBCA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 074/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/04/2006 | 1671.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/04/2006 | 1325.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/04/2006 | 800.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/04/2006 | 295.00 | 60746948061928 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS E MANUTENÇÃO DASCONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/04/2006 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/04/2006 | 2065.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/04/2006 | 488.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2006 | 886.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/04/2006 | 3787.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2006 | 12833.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2006 | 682.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2006 | 5107.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2006 | 4852.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2006 | 1407.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2006 | 905.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2006 | 828.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2006 | 690.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2006 | 456.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEF 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2006 | 4335.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2006 | 19200.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2006 | 540.93 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PALACA MMZ 9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2006 | 1666.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2006 | 2281.00 | 08870636000104 | JOSÉ FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MADEIRAMENTO (LINHAS, CAIBROS, RIPAS, ETS), DESTINADOS A DOAÇÕES PARA COBERTURA DE RESIDÊNCIASDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0001426 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2006 | 3648.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2006 | 10208.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/04/2006 | 408.00 | 00004994741476 | ANTÔNIO IOLANDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 06 (SEIS) MILHEIROS DE TIJOLOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2006 | 2043.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000739 | 11/04/2006 | 3200.00 | 00035063106315 | BRUNO ANTÔNIO DE BRITO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 64 (SESSENTA E QUATRO)HORAS DE TRATOR EM ARAÇÃO DE TERRAS NAS LOCALIDADES DE MÃO BEIJADA, ASSENTAMENTO DOS 10 E MALHADA DA AROEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTACONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000740 | 11/04/2006 | 5550.00 | 00035063106315 | BRUNO ANTÔNIO DE BRITO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 111(CENTO E ONZE)HORASDE TRATOR EM ARAÇÃO DE TERRAS NAS LOCALIDADES DE JUREMA, ANGICO, BALANÇA, CATITO E SÃO FRANCISCO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/04/2006 | 800.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSMARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/04/2006 | 300.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/04/2006 | 727.60 | 00046762124453 | MIGUEL PAEZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 107(CENTO E SETE) SACOSDE CAL VIRGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA E PARA DOAÇÕES PARA REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/04/2006 | 330.00 | 00058270841404 | SEBASTIÃO FAGUNDES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/04/2006 | 300.00 | 00091056780487 | JOSE VALMIR MANDU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA PÚBLICA EM VÁRIA RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/04/2006 | 300.00 | 00071663142491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/04/2006 | 650.00 | 00020717083420 | JOSE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/04/2006 | 300.00 | 00054494990434 | CICERO PAIZINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/04/2006 | 300.00 | 00052067033468 | JOSE LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA PÚBLICA EM VÁRIA RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/04/2006 | 110.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA O INSS, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2006, CONFORMELEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/04/2006 | 3064.00 | 08633265000139 | COMERCIAL DE ESTIVAS PACHECO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DO JEJUM PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/04/2006 | 3155.60 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETECENTOS QUILOS DE PEIXE CAVALINHA INT CONG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DO JEJUM PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 56406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/04/2006 | 175.00 | 02375209000165 | LUNÁTICA COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA MESA ECP DESTINADAAO ESCRITÓRIO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/04/2006 | 350.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA JORNADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/04/2006 | 300.00 | 00059332417415 | JOSE CARLOS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DENº 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/04/2006 | 300.00 | 00002200343469 | FLAVIA MARIA FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/04/2006 | 100.00 | 00001955740445 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/04/2006 | 2598.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇÃO À CONTA DOFPM Nº 4.178-5, REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/04/2006 | 300.00 | 00002927427461 | MARIA GILVÂNIA NEVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/04/2006 | 300.00 | 00004471603469 | MÔNICA CONRRADO GUENES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 057/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2006 | 300.00 | 00003617014461 | INÁCIO MONTEIRO DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/04/2006 | 300.00 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2006 | 300.00 | 00080537928472 | MARIA DE FÁTIMA FEITOSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 053/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/04/2006 | 300.00 | 00059332476420 | DIANA RAQUEL DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/04/2006 | 300.00 | 00030386338876 | AUCÉLIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NASALA DE LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 045/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/04/2006 | 300.00 | 00005996271400 | ELIANE FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/04/2006 | 300.00 | 00005415424431 | MARIA SILVANA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 050/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/04/2006 | 300.00 | 00003161561406 | IVANILDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE DE Nº 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/04/2006 | 300.00 | 00002885990473 | MARIA LEONICE DE SOUZA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/04/2006 | 300.00 | 00030619379863 | MARIA JOSÉ ALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/04/2006 | 300.00 | 00002189980402 | MARIA JOSE FERREIRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 055/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/04/2006 | 300.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/04/2006 | 300.00 | 00007005746465 | DANILO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇOO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/04/2006 | 300.00 | 00028841194855 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NABANDA FILARMO´^ONICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/04/2006 | 300.00 | 00005247502469 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/04/2006 | 300.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/04/2006 | 300.00 | 00055981895420 | ÁUREA GERCINA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FAXINEIRANA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO E NA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/04/2006 | 300.00 | 00073427861449 | MARTA VERONICA VENTURA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DE TEATRO E PROFESSORA DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORMECONTRATO DE 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/04/2006 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS PORESTADOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 043/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/04/2006 | 450.00 | 00097906255453 | MARIA IDALICE DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006CONFORME CONTRATO DE Nº 054/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/04/2006 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXIDE PATOS-PB PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA MOTO PLACA MMO 4881 CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 02538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/04/2006 | 550.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS,TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU INEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/04/2006 | 800.00 | 00080537847472 | ANTÔNIO DE PÁDUA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE IE PLACA MMZ 3780, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/04/2006 | 300.00 | 00053464460525 | DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 0175/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/04/2006 | 300.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/04/2006 | 300.00 | 00046131108404 | ADILENE RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/04/2006 | 244.00 | 00010420134468 | EDNA DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/04/2006 | 1025.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/04/2006 | 120.00 | 00005056055468 | ENOQUE SIQUEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO PRÉDIO QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA A ODONTÓLOGA DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/04/2006 | 300.00 | 00079732615400 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, DURANTDURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/04/2006 | 150.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/04/2006 | 150.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/04/2006 | 300.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ABATE DE ANIMAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006,CONFORME CONTRATO Nº 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/04/2006 | 300.00 | 00065113853453 | JOÃO FEITOSA DEDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DESSALINIZADOR QUE ABASTECE A VILA POPULAR DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/04/2006 | 300.00 | 00002180648456 | KARINA LÍVIA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 035/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/04/2006 | 390.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/04/2006 | 300.00 | 00006364860443 | MARIA DO DISTERRO FREITAS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FVENTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 034/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/04/2006 | 300.00 | 00071910808415 | CARMEM LUCIA DA SILVA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/04/2006 | 120.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/04/2006 | 150.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/04/2006 | 300.00 | 00005309577440 | ANA PAULA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/04/2006 | 300.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, EM VIRTUDE DOS ALTOS ÍNDICES DE DENGUE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/04/2006 | 300.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIO NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, EM VIRTUDE DOS ALTOS ÍNDICES DE DENGUE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORMECONTRATO Nº 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/04/2006 | 300.00 | 00005747496409 | AMANDA RAQUEL DA SILVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/04/2006 | 1760.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/04/2006 | 36.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 16.637-5 CIDE, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2006CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/04/2006 | 6000.00 | 00002929400412 | DORGIVAL RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PAMPA, PLACA KGQ 2483, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 630011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000942 | 12/04/2006 | 1674.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000943 | 12/04/2006 | 360.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/04/2006 | 500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/04/2006 | 180.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 01694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/04/2006 | 225.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO PROGAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCCAL DE Nº . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/04/2006 | 26139.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHAM NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIOCONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000792 | 12/04/2006 | 170.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS GRUPOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/04/2006 | 355.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISIONAIS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/04/2006 | 675.78 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR, CONFECÇÃO DE BUCHA E RETIFICAÇÃO EM EIXO DA BOMBADE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE Nº 4085 E 5.884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/04/2006 | 398.00 | 08633265000139 | COMERCIAL DE ESTIVAS PACHECO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DO JEJUM PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/04/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 4.178-5 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/04/2006 | 4.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2006, CONFORME EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/04/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 5.779-7 CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/04/2006 | 160.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO-PB, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA17 DE ABRIL DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/04/2006 | 560.00 | 24147498000188 | OTICA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/04/2006 | 30.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UM CONTRASTE UTILIZADO EM TRÂNSITO DELGADO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA BEZERRADOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/04/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARCELA DO MES DE ABRILDE 2006, DA PARCERIA FIRMADA COM O CIAGRO, CONFORME CONTRATO E DEBITONA CONTA DO FPM, NO DIA 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/04/2006 | 188.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PELO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO KOMBI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/04/2006 | 526.80 | 24063810000155 | E. S. ROCHA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 014859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/04/2006 | 392.50 | 10106946000190 | CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 001406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/04/2006 | 800.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/04/2006 | 800.00 | 00087350505434 | SEBASTIAO LUCIANO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/04/2006 | 300.00 | 00000019767455 | MARIA JOSÉ DOMINGOS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/04/2006 | 300.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/04/2006 | 300.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/04/2006 | 300.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/04/2006 | 300.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 042/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000801 | 19/04/2006 | 694.48 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 05609 E 05610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2006 | 1515.81 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA TELEFÔNICA E PELOACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO, CONFORME CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/04/2006 | 540.00 | 00065936116468 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PLACA KIX 9708 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/04/2006 | 1800.00 | 00065936116468 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PLACA KIX 9708 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2006 | 360.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ANTI-CONSEPCIONAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, COFORME NOTA FISCAL DE Nº 00635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/04/2006 | 457.40 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LEITE NAM 1 E LEITE NAM2 DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/04/2006 | 2000.00 | 00003116845484 | NARCISO ALEIXO DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA-PB, COM PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/04/2006 | 640.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA ESCRITÓRIO CONTÁBIO, DE ADVOCACIA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RECEITA FEDERAL, SAELPA,ETC, NOS DIAS 20, 24, 25 E 28 DE ABRIL DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/04/2006 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DOS SUBSÍDIOS COMOPREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2006 | 2103.24 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DOSPREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.310-9 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20 DE ABRILDE 2006, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000808 | 20/04/2006 | 1590.30 | 00002403257451 | LUCIANO EMILIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS ENTUPIDO, TIGRE DOS MANOS, UNIÃO E CAPITÃO MOR, DURANTEO PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2006. CONFORME Nº 075/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000809 | 20/04/2006 | 750.00 | 00001176780824 | Jose Paulo Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO ANGICO PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KIP 9294, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 070/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000810 | 20/04/2006 | 1792.00 | 00088268616415 | CLAUDIO FERNANDES EMILIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS MÃO BEIJADA, MALHADA DA AROEIRA E SANTO ANTÔNIO, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 062/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000813 | 20/04/2006 | 750.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS BOA VISTA E RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, DURANTE ODE 13 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2006, NO VEÍCULO PLACA JNT 1047, CONFORME CONTRATO DE Nº 066/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000814 | 20/04/2006 | 1856.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS ESTRELA DALVA, RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E SERRARIAS, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 064/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000815 | 20/04/2006 | 1116.00 | 00003401420496 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO ANTÔNIO, PILÕES E ALEXANDRINOS, DURNTE O PERÍODODE 13 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000816 | 20/04/2006 | 1380.00 | 00079896944415 | EDILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO RAMADA, SERRINHA, SERRARIAS, RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KGB 8407, DURANTE O PERÍODODE 13 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 067/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000817 | 20/04/2006 | 1888.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS 10, MÃO BEIJADA EBALANÇA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000818 | 20/04/2006 | 1260.00 | 00003399989466 | JOSE CLAUDIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBAS E TRAVESSADA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODODE 13 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 068/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000819 | 20/04/2006 | 1488.00 | 00003225594482 | IVANILDO ADALBERTO IBIAPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS, SALÃO, JUAZEIRO E MACIÇO, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000820 | 20/04/2006 | 1736.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANDO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS BAIXA DE CUPIRAS, RAMADA, SERRARIAS E SERRINHA NO VEÍCULO PLACA QFT 3975, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 065/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/04/2006 | 220.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM PARAJOÃO PESSOA-PB, PARA FAMUP, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ESCRITÓRIO DE PROJETOS E EM CAMPINA GRANDE INSS E SUDEM, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/04/2006 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ECONVÊNIOS, JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 077/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/04/2006 | 800.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS MÃO BEIJADA E BALANÇA PARA ESTA CIDADE, NOVEÍCULO PLACA KHV 0902, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 24 DE ABRILDE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/04/2006 | 576.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA MUE 6295, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/04/2006 | 480.00 | 00023663170420 | MANOEL FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA BWB 3757, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/04/2006 | 600.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURASEC. DE AGRICULTURA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000836 | 24/04/2006 | 1320.00 | 00035063106315 | BRUNO ANTÔNIO DE BRITO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 24(VINTE E QUATRO)HORASDE TRATOR EM ARAÇÃO DE TERRAS NAS LOCALIDADES DE BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/04/2006 | 1086.00 | 10106946000190 | CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/04/2006 | 3750.00 | 00003107684465 | QUITERIA MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/04/2006 | 700.00 | 00004099248496 | EDVALDO MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 200 (DUZENTOS) QUILOS DEPEIXE TILÁPIA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DO JEJUM PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 630016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/04/2006 | 350.00 | 00048672386434 | ADAUTO SERAFIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA JANEIDECORDEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/04/2006 | 640.00 | 00068900350463 | JOA BOSCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/04/2006 | 600.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI DESTE MUNICÍPIO PARA ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, MONTEIRO-PB E PARA A ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO,NA MOTO PLACA KKJ 9651, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 02539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/04/2006 | 235.00 | 00037390295449 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/04/2006 | 600.00 | 00006788830410 | MARCOS ANTÔNIO FEITOSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NA MOTO PLACA JXG 3990, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/04/2006 | 3961.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS (CILINDRO, COXIMDO MOTOR, PARABRISA, BOMBA DE COMBUSTÍVEL, CHAVE DE LUZ, FILTRO DE AR,MOLA ESPIRAL, JUNTA HOMOCINÉTICA, ROLAMENTO,ETC), DESTIDOS AO VEÍCULOAMBULÂNCIA SAVEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000316, 000317 E 000318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/04/2006 | 1047.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS (AMORTECEDORESTRAZEIRO E DIANTEIRO, BARRA DE DIREÇÃO, KIT EMBREAGEM, PASTILHAS DE FREIO, VELA INGNIÇÃO, ETC), DESTINADAS AO VEÍCULO GOL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/04/2006 | 1298.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/04/2006 | 46.56 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/04/2006 | 600.00 | 00000772540403 | EDSON KLEBER BEZERRA NERY | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS E PASSAGENS DESTE MUNICÍPIO-PB, COM PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NO VEÍCULO PLACA BXF 6441, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/04/2006 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/04/2006 | 250.60 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PÃES, OVOS E ÁGUA MINERAL DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DOPETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/04/2006 | 600.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de 4.000 (QUATRO MIL) PÃES DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DO JEJUM PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIODURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/04/2006 | 401.40 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PÃES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA E DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/04/2006 | 145.00 | 00059332352453 | ELIAS GABRIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS, MATERIAL, ETC, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/04/2006 | 427.70 | 69949857000159 | M. R. VARIEDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DENº 004790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/04/2006 | 1600.00 | 00069708142468 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA ARCOVERDE-PE NO VEÍCULO PLACA KUH 7797, DURANTE O PERÍODO DE 20 DE MARÇO A 19 DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 071/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/04/2006 | 500.00 | 10555407000139 | MAGAZINE SANTO ANTONIO DE PADUA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AO PPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000369 E 000371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/04/2006 | 435.00 | 00070891478434 | JOSÉ PEUCELE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIA, PEDRA, TIJOLOS, ETC), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/04/2006 | 315.00 | 00064892549487 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIS, PEDRA, TIJOLOS, ETC), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/04/2006 | 315.00 | 00003805870418 | FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃODE CHAMADAS, DOCUMENTÁRIOS E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000857 | 26/04/2006 | 2656.10 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSSERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 003957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/04/2006 | 232.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO PROGAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCCAL DE Nº 05623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/04/2006 | 227.50 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 35 ( TRINTA E CINCO ) SACOS DE CAL VIRGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 2846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/04/2006 | 300.00 | 00006110026476 | DIEGO ARMANDO MARADONA CANDIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE AGENTE DEDESENVOLVIMENTO RURAL-ADR, DANDO ASSISTÊNCIA AOS APICULTORES DESTE MUNNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 073/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/04/2006 | 70.00 | 00022558900463 | DORGIVAL RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MONTEIRO-PB, PARA ESTA CIDADE, COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA MMS 5596, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/04/2006 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE PATOS-PB,PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MMO 4881, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/04/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRENE DO CARIRI,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº00105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/04/2006 | 140.00 | 60746948061928 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS E MANUTENÇÃO DASCONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/04/2006 | 133.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA INTEGRAL E UMADIÁRIA PARCIAL EM VIGENS PARA JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2006, CONFORMELEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/04/2006 | 970.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENSDE PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000862 | 27/04/2006 | 3028.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 009995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/04/2006 | 97.00 | 00027996544875 | RUBENALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/04/2006 | 117.00 | 00005948136469 | ELISÂNGELA DE OLIVEIRA GOMES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALAVEGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/04/2006 | 315.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA)LITROS DE LEITE DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº N 00149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/04/2006 | 660.00 | 00005990941412 | LUIZ CIPRIANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS PITOMBAS, CAPITÃO MOR, POÇO ENTUPIDO PARA ESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/04/2006 | 320.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS A FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 02555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/04/2006 | 170.30 | 00071614575487 | MARIA DE BELÉM PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AO GRUPO DE TEATRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/04/2006 | 300.60 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DENº 00222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/04/2006 | 400.00 | 00004573452419 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRONA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO, NA REFORMA DA CASA DE MARIA LINDOMAR A. NEVES E SERVIÇOS DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/04/2006 | 260.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 01706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/04/2006 | 1051.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CRECHE MADRINHA ROSADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAISDE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 01707 E 01708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000874 | 28/04/2006 | 710.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/04/2006 | 990.00 | 00051868687449 | OSWALDO MORAIS PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE MÉDICO ODONTÓLOGO, COM TAREFAS ESPECÍFICAS EM SAÚDE PÚBCA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 074/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/04/2006 | 2913.12 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/04/2006 | 805.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA 10ª PARCELA DO SEGURODO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO CARGO 2.8 TB, PLACA MNH 4125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DENº 11782-X, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000951 | 28/04/2006 | 8742.06 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS AMBULÂNCIA E MICRO-ÔNIBUS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000952 | 28/04/2006 | 1946.88 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 001013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/04/2006 | 36.35 | 34028316562454 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/04/2006 | 350.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/04/2006 | 1300.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARRA O CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, CAPITÃO MOR, RAMADA E SERRARIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/04/2006 | 633.60 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRA-PARTIDA PARA QUITAÇÃO DOS APORTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA/SAFRA 2005/2006, CONFORME CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARRA O CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, SANTOANTÔNIO, POÇO ENTUPIDO, UNIÃO E SALÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 4.310-9 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00037390520400 | JOÃO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFRME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2006 | 320.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS PARPATOS E CAMPINA GRANDE-PB, PARA O BANCO REAL, PARA ESCRITÓRIO CONTÁBILIDADE E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NOS DIAS 18 DE ABRIL E 02 DE MAIO DE2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2006 | 4.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 02 DE MAIO DE 2006, CONFORME EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 5.779-7 CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2006 | 540.00 | 12619508000151 | LITORAL HOTÉIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGENSE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 051029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/05/2006 | 316.00 | 00003698547481 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM INTEGRALNO ESTADO EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA O COMÉRCIO E UMA DIÁRIA INTEGRAL EM OUTRO ESTADO EM VIAGEM PARA CARUARÚ E BELO JARDIM-PE,NOS DIAS 11 E 19 DE ABRIL E 02 DE MAIO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2006 | 256.75 | 01149603000112 | JHALM - HOPTELARIA E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 017079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 283.146-5 ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2006 | 456.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSSERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 2856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2006 | 1320.00 | 00065936116468 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PLACA KIX 9708 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2006 | 200.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO SÍTIO MÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA MOD 1830, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 4.211-0 INAMPS FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 58.052-X PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 9.381-5 MECD/PEAA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2006 | 150.00 | 00008247800438 | JOSE APARECIDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 5.440-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 58.027-9 FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/05/2006 | 275.00 | 00005629245406 | GEOVANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALAVAGEM DOS VEÍCULOS CAÇAMBA, PAMPA E KOMBI DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/05/2006 | 75.00 | 00005477254424 | GILAINE COSME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/05/2006 | 4250.00 | 03126792000133 | JOSELE MARIA DE ARAUJO - JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/05/2006 | 4300.00 | 03126792000133 | JOSELE MARIA DE ARAUJO - JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E ESCOLAS MUNICÍPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI - PEAA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/05/2006 | 400.00 | 00006788830410 | MARCOS ANTÔNIO FEITOSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E COM PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACAJXG 3990, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVIÇOS DE N 02565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/05/2006 | 100.00 | 40844656000105 | WALDEMAR ARCOVERDE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA CARDIOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE VILMA PATÚ DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 2677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/05/2006 | 400.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI DESTE MUNICÍPIO PARA ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, MONTEIRO-PB E PARA A ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO,NA MOTO PLACA KKJ 9651, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 02539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/05/2006 | 660.00 | 00061002470463 | CRISTIANE SINÉSIO LEAL | Importância que se empenha para o pagamento de SEIS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO (COORDENAÇÃODA ATENÇÃO BÁSICA), FUNASA, SEC. DE SAÚDE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL ESETOR DAS EDEMIAS, NOS DIAS 04, 05, 13, 18 E 27 DE ABRIL DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/05/2006 | 0.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4174-2 INCRA , NO DIA 03 DE MAIO DE 2006CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/05/2006 | 80.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, REFERENTE AO MÊSABRIL DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/05/2006 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE PATOS-PB,PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, NA MOTO PLACA MMO 4881, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 02563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/05/2006 | 970.50 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSSERVIÇOS DE REFORMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/05/2006 | 5165.40 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSSERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 003962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/05/2006 | 100.00 | 09139551000105 | SEBRAE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRA-PARTIDA PELA PARTICIPAÇÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE APICULTIURA E MELIPONICULTURA,NO DIA 22 DE MAIO DE 2006, A SER REALIZADO EM SERGIPE-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAVANDERIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/05/2006 | 814.40 | 00002385377497 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAGES E PRÉ-MOLDADOSDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA E PARA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/05/2006 | 1963.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5, NO DIA 10 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/05/2006 | 110.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA INTEGRAL EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA O COMÉRCIO FAZER COMPRAS PARA ESTAPREFEITURA, NO DIA 04 DE MAIO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC.Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000972 | 04/05/2006 | 270.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS (BOI DO TANQUE,KIT PARA MODULO), DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/05/2006 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF - PROGAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/05/2006 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA O CONASEME E COSEMS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIROE MARÇO DE 2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/05/2006 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/05/2006 | 3000.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/05/2006 | 80.00 | 00002199935485 | ERICK FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DESTE MUNICÍPIO PARA SUMÉ-PB, COM PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAISE CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA MOD 7007, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 02567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/05/2006 | 3000.00 | 00007934082703 | HERIKA DE ARRUDA MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOSPOR PRAZO DETERMINADO, CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - FUS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/05/2006 | 7155.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5, NO DIA 10 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/05/2006 | 240.00 | 00041852583568 | VILMA LUCIA PATU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/05/2006 | 600.00 | 00099141949404 | CICERA ADRIANA A MESQUITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA URNA FUNERÁRIA INFANTIL JUVENIL E POPULAR COM VISOR, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 637954 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/05/2006 | 1271.00 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 37 (TRINTA E SETE) BOTIJÕES DE GÁS E UM VASILHAME COMPLETO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR DE Nº 002118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/05/2006 | 480.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO DISTRITO DEMÃO BEIJADA PARA MONTEIRO, OURO VELHO, PRATA E SUMÉ-PB, A SERVIÇOS DOESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº002568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/05/2006 | 7402.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5, NO DIA 10 DE MAIO DE 2006.INSS EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000982 | 05/05/2006 | 180.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/05/2006 | 1500.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRA-PARTIDA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/05/2006 | 1674.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/05/2006 | 3530.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/05/2006 | 600.00 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA PELO CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA (WINDOWS, WORD, POWERPOINT E INTERNET), MINISTRADOS COM 22 (VINTE E DOIS) ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE TEATRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/05/2006 | 192.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 01717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/05/2006 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA NA PACIENTE JAILTON O. NASCIMENTO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 30972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/05/2006 | 700.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ETHIBOND 5 AG.4,7REF-MB-46-G LT-780858, DESTINADA AO PACIENTE JOSÉ APARECIDO BARBOSA,CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 00913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/05/2006 | 666.20 | 00071662472404 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDOCUMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/05/2006 | 97.00 | 08667024000291 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGE. ARQUITETURA E AGRONOMIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ART, PELO PROJETODE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA DISTRITO DE MICROEMPRESAS, PERFAZENDOUMA ÁREA TOTAL DE 468,10 M2, NESTE MUNICPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/05/2006 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DOS SUBSÍDIOS COMOPREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/05/2006 | 640.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA O PARA CEPAM, SETRAS,SEC. DE PLANEJAMENTO, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCOREAL, ETC, NOS DIAS 05, 08, 09 E 12 DE MAIO DE 2006, CONFORME LEI Nº119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/05/2006 | 362.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISIONAIS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/05/2006 | 175.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS OS GRUPOS DE TEATRO CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTOINTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/05/2006 | 600.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARAREALIZAR ATIVIDADES, FUNCIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO - LATICÍNIO VILA DO CAROÁ, LOCALIZADA NO MÓDULO COMUNITÁRIO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE2006, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/05/2006 | 346.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/05/2006 | 1160.00 | 00006337328426 | MANUELLA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO ASSISTENCIA A DOENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE-PB, ( TRANPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS,ETC ), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORMECONTRATO DE Nº 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/05/2006 | 1750.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTESE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 02570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/05/2006 | 1159.18 | 02472105000330 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SSERVIÇOS DE REVISÃOE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTE PREFEITURA, CONFORMENOTAS FISCAIS FATURA/SERVIÇOS DE Nº 0021347 E 0021348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/05/2006 | 495.50 | 00010420134468 | EDNA DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/05/2006 | 211.00 | 00005948138402 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/05/2006 | 190.00 | 00002928277412 | ROSANGELA BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/05/2006 | 211.00 | 00007002761498 | MARIA ELENILDA DE SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/05/2006 | 197.00 | 00004242143427 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/05/2006 | 281.00 | 00006260523432 | DANIELE CRISTINA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/05/2006 | 253.00 | 00006110026476 | DIEGO ARMANDO MARADONA CANDIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/05/2006 | 260.00 | 00002474478469 | MARIA DE FATIMA DE SANTANA FERREIRA MENESSES | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/05/2006 | 204.00 | 00004385231486 | EVALDA DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/05/2006 | 274.00 | 00001374741485 | AMÊNIA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/05/2006 | 200.00 | 00068324065415 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DA PLANTABAIXA DOS PRÉDIOS DO CENTRO DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR.JOÃO F. VENTURA, LOCALIZADOS NA RUA FRANKLIN BEZERRA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA BFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/05/2006 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE TESTE DE ABSORÇÃO DO TERRENO, CONFORME RELATÓRIO Nº 047/2006, EFETUADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA DE Nº 20060289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/05/2006 | 50.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS NA CAÇAMBA LOTADA NESTA SECRETARIA NO REPARO DO CINTO DE SEGURANÇA, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/05/2006 | 600.00 | 00041458290425 | JOSE ALONSO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA DESPOSAS COM FESTIVIDADE POPULAR REALIZADA NO SÍTIO BALANÇA DESTEMUNICÍPIO, NO DIA 07 DE MAIO DE 2006, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2006 | 3750.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/05/2006 | 44.02 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/05/2006 | 90.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA VIAGEM DE MONTEIRO-PB,PARA O SÍTIO CAPITÃO MOR A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA MMO 5231, CONFORME NOTA FSIACL DE SERVIÇOS DENº 02571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 10 DE MAIO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/05/2006 | 1927.46 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DOSPREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/05/2006 | 194.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/05/2006 | 414.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 000272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/05/2006 | 30.00 | 00066777763449 | ZULEIDE SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS AUDIOMETRIAS REALIZADAS EM MARIA LEONICE DE SOUZA GOMES E SEBASTIÃO JENES DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/05/2006 | 1757.01 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA TELEFÔNICA E PELOACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO, CONFORME CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/05/2006 | 1370.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 010025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/05/2006 | 520.00 | 09154402000115 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SCHILING LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/05/2006 | 14407.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/05/2006 | 150.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/05/2006 | 350.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, EM VIRTUDE DOS ALTOS ÍNDICES DE DENGUE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/05/2006 | 350.00 | 00071910808415 | CARMEM LUCIA DA SILVA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/05/2006 | 120.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/05/2006 | 350.00 | 00006364860443 | MARIA DO DISTERRO FREITAS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FVENTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 034/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/05/2006 | 350.00 | 00002180648456 | KARINA LÍVIA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 035/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/05/2006 | 150.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/05/2006 | 350.00 | 00065113853453 | JOÃO FEITOSA DEDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DESSALINIZADOR QUE ABASTECE A VILA POPULAR DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/05/2006 | 350.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ABATE DE ANIMAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO Nº 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/05/2006 | 150.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/05/2006 | 350.00 | 00079732615400 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, DURANTDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/05/2006 | 350.00 | 00005309577440 | ANA PAULA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/05/2006 | 350.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIO NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, EM VIRTUDE DOS ALTOS ÍNDICES DE DENGUE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORMECONTRATO Nº 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/05/2006 | 350.00 | 00005747496409 | AMANDA RAQUEL DA SILVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/05/2006 | 120.00 | 00005056055468 | ENOQUE SIQUEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO PRÉDIO QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA A ODONTÓLOGA DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/05/2006 | 570.00 | 60746948061928 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS E MANUTENÇÃO DASCONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/05/2006 | 550.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS,TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU INEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/05/2006 | 1300.00 | 00080537847472 | ANTÔNIO DE PÁDUA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE IE PLACA MMZ 3780, DESTINADO AOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/05/2006 | 500.00 | 00054068428387 | RONIS FERNANDES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/05/2006 | 350.00 | 00053464460525 | DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 0175/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/05/2006 | 350.00 | 00046131108404 | ADILENE RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/05/2006 | 350.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/05/2006 | 800.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/05/2006 | 350.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADSO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/05/2006 | 350.00 | 00071615660453 | JONAS ALEXANDRE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/05/2006 | 350.00 | 00002384947486 | JOSE HONORATO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADSO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/05/2006 | 350.00 | 00055825060472 | FLAVIO ROMERO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADSO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/05/2006 | 235.00 | 00037390295449 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADSO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/05/2006 | 220.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA O COMÉRCIO FAZER COMPRAS,CEPAM E SEC. DE PLANEJAMENTO, NOS DIAS 05 E 11 DE MAIO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001263 | 11/05/2006 | 2500.00 | 00099688891487 | NAPOLEAO FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E DEFESA EM JUIZO CIVIL, TRABALHISTA E PROCESSO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/05/2006 | 2679.36 | 04810650000234 | CASA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, NO DIA 14 DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/05/2006 | 200.00 | 00052066673404 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/05/2006 | 370.60 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DENº 00223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/05/2006 | 350.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/05/2006 | 350.00 | 00059332417415 | JOSE CARLOS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DENº 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/05/2006 | 350.00 | 00000019767455 | MARIA JOSÉ DOMINGOS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/05/2006 | 350.00 | 00002200343469 | FLAVIA MARIA FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/05/2006 | 400.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA JORNADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/05/2006 | 350.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 042/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/05/2006 | 210.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PALESTRAS SOBRE EDUCAÇÃOSEXUAL PARA OS JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/05/2006 | 350.00 | 00005415424431 | MARIA SILVANA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 050/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/05/2006 | 350.00 | 00059332476420 | DIANA RAQUEL DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/05/2006 | 350.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/05/2006 | 350.00 | 00007005746465 | DANILO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/05/2006 | 350.00 | 00030386338876 | AUCÉLIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NASALA DE LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 045/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/05/2006 | 350.00 | 00003617014461 | INÁCIO MONTEIRO DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/05/2006 | 350.00 | 00003161561406 | IVANILDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE DE Nº 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/05/2006 | 350.00 | 00030619379863 | MARIA JOSÉ ALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/05/2006 | 350.00 | 00028841194855 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NABANDA FILARMO´^ONICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/05/2006 | 350.00 | 00002885990473 | MARIA LEONICE DE SOUZA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/05/2006 | 350.00 | 00055981895420 | ÁUREA GERCINA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FAXINEIRANA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO E NA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/05/2006 | 350.00 | 00003343982407 | JOSEFA FEITOSA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 082/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/05/2006 | 350.00 | 00002350783448 | MARIA APARECIDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 082/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/05/2006 | 350.00 | 00004152442425 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/05/2006 | 350.00 | 00005247502469 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EJARDINAGEM NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 058/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/05/2006 | 350.00 | 00004533653456 | LAURINETE BARBOSA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 079/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/05/2006 | 350.00 | 00070807205400 | MARIA DO DISTERRO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 084/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/05/2006 | 350.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/05/2006 | 350.00 | 00002189980402 | MARIA JOSE FERREIRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 055/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/05/2006 | 350.00 | 00005996271400 | ELIANE FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/05/2006 | 350.00 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/05/2006 | 350.00 | 00080537928472 | MARIA DE FÁTIMA FEITOSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 053/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/05/2006 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS PORESTADOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 043/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/05/2006 | 350.00 | 00073427861449 | MARTA VERONICA VENTURA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DE TEATRO E PROFESSORA DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORMECONTRATO DE 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/05/2006 | 450.00 | 00004471603469 | MÔNICA CONRRADO GUENES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 057/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/05/2006 | 500.00 | 00097906255453 | MARIA IDALICE DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006CONFORME CONTRATO DE Nº 054/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/05/2006 | 350.00 | 00002927427461 | MARIA GILVÂNIA NEVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/05/2006 | 540.93 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PALACA MMZ 9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/05/2006 | 26040.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS URBANOS PARAVARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/05/2006 | 235.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO PROGAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCCAL DE Nº 05706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/05/2006 | 110.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARACAMPINA GRANDE-PB, PARA RECEITA FEDERAL, DNPM E SUDEMA, NO DIA 12 DEMAIO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/05/2006 | 400.00 | 00058270841404 | SEBASTIÃO FAGUNDES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/05/2006 | 350.00 | 00071663142491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/05/2006 | 650.00 | 00020717083420 | JOSE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/05/2006 | 350.00 | 00091056780487 | JOSE VALMIR MANDU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA PÚBLICA EM VÁRIA RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/05/2006 | 350.00 | 00052067033468 | JOSE LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA PÚBLICA EM VÁRIA RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/05/2006 | 350.00 | 00054494990434 | CICERO PAIZINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/05/2006 | 220.00 | 00006653738485 | IVANILSON LUIZ FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADIGITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/05/2006 | 350.00 | 00006110026476 | DIEGO ARMANDO MARADONA CANDIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE AGENTE DEDESENVOLVIMENTO RURAL-ADR, DANDO ASSISTÊNCIA AOS APICULTORES DESTE MUNNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 073/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/05/2006 | 800.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/05/2006 | 350.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/05/2006 | 6650.00 | 00035063106315 | BRUNO ANTÔNIO DE BRITO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 120 (CENTO E VINTE) HORAS DE TRATOR EM ARAÇÃO DE TERRAS NAS LOCALIDADES DE SANTO ANTÔNIO E ASSENTAMENTO DOS 10 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/05/2006 | 140.00 | 00003371820432 | SANDRO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA O SEAPE, NOS DIAS 15 E 16 DEMAIO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/05/2006 | 2043.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/05/2006 | 10252.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/05/2006 | 3649.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/05/2006 | 3787.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/05/2006 | 12851.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/05/2006 | 682.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/05/2006 | 5107.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/05/2006 | 4852.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/05/2006 | 1407.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/05/2006 | 1333.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/05/2006 | 828.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/05/2006 | 690.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/05/2006 | 474.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEF 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/05/2006 | 4330.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/05/2006 | 140.00 | 00007151682409 | RAQUEL GUIOMAR CONRADO GUENES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA INTEGRAL EM OUTRO ESTADO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DEDOCUMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO-PAA, REG. NORDESTE,NOS DIAS 15 A 17 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/05/2006 | 400.00 | 00005954792437 | MARIA JOZINEIDE CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/05/2006 | 1666.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/05/2006 | 1671.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/05/2006 | 1325.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/05/2006 | 2065.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/05/2006 | 488.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/05/2006 | 864.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/05/2006 | 123.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAME QUÍMICO METALOGRÁFICO REALIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/05/2006 | 440.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/05/2006 | 2465.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/05/2006 | 5953.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/05/2006 | 240.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de D E UMA DIÁRIA E MEIA EMVIGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA O IML, SETRAS, SEC. DE SAÚDE, ETC, NOSDIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/05/2006 | 224.00 | 00071615814434 | MARIA DE LOURDES FEITOSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS INTEGRALEM VIAGENS PARA ARCOVERDE-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, NOS DIAS 02 DE MARÇO E 18 DE ABRIL DE 2006, CONFORME LEI Nº119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/05/2006 | 400.00 | 00013979795500 | JOSÉ OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NA FAZENDA POÇO DA PEDRA, NOS DIAS 13 E 14 DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/05/2006 | 300.00 | 00049703692400 | HELENA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARREFORMA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/05/2006 | 80.00 | 00079732810459 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/05/2006 | 760.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/05/2006 | 211.00 | 24063810000155 | E. S. ROCHA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 15254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/05/2006 | 420.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 01625. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/05/2006 | 321.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 01627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/05/2006 | 202.80 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PÃES E GARRAFÕES DE ÁGUAMINERAL DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/05/2006 | 200.00 | 00004366895455 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/05/2006 | 106.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 01719. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/05/2006 | 264.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/05/2006 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXIDE PATOS-PB PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA MOTO PLACA MMO 4881 CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 02574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/05/2006 | 760.00 | 00004546730438 | DENNISON DAVID DE FARIAS LAFAYETTE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE BIOMÉDICOCOM TAREFAS ESPECÍFICAS EM SAÚDE PÚBLICA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DRJOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 083/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/05/2006 | 323.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISIONAIS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLA-PAIF, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/05/2006 | 800.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETRONICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV, COM SUBSTITUIÇÃO DE MODULADOR CANAL 9 E E UNIDADEDE POTENCIA, DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 0721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/05/2006 | 220.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA INTEGRAL EM VIAGEM PARA ARCOVERDE E CARUARU-PE, PARA O COMÉRCIO FAZER COMPRAS PARAESTA PREFEITURA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/05/2006 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 4.178-5 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/05/2006 | 155.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS A FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 02576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/05/2006 | 121.00 | 00004779157447 | BRIGIDA FEITOSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COSTURA DO FIGURINO DO GRUPO DE TEATRO CADASTRADO NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/05/2006 | 544.00 | 00004994741476 | ANTÔNIO IOLANDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 08 (OITO) MILHEIROS DE TIJOLOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/05/2006 | 330.00 | 00013319612468 | LUIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA SEC. DE PLANEJAMENTO E SEC. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, NOS DIAS 08, 17 E 22 DE MAIO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/05/2006 | 3750.00 | 00035063106315 | BRUNO ANTÔNIO DE BRITO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 75 (SETENTA E CINCO) HORAS DE TRATOR EM ARAÇÃO DE TERRAS NAS LOCALIDADES DE RIO DO CIPÓ, RIACHO DO MEIO E ANGICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/05/2006 | 600.00 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA (WINDOWS, WORD, POWERPOINT E INTERNET), MINISTRADOS COM 22 (VINTE E DOIS) ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE TEATRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/05/2006 | 350.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAMISETAS DE MALHA COMSERIGRAFIA DESTINADAS AO GRUPO DE TEATRO CADASTRADO NO PROGRAMA DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/05/2006 | 200.00 | 00037390678453 | JOSÉ EVANGELISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARTRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/05/2006 | 290.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 19 DE MAIO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001138 | 19/05/2006 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), DURANTEO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/05/2006 | 220.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO, NOS DIAS 19 E 25 DE MAIO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 EDEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/05/2006 | 640.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA O INSS, BANCO REAL, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, SEC. DE EDUCAÇÃO E SETRAS NOS DIAS 10, 1117 E 18 DE MAIO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/05/2006 | 264.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS PARJOÃO PESSOA-PB, PARA ESCRITÓRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DESAÚDE E FUNASA, NOS DIAS 13 E 19 DE MAIO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/05/2006 | 50.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO EM MEIO MAGNÉTICO DO PAB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº02590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/05/2006 | 132.00 | 09158130000121 | RESTAURANTE MEIA PATACA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/05/2006 | 2000.00 | 00062227220406 | SHEYLA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA A CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 02595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/05/2006 | 1854.20 | 04685531000116 | JOSÉ HÉLIO NOGUEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/05/2006 | 272.00 | 04362003000126 | J. WELLINGTON C. MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ESCRIVANINHA ESPANHAMAFIM, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FSIACL DE Nº000557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/05/2006 | 700.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ULTRASONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO, TC DE TÓRAX E TC DE CRÂNIO, REALIZADO NOS PACIENTES RAFAELMA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA E VICENTE ALEXANDRINO ALVES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/05/2006 | 580.00 | 00080538339420 | JOSE VALERIO GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB E UMA PARA PESQUEIRA-PE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA KGN 8647, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/05/2006 | 220.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEITA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CEPAM E SETRAS, NOS DIAS 16 E 22 DE MAIO DE 2006, CONFORMELEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP DEBITADO NA CONTA Nº 4.310-9, FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/05/2006 | 5750.00 | 00035063106315 | BRUNO ANTÔNIO DE BRITO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 115 (CENTO E QUINZE) HORAS DE TRATOR EM ARAÇÃO DE TERRAS NAS LOCALIDADES DE SANTO ANTÔNIO, RIACHO DA CRUZ, TIGRE DOS MARCULINOS, TIGRE DOS MANOS, POÇO ENTUPIDO, JARDIM E PILÕES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/05/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARCELA DO MES DE MAIODE 2006, DA PARCERIA FIRMADA COM O CIAGRO, CONFORME CONTRATO E DEBITONA CONTA DO FPM, NO DIA 22/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/05/2006 | 660.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de TRÊS DIÁRIAS INTEGRAL EMVIAGEM PARA ARACAJU-SE, PARA PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO BRASILEIRO DEAPICULTURA E DO II CONGRESSO DE MELIPONICULTURA, NOS DIAS 22 A 25 DEMAIO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/05/2006 | 200.00 | 00003332360418 | GERLANE FLAVIA DOS SANTOS VASCONCELOS MENESES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 15 (QUINZE) SESSÕES DE FISIOTERAPIA PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/05/2006 | 800.00 | 00087350505434 | SEBASTIAO LUCIANO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/05/2006 | 800.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/05/2006 | 350.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/05/2006 | 350.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/05/2006 | 100.00 | 00004240377420 | ADRIANA PAULA ALVARENGA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE 01 (UM) CARTUCHO PARA IMPRESSORA LASER DE MARCA SAMSUNG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 02582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/05/2006 | 610.00 | 03126792000133 | JOSELE MARIA DE ARAUJO - JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000876. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/05/2006 | 360.00 | 03126792000133 | JOSELE MARIA DE ARAUJO - JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/05/2006 | 100.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECÂNICOSPRESTADOS NA VIATURA POLICIAL DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/05/2006 | 300.00 | 05823654000139 | JOSÉ EDCARLOS FARIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/05/2006 | 900.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI DESTE MUNICÍPIO PARA ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, MONTEIRO-PB E PARA A ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO, COM PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/05/2006 | 70.00 | 00002551136415 | HERONIDES BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MONTEIRO-PB, PARA ESTA CIDADE A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIONO VEÍCULO PLACA MNT 4430, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/05/2006 | 60.00 | 00005701134407 | JOSE WILTON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISCOLO, NO DIA16 DE MAIO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/05/2006 | 80.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANRXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/05/2006 | 710.00 | 00006788830410 | MARCOS ANTÔNIO FEITOSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E COM PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACAJXG 3990, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02584.º | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/05/2006 | 1500.00 | 24147498000188 | OTICA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/05/2006 | 219.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM MATERGAN DESTINADO AJOSENILDA BEZERRA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DENº 00871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/05/2006 | 160.00 | 00088268616415 | CLAUDIO FERNANDES EMILIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DESTE MUNICÍPIO PARA CAMALAÚ-PB, COM O PESSOAL DA ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES PARAPARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/05/2006 | 110.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARACAMPINA GRANDE-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PARA O TEATRO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 26 DE MAIO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/05/2006 | 1888.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS 10, MÃO BEIJADA EBALANÇA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/05/2006 | 1736.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANDO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS BAIXA DE CUPIRAS, RAMADA, SERRARIAS E SERRINHA NO VEÍCULO PLACA QFT 3975, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/05/2006 | 1116.00 | 00003401420496 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO ANTÔNIO, PILÕES E ALEXANDRINOS, NO VEÍCULO PLACALVP 2936, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/05/2006 | 1792.00 | 00088268616415 | CLAUDIO FERNANDES EMILIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS MÃO BEIJADA, MALHADA DA AROEIRA E SANTO ANTÔNIO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006, COONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/05/2006 | 1260.00 | 00003399989466 | JOSE CLAUDIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBAS, JABURÚ E TRAVESSADA PARA ESTA CIDADE, DURANTE OPERÍODO DE 10 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/05/2006 | 1891.00 | 00003225594482 | IVANILDO ADALBERTO IBIAPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS, SALÃO, JUAZEIRO E MACIÇO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/05/2006 | 1600.00 | 00069708142468 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA ARCOVERDE-PE NO VEÍCULO PLACA KUH 7797, DURANTE O PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DENº 071/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/05/2006 | 750.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS BOA VISTA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA JNT 1047,DURANTE O PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/05/2006 | 1856.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS ESTRELA DALVA, RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E SERRARIAS, DURANTE O PERÍODO DE A 10 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/05/2006 | 750.00 | 00001176780824 | Jose Paulo Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO ANGICO PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KIP 9294, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/05/2006 | 1320.00 | 00005990941412 | LUIZ CIPRIANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS PITOMBAS, CAPITÃO MOR, POÇO ENTUPIDO PARA ESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 078/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/05/2006 | 740.00 | 41046053000120 | EDVALDO M. FREIRE PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS PNEUS 185/70 R13 PARA O VEÍCULO KOMBI E DOIS PNEUS 185/70 R13 PARA O VEÍCULO PAMPA DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/05/2006 | 1380.00 | 00079896944415 | EDILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO RAMADA, SERRARIAS, RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KGB 8407, DURANTE O PERÍODO DE 10 DEABRIL A 12 DE MAIO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/05/2006 | 1674.00 | 00002403257451 | LUCIANO EMILIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS ENTUPIDO, TIGRE DOS MANOS, UNIÃO E CAPITÃO MOR, DURANTEO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006. CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/05/2006 | 500.00 | 00001917682433 | SÉRGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE TEATRO COM CRIANÇAS E ADOLECENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/05/2006 | 318.00 | 00059332352453 | ELIAS GABRIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS, MATERIAL, ETC, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/05/2006 | 348.00 | 00064892549487 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIS, PEDRA, TIJOLOS, ETC), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/05/2006 | 140.00 | 01397425000149 | CARLOS A. F. BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA BARRA DE DIREÇÃO 346460, DESTINADA AO VEÍCULO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 007150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/05/2006 | 420.00 | 00070891478434 | JOSÉ PEUCELE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIS, PEDRA, TIJOLOS, ETC), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/05/2006 | 12052.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/05/2006 | 378.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO-PBE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/05/2006 | 1000.00 | 00018155898415 | LINDOMAR ROCHA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORÁRIOSPOR PRAZO DETERMINADO CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE MÉDICO COM TAREFAS ESPECÍFICAS EM SAÚDE PÚBLICA, REFERENTE A QUATRO PLANTÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 092/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/05/2006 | 3433.50 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS (BANDEIJA SUSPDIANTEIRA, ROLAMENTO ROA DIANTEIRA, KIT EMBREAGEM, SENSOR BORBOLETA,BOMBA DÁGUA, BOMBA DE ÓLEO, JUNTA HOMOÇONÉTICA, ETC), DESTINADAS AOVEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAISDE Nº 000323, 000324 E 000325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/05/2006 | 173.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/05/2006 | 675.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/05/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRENE DO CARIRI,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/05/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO 26-04-2006, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 082197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/05/2006 | 46.02 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/05/2006 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE PATOS-PB,PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MMO 4881, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 30 DE MAIO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2006 | 264.00 | 00003698547481 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA CARUARÚ-PE, E UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA O COMÉRCIO, NOS DIAS 24 E 30 DE MAIO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DECNº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/05/2006 | 2913.12 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2006 | 450.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO SÍTIO MÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICASE PESSOAS DOENTES NO VEÍCULO PLACA MOD 1830, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2006 | 1762.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS (AMORTECEDOR, CABODE FREIO, KIT COIFA, CILINDROS DE RODA, PIVÔ DE DIREÇÃO, ETC), DESTINADOAS AO VEÍCULO PAMPA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAI DE Nº 001606, 001607 E 00501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001228 | 31/05/2006 | 5049.63 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS KOMBI E PAMPA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/05/2006 | 525.00 | 00006174367460 | ANA PAULO DUARTE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOLOCÃO DE FORRO DE GESSO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003317 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/05/2006 | 100.20 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2006 | 1572.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS (ROLAMENTO RODADIANTEIRA, TAMBOR DE FREIO, FILTRO LUBRIFICANTE, BOMBA D`ÁGUA, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO, ETC), DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000326 E 000327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001227 | 31/05/2006 | 8664.48 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS AMBULÂNCIA E MICRO-ÔNIBUS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/05/2006 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP DEBITADO NA CONTA Nº 283.146-5 ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001229 | 31/05/2006 | 3434.88 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2006 | 899.77 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR, MANUTENÇÃO EM BOMBA, RETIFICA EM EIXO, ETC, NOS MOTORES DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAISDE Nº 5,916, 4094, 4095 E 4096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/05/2006 | 633.60 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGUNDA PARCELA DA CONTRA PARTIDATAÇÃO DESTA PREFEITURA, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2006 | 300.00 | 00002147834483 | EVANDRO FERREIRA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIALDE ARCOVERDE-PE, PARA OS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO PLCA MUB 3924, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº02598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2006 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ECONVÊNIOS, JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 077/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 4.310-9 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/06/2006 | 4.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2006, CONFORME EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 5.779-7 CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/06/2006 | 5.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283.146-5 ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2006 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE FINANÇASSEC. DE EDUCAÇÃO E SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTACONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2006 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DOS SUBSÍDIOS COMOPREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2006 | 1512.16 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGEM E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS DE IDA E VOLTADO PREFEIRO ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE, COM DESTINO AORIO DE JANEIRO-RJ, PARA RECEBER A BIBLIOTECA MUNICIPAL NO DIA 06 DEJUNHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/06/2006 | 2500.00 | 00099688891487 | NAPOLEAO FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E DEFESA EM JUIZO CIVIL, TRABALHISTA E PROCESSO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2006 | 660.00 | 00061002470463 | CRISTIANE SINÉSIO LEAL | Importância que se empenha para o pagamento de SEIS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REUNIÃO NO 3º NÚCLEOREGIONAL DE SAÚDE, ESCRITÓTIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E FUNASA NOS DIAS05, 08, 15, 19, 26 E 30 DE MAIO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC.02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2006 | 100.00 | 00006072995411 | WELLINGTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM OFFICE BOY DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 20 DE ABRILDE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/06/2006 | 1568.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 58.052-X PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 9.381-5 MECD/PEAA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2006 | 650.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTOS DE PNEUS, TROCA DE PNEUS E CONSERTOS DAS RODAS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI - PEAA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2006 | 190.00 | 00071581278420 | MARIA JOSE FEITOSA SATURNO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 5.440-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 58.027-9 FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/06/2006 | 572.40 | 00071662472404 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDOCUMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/06/2006 | 693.65 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS ACASA DE HÓSPEDES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AOCONSUMIDOR DE Nº 00234, 00235 E 00236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001280 | 02/06/2006 | 6125.40 | 04947912000126 | F. SOARES RODRIGUES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/06/2006 | 795.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTESE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/06/2006 | 405.60 | 01961833000181 | ESTRELA DE FOGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTINAS UCARAC RECI.ESP.SUB-COU.PT, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 025734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001276 | 02/06/2006 | 6128.50 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSSERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 003980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/06/2006 | 600.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARAREALIZAR ATIVIDADES, FUNCIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO - LATICÍNIO VILA DO CAROÁ, LOCALIZADA NO MÓDULO COMUNITÁRIO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2006, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/06/2006 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA MAMOGRAFIA REALIZADANA PACIENTE MARIA DORALICE BARBOSA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 31247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/06/2006 | 176.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS PARJOÃO PESSOA-PB, PARA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, ESCRITÓRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E FUNASA, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2006, CONFORMELEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/06/2006 | 88.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARACAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO 3º NÚCLEO REGIONAL DEDE SAÚDE, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/06/2006 | 99.75 | 12619508000151 | LITORAL HOTÉIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGENSE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 051336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/06/2006 | 0.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4174-2 INCRA , NO DIA 06 DE JUNHO DE 2006CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/06/2006 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF - PROGAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/06/2006 | 1160.00 | 00006337328426 | MANUELLA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO ASSISTENCIA A DOENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE-PB, ( TRANPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS,ETC ), DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORMECONTRATO DE Nº 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/06/2006 | 1250.00 | 00018155898415 | LINDOMAR ROCHA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORÁRIOSPOR PRAZO DETERMINADO CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE MÉDICO COM TAREFAS ESPECÍFICAS EM SAÚDE PÚBLICA, REFERENTE A CINCO PLANTÕES NO MÊS DE MAIODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 092/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/06/2006 | 3000.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/06/2006 | 200.00 | 00028211952491 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/06/2006 | 200.00 | 00089383150882 | MARIA LUZINETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/06/2006 | 550.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM URNA FUNERÁRIA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSLADO A ESTE MUNICÍPIO, PARA O SEPULTAMENTO DE VALTER TRAJANO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº0376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/06/2006 | 253.00 | 00006110026476 | DIEGO ARMANDO MARADONA CANDIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/06/2006 | 211.00 | 00007002761498 | MARIA ELENILDA DE SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/06/2006 | 260.00 | 00002474478469 | MARIA DE FATIMA DE SANTANA FERREIRA MENESSES | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/06/2006 | 197.00 | 00004242143427 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/06/2006 | 211.00 | 00005948138402 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/06/2006 | 204.00 | 00004385231486 | EVALDA DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/06/2006 | 190.00 | 00002928277412 | ROSANGELA BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/06/2006 | 281.00 | 00006260523432 | DANIELE CRISTINA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/06/2006 | 274.00 | 00001374741485 | AMÊNIA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/06/2006 | 200.00 | 70206487000149 | ONOFRE JUSTINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE E ELTRÔNICA NO VEÍCULO KOMBI DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/06/2006 | 320.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEITA FEDERAL, BANCO REAL,CEPAN, SETRAS, ETC, NOS DIAS 23 DE MAIO E 07 DE ABRIL DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/06/2006 | 974.50 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 016018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/06/2006 | 99.75 | 12619508000151 | LITORAL HOTÉIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGENSE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 051363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/06/2006 | 960.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS INTEGRAL EMVIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, PARA RECEBER A BIBLIOTECA MUNICIPALDESTA CIDADE, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JUNHO DE 2006, CONFORME LEI Nº119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/06/2006 | 800.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS INTEGRAL EMVIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA CEPAM, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,GIDUR, SEAPE E FUNASA, E UMA DIÁRIA INTEGRAL EM VIAGEM PARA ARCOVERDEPE, PARA O COMÉRCIO, NOS DIAS 12, 13, 16 E 21 DE JUNHO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/06/2006 | 40.00 | 07055103000106 | N.N ONEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NA VIATURA POLICIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO E NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/06/2006 | 5220.00 | 00007934082703 | HERIKA DE ARRUDA MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOSPOR PRAZO DETERMINADO, CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - FUS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/06/2006 | 8055.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/06/2006 | 10909.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2006.INSS EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/06/2006 | 114.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001371 | 09/06/2006 | 15440.00 | 04053125000130 | JOSEILSON FELIPE DA SILVA-JF PRODUÇÕES DE EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEPROMOÇÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA COM AS BANDAS AFRODITRE E FORRZÃO BELGA, LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE PALCO, MÍDIA RADIOFÔNICACARRO DE SOM E FAIXAS, PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CAMARIM, NO DIA 11 DEJUNHO DE 2006 NESTE M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/06/2006 | 380.00 | 00004402250439 | OSMAR ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO MATERIAL E PESSOAS PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS E CATAVENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/06/2006 | 530.00 | 00017957934811 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/06/2006 | 130.00 | 01285082000120 | JERÔNIMO OSÓRIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR COM 04 VELOCIDADES MAQCLIAN ARNO, DESTINADO A CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/06/2006 | 3787.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/06/2006 | 12873.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/06/2006 | 682.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/06/2006 | 5107.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/06/2006 | 4852.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/06/2006 | 1407.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/06/2006 | 828.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/06/2006 | 690.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/06/2006 | 474.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEF 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/06/2006 | 4330.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/06/2006 | 905.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/06/2006 | 540.93 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 4ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PALACA MMZ 9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/06/2006 | 1200.00 | 00007520950484 | ERIVALDO DUARTE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO AOSÉTIMO LUGAR DA MARATONA REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2006, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/06/2006 | 450.00 | 00004471603469 | MÔNICA CONRRADO GUENES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 057/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/06/2006 | 85.00 | 00028564448491 | ROBSON GONÇALVES RAFAEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM UMA PARTIDA DE FUTEBOL AMADOR REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2006, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/06/2006 | 350.00 | 00059332476420 | DIANA RAQUEL DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/06/2006 | 350.00 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/06/2006 | 350.00 | 00080537928472 | MARIA DE FÁTIMA FEITOSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 053/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/06/2006 | 350.00 | 00028841194855 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NABANDA FILARMO´^ONICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/06/2006 | 350.00 | 00030386338876 | AUCÉLIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NASALA DE LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 045/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/06/2006 | 350.00 | 00030619379863 | MARIA JOSÉ ALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE MAIODE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/06/2006 | 350.00 | 00005415424431 | MARIA SILVANA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 050/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/06/2006 | 350.00 | 00003161561406 | IVANILDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE DE Nº 047/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/06/2006 | 350.00 | 00004533653456 | LAURINETE BARBOSA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 079/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/06/2006 | 350.00 | 00004152442425 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/06/2006 | 350.00 | 00003343982407 | JOSEFA FEITOSA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 082/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/06/2006 | 350.00 | 00003617014461 | INÁCIO MONTEIRO DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/06/2006 | 350.00 | 00005996271400 | ELIANE FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE MAIODE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/06/2006 | 350.00 | 00070807205400 | MARIA DO DISTERRO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 084/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/06/2006 | 350.00 | 00002350783448 | MARIA APARECIDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 081/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/06/2006 | 350.00 | 00073427861449 | MARTA VERONICA VENTURA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DE TEATRO E PROFESSORA DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORMECONTRATO DE 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/06/2006 | 350.00 | 00007005746465 | DANILO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/06/2006 | 350.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/06/2006 | 350.00 | 00005247502469 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EJARDINAGEM NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 058/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/06/2006 | 350.00 | 00055981895420 | ÁUREA GERCINA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FAXINEIRANA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO E NA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/06/2006 | 350.00 | 00002189980402 | MARIA JOSE FERREIRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 055/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/06/2006 | 350.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/06/2006 | 350.00 | 00002885990473 | MARIA LEONICE DE SOUZA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/06/2006 | 350.00 | 00002927427461 | MARIA GILVÂNIA NEVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/06/2006 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS PORESTADOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 043/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/06/2006 | 500.00 | 00097906255453 | MARIA IDALICE DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006CONFORME CONTRATO DE Nº 054/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/06/2006 | 550.00 | 00008209748467 | DANIELSON CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE100 (CEM) METROS RASOS, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2006, NAS FESTIVIDADES DDE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/06/2006 | 230.00 | 00006335920484 | SANDRO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO AOTERCEIRO LUGAR DA CORRIDA DE BICICLETA REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE2006, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/06/2006 | 350.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 042/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/06/2006 | 350.00 | 00000019767455 | MARIA JOSÉ DOMINGOS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/06/2006 | 400.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA JORNADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/06/2006 | 350.00 | 00002200343469 | FLAVIA MARIA FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/06/2006 | 350.00 | 00059332417415 | JOSE CARLOS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DENº 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/06/2006 | 350.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/06/2006 | 650.00 | 00095300350478 | WANDERLEY PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE OFICINADE DANÇA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº02602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/06/2006 | 3750.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/06/2006 | 1666.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/06/2006 | 350.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ABATE DE ANIMAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO Nº 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/06/2006 | 350.00 | 00006364860443 | MARIA DO DISTERRO FREITAS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FVENTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 034/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/06/2006 | 350.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, EM VIRTUDE DOS ALTOS ÍNDICES DE DENGUE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/06/2006 | 350.00 | 00065113853453 | JOÃO FEITOSA DEDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DESSALINIZADOR QUE ABASTECE A VILA POPULAR DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/06/2006 | 350.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIO NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, EM VIRTUDE DOS ALTOS ÍNDICES DE DENGUE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORMECONTRATO Nº 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/06/2006 | 760.00 | 00004546730438 | DENNISON DAVID DE FARIAS LAFAYETTE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE BIOMÉDICOCOM TAREFAS ESPECÍFICAS EM SAÚDE PÚBLICA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DRJOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 083/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/06/2006 | 1678.89 | 02472105000330 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0022413 E 0022414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/06/2006 | 350.00 | 00005309577440 | ANA PAULA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/06/2006 | 120.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/06/2006 | 150.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/06/2006 | 150.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/06/2006 | 350.00 | 00005747496409 | AMANDA RAQUEL DA SILVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/06/2006 | 350.00 | 00079732615400 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, DURANTDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/06/2006 | 350.00 | 00002180648456 | KARINA LÍVIA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 035/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/06/2006 | 350.00 | 00004204690440 | JUCÉLIA MARIA ALEIXO VENÂNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMSUBISTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA F. DE MORAIS, QUE ESTÁ DEFÉRIAS DURANTE O PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº090/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/06/2006 | 350.00 | 00071910808415 | CARMEM LUCIA DA SILVA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/06/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/06/2006 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSCRIÇÃO DE CHRISTIANESINÉSIO LEAL, NO XXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DESAÚDE, REALIZADO NOS DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/06/2006 | 440.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/06/2006 | 120.00 | 00005056055468 | ENOQUE SIQUEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO PRÉDIO QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA A ODONTÓLOGA DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/06/2006 | 150.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/06/2006 | 2465.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/06/2006 | 5942.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/06/2006 | 800.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/06/2006 | 1671.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/06/2006 | 1325.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/06/2006 | 350.00 | 00046131108404 | ADILENE RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/06/2006 | 350.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/06/2006 | 350.00 | 00053464460525 | DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 076/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/06/2006 | 2065.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/06/2006 | 855.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/06/2006 | 1300.00 | 00080537847472 | ANTÔNIO DE PÁDUA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE IE PLACA MMZ 3780, DESTINADO AOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/06/2006 | 500.00 | 60746948061928 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS E MANUTENÇÃO DASCONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/06/2006 | 550.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS,TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU INEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORMECONTRATO DE Nº 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/06/2006 | 864.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/06/2006 | 350.00 | 00091056780487 | JOSE VALMIR MANDU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA PÚBLICA EM VÁRIA RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/06/2006 | 350.00 | 00052067033468 | JOSE LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA PÚBLICA EM VÁRIA RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/06/2006 | 400.00 | 00058270841404 | SEBASTIÃO FAGUNDES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/06/2006 | 1692.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTASFISCAIS FATURA SÉRIE 2 DE Nº 014705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/06/2006 | 220.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CEPAN E SEC. DE AGRICCULTURA E SUDEMA, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/06/2006 | 3649.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/06/2006 | 10230.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/06/2006 | 350.00 | 00006110026476 | DIEGO ARMANDO MARADONA CANDIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE AGENTE DEDESENVOLVIMENTO RURAL-ADR, DANDO ASSISTÊNCIA AOS APICULTORES DESTE MUNNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 073/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/06/2006 | 800.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/06/2006 | 350.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/06/2006 | 2043.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/06/2006 | 398.64 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIETE-SUDEMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MULTA EMITIDAPELA SUDEMA, NO VALOR DE R$ 3.986,40 (TRÊS MIL NOVECENTOS E OITENTA ESEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), NEGICIADA COM 10% DO VALOR APLICADO,POR CONTA DO LOCAL INADEQUADO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 265/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/06/2006 | 0.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4174-2 INCRA , NO DIA 13 DE JUNHO DE 2006CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/06/2006 | 339.40 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE PÃES,OVOS E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/06/2006 | 350.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/06/2006 | 350.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/06/2006 | 800.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/06/2006 | 800.00 | 00087350505434 | SEBASTIAO LUCIANO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/06/2006 | 80.00 | 00003225594482 | IVANILDO ADALBERTO IBIAPINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA GINCANA DE MOTOS REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2006, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/06/2006 | 685.56 | 09449166000164 | MANDACARU MOTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREVISÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/06/2006 | 200.00 | 00005163738461 | MARIA JOSE GERCINA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/06/2006 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/06/2006 | 775.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRAS DE PNEUS E OUTROASSESSORIOS DESTINADOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 51932. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/06/2006 | 1019.90 | 10779833000156 | MEDICAL - MERTCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 192254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/06/2006 | 373.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/06/2006 | 80.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, REFERENTE AO MÊSMAIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/06/2006 | 300.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI DESTE MUNICÍPIO PARA ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, MONTEIRO-PB E PARA A ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO, COM PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/06/2006 | 815.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05729. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/06/2006 | 2046.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05731. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/06/2006 | 180.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/06/2006 | 270.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AOS MESESDE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/06/2006 | 212.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO PROGAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05733. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/06/2006 | 80.00 | 00071615814434 | MARIA DE LOURDES FEITOSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARTENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/06/2006 | 2976.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇÃO À CONTA DOFPM Nº 4.178-5, REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/06/2006 | 70.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE VELOCÍMETRO E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUSDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/06/2006 | 1977.87 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DOSPREDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/06/2006 | 185.79 | 01149603000112 | JHALM - HOPTELARIA E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 017236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/06/2006 | 525.00 | 00071662472404 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDOCUMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/06/2006 | 1600.00 | 00062227220406 | SHEYLA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA PATOS EJOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 02621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/06/2006 | 374.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PELO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/06/2006 | 14421.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/06/2006 | 650.00 | 00020717083420 | JOSE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 089/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/06/2006 | 350.00 | 00071663142491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/06/2006 | 350.00 | 00054494990434 | CICERO PAIZINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/06/2006 | 500.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS MÃO BEIJADA E BALANÇA PARA ESTA CIDADE, NOVEÍCULO PLACA KHV 0902, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/06/2006 | 360.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA MUE 6295, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/06/2006 | 480.00 | 00005319761490 | FRANCISCO EDUARDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO RAMADA AO SÍTIO BAIXA DE CUPIRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/06/2006 | 300.00 | 00023663170420 | MANOEL FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA BWB 3757, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 29 DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/06/2006 | 584.80 | 00046762124453 | MIGUEL PAEZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 86(OITENTA E SEIS) SACOSDE CAL VIRGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA E PARA DOAÇÕES PARA REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001483 | 21/06/2006 | 26915.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS URBANOS PARAVARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM ELIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/06/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARCELA DO MES DE JUNHODE 2006, DA PARCERIA FIRMADA COM O CIAGRO, CONFORME CONTRATO E DEBITONA CONTA DO FPM, NO DIA 22/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/06/2006 | 700.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARAREALIZAR ATIVIDADES, FUNCIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO - LATICÍNIO VILA DO CAROÁ, LOCALIZADA NO MÓDULO COMUNITÁRIO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2006, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/06/2006 | 310.00 | 00069708142468 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM PARA MONTEIROE UMA PARA CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA KUH 7797, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 02609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP DEBITADO NA CONTA Nº 4.310-9, FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/06/2006 | 235.00 | 00037390295449 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADSO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/06/2006 | 350.00 | 00055825060472 | FLAVIO ROMERO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADSO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/06/2006 | 350.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/06/2006 | 350.00 | 00071615660453 | JONAS ALEXANDRE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/06/2006 | 500.00 | 00054068428387 | RONIS FERNANDES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/06/2006 | 350.00 | 00002384947486 | JOSE HONORATO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADSO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/06/2006 | 400.00 | 00068900350463 | JOA BOSCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/06/2006 | 190.00 | 00002928277412 | ROSANGELA BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/06/2006 | 204.00 | 00004385231486 | EVALDA DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/06/2006 | 695.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS A FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,NO DIA 14 DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº02605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/06/2006 | 50.00 | 00071581111487 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE SUA FILHA DESTE MUNICÍPIO, PARA SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/06/2006 | 350.00 | 00069709874420 | SORAIA DIAS SANTOS VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/06/2006 | 350.00 | 00002200285400 | FELISARDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/06/2006 | 100.00 | 00095131078415 | MARIA DO DISTERRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/06/2006 | 200.00 | 00004385231486 | EVALDA DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/06/2006 | 200.00 | 00004244201475 | CRISTIANE CRISTINA DA SILVA CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/06/2006 | 142.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 01752 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/06/2006 | 537.47 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00237 E 00238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/06/2006 | 120.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DENº 01753 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/06/2006 | 659.97 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR DE Nº 01751 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/06/2006 | 200.00 | 00002826446444 | CLÁUDIA APARECIDA ALVES LEONARDO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/06/2006 | 550.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00242 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/06/2006 | 330.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/06/2006 | 254.80 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE LEITEDESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDORDE Nº 00237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/06/2006 | 264.60 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE LEITEDESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDORDE Nº 00238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/06/2006 | 1030.50 | 10106946000190 | CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVO (PADRÃO, BOLAS DE CAMPO, BOLAS DE FUTEBOL, ETC.) DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº000554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/06/2006 | 430.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI DESTE MUNICÍPIO PARA ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, MONTEIRO-PB E PARA A ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO, COM PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/06/2006 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/06/2006 | 500.00 | 00006788830410 | MARCOS ANTÔNIO FEITOSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E COM PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACAJXG 3990, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVIÇOS DE N 02612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/06/2006 | 1850.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/06/2006 | 2780.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO , SUMÉ-PB, PESQUEIRA E ARCOVERDE-PE, COM PESSOAS DOENTESPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORMECARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/06/2006 | 1840.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE,MONTEIRO , SUMÉ-PB, PESQUEIRA E ARCOVERDE-PE, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM PESSOAS DOENTES E PARA CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/06/2006 | 152.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE TRABALHO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/06/2006 | 342.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISIONAIS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/06/2006 | 2055.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05734 E 05735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/06/2006 | 1966.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05732 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/06/2006 | 700.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA DAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº093/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/06/2006 | 211.00 | 00005948138402 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/06/2006 | 211.00 | 00007002761498 | MARIA ELENILDA DE SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/06/2006 | 253.00 | 00006110026476 | DIEGO ARMANDO MARADONA CANDIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/06/2006 | 281.00 | 00006260523432 | DANIELE CRISTINA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/06/2006 | 197.00 | 00004242143427 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/06/2006 | 260.00 | 00002474478469 | MARIA DE FATIMA DE SANTANA FERREIRA MENESSES | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/06/2006 | 274.00 | 00001374741485 | AMÊNIA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA COMO ALFABETIZADORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/06/2006 | 800.00 | 00086191284420 | MARCOS JOSÉ SOARES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM TELÃO PARA OS TRÊS JOGOS DO BRASIL, NA PRIMEIRA FASE DA COPA DOMUNDO DE 2006, NOS DIAS 13, 18 E 22 DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/06/2006 | 3229.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇÃO À CONTA DOFPM Nº 4.178-5, REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001458 | 26/06/2006 | 1650.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE,MONTEIRO , SUMÉ-PB, PESQUEIRA E ARCOVERDE-PE, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM PESSOAS DOENTES E PARA CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/06/2006 | 360.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEIS VIAGENS DO SÍTIORIO DO CIPÓ PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃODE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA MMS 6040CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001464 | 26/06/2006 | 4994.74 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 010143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/06/2006 | 305.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM PNEU 175X70 E LIMPEZADE INJEÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 02518 E 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/06/2006 | 100.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA VIAGEM DE MONTEIRO-PB,PARA O SÍTIO SANTO ANTÔNIO A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL, NO VEÍCULOPLACA MMO 5231, CONFORME NOTA FSIACL DE SERVIÇOS DE Nº 02615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/06/2006 | 300.00 | 05823654000139 | JOSÉ EDCARLOS FARIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL AGÊNCIAPARAÍBA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001506 | 26/06/2006 | 1934.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS(ANEL SINCRONIZADORRETENTOR DO PINHÃO, RETENTOR DA RODA TRASEIRA, ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA, TAMBOR DE FREIO, ETC), DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001507 | 27/06/2006 | 1454.20 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS (JUNTA DO CABEÇOTERETENTOR DA POLIA, TAMPA DO DISTRIBUIDOR, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO,BOMBA DE ÓLEO, CABOS DE VELAS, REGULADOR ALTERNADOR, TAMPA DO DISTRIBUIDOR, ETC), PARA O VEÍCULO KOMBI DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº 000329, 000330, 000331 E 000332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001469 | 27/06/2006 | 1725.00 | 00079896944415 | EDILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO RAMADA, SERRARIAS, RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KGB 8407, DURANTE O PERÍODO DE 15 DEMAIO A 21 DE JUNHO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/06/2006 | 70.00 | 00063907925491 | JOSE BATISTA CALADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARTENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/06/2006 | 300.00 | 00035045833472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001468 | 27/06/2006 | 523.00 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBADANCOR CP-6R 1,0 CV, DESTINADA A PROPRIEDADE DO SRº FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALBUQUERQUE LEITÃO, NO SÍTIO BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/06/2006 | 120.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS VIAGENS DE PATOS-PBPARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTOPLACA MMO 4881, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/06/2006 | 100.00 | 00022711759415 | MARCOS ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO NA ESTRADA VICINAL DESTE MUNICÍPIO ATÉ A DIVISA COM O DISTRITODE HENRIQUE DIAS NO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA-PE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 02617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/06/2006 | 444.45 | 01149603000112 | JHALM - HOPTELARIA E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 017344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/06/2006 | 409.20 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 015277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/06/2006 | 110.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA INTEGRAL EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA SETRAS, DETRAN E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/06/2006 | 75.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM RAIO X DE ESÔFAGO REALIZADO EM MARIANA MARTINS DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 31461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/06/2006 | 940.00 | 24063810000155 | E. S. ROCHA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015686. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/06/2006 | 210.00 | 00071615555404 | IVONETE ROSA DAS NEVES TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001508 | 29/06/2006 | 1319.23 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, PIVÔ INFERIOR, PIVÔ SUPERIOR, TERMINAL AXIAL,TERMINAL DE DIREÇÃO, COXIM CÂMBIO, MOLA HELICOIDAL, ETC), DESTINADOSAO VEÍCULO PAMPA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000333000334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2006 | 7667.96 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 001025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2006 | 6399.65 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO KOMBI A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2006 | 275.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTO DO VEÍCULO PAMPA PLACA KGQ 2483, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2006 | 540.90 | 24063810000155 | E. S. ROCHA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AHORNAMENTAÇÕES DAS PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2006 | 748.00 | 00004994741476 | ANTÔNIO IOLANDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 11 (ONZE) MILHEIROS DETIJOLOS, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2006 | 2913.12 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2006 | 1159.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO A MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2006 | 445.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PELO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO E DUCATO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2006 | 990.00 | 00051868687449 | OSWALDO MORAIS PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES A FUNÇÃO DE MÉDICO ODONTÓLOGO, COM TAREFAS ESPECÍFICAS EM SAÚDE PÚBLICA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 074/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2006 | 1223.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 010184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2006 | 1238.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 010183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2006 | 45.27 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2006 | 35.00 | 00003205917430 | ANGELA MONICA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARASERRA BRANCA-PB, A SERVIÇOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE CIDADE,NO DIA 30 DE JUNHO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRENE DO CARIRI,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº00155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2006 | 633.60 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TERCEIRA PARCELA DA CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA, CONFORMECONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001481 | 30/06/2006 | 1550.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, JUAZEIRO,UNIÃO, MACIÇO E TIGRE DOS MANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 02622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2006 | 1660.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 4.310-9 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/07/2006 | 1309.10 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGE, DELEGACIA,CLUBE MUNICIPAL, CASA DE HÓSPEDES, ETC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/07/2006 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ECONVÊNIOS, JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 077/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/07/2006 | 2500.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARRA O CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, JUAZEIRO, RAMADA, SERRARIAS, PITOMBAS, RIBEIRO FUNDO, SANTO ANTÔNIO E ASSENTAMENTO DOS 10 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARRA O CONSUMO HUMANO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/07/2006 | 4.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 03 DE JULHO DE 2006, CONFORME EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 5.779-7 CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283.146-5 ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283.146-5 ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/07/2006 | 160.00 | 00069063796404 | DAGBERTO OLIVEIRA VALDIVINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS VIAGENS DE MONTEIRO-PB TRANSPORTANDO PESSOA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KFG 8236,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/07/2006 | 90.00 | 06125604000140 | MUNDIAL ELETRO ELETRONICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO RECEPTOR DE SATÉLITE CENTURY MANUAL DESTINADO A TRANSMISSÃO DE SINAIS DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 01118. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/07/2006 | 559.05 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/07/2006 | 300.00 | 00003401420496 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE PESSOASDESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS EM SUMÉ-PB, NO VEÍCULO PLACA LVP 2936, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 58.052-X PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 9.381-5 MECD/PEAA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/07/2006 | 43.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 01 COLCHÃO BAMBINO AMERICANFLEX DESTINADO A RECEM-NASCIDO DE JOSENILDA BEZERRA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 004411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/07/2006 | 390.00 | 00004573452419 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPLEITADA NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRª CICERA RUBELENE FLOR NA RUA PROJETADA ANTIGO CAMPONESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/07/2006 | 140.00 | 00068289502400 | JURACI PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 5.440-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 58.027-9 FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/07/2006 | 300.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS A CCONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA DOS JOVENS CADASTRADOS NO PROGAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/07/2006 | 344.30 | 35419928000190 | IVANILDA ANDRÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS ENXOVAIS PARA RECÉMNASCIDOS DE PESSOAS CERENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000117, E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/07/2006 | 1710.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE DOISPNEUS 900X20, DOIS PROTETORES E DUAS CÂMARAS DE AR, DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI -PEAA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/07/2006 | 660.00 | 00061002470463 | CRISTIANE SINÉSIO LEAL | Importância que se empenha para o pagamento de SEIS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA CAPACITAÇÃO NO SISVAN E ANTOPOMETRIA, CAPACITAÇÃO EM PACTO DE GESTÃO, NOS DIAS 08, 09, 19, 20, 21 E 22 DE JUNHO DE2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/07/2006 | 80.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, REFERENTE AO MÊSJUNHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/07/2006 | 480.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA INTEGRAL EM OUTRO ESTADO EM VIAGEM PARA ARCOVERDE-PE E CARUARU, PARA O COMÉRCIO E PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NOS DIAS 05 E 07 DE JULHO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/07/2006 | 70.00 | 00002551136415 | HERONIDES BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MONTEIRO-PB, PARA ESTA CIDADE A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIONO VEÍCULO PLACA MNT 4430, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/07/2006 | 1733.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/07/2006 | 220.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA PATOS E JOÃO PESSOA-PB, PARA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ESC. CONTÁBILSETRAS, IML, MINISTÉRIO DO TRABALHO, ETC, NOS DIAS 28 E 30 DE JUNHO DE2006, CONFORME LEI Nº 119/03 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/07/2006 | 220.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA INTEGRAL EM VIAGEM PARA CARUARU-PE, PARA O COMÉRCIO, NO DIA 05 DE JULHO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/07/2006 | 150.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)VENTILADORES DE PÉ NITAWA DESTINADOS A CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 004418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/07/2006 | 110.00 | 00080537847472 | ANTÔNIO DE PÁDUA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARAJOÃO PESSOA-PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SETRAS, NO DIA 06 DE JULHO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/07/2006 | 270.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA CHAVEDE LUE E UM INDUZIDO DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 02545. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/07/2006 | 360.00 | 00029683926894 | JOSECI DO NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DE FÓRSSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESCOLA PEDRO P. AMADOR E CASA DE HÓSPEDES DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/07/2006 | 240.00 | 00003399734476 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO-PBE ARCOVERDE-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO PLACA MOD 8990, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/07/2006 | 360.00 | 00040720497434 | MÔNICA REGINA LIMA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ÁLBUNS E FOTOGRAFIAS DEDE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/07/2006 | 120.00 | 01306701000116 | GENIVAL A. DE ANDRADE-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA OS VEÍCULO PAMPA, KOMBI E CAÇAMBA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/07/2006 | 240.00 | 01302787000109 | MEDSHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE PRESSÃO BIC COM ESTETOSCÓPIO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDEDR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/07/2006 | 110.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA ARCOVERDE-PE, PARA O COMÉRCIO FAZER COMPRAS PARA ESTA PREFEITURA, NO DIA 06 DE JULHO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/07/2006 | 220.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, PARA O ESC. DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA,EM CAMPINA RECEITA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL E INSS, NOS DIAS 01 E 02 DDE JUNHO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/03 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/07/2006 | 120.00 | 00005056055468 | ENOQUE SIQUEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO PRÉDIO QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA A ODONTÓLOGA DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/07/2006 | 1160.00 | 00006337328426 | MANUELLA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO ASSISTENCIA A DOENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE-PB, (TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS,ETC ), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORMECONTRATO DE Nº 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/07/2006 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/07/2006 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF - PROGAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/07/2006 | 210.00 | 00027996544875 | RUBENALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EMCARTEIRAS ESCOLARES, NO PORTÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, E CONSERTOS NO VEÍCULO PAMPA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/07/2006 | 5220.00 | 00007934082703 | HERIKA DE ARRUDA MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOSPOR PRAZO DETERMINADO, CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/07/2006 | 359.95 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/07/2006 | 157.00 | 12619508000151 | LITORAL HOTÉIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGENSE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 051560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/07/2006 | 749.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/07/2006 | 265.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 265(DUZENTOS E SESSENTAE CINCO)LITROS DE LEITE DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/07/2006 | 1485.00 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 45(QUARENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 002167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/07/2006 | 124.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 124(CENTO E VINTE E QUATRO)LITROS DE LEITE DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/07/2006 | 886.60 | 00005990941412 | LUIZ CIPRIANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS PITOMBAS, CAPITÃO MOR, POÇO ENTUPIDO PARA ESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 15 A 31 DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 078/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/07/2006 | 2265.60 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS 10, MÃO BEIJADA EBALANÇA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/07/2006 | 2256.80 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANDO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS BAIXA DE CUPIRAS, RAMADA, SERRARIAS E SERRINHA NO VEÍCULO PLACA QFT 3975, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE MAIO A 21DE JUNHO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/07/2006 | 975.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS BOA VISTA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA JNT 1047,DURANTE O PERÍODO DE 15 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2006, CONFORME TOMADADE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/07/2006 | 975.00 | 00001176780824 | Jose Paulo Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO ANGICO PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KIP 9294, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº OO1/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/07/2006 | 1638.00 | 00003399989466 | JOSE CLAUDIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBAS, E TRAVESSADA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/07/2006 | 2458.30 | 00003225594482 | IVANILDO ADALBERTO IBIAPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS, SALÃO, JUAZEIRO E MACIÇO, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/07/2006 | 1450.80 | 00003401420496 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO ANTÔNIO, PILÕES E ALEXANDRINOS, NO VEÍCULO PLACALVP 2936, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/07/2006 | 1925.10 | 00002403257451 | LUCIANO EMILIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS ENTUPIDO, TIGRE DOS MANOS, UNIÃO E CAPITÃO MOR, DURANTEO PERÍODO DE 15 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2006. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/07/2006 | 2150.40 | 00088268616415 | CLAUDIO FERNANDES EMILIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS ASSENTAMENTO DOS 10, MÃO BEIJADA, MALHADA DA AROEIRA E SANTO ANTÔNIO, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE MAIO A 21DE JUNHO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001819 | 07/07/2006 | 2412.80 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS ESTRELA DALVA, RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E SERRARIAS, NOVEÍCULO PLACA KGJ 1079, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE MAIO A 21 DE JUNHODE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/07/2006 | 346.00 | 35614890000106 | NELMA BEZERRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/07/2006 | 1666.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/07/2006 | 2046.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/07/2006 | 3787.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/07/2006 | 12842.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/07/2006 | 682.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/07/2006 | 5107.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/07/2006 | 4852.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/07/2006 | 690.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEF 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/07/2006 | 4330.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/07/2006 | 458.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/07/2006 | 862.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/07/2006 | 905.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/07/2006 | 1407.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/07/2006 | 540.93 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 5ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PALACA MMZ 9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/07/2006 | 260.00 | 00086191284420 | MARCOS JOSÉ SOARES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE UM SHOWMUSICAL COM LOCAÇÃO DE TELÃO EM FESTIVIDADE POPULAR REALIZADA NO CLUBEMUNICIPAL DESTA CIDADE, NO DIA 08 DE JILHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/07/2006 | 180.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/07/2006 | 864.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/07/2006 | 960.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA INTEGRAL EMVIAGEM PARA RECIFE-PE, E 04 DIÁRIAS EM VIAGENS PARA PATOS E CAMPINAGRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA PREFEUTIRA, NOS DIAS 27 E 30 DE JUNHO, 05,10 E 11 DE JULHUO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/07/2006 | 2065.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/07/2006 | 488.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 10 DE JULHO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/07/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/07/2006 | 1671.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/07/2006 | 1325.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/07/2006 | 126.00 | 00040720578434 | VIDRAÇARIA SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de VIDRO BASCULHANTE DESTINADOA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 0462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/07/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/07/2006 | 2465.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/07/2006 | 5868.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/07/2006 | 24854.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5, NO DIA 10 DE JULHO DE 2006.INSS EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/07/2006 | 371.90 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 016190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/07/2006 | 450.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E REVISÃO GERAL DE 01 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E CONSERTO DEUM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚ DR. JOÃO F VENTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/07/2006 | 2091.60 | 03121342000158 | ARAÚJO MAGALHÃES & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE LONGARINA03 LARGURAS, MESA SECRETÁRIA, CADEIRA FIXA, SUPORTE, VENTILADORES, MESA ROMA, GAVETEIRO DE MESA, KIT`S 06 PT, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/07/2006 | 160.00 | 00000910244472 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE SERTÂNIA-PE, PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO A RETROESCAVADEIRA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA KHA 4497, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/07/2006 | 10230.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/07/2006 | 3649.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/07/2006 | 558.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS (BUCHA SINTETIZADAEIXO SHINEIDER ME, LUVA ACOPLAMENTO SHINEIDER, ROLAMENTO, ETC) E SEREVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR MONO 2CV E RETÍFICA EM EIXO, DOS MOTORES DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FIASCAISDE Nº 005962, 005963, 4133 E 4134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/07/2006 | 2043.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/07/2006 | 200.00 | 00022711759415 | MARCOS ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/07/2006 | 350.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/07/2006 | 800.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/07/2006 | 468.00 | 00070891478434 | JOSÉ PEUCELE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIS, PEDRA, TIJOLOS, ETC), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/07/2006 | 160.00 | 00000910244472 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA SERTÂNIA-PE, TRANSPORTANDO A RETROESCAVADEIRA QUE ESTAVA ASERVIÇOS DESTA PREFEITURA NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO PLACA KHA 4497, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 02635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/07/2006 | 203.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO PROGAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/07/2006 | 350.00 | 00091056780487 | JOSE VALMIR MANDU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA PÚBLICA EM VÁRIA RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/07/2006 | 400.00 | 00058270841404 | SEBASTIÃO FAGUNDES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/07/2006 | 350.00 | 00054494990434 | CICERO PAIZINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/07/2006 | 350.00 | 00071663142491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/07/2006 | 350.00 | 00071910808415 | CARMEM LUCIA DA SILVA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/07/2006 | 350.00 | 00006364860443 | MARIA DO DISTERRO FREITAS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FVENTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 034/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/07/2006 | 350.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO E FISCALIZAÇÃODE ABATE DE ANIMAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO Nº 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/07/2006 | 350.00 | 00005747496409 | AMANDA RAQUEL DA SILVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001674 | 11/07/2006 | 1210.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTESE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/07/2006 | 350.00 | 00079732615400 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, DURANTDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/07/2006 | 760.00 | 00004546730438 | DENNISON DAVID DE FARIAS LAFAYETTE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE BIOMÉDICOCOM TAREFAS ESPECÍFICAS EM SAÚDE PÚBLICA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DRJOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 083/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/07/2006 | 440.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/07/2006 | 350.00 | 00005309577440 | ANA PAULA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/07/2006 | 350.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, EM VIRTUDE DOS ALTOS ÍNDICES DE DENGUE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/07/2006 | 350.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIO NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, EM VIRTUDE DOS ALTOS ÍNDICES DE DENGUE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORMECONTRATO Nº 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/07/2006 | 350.00 | 00065113853453 | JOÃO FEITOSA DEDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DESSALINIZADOR QUE ABASTECE A VILA POPULAR DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/07/2006 | 350.00 | 00002180648456 | KARINA LÍVIA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 035/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/07/2006 | 330.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, CENTRALMARCAÇÃO DE CONSULTAS E CENTRO DE DIAGNÓSTICOS DO CANCER-CDC, NOS DIAS05, 11 E 21 DE JULHO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/07/2006 | 150.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/07/2006 | 150.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/07/2006 | 120.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/07/2006 | 150.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/07/2006 | 350.00 | 00046131108404 | ADILENE RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/07/2006 | 350.00 | 00053464460525 | DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 076/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/07/2006 | 350.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/07/2006 | 500.00 | 60746948061928 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS E MANUTENÇÃO DASCONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/07/2006 | 1300.00 | 00080537847472 | ANTÔNIO DE PÁDUA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE IE PLACA MMZ 3780, DESTINADO AOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/07/2006 | 550.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS,TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OUINEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/07/2006 | 309.00 | 00003698547481 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA INTEGRAL EMEM VIAGEM PARA PARA ARCOVERDE E CARUARU-PE, E UMA DIÁRIA INTEGRAL NOESTADO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 08, 20 E 30 DE JUNHO DE2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/07/2006 | 352.00 | 00027608295880 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 13, 23 E 26 DE JUNHO DE 2006, CONFORME LEI Nº119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/07/2006 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DOS SUBSÍDIOS COMOPREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/07/2006 | 350.00 | 00005415424431 | MARIA SILVANA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 050/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/07/2006 | 350.00 | 00003343982407 | JOSEFA FEITOSA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 082/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/07/2006 | 350.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/07/2006 | 350.00 | 00002350783448 | MARIA APARECIDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 081/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/07/2006 | 350.00 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006CONFORME CONTRATO DE Nº 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/07/2006 | 350.00 | 00004533653456 | LAURINETE BARBOSA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 079/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/07/2006 | 350.00 | 00004152442425 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/07/2006 | 350.00 | 00070807205400 | MARIA DO DISTERRO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 084/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/07/2006 | 350.00 | 00007005746465 | DANILO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/07/2006 | 350.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/07/2006 | 350.00 | 00005247502469 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EJARDINAGEM NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 058/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/07/2006 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS PORESTADOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIODE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 043/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/07/2006 | 1840.00 | 00069708142468 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA ARCOVERDE-PE NO VEÍCULO PLACA KUH 7797, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DENº 071/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/07/2006 | 350.00 | 00002927427461 | MARIA GILVÂNIA NEVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/07/2006 | 350.00 | 00073427861449 | MARTA VERONICA VENTURA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DE TEATRO E PROFESSORA DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORMECONTRATO DE 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/07/2006 | 350.00 | 00028841194855 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/07/2006 | 350.00 | 00003617014461 | INÁCIO MONTEIRO DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/07/2006 | 350.00 | 00002189980402 | MARIA JOSE FERREIRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 055/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/07/2006 | 350.00 | 00002885990473 | MARIA LEONICE DE SOUZA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/07/2006 | 350.00 | 00055981895420 | ÁUREA GERCINA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FAXINEIRANA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO E NA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/07/2006 | 350.00 | 00080537928472 | MARIA DE FÁTIMA FEITOSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 053/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/07/2006 | 350.00 | 00059332476420 | DIANA RAQUEL DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/07/2006 | 350.00 | 00030619379863 | MARIA JOSÉ ALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/07/2006 | 350.00 | 00003161561406 | IVANILDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE DE Nº 047/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/07/2006 | 350.00 | 00005996271400 | ELIANE FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/07/2006 | 450.00 | 00004471603469 | MÔNICA CONRRADO GUENES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 057/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/07/2006 | 500.00 | 00097906255453 | MARIA IDALICE DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006CONFORME CONTRATO DE Nº 054/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/07/2006 | 350.00 | 00030386338876 | AUCÉLIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NASALA DE LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 045/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/07/2006 | 350.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/07/2006 | 350.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/07/2006 | 350.00 | 00002200343469 | FLAVIA MARIA FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/07/2006 | 350.00 | 00000019767455 | MARIA JOSÉ DOMINGOS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/07/2006 | 1360.00 | 00004994741476 | ANTÔNIO IOLANDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 20 (VINTE) MILHEIROS DETIJOLOS, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 02637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/07/2006 | 800.00 | 00087350505434 | SEBASTIAO LUCIANO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/07/2006 | 800.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/07/2006 | 350.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 042/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/07/2006 | 350.00 | 00059332417415 | JOSE CARLOS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DENº 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/07/2006 | 350.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/07/2006 | 400.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA JORNADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/07/2006 | 350.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA DAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 093/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/07/2006 | 40.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 16.637-5 CIDE, NO DIA 12 DE JULHO DE 2006CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/07/2006 | 3000.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/07/2006 | 1807.70 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA TELEFÔNICA E PELOACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO,CONFORME CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/07/2006 | 6900.00 | 00003733896475 | LUCIANE ISHIY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DECLINICO GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NA UNIDADE MISTA DESAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 094/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/07/2006 | 485.00 | 00032764995415 | JOÃO MARTINS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA LAG 5838, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/07/2006 | 835.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001771 | 13/07/2006 | 5091.15 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL HOSPITALARDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000408, 000409, 000418 E000419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001772 | 13/07/2006 | 14537.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM CONSULTÓRIO OLYMPIK F-AZUL CELESTE, UM MOCHO SYNCRUS GL, UM AMALGAMADOR AMALGA MIX II, UM FOTO OPTLIGHT LD III, UM MOTOCOMP. AR 25L, UM KIT CANETADENTSCLER/CALU E UM AUTOCLAVE VITALE 12 220V, DESTINADOS AO POSTO DESAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 015860. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/07/2006 | 272.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 13 DE JULHO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001681 | 13/07/2006 | 2500.00 | 00099688891487 | NAPOLEAO FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E DEFESA EM JUIZO CIVIL, TRABALHISTA E PROCESSO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/07/2006 | 45.13 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/07/2006 | 350.00 | 00004556400414 | DANIELLE ARAGÃO L. VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL DO IMOVEL QUE SERVE DE RESINDENCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇADESTA COMARCA, CONFORME CONVENIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/07/2006 | 859.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE POPULAR REALIZADA NO DISTRITO DEMÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/07/2006 | 2067.77 | 09449166000164 | MANDACARU MOTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTAS FISCAIS DE Nº 028417 E 028418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001830 | 14/07/2006 | 18530.00 | 04053125000130 | JOSEILSON FELIPE DA SILVA-JF PRODUÇÕES DE EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEPROMOÇÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DE SÃO JOAO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15,22 E 23 DE JULHO DE 06COM ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, COM AS SEGUINTES ATRAÇÕES BELGAS DO FORRONICO BATISTA E ZE MARIA DO CAVAQUINHO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVICOS 00010 EM A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 14 DE JULHO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/07/2006 | 1569.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL HOSPITALARDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR.JOÃO FEITOSA VENTURA, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 000420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 17 DE JULHO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/07/2006 | 479.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL (MESA DE EXAMECLÍNICO ESTOFADA E MESA AUXILIAR 60X40), DESTINADAS A UNIDADE MISTA DESAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/07/2006 | 873.00 | 10851699000157 | INDÚSTRI E COM. DE MÓVEIS N. S. DA PURIFICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL (ARMÁRIO COMDUAS PORTAS DE AÇO, MESA 1,10X0.60 COM DUAS GAVETAS), DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/07/2006 | 410.00 | 08828824000166 | REPRESENTAÇÕES BORBOREMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITODE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/07/2006 | 250.00 | 03039646000170 | INSTITUTO DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA RETINOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE LEONILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/07/2006 | 200.00 | 00071581278420 | MARIA JOSE FEITOSA SATURNO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/07/2006 | 247.80 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR DE Nº 00241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/07/2006 | 815.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 815 (OITOCENTOS E QUINZE) OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DEDE Nº 00613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/07/2006 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA PAAF DE NÓDULO DE TIREOIDE, REALIZADA NA PACIENTE INÁCIA DE PAZ ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 31709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/07/2006 | 60.00 | 01973630000105 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE ARCOVERDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICAREALIZADA NO PACIENTE LEONILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/07/2006 | 120.00 | 01973630000105 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE ARCOVERDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAALTA REALIZADA EM MARIA DA PAZ ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 2206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/07/2006 | 200.00 | 00003332360418 | GERLANE FLAVIA DOS SANTOS VASCONCELOS MENESES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 15 (QUINZE) SESSÕES DEFISIOTERAPIA PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/07/2006 | 2463.59 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/07/2006 | 162.85 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 002720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/07/2006 | 200.00 | 00010420134468 | EDNA DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/07/2006 | 653.00 | 00002147834483 | EVANDRO FERREIRA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIALDE ARCOVERDE-PE, PARA OS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO PLCA MUB 3924, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº02638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/07/2006 | 350.00 | 00052067033468 | JOSE LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/07/2006 | 650.00 | 00020717083420 | JOSE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 089/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/07/2006 | 4156.00 | 00005429934496 | JOSE JOSIVALDO M. DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA PARA O ASSEN-TAMENTO DOS 10, NO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTÃO DO UMBUZEIRO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/07/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARCELA DO MES DE JUNHODE 2006, DA PARCERIA FIRMADA COM O CIAGRO, CONFORME CONTRATO E DEBITONA CONTA DO FPM, NO DIA 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/07/2006 | 23600.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS URBANOS PARAVARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM ELIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/07/2006 | 17.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ÁGUA DA CASA QUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA EM MONTEIRO-PB, CONFORME CONVÊNIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/07/2006 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA EM MONTEIRO CONFORME CONVÊNIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/07/2006 | 133.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA INTEGRAL E UMAPARCIAL EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA SECRETARDE SAÚDE E 3º NÚCLEO DE SAÚDE, NOS DIAS 11 E 14 DE JULHO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP DEBITADO NA CONTA Nº 4.310-9, FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 20 DE JULHO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/07/2006 | 1081.01 | 02472105000330 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS E SERVIÇOS DE LIMPAMOTOR, LIMPA RADIADOR, ESTOPA COLORIDA, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, ETC, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0023273 E 0023274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00018155898415 | LINDOMAR ROCHA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORÁRIOSPOR PRAZO DETERMINADO CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE MÉDICO COM TAREFAS ESPECÍFICAS EM SAÚDE PÚBLICA, REFERENTE A CINCO PLANTÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 092/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/07/2006 | 1830.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/07/2006 | 3139.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇÃO À CONTA DOFPM Nº 4.178-5, REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/07/2006 | 500.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO SÍTIO MÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICASE PESSOAS DOENTES NO VEÍCULO PLACA MOD 1830, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/07/2006 | 189.05 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSSERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DENº 2892. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/07/2006 | 160.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA INTEGRAL EMVIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 21 DE JULHO DE 2006, CONFORME RECI-BO EM ANEXO, E LEI Nº 119/93 E DECRETO Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/07/2006 | 450.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTOS DE PNEUS, TROCA DE PNEUS E CONSERTOS DAS RODAS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001776 | 24/07/2006 | 3219.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 010244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/07/2006 | 170.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAÚJO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ)CAMISAS DESTINADOA AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA DESTE MUNICÍPIOCFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/07/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRENE DO CARIRI,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº00160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/07/2006 | 554.80 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/07/2006 | 280.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCALDE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/07/2006 | 200.00 | 00008178703424 | TEODOMIRA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/07/2006 | 70.00 | 24063810000155 | E. S. ROCHA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001738 | 25/07/2006 | 135.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE TRABALHO CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTOINTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001739 | 25/07/2006 | 335.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/07/2006 | 210.00 | 00079896944415 | EDILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO RAMADA, SERRARIAS, RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KGB 8407, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIǺOS DE Nº 02653 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001778 | 25/07/2006 | 1355.20 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS (ANEL DE SEGMENTOBOBINA DE INGNIÇÃO, BOMBA DE COMBUSTÍVEL, BOMBA D`ÁGUA, BOMBA DE ÓLEO,BROZINA BIELA, CABO DE VELA, JUNTA DO CABEÇOTE, ETC), DESTINADAS AOVEÍCULO PAMPA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/07/2006 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO DA IMPRESSORA A LAZER DE MARCA SANSUNG DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº O2641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/07/2006 | 600.00 | 00000772540403 | EDSON KLEBER BEZERRA NERY | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA MONTEIRO-PB, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA,NO VEÍCULO PLACA BXF 6441, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/07/2006 | 750.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI DESTE MUNICÍPIO PARA ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, MONTEIRO-PB E PARA A ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO, COM PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/07/2006 | 600.00 | 00006788830410 | MARCOS ANTÔNIO FEITOSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E COM PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACAJXG 3990, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVIÇOS DE Nº 02643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/07/2006 | 285.00 | 00006425469404 | RAFAEL ENIOS DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALAVEGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO E DUCATO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/07/2006 | 350.00 | 00003988277452 | EXPEDITA SANTINA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMSUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA HILDA GOMES REBOUÇAS QUE ESTÁ DE FÉRIAS,CONFORME CONTRATO DE Nº 091/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/07/2006 | 288.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO-PBTRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 02642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001779 | 26/07/2006 | 3128.60 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS (BATERIA MOURA,CILINDRO MESTRE, CILINDRO RODA INFERIOR, PASTILHA DE FREIO, MANCAL PARTIDA, AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, TERMINAL DE DIREÇÃO,ETC), DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000336, 000337 E 000338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/07/2006 | 100.00 | 00071614575487 | MARIA DE BELÉM PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/07/2006 | 1340.00 | 00068900210459 | HELENO FERREIRA DE AMURIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04 (QUATRO) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS COM SUA BANDA, ABRILHANTANDO OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 096/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/07/2006 | 110.00 | 00080537847472 | ANTÔNIO DE PÁDUA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARAJOÃO PESSOA-PB, PARA SETRAS, CEPAN E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA28 DE JULHO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/07/2006 | 372.00 | 00059332352453 | ELIAS GABRIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS, MATERIAL, ETC, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/07/2006 | 330.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E SETOR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 18, 24 E28 DE JULHO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/07/2006 | 320.00 | 00068900350463 | JOA BOSCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 26 DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/07/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME FATURA E RECIBO.E DEBITO NA CONTA 11.722-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/07/2006 | 120.00 | 00000119050420 | SÓCRATES ARAÚJO DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS VIAGENS DE MOTO TAXI DE PATOS-PB, PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MNY 3314, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº02645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 28 DE JULHO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/07/2006 | 400.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS MÃO BEIJADA E BALANÇA PARA ESTA CIDADE, NOVEÍCULO PLACA KHV 0902, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 26 DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/07/2006 | 240.00 | 00023663170420 | MANOEL FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA BWB 3757, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 26 DE JUNHO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/07/2006 | 573.00 | 00064892549487 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIS, PEDRA, TIJOLOS, ETC), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/07/2006 | 288.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA MUE 6295, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 26 DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001782 | 31/07/2006 | 1698.34 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/07/2006 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283.146-5 ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001743 | 31/07/2006 | 1700.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA FINANÇAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/07/2006 | 60.00 | 00000119050420 | SÓCRATES ARAÚJO DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGENS DE MOTO TAXIDE PATOS-PB, PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MNY 3314, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001780 | 31/07/2006 | 6343.62 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DUCATO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/07/2006 | 2913.12 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001742 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/07/2006 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM EXAME VASCULAR DOSMEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE CRISPINIANA DA SILVA ANDRADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 31576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/07/2006 | 100.00 | 00000737773405 | AMARA BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001781 | 31/07/2006 | 4184.70 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEILOS MICRO-ÔNIBUS E KOMBI A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/08/2006 | 100.00 | 00073408867453 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/08/2006 | 200.00 | 00050952340410 | JOS[E ZACARIAS DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC[IPIO, CONFORME DECLARAÇAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/08/2006 | 100.00 | 00004509272456 | ROSA MARIA DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC[IPIO, CONFORME DECLARAÇAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001838 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTESPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/08/2006 | 600.00 | 70206487000149 | ONOFRE JUSTINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SOLDANA LANGUARINA,MONOBLOCO, AÇOALHO, NAS COLUNAS DAS PORTAS E OUTROS SER-VIÇOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 377 E RECIBO ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/08/2006 | 700.00 | 00004556400414 | DANIELLE ARAGÃO L. VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESINDENCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006, CONFORME CONVENIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/08/2006 | 2013.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/08/2006 | 150.00 | 00032835863818 | ADRIANA GERCINA BEZERRA FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVOÇOS DE FILMAGENSDE EVENTOS POPULARES REALIZADOS NESTE MUNIC[IPIO, DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/08/2006 | 300.00 | 05823654000139 | JOSÉ EDCARLOS FARIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL AGÊNCIAPARAÍBA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/08/2006 | 44.19 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/08/2006 | 320.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO REAL, CEPAN, SETRAS, ETC, NOS DIAS 21 DE JULHO E 02 DE AGOSTO DE2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/08/2006 | 80.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, REFERENTE AO MÊSJULHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMRNTO DE AÇÕES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/08/2006 | 301.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DOS ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CUSTAS DO PROCESSO DE Nº024.2006.001149-1, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/08/2006 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), DURANTEO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI -PEAA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/08/2006 | 1065.80 | 00046762124453 | MIGUEL PAEZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 146 (CENTO E QUARENTA ESEIS) SACOS DE CAL VIRGEM DESTINADOS A DOAÇÕES PARA REFORMA DE CASASDE PESSOAS CARENTES E PARA OS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02659. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/08/2006 | 200.00 | 00004244201475 | CRISTIANE CRISTINA DA SILVA CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/08/2006 | 351.00 | 00005948136469 | ELISÂNGELA DE OLIVEIRA GOMES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALAVEGEM DOS VEÍCULOS MICR-ONIBUS, PAMPA, KOMBI E CAÇAMBA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/08/2006 | 400.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O ES-PORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/08/2006 | 625.00 | 00004779157447 | BRIGIDA FEITOSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COSTURAPARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA CADASTRADO NO PROGRAMADE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/08/2006 | 50.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAME DE CITOLOGIA NAPACIENTE DA PAZ ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001435, ANEXA A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/08/2006 | 55.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOA DOENTE E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, NO VEÍCULO PLACA KJM 1650, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMRNTO DE AÇÕES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/08/2006 | 1558.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de BLOQUEIO JUDICIAL, PARA PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002015 | 03/08/2006 | 1596.30 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, CABO DE FREIO, CILINDRO, LONA DE FREIO, ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, SAPATA DIANTEIRA E TAMBOR DE FREIO), DESTINADOS AO VEÍCULOCAÇAMBA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/08/2006 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DOS SUBSÍDIOS COMOPREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/08/2006 | 171.80 | 12619508000151 | LITORAL HOTÉIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGENSE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMT. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/08/2006 | 960.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de AO PREFEITO REFERENTE AE 06 DIÁRIAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PBE JOAO PESSOAL A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA , NOS DIAS 07,0809 E 14,15,16DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/08/2006 | 1050.00 | 10099877000135 | COPRIL-COMERCIAL PRIMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA MESA,QUATRO ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS E UM ARMÁRIO PANDEMCINZA,DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MDE Nº 016978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/08/2006 | 3.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4174-2 I T R, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/08/2006 | 800.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UM CIRUGIRA NAPACIENTE DORALICE BARBOSA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/08/2006 | 130.00 | 24063810000155 | E. S. ROCHA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOPROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 015989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/08/2006 | 250.00 | 00004055342489 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃODO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/08/2006 | 504.93 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 6ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PALACA MMZ 9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/08/2006 | 106.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS (CABO DE VELAS,OLEO HAVOLINE, FILTRO DE ÓLEO, RETENTOR E CORREIA 7383-PO), DESTINADASAO VEÍCULO KOMBI DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/08/2006 | 800.00 | 00086191284420 | MARCOS JOSÉ SOARES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE TELÃO PARAOS JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA DAS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO MUNDODE 2006, E PARA FESTIVIDADE POPULAR REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/08/2006 | 3650.00 | 00086450069449 | VÉCIO JOSÉ BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍS-TICA COM A BANDA OLHAR DE GATO, EM FESTIVIDADE POPULAR REALIZADA NESTEMUNICÍPIO, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA CONTRATUAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/08/2006 | 8603.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - FUS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/08/2006 | 19866.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/08/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/08/2006 | 3000.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/08/2006 | 636.59 | 02472105000330 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTE PREFEITURA, CONFORME NOTAS FIS-CAIS DE Nº 0024202 E 0024203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/08/2006 | 1615.65 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA TELEFÔNICA E PELOACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO,CONFORME CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2006 | 6900.00 | 00003733896475 | LUCIANE ISHIY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DECLINICO GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NA UNIDADE MISTA DESAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 094/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/08/2006 | 5220.00 | 00007934082703 | HERIKA DE ARRUDA MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOSPOR PRAZO DETERMINADO, CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 124/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/08/2006 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2006 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF - PROGAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/08/2006 | 1130.00 | 00006337328426 | MANUELLA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO ASSISTENCIA A DOENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE-PB, (TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS,ETC ), DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORMECONTRATO DE Nº 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/08/2006 | 350.00 | 00006364860443 | MARIA DO DISTERRO FREITAS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FVENTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 034/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2006 | 350.00 | 00071910808415 | CARMEM LUCIA DA SILVA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 107/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/08/2006 | 890.40 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2006 | 300.00 | 60746948061928 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS E MANUTENÇÃO DASCONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/08/2006 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO A SOCIEDADE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA, CONFORMETERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/08/2006 | 633.60 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA QUARTA PARCELA DA CON-TRA PARTIDA DESTA PREFEITURA, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA, CONFORMECONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/08/2006 | 1050.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO PARA O ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, BAIXA DE CUPIRAS, SÍTIO SALÃO, MANOEL LUIS, ETC, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/08/2006 | 1300.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE VIAGENSDO VEÍCULO FIAT UNO MILLE IE PLACA MMZ 3780, DESTINADO AOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/08/2006 | 150.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/08/2006 | 150.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/08/2006 | 150.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/08/2006 | 120.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/08/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 002130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/08/2006 | 350.00 | 00079732615400 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 106/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/08/2006 | 80.00 | 00001916642438 | AUREA BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO PRÉDIO QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA A MÉDICA E A ODONTÓLOGA DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº095/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/08/2006 | 440.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº113/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/08/2006 | 350.00 | 00002180648456 | KARINA LÍVIA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 123/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/08/2006 | 350.00 | 00005309577440 | ANA PAULA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/08/2006 | 350.00 | 00065113853453 | JOÃO FEITOSA DEDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DESSALINIZADOR QUE ABASTECE A VILA POPULAR DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/08/2006 | 350.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIO NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, EM VIRTUDE DOS ALTOS ÍNDICES DE DENGUE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORMECONTRATO Nº 103/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/08/2006 | 350.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, EM VIRTUDE DOS ALTOS ÍNDICES DE DENGUENO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 102/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/08/2006 | 350.00 | 00005747496409 | AMANDA RAQUEL DA SILVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 126/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/08/2006 | 350.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO E FISCALIZAÇÃODE ABATE DE ANIMAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO Nº 118/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/08/2006 | 760.00 | 00004546730438 | DENNISON DAVID DE FARIAS LAFAYETTE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE BIOMÉDICOCOM TAREFAS ESPECÍFICAS EM SAÚDE PÚBLICA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DRJOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORRME CONTRATO DE Nº 083/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/08/2006 | 350.00 | 00004204690440 | JUCÉLIA MARIA ALEIXO VENÂNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/08/2006 | 500.00 | 00097906255453 | MARIA IDALICE DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006CONFORME CONTRATO DE Nº 054/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/08/2006 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS PORESTADOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JU-NHO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 043/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/08/2006 | 450.00 | 00004471603469 | MÔNICA CONRRADO GUENES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 057/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/08/2006 | 350.00 | 00002927427461 | MARIA GILVÂNIA NEVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/08/2006 | 350.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/08/2006 | 350.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 098/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/08/2006 | 800.00 | 00087350505434 | SEBASTIAO LUCIANO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 132/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/08/2006 | 800.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 097/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/08/2006 | 350.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 116/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/08/2006 | 350.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 129/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/08/2006 | 3787.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/08/2006 | 13077.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/08/2006 | 682.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/08/2006 | 5107.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/08/2006 | 4852.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/08/2006 | 690.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEF 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/08/2006 | 4330.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/08/2006 | 458.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/08/2006 | 862.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/08/2006 | 1407.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/08/2006 | 1547.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/08/2006 | 2465.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/08/2006 | 5913.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/08/2006 | 1671.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/08/2006 | 1325.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/08/2006 | 2065.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/08/2006 | 488.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/08/2006 | 864.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/08/2006 | 2043.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/08/2006 | 10230.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/08/2006 | 3649.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/08/2006 | 1666.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/08/2006 | 1050.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO PARA O ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, BAIXA DE CUPIRAS, ASSENTAMENTO DOS 10, JUAZEIRO, UNIÃO, ETC, CONFORME CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/08/2006 | 1200.00 | 06125604000140 | MUNDIAL ELETRO ELETRONICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR MOTOROLA V6 IMEI 358603000115831, DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDORDE Nº 1292. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/08/2006 | 100.00 | 00040720578434 | VIDRAÇARIA SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de VIDRO TEMPERADO LATERAL FUMÊ, DESTINADO AO VEÍCULO MICRI-ÔNIBUS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 0475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/08/2006 | 575.45 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ODONTOLÓGICODESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 000496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/08/2006 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME FATURA E RECIBODE DEBITO NA CONTA 11.722-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/08/2006 | 1350.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COBNFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) FARDAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº02665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/08/2006 | 310.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS, FESTEJOS E ANIVERSÁRIOSREALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº02666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/08/2006 | 700.00 | 00004573452419 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS COM O ESPORTE AMADOR EM UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADONO DIA 30 DE JULHO DE 2006 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/08/2006 | 60.00 | 01973630000105 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE ARCOVERDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA CONSULTA OFTALMOLOGICAREALIZADA NO PACIENTE CARLOS M. DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 2220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/08/2006 | 100.00 | 00068900350463 | JOA BOSCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM PARA SUMÉ-PB,COM PESSOAS DOENTES, PARA REALIZAÇ]AO DE EXMAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/08/2006 | 405.10 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/08/2006 | 321.50 | 00010420134468 | EDNA DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/08/2006 | 30.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA EM MONTEIRO CONFORME CONVÊNIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/08/2006 | 36.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ÁGUA DA CASAQUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA EM MONTEIRO-PB, CONFORME CONVÊNIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/08/2006 | 160.00 | 03229156000137 | WILIAN SIQUEIRA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UM IMPRESSORA HP845C DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/08/2006 | 1518.13 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/08/2006 | 365.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DASMÂES, REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇAS DE Nº 02667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/08/2006 | 300.00 | 00004662090458 | JACIANE LEITE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/08/2006 | 350.00 | 10106946000190 | CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDAAO CONSUMIDOR DE Nº 001489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/08/2006 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS RADIOLOGICOSREALIZADOS EM JAILTON AVELINON DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 31944 ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/08/2006 | 946.78 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 010335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/08/2006 | 238.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS (KIT DE EMBREAGEME UMA CORREIA 41121X18), DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001919 | 21/08/2006 | 1650.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTESE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/08/2006 | 901.40 | 00071662472404 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDOCUMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 100/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/08/2006 | 200.00 | 00003332360418 | GERLANE FLAVIA DOS SANTOS VASCONCELOS MENESES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 15 (QUINZE) SESSÕES DEFISIOTERAPIA REALIZADAS EM ESTEPHANY DE OLIVEIRA CAMPOS E MARISTELAAPARECIDA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/08/2006 | 1600.00 | 00062227220406 | SHEYLA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO VIAGENS PARA JOÃOPESSOA-PB, A SERVIÇO DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO PLACA KHJ 5383, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 02669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/08/2006 | 335.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTÔNIO INO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA DOS BANCOS E COBERTURA DE ESTOFADOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRODESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/08/2006 | 300.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTOS DE PNEUS, TROCA DE PNEUS E CONSERTOS DAS RODAS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/08/2006 | 350.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA ARCOVERDE-PE E MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº02675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/08/2006 | 210.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, SEC. DE PLANEJAMENTO, CEPAN E CENTRO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 02, 11 E 21 DE AGOSTO DE2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/08/2006 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001916 | 21/08/2006 | 2500.00 | 00099688891487 | NAPOLEAO FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E DEFESA EM JUIZO CIVIL, TRABALHISTA E PROCESSO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/08/2006 | 615.00 | 00022558900463 | DORGIVAL RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA ESTE MUNICÍPIO A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL, NO VEÍCULO PLACA MMS 5596, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/08/2006 | 330.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/08/2006 | 152.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE TRABALHO CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTOINTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/08/2006 | 400.00 | 00002385377497 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAGES E BATENTES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS CASAS DE ALOÍSIO ZACARIAS DOMINGOS EJURACI JOSÉ DOMINGOS SOUZA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 02671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/08/2006 | 525.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2006, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/08/2006 | 1340.00 | 00068900210459 | HELENO FERREIRA DE AMURIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04 (QUATRO) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS COM SUA BANDA, ABRILHANTANDO OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 096/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/08/2006 | 140.00 | 00003371820432 | SANDRO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA O SEAPE, NOS DIAS 21 E 22 DEAGOSTO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/08/2006 | 360.00 | 00002147834483 | EVANDRO FERREIRA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIALDE ARCOVERDE-PE, PARA OS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO PLCA MUB 3924, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº02672 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAVANDERIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/08/2006 | 300.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NADIREÇÃO, NO RADIADOR, RECONDICIONAR PIVÔ E NO CHASSI DO VEÍCULO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/08/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 4.310-9 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/08/2006 | 750.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS BOA VISTA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA JNT 1047,DURANTE O PERÍODO DE 12 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/08/2006 | 1056.00 | 00004662090458 | JACIANE LEITE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS PITOMBAS, CAPITÃO MOR E POÇO ENTUPIDO, NO VEÍCULO PLACAMNQ 7955, DURANTE O PERÍODO DE 20 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 131/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001933 | 22/08/2006 | 2080.00 | 00003225594482 | IVANILDO ADALBERTO IBIAPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS, SALÃO, JUAZEIRO E MACIÇO, DURANTE O PERÍODO DE 12 DEJULHO A 08 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001934 | 22/08/2006 | 750.00 | 00001176780824 | Jose Paulo Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO ANGICO PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KIP 9294, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME TOMADA DEPREÇOS DE Nº OO1/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001935 | 22/08/2006 | 1116.00 | 00003401420496 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO ANTÔNIO, PILÕES E ALEXANDRINOS, NO VEÍCULO PLACALVP 2936, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2006, CONFORRME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001936 | 22/08/2006 | 1736.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS BAIXA DE CUPIRAS, RAMADA, SERRARIASE SERRINHA NO VEÍCULO PLACA QFT 3975, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE JULHOA 08 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001937 | 22/08/2006 | 1590.00 | 00079896944415 | EDILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KGB 8407, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE JULHOA 11 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001938 | 22/08/2006 | 1674.00 | 00002403257451 | LUCIANO EMILIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO ENTUPIDO, TIGRE DOS MANOS, UNIÃO E CAPITÃO MOR, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2006. CONFORME TOMADADE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001939 | 22/08/2006 | 1792.00 | 00088268616415 | CLAUDIO FERNANDES EMILIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS ASSENTAMENTO DOS 10, MÃO BEIJADA, MALHADA DA AROEIRA E SANTO ANTÔNIO, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE JULHO A11 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001940 | 22/08/2006 | 1260.00 | 00003399989466 | JOSE CLAUDIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBAS, E TRAVESSADA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DENº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001941 | 22/08/2006 | 1888.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS 10, MÃO BEIJADA EBALANÇA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE JULHO A 11 DEAGOSTO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001942 | 22/08/2006 | 1856.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS ESTRELA DALVA, RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E SERRARIAS, NOVEÍCULO PLACA KGJ 1079, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/08/2006 | 172.44 | 24063810000155 | E. S. ROCHA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP DEBITADO NA CONTA Nº 4.310-9, FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/08/2006 | 0.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4174-2 I T R, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/08/2006 | 1500.00 | 00018155898415 | LINDOMAR ROCHA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORÁRIOSPOR PRAZO DETERMINADO CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE MÉDICO COM TAREFAS ESPECÍFICAS EM SAÚDE PÚBLICA, REFERENTE A SEIS PLANTÕES NO MÊS DE JULHODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 092/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/08/2006 | 1320.00 | 00061002470463 | CRISTIANE SINÉSIO LEAL | Importância que se empenha para o pagamento de SEIS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE SAÚDE BUCAL NAATENÇÃO BÁSICA. NOS DIAS 24 A 29 DE JULHO DE 2006, CONFORME LEI Nº119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/08/2006 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS RADIOLOGICOSREALIZADOS NA PACIENTE JOSE MARIA, CONSULTA- RAIO-X, PERNA E RAIO-X COLUNA, CONFORME DOCUMENTAÇA ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/08/2006 | 865.93 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO CARGO, PLACA MNH4125, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001947 | 23/08/2006 | 2500.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTESE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/08/2006 | 386.75 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/08/2006 | 100.00 | 00014115417404 | HELENICE A. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A INSCRIÇAO DETREINAMENTO INTENSIVO DE AUXILIARES DE BIBLIOTECA, CONFORME DOC. DEINCRAÇAO EM ANEXO, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/08/2006 | 300.00 | 00002869860862 | MOACIR CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMARCAÇÃO DE QUADRILHAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/08/2006 | 200.00 | 00006000518463 | LUZINALDO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SOM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 02677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/08/2006 | 140.00 | 00069707642491 | MARIA HELENA DE AMURIN SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEMPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA AUXILIARESDE BIBLIOTECA, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/08/2006 | 140.00 | 00002277625418 | SANDRA ROZÂNIA REIS FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEMPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA AUXILIARESDE BIBLIOTECA, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001950 | 24/08/2006 | 180.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001953 | 24/08/2006 | 2046.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05827. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/08/2006 | 205.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 1775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/08/2006 | 125.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTOINTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDORDE Nº 1774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/08/2006 | 350.00 | 00068900325434 | MARIA DA PAZ ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMSUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA DE LOURDES TEIXEIRA NEVES, QUE ESTÁDE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 128/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/08/2006 | 300.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE 03(TRÊS) CARTUCHOS DE IMPRESSORA A LAZER DE MARCA SANSUNG DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/08/2006 | 1422.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A HORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS E RUAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº00621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/08/2006 | 110.00 | 00080537847472 | ANTÔNIO DE PÁDUA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARASERRA BRANCA-PB, COM O GRUPO DE DANÇA CADASTRADO NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARIRI MOSTRACARIRI, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAVANDERIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/08/2006 | 930.00 | 00006425469404 | RAFAEL ENIOS DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA A ZONA RURAL E PELO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/08/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARCELA DO MES DE JULHODE 2006, DA PARCERIA FIRMADA COM O CIAGRO, CONFORME CONTRATO E DEBITONA CONTA DO FPM, NO DIA 28/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/08/2006 | 180.00 | 00007206402453 | JANDECI MANOEL DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE FOLHETOSDE LITERATURA DE CORDEL CAMÕES E O REI, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº817513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/08/2006 | 500.00 | 10555407000139 | MAGAZINE SANTO ANTONIO DE PADUA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 000376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/08/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRENE DO CARIRI,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 00168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/08/2006 | 1338.07 | 10877926000113 | LABORATÍRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS DE Nº 130513, 130514 E 130515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/08/2006 | 240.00 | 00037012878487 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC[IPIO, CONFORME DECLARAÇAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/08/2006 | 350.00 | 00005290258418 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC[IPIO, CONFORME DECLARAÇAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/08/2006 | 103.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS KIT GUARDA PO,OLEO SAE-90 E LAMPADA 4-4-P437 E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULOPAMPA DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPON FIACAL DE Nº 002738 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001961 | 29/08/2006 | 946.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 01691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/08/2006 | 330.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA, SOFRIO, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ECEPAN, NOS DIAS 18, 22 E 28 DE JULHO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 EDEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/08/2006 | 300.00 | 00023663170420 | MANOEL FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO TRANSPORTECOM OS FEIRANTES DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULOPLACA BWB 3757, DURANTE O PERÍODO DE 03A 31 DE JULHO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2006 | 500.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO TRANSPORTECOM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS MÃO BEIJADA E BALANÇA PARA ESTA CIDADE, NOVEÍCULO PLACA KHV 0902, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/08/2006 | 400.00 | 00068900350463 | JOA BOSCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR PARAESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/08/2006 | 360.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO TRANSPORTECOM OS FEIRANTES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, NOVEÍCULO PLACA MUE 6295, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/08/2006 | 140.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA CEPAN, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, SEC. DE PLANEJAMENTO E SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NOS DIAS 31 DE AGOSTOE 01 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/08/2006 | 372.33 | 01873265000167 | CONAB SEDE SUREG PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LEITE DE CABRA ACHOCOLALADO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 020682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/08/2006 | 1050.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI DESTE MUNICÍPIO PARA ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB E PARA A ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO, COM PESSOAS A SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEC. DE INFRA-ESTRUTRA, NA MOTO PLACAKIX 6085, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/08/2006 | 50.00 | 03229156000137 | WILIAN SIQUEIRA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EMANUTENÇÃO, TROCA DE ELAVADOR DA IMPRESSORA HP 692 C SINSG84M1F1MS, DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 00737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/08/2006 | 3143.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇÃO À CONTA DOFPM Nº 4.178-5, REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2006 | 850.00 | 00006788830410 | MARCOS ANTÔNIO FEITOSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ESEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NA MOTO PLACA JXG 3990, CONFORMECARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001978 | 30/08/2006 | 1800.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/08/2006 | 638.00 | 01285082000120 | JERÔNIMO OSÓRIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA PARABÓLICACENTURY BABY, UM SUPORTE P/ ÁGUA COM CERÂMICA E UM GUARDAROUPA 3P. 2G. MOGNO ALTO BRILHO POLIMAN, DESTINADOS A RESIDÊNCIA DA MÉDICA E DA ODONTÓLOGA DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 001357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/08/2006 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MOREIRA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32133 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/08/2006 | 760.00 | 09154402000115 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SCHILING LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/08/2006 | 60.00 | 00000119050420 | SÓCRATES ARAÚJO DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXIDE PATOS-PB, PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MNY 3314, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº02680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001979 | 30/08/2006 | 2040.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA FINANÇAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/08/2006 | 1872.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/08/2006 | 350.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/08/2006 | 350.00 | 00002384947486 | JOSE HONORATO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADSO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/08/2006 | 350.00 | 00055825060472 | FLAVIO ROMERO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADSO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/08/2006 | 350.00 | 00071615660453 | JONAS ALEXANDRE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/08/2006 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283.146-5 ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/08/2006 | 7131.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO E DUCATO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/08/2006 | 2913.12 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002024 | 31/08/2006 | 2921.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEILOS MICRO-ÔNIBUS E KOMBI A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/08/2006 | 860.25 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAISDE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 1776 E 1777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002013 | 31/08/2006 | 22540.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS URBANOS PARAVARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM ELIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002026 | 31/08/2006 | 1023.36 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/09/2006 | 4400.00 | 00005451361487 | FRANCISCO PIRES DE ARAÍJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM O CANTOR NICO BATISTA E BANDA, EM FESTIVIDADE POPULAR REALIZADANO SÍTIO SANTO ANTÔNIO DESTE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE AGOSTO DE2006, CONFORME NOTA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/09/2006 | 300.00 | 00041852583568 | VILMA LUCIA PATU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/09/2006 | 190.00 | 00003401420496 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE PESSOASDESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTASMÉDICAS EM MONTEIRO E SUME-PB, NO VEÍCULO PLACA BFJ 9262, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/09/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOSREALIZADOS NO PACIENTE WANDERSO ADENILDO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 32148 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/09/2006 | 2283.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 010325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 58.052-X PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/09/2006 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 4.178-5 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 5.779-7 CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/09/2006 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DOS SUBSÍDIOS COMOPREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/09/2006 | 309.00 | 00003698547481 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA INTEGRAL EMEM VIAGEM PARA PARA CARUARU-PE, PARA O COMÉRCIO, UM DIÁRIA INTEGRALE UMA PARCIAL EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07, 16 E 31 DEAGOSTO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 9381-5 MECD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 58.027-9 FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 5.440-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/09/2006 | 175.00 | 00002894532407 | MARIA DAS MONTANHAS ARAÚJO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/09/2006 | 775.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRAS DE PNEUS E OUTROASSESSORIOS DESTINADOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 53997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/09/2006 | 140.00 | 00010142401404 | AUGUSTO CEZAR SOARES DE AMURIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM HOLTER DE RITMO 24HORAS REALIZADO NO PACIENTE INÁCIO MONTEIRO DE SOUZA NETO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/09/2006 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4174-2 ITR, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/09/2006 | 160.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA INTEGRAL E UMAPARCIAL EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA CEPAN,CENTRO ADMINISTRATIVO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NOS DIAS 05 E 11 DESETEMBRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E CEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/09/2006 | 140.00 | 00005701134407 | JOSE WILTON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL E DA PROGRAMAÇÃO FÍSICO ORÇAMENTÁRIA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, NOS DIAS 06 E 06 DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/09/2006 | 44.19 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/09/2006 | 536.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DO ANO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/09/2006 | 341.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DO ANO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/09/2006 | 1253.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 75% DO 13 SALARIO DO ANO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/09/2006 | 915.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 75% DO 13 SALARIO DO ANO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/09/2006 | 67.00 | 07462772000194 | POUSADA DO CAJÚ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGESE PASSAGENS PARA PESSOAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/09/2006 | 230.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO TERÇO DE FERIAS DO ANO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/09/2006 | 648.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEA 75% DO 13 SALARIO DO ANO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/09/2006 | 636.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DO ANO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/09/2006 | 105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DO ANO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/09/2006 | 1549.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A 75% DO 13 SALARIO DO ANO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/09/2006 | 287.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A 75%DO 13 SALARIO DO ANO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/09/2006 | 80.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, REFERENTE AO MÊSAGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/09/2006 | 310.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTEAO TERÇO DE FERIAS DO ANO DE DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/09/2006 | 1577.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DO ANO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/09/2006 | 1640.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTEA 75% DO 13 SALARIO DO ANO DE DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/09/2006 | 4204.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 75%DO 13 SALARIO DO ANO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI-PEAA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/09/2006 | 120.00 | 00006943032402 | MARLENE ALEXANDRINA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/09/2006 | 508.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DO ANO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/09/2006 | 1250.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/09/2006 | 907.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DO ANO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/09/2006 | 3256.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10%, REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DO ANO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/09/2006 | 132.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/09/2006 | 198.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/09/2006 | 1223.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DO ANO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/09/2006 | 335.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DO ANO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/09/2006 | 237.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/09/2006 | 1314.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DO ANO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/09/2006 | 2811.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 75% DO 13 SALARIO DO ANO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/09/2006 | 9170.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10%, REFERENTE A 75% DO 13 SALARIO DO ANO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/09/2006 | 511.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE A 75% DO 13 SALARIO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/09/2006 | 518.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE A 75% DO 13 SALARIO DO ANO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/09/2006 | 3293.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE A 75% DO 13 SALARIO DO ANO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/09/2006 | 882.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE A 75% DO 13 SALARIO DO ANO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/09/2006 | 3604.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE A 75% DO 13 SALARIO DO ANO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEF 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/09/2006 | 1311.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%, REFERENTE A 1/3º DE FERIAS DO ANO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/09/2006 | 647.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE A 75% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEF 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/09/2006 | 3117.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/09/2006 | 1079.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DO ANO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/09/2006 | 2756.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DO ANO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/09/2006 | 2736.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/09/2006 | 7594.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/09/2006 | 610.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DO ANO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/09/2006 | 1532.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2005, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/09/2006 | 350.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 117/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002075 | 08/09/2006 | 800.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/09/2006 | 400.00 | 00058270841404 | SEBASTIÃO FAGUNDES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 109/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/09/2006 | 7699.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5, NO DIA 08 DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/09/2006 | 350.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA DAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 093/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/09/2006 | 350.00 | 00059332417415 | JOSE CARLOS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DENº 105/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/09/2006 | 400.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA JORNADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 110/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/09/2006 | 350.00 | 00002200343469 | FLAVIA MARIA FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 111/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/09/2006 | 350.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 098/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/09/2006 | 350.00 | 00000019767455 | MARIA JOSÉ DOMINGOS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 104/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/09/2006 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS PORESTADOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JU-LHO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 043/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/09/2006 | 350.00 | 00073427861449 | MARTA VERONICA VENTURA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DE TEATRO E PROFESSORA DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORMECONTRATO DE 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/09/2006 | 350.00 | 00002350783448 | MARIA APARECIDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 081/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/09/2006 | 350.00 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006CONFORME CONTRATO DE Nº 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/09/2006 | 350.00 | 00003617014461 | INÁCIO MONTEIRO DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/09/2006 | 350.00 | 00070807205400 | MARIA DO DISTERRO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 084/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/09/2006 | 350.00 | 00003343982407 | JOSEFA FEITOSA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 082/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/09/2006 | 350.00 | 00004152442425 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/09/2006 | 350.00 | 00004533653456 | LAURINETE BARBOSA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 079/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/09/2006 | 350.00 | 00005415424431 | MARIA SILVANA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 050/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/09/2006 | 350.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 108/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/09/2006 | 350.00 | 00028841194855 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 115/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/09/2006 | 350.00 | 00055981895420 | ÁUREA GERCINA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FAXINEIRANA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO E NA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/09/2006 | 350.00 | 00005996271400 | ELIANE FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/09/2006 | 350.00 | 00002885990473 | MARIA LEONICE DE SOUZA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/09/2006 | 350.00 | 00007005746465 | DANILO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 120/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/09/2006 | 350.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MÊS DE JULKO DE 20O6, CONFORMETRATO DE Nº 119/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/09/2006 | 350.00 | 00059332476420 | DIANA RAQUEL DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/09/2006 | 350.00 | 00030619379863 | MARIA JOSÉ ALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/09/2006 | 350.00 | 00003161561406 | IVANILDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P.AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE DE Nº 047/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/09/2006 | 350.00 | 00005247502469 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EJARDINAGEM NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 058/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/09/2006 | 350.00 | 00002189980402 | MARIA JOSE FERREIRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 055/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/09/2006 | 350.00 | 00030386338876 | AUCÉLIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NASALA DE LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 045/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/09/2006 | 350.00 | 00080537928472 | MARIA DE FÁTIMA FEITOSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P.AMADOR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 053/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/09/2006 | 1605.49 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA TELEFÔNICA E PELOACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO,CONFORME CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/09/2006 | 6900.00 | 00003733896475 | LUCIANE ISHIY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DECLINICO GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NA UNIDADE MISTA DESAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 094/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/09/2006 | 5220.00 | 00007934082703 | HERIKA DE ARRUDA MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOSPOR PRAZO DETERMINADO, CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 124/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/09/2006 | 3000.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 101/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/09/2006 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/09/2006 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF - PROGAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - FUS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/09/2006 | 18596.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/09/2006 | 150.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA ELETIVAREALIZADA NO PACIENTE JOÃO BATISTA DE ARAÚJO SOUZA, CONFORME NOTA FISDE SERVIÇOS DE Nº 101737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/09/2006 | 821.19 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/09/2006 | 300.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/09/2006 | 550.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS,TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OUINEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/09/2006 | 480.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA PATOS E CAMPINA GRANDE-P, PARA ESCRITÓRIO CONTÁBIO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E BANCO REAL, NOS DIAS 01, 05 E 08DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/09/2006 | 350.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 112/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/09/2006 | 350.00 | 00046131108404 | ADILENE RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 114/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/09/2006 | 350.00 | 00053464460525 | DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 076/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/09/2006 | 1044.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2006CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/09/2006 | 39.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 16.637-5 CIDE, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE2006, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/09/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/09/2006 | 1671.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/09/2006 | 1325.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/09/2006 | 480.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA CEPAN, IML, SEC. DE SAÚDE, SEC. DE EDUCAÇÃOE CENTRO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 11, 12 E 15 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/09/2006 | 864.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/09/2006 | 2065.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/09/2006 | 488.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/09/2006 | 2465.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/09/2006 | 5901.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/09/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/09/2006 | 450.00 | 00004471603469 | MÔNICA CONRRADO GUENES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P.AMADOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 057/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/09/2006 | 350.00 | 00002927427461 | MARIA GILVÂNIA NEVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/09/2006 | 500.00 | 00097906255453 | MARIA IDALICE DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 054/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/09/2006 | 800.00 | 00087350505434 | SEBASTIAO LUCIANO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 132/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/09/2006 | 800.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 097/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/09/2006 | 350.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/09/2006 | 353.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/09/2006 | 145.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE TRABALHO CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTOINTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/09/2006 | 1666.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/09/2006 | 3771.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/09/2006 | 13062.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/09/2006 | 682.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/09/2006 | 5107.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFEERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/09/2006 | 4852.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFEERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/09/2006 | 1547.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/09/2006 | 1407.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/09/2006 | 862.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/09/2006 | 690.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/09/2006 | 458.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEF 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/09/2006 | 4308.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/09/2006 | 540.93 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 7ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PALACA MMZ 9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/09/2006 | 1100.00 | 00017957934811 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/09/2006 | 3649.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/09/2006 | 10230.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/09/2006 | 2043.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/09/2006 | 259.80 | 04362003000126 | J. WELLINGTON C. MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM RÁDIOPORTÁTIO GRADIENTE BX-400, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 029972. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/09/2006 | 140.00 | 00010142401404 | AUGUSTO CEZAR SOARES DE AMURIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM HOLTER DE RITMO 24HORAS REALIZADO NA PACIENTE MARIA FERREIRA DA SILVA, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/09/2006 | 60.00 | 00002199935485 | ERICK FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DESTE MUNICÍPIO PARA ARCOVERDE-PE, COM PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA MOD 7007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/09/2006 | 0.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4174-2 ITR, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MAUTENÇÃO DO PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/09/2006 | 794.00 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/09/2006 | 2046.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5899 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/09/2006 | 180.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00854 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/09/2006 | 220.00 | 00080537847472 | ANTÔNIO DE PÁDUA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS PACAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CENTROADMINISTRATIVO, CEPAN E ESPAÇO CULTURAL, NOS DIAS 04, E 12 DE SETEMBRODE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/09/2006 | 280.00 | 00004055342489 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃODO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/09/2006 | 650.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADESMONTAGEM E MONTAGEM DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, CONSERTO DE CANETADE ALTA ROTAÇÃO, MICRO MOTOR E CONTRA ÂNGULO COM TROCA DE ROLAMENTO,DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/09/2006 | 150.00 | 35329697000123 | HARLEY STREET | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE SEBASTIANA FRANCINETE LINS DA SILVA POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO CONFORME DECLARAÇAO E RECIBO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/09/2006 | 78.00 | 00855792000186 | PHYTOFARMACO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AO PACIENTE JOÃO BATISTA ARAÚJO SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/09/2006 | 730.00 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 016647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/09/2006 | 883.00 | 03229156000137 | WILIAN SIQUEIRA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA PREFITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/09/2006 | 1760.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE DOISPNEUS 215.75 R175 E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DESDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/09/2006 | 901.80 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 6.012(SEIS MIL E DOZE) PÃES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOSALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº00244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/09/2006 | 3628.00 | 03126792000133 | JOSELE MARIA DE ARAUJO - JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/09/2006 | 952.00 | 03126792000133 | JOSELE MARIA DE ARAUJO - JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/09/2006 | 1190.00 | 00006337328426 | MANUELLA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO ASSISTENCIA A DOENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE-PB, (TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EMHOSPITAIS E CLÍNICAS,ETC ), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORMECARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/09/2006 | 80.00 | 00001916642438 | AUREA BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO PRÉDIO QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA A MÉDICA E A ODONTÓLOGA DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº095/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/09/2006 | 350.00 | 00005747496409 | AMANDA RAQUEL DA SILVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 126/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/09/2006 | 350.00 | 00006364860443 | MARIA DO DISTERRO FREITAS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FVENTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 034/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/09/2006 | 350.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIO NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, EM VIRTUDE DOS ALTOS ÍNDICES DE DENGUE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 103/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/09/2006 | 350.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, EM VIRTUDE DOS ALTOS ÍNDICES DE DENGUENO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº102/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/09/2006 | 440.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº113/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/09/2006 | 350.00 | 00071910808415 | CARMEM LUCIA DA SILVA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 107/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/09/2006 | 350.00 | 00065113853453 | JOÃO FEITOSA DEDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DESSALINIZADOR QUE ABASTECE A VILA POPULAR DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/09/2006 | 350.00 | 00002180648456 | KARINA LÍVIA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 123/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/09/2006 | 350.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO E FISCALIZAÇÃODE ABATE DE ANIMAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO Nº 118/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/09/2006 | 350.00 | 00005309577440 | ANA PAULA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/09/2006 | 350.00 | 00079732615400 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 106/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/09/2006 | 760.00 | 00004546730438 | DENNISON DAVID DE FARIAS LAFAYETTE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE BIOMÉDICOCOM TAREFAS ESPECÍFICAS EM SAÚDE PÚBLICA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DRJOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 083/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/09/2006 | 1547.16 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002129 | 20/09/2006 | 1300.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE VIAGENSDO VEÍCULO FIAT UNO MILLE IE PLACA MMZ 3780, DESTINADO AOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002131 | 20/09/2006 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/09/2006 | 468.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2006CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP DEBITADO NA CONTA Nº 4.310-9, FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/09/2006 | 53.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA EM MONTEIRO-PB, CONFORME CONVÊNIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/09/2006 | 18.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ÁGUA DO IMÓVELQUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA EM MONTEIRO-PB, CONFORME CONVÊNIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/09/2006 | 700.00 | 00004556400414 | DANIELLE ARAGÃO L. VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESINDENCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONVENIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/09/2006 | 120.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/09/2006 | 150.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/09/2006 | 150.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/09/2006 | 150.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/09/2006 | 459.20 | 07121581000169 | T. ALCÂNTARA GONÇALVES & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 410 METROS DE MANGUEIRA HONÇADAS S/16X2,6MM 250PSI, DESTINADAS A PROPRIEDADEDA SRª ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA, NO ASSENTAMENTO DOS 10 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/09/2006 | 345.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUÇAO DO SALDO NACONTA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNCIPIO DE SAO SEBASTIO DO UMBUNZEIROCONFORME DEPOSITO E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/09/2006 | 600.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PADRÕESESPORTIVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTRAGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 02689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/09/2006 | 1590.00 | 00079896944415 | EDILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KGB 8407, DURANTE O PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002132 | 21/09/2006 | 750.00 | 00001176780824 | Jose Paulo Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO ANGICO PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KIP 9294, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADADE PREÇOS DE Nº OO1/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002133 | 21/09/2006 | 750.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS BOA VISTA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA JNT 1047,DURANTE O PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORMETOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002134 | 21/09/2006 | 1116.00 | 00003401420496 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO ANTÔNIO, PILÕES E ALEXANDRINOS, NO VEÍCULO PLACALVP 2936, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002135 | 21/09/2006 | 1792.00 | 00088268616415 | CLAUDIO FERNANDES EMILIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS ASSENTAMENTO DOS 10, MÃO BEIJADA, MALHADA DA AROEIRA E SANTO ANTÔNIO, DURANTE O PERÍODO DE 14 DE AGOSTOA 13 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002136 | 21/09/2006 | 1674.00 | 00002403257451 | LUCIANO EMILIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO ENTUPIDO, TIGRE DOS MANOS, UNIÃO E CAPITÃO MOR, DURANTE O PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME TOTOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/09/2006 | 1600.00 | 00069708142468 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA ARCOVERDE-PE NO VEÍCULO PLACA KUH 7797, DURANTE O PERÍODO DE 07 DE AGOSTO A 01 SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATODE Nº 071/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002138 | 21/09/2006 | 1260.00 | 00003399989466 | JOSE CLAUDIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBAS, E TRAVESSADA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOSDE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002139 | 21/09/2006 | 1736.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS BAIXA DE CUPIRAS, RAMADA, SERRARIASE SERRINHA NO VEÍCULO PLACA QFT 3975, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002140 | 21/09/2006 | 2080.00 | 00003225594482 | IVANILDO ADALBERTO IBIAPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS, SALÃO, JUAZEIRO E MACIÇO, DURANTE O PERÍODO DE 09 DEAGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002142 | 21/09/2006 | 1856.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS ESTRELA DALVA, RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E SERRARIAS, NOVEÍCULO PLACA KGJ 1079, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/09/2006 | 865.98 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO CARGO, PLACA MNH4125, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/09/2006 | 300.00 | 00005501438402 | JOSÉLIA CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DE JOSENEIDE CORDEIRODA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/09/2006 | 432.42 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/09/2006 | 120.00 | 00005167886473 | SUZANA MAEZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/09/2006 | 1888.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS 10, MÃO BEIJADA EBALANÇA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 12 DESETEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/09/2006 | 1320.00 | 00004662090458 | JACIANE LEITE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS PITOMBAS, CAPITÃO MOR E POÇO ENTUPIDO, NO VEÍCULO PLACAMNQ 7955, DURANTE O PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 097/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/09/2006 | 0.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4174-2 ITR, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/09/2006 | 330.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 04, 13 E 22 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/09/2006 | 465.00 | 06125604000140 | MUNDIAL ELETRO ELETRONICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA 20 DBI COM ASSESSÓRIOS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 1417. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/09/2006 | 300.00 | 24147498000188 | OTICA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/09/2006 | 1703.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ODONTOLÓGICODESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 000558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/09/2006 | 267.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALMÉDICI-HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/09/2006 | 740.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRAS DE PNEUS E OUTROASSESSORIOS DESTINADOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 54418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/09/2006 | 80.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA CONSULTANEUROLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO P. SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/09/2006 | 214.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 02690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/09/2006 | 160.00 | 00002928231420 | ROZEANE BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/09/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2006, DA PARCERIA FIRMADA COM O CIAGRO, CONFORME CONTRATO E DEBITO NA CONTA DO FPM, NO DIA 22/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/09/2006 | 20985.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS URBANOS PARAVARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM ELIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/09/2006 | 350.00 | 00004204690440 | JUCÉLIA MARIA ALEIXO VENÂNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTECÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 125/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/09/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRENE DO CARIRI,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 00178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/09/2006 | 110.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARACAMPINA GRANDE-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E RECEITA FEDERAL, NO26 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/09/2006 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE 01(UM) CARTUCHO DE IMPRESSORA A LAZER DE MARCA SANSUNG DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/09/2006 | 60.00 | 00000119050420 | SÓCRATES ARAÚJO DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXIDE PATOS-PB, PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MNY 3314, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº02691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/09/2006 | 783.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO GRUPO DE TEATRO FUZUÊ, EM UMAOFICINA DE TEATRO A SER REALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 12A 15 DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDORDE Nº 00260, 00261, 00262, 00263 E 00264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/09/2006 | 300.00 | 00009214384860 | PAULO BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/09/2006 | 440.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS A FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002224 | 26/09/2006 | 1975.20 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS (BUZINA, CRUZETA,EMBUCHAMENTO, LANTERNA TRAZEIRA, LUVA DO PINHÃO DO DIFERENCIAL, LUVADE TRANSMISSÃO, SEMI EIXO, TERMINAL DE DIREÇÃO), DESTINADOS AO VEÍCULOCAÇAMBA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/09/2006 | 510.00 | 00070891478434 | JOSÉ PEUCELE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIS, PEDRA, TIJOLOS, ETC), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MAUTENÇÃO DO PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/09/2006 | 51.00 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/09/2006 | 744.98 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR DE DIREÇÃO, EMBUCHAMENTO, PINO DE INJEÇÃO, ROLAMENTO DA RODA DIANTERIRA EXTERNO, ROLAMENTO DA RODA DIANTERIRA INTERNO,ETC), PARA O VEÍCULO KOMBI DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE000341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/09/2006 | 804.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS (AMORTECEDOR TRAZEIRO, GANCHO DA TULIPA, RETENTOR DA RODA DIANTEIRO, ROLAMENTO DA RODADIANTEIRO EXTERNO, ETC), DESTINAODAS AO VEÍCULO PAMPA DESTA PREFEITURACONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/09/2006 | 448.16 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-FNDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUÇAO DOS RECURSOSUTILIZADOS FORA DO PLANO DE TRABALHO DO MEC/FNDE CONFORME DEPOSITO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/09/2006 | 550.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO SÍTIO MÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOA DOENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA MOD 1830, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/09/2006 | 3857.44 | 02472105000330 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTE PREFEITURA, CONFORME NOTAS FIS-CAIS DE Nº 0025700 E 0025701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/09/2006 | 70.00 | 00046423338191 | LUCIANA MIRANDA NOVAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA CONSULTAOFTALMOLÓGICA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ DÉRGIO FIGUEIREDO, CONFORMERECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/09/2006 | 175.00 | 00003205917430 | ANGELA MONICA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS EUMA DIÁRIA PARCIAL EM VIAGENS PARA SERRABRANCA-PB, A SERVIÇOS DA JUNTADE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05 13 E 29 DE SETEMBRODE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/09/2006 | 350.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 116/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/09/2006 | 350.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 129/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/09/2006 | 392.10 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2.290 (DOIS MIL DUZENTOSE NOVENTA) PÃES E 18 GARAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS LUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/09/2006 | 315.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 315(TREZENTOS E QUINZE)LITROS DE LEITE DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DODO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/09/2006 | 400.00 | 00004856801490 | PAULO ANTÔNIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA FINANCEIRA PARAREFORMA DE SUA CASA NO SÍTIO ANGICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/09/2006 | 90.00 | 00003780410885 | GIVALDO MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/09/2006 | 350.00 | 00073965871404 | MIGUEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA FINANCEIRA PARAREFORMA DE SUA CASA NA RUA MARIANO FLOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/09/2006 | 350.00 | 00092921345404 | MARIA DE LOURDES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA FINANCEIRA PARAREFORMA DE SUA CASA NO SÍTIO SERRINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/09/2006 | 148.92 | 34028316562454 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/09/2006 | 539.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2006CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/09/2006 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283.146-5 ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/09/2006 | 377.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2006 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/09/2006 | 990.00 | 00051868687449 | OSWALDO MORAIS PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES A FUNÇÃO DE MÉDICO ODONTÓLOGO, COM TAREFAS ESPECÍFICAS EM SAÚDE PÚBLICA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 074/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00018155898415 | LINDOMAR ROCHA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORÁRIOSPOR PRAZO DETERMINADO CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE MÉDICO COM TAREFAS ESPECÍFICAS EM SAÚDE PÚBLICA, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES NO MÊSDE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 092/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/09/2006 | 400.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA ESTA CIDADE E PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONDULTAS MÉDICAS E COM PESSOAS DOENTES, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 02695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/09/2006 | 200.00 | 00003332360418 | GERLANE FLAVIA DOS SANTOS VASCONCELOS MENESES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 15 (QUINZE) SESSÕES DEFISIOTERAPIA REALIZADAS EM ESTEPHANY DE OLIVEIRA CAMPOS, MARISTELAAPARECIDA E SEBASTIÃO TENÓRIO DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/09/2006 | 3312.12 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/09/2006 | 300.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOMATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FSICAL DE SERVIÇOS DE Nº 02696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002227 | 30/09/2006 | 1493.76 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002229 | 30/09/2006 | 8615.46 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO, DUCATO E FIAT UNO A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/09/2006 | 3977.85 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEILOS MICRO-ÔNIBUS E PAMPA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004152442425 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005247502469 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EJARDINAGEM NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 147/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003343982407 | JOSEFA FEITOSA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 082/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/10/2006 | 350.00 | 00070807205400 | MARIA DO DISTERRO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 084/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003617014461 | INÁCIO MONTEIRO DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 133/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/10/2006 | 350.00 | 00002350783448 | MARIA APARECIDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 081/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003161561406 | IVANILDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P.AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE DE Nº 047/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/10/2006 | 350.00 | 00028841194855 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 115/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/10/2006 | 350.00 | 00059332476420 | DIANA RAQUEL DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 138/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/10/2006 | 350.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 108/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004533653456 | LAURINETE BARBOSA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 079/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005415424431 | MARIA SILVANA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 139/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 141/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/10/2006 | 350.00 | 00007005746465 | DANILO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº120/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 119/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/10/2006 | 350.00 | 00002189980402 | MARIA JOSE FERREIRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 144/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/10/2006 | 350.00 | 00055981895420 | ÁUREA GERCINA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FAXINEIRANA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO E NA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº148/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/10/2006 | 350.00 | 00080537928472 | MARIA DE FÁTIMA FEITOSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 142/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/10/2006 | 350.00 | 00002885990473 | MARIA LEONICE DE SOUZA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/10/2006 | 350.00 | 00073427861449 | MARTA VERONICA VENTURA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DE TEATRO E PROFESSORA DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE 149/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/10/2006 | 350.00 | 00030619379863 | MARIA JOSÉ ALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 135/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005996271400 | ELIANE FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/10/2006 | 350.00 | 00030386338876 | AUCÉLIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NASALA DE LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 134/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/10/2006 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS PORESTADOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 130/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00097906514491 | ANTÔNIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICOM A BANDA CIDINHO E BANDA, EM FESTIVIDADE POPULAR REALIZADA NA COMUNIDADE DE SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2006,CONFORME NOTA CONTRATUAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000019767455 | MARIA JOSÉ DOMINGOS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 104/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/10/2006 | 350.00 | 00002200343469 | FLAVIA MARIA FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 111/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/10/2006 | 400.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA JORNADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 110/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/10/2006 | 350.00 | 00059332417415 | JOSE CARLOS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATONº 105/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/10/2006 | 240.00 | 00059332352453 | ELIAS GABRIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS, MATERIAL, ETC, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA DAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTOO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 093/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/10/2006 | 990.00 | 00051868687449 | OSWALDO MORAIS PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES A FUNÇÃO DE MÉDICO ODONTÓLOGO, COM TAREFAS ESPECÍFICAS EM SAÚDE PÚBLICA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 074/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/10/2006 | 50.00 | 00002199935485 | ERICK FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DESTE MUNICÍPIO PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA MOD 7007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/10/2006 | 240.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO VIAGENS DO SÍTIORIO DO CIPÓ PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃODE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA MMS 6040CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/10/2006 | 220.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARACAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 E 03 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTRA PREFE. CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/10/2006 | 120.35 | 12619508000151 | LITORAL HOTÉIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGENSE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 052323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/10/2006 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DOS SUBSÍDIOS COMOPREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/10/2006 | 100.00 | 00022558900463 | DORGIVAL RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MONTEIRO-PB, PARA ESTA CIDADE E ATÉ A FAZENDA CAPITÃO MOR, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA MMS 5596, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/10/2006 | 550.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS,TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OUINEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 4.178-5 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/10/2006 | 350.00 | 00053464460525 | DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 076/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/10/2006 | 350.00 | 00046131108404 | ADILENE RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 114/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 112/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/10/2006 | 1.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 4.310-9 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/10/2006 | 400.00 | 00058270841404 | SEBASTIÃO FAGUNDES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 109/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/10/2006 | 800.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/10/2006 | 350.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 117/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/10/2006 | 850.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARAREALIZAR ATIVIDADES, FUNCIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO - LATICÍNIO VILA DO CAROÁ, LOCALIZADA NOMÓDULO COMUNITÁRIO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2006, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/10/2006 | 2500.00 | 00099688891487 | NAPOLEAO FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E DEFESA EM JUIZO CIVIL, TRABALHISTA E PROCESSO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/10/2006 | 320.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO REALESCRITÓRIO CONTÁBIO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 04 E 09 DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/10/2006 | 70.00 | 03405844000100 | PRONTOCLÍNICA DE OLHOS ARCOVERDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM EVA LÚCIA MENESES DOS SANTOS, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/10/2006 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF - PROGAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/10/2006 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/10/2006 | 5220.00 | 00007934082703 | HERIKA DE ARRUDA MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOSPOR PRAZO DETERMINADO, CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 124/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/10/2006 | 396.50 | 10106946000190 | CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PEITI DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 001524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/10/2006 | 852.00 | 10106946000190 | CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS GRUPOS DE JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIFA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DENº 001525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/10/2006 | 300.00 | 00004365325493 | ESTRELA DALVA AVELINO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/10/2006 | 60.00 | 00007500509421 | ANTÔNIO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/10/2006 | 280.00 | 00071912061449 | MARIA JUDITE BEZERRA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/10/2006 | 300.00 | 00028564448491 | ROBSON GONÇALVES RAFAEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002382 | 04/10/2006 | 732.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALPEDAGÓGICO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DENº 01775, 01776, 01777 E 01778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/10/2006 | 3000.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 101/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/10/2006 | 6900.00 | 00003733896475 | LUCIANE ISHIY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DECLINICO GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NA UNIDADE MISTA DESAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 094/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002537 | 04/10/2006 | 152.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE 2.000(DUAS MIL) FICHAS REGISTROS DIÁRIOS DENGUE-FEBRE AMARELA E 01 QUILO DELIGA MERCUR, DESTINADAS A UNIDADE MKISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00631 E NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 01779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/10/2006 | 620.00 | 00064892549487 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIS, PEDRA, TIJOLOS, ETC), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/10/2006 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ECONVÊNIOS, JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 077/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/10/2006 | 402.91 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 01853 E 01855 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/10/2006 | 633.60 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA QUINTA PARCELA DA CON-TRA PARTIDA DESTA PREFEITURA, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA, CONFORMECONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/10/2006 | 31.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA EM MONTEIRO-PB, CONFORME CONVÊNIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/10/2006 | 152.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTOINTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDORDE Nº 1802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/10/2006 | 225.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 1801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/10/2006 | 52.50 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADAS AO VEÍCULO PAMPA DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPON FISCAL DENº 002735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/10/2006 | 155.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O ES-PORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/10/2006 | 0.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4174-2 ITR, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/10/2006 | 125.40 | 35419928000190 | IVANILDA ANDRÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM ENXOVAL PARA RECÉMNASCIDO DE PESSOA CERENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000120, E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/10/2006 | 1097.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2006CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/10/2006 | 224.12 | 01149603000112 | JHALM - HOPTELARIA E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 017742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/10/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRENE DO CARIRI,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 00184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/10/2006 | 1477.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/10/2006 | 20223.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5, NO DIA 09 DE OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - FUS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/10/2006 | 7799.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/10/2006 | 3771.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/10/2006 | 12818.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/10/2006 | 682.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/10/2006 | 5107.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFEERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/10/2006 | 4852.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFEERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/10/2006 | 1547.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/10/2006 | 1407.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/10/2006 | 862.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/10/2006 | 690.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/10/2006 | 458.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEF 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/10/2006 | 4308.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/10/2006 | 175.20 | 04362003000126 | J. WELLINGTON C. MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM RÁDIOPORTÁTIO GRADIENTE BX-400, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR. ANDRÉ BEZERRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/10/2006 | 540.93 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 8ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PALACA MMZ 9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/10/2006 | 150.00 | 00097923745404 | JOSICLEIDE BISPO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/10/2006 | 80.00 | 00008160092440 | JOSENILDA BEZERRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/10/2006 | 140.00 | 00004258145483 | EVERALDO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/10/2006 | 44.19 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/10/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 002189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/10/2006 | 2065.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/10/2006 | 503.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/10/2006 | 2500.43 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/10/2006 | 80.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, REFERENTE AO MÊSSETEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/10/2006 | 309.00 | 00003698547481 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS EUMA DIÁRIA PARCIAL EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, AA SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 13, 18,26 E 30 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/10/2006 | 960.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEIS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA JOÃO PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUDEMA, CEPAM, ESCRITORIO DE ADVOCACIA, ESCRITÓRIO CONTÁBIO, SAELPA, INSS E CAIXA ECINÔMICA FEDERAL, NOS DIAS 26 E 29 DE SETEMBRO, 04, 05, 11 E 16 DE OUTUBRODE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/10/2006 | 864.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/10/2006 | 2465.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/10/2006 | 5905.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/10/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/10/2006 | 1800.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/10/2006 | 2025.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO E SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTACONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/10/2006 | 1635.11 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA TELEFÔNICA E PELOACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO,CONFORME CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/10/2006 | 1160.00 | 00006337328426 | MANUELLA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO ASSISTENCIA A DOENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE-PB, (TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EMHOSPITAIS E CLÍNICAS,ETC ), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI-PEAA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/10/2006 | 2773.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/10/2006 | 1666.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/10/2006 | 2250.00 | 00003226511408 | ANTÔNIO VELOS DA SILVEIRA LOPES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA ELABORAÇÃO DE PROJETOSDE ENGENHARIA, COMO SENDO: REFORMA DO SISTEMA DE CAPACITAÇÃO DE ÁGUAPARA CONSUMO HUMANO E PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/10/2006 | 3649.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/10/2006 | 10230.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002403 | 10/10/2006 | 2000.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARRA O CONSUMO HUMANO PARA O ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, BAIXA DE CUPIRAS, ASSENTAMENTO DOS 10, CAJUEIRO, SERRINHA, SERRARIAS, ETC, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/10/2006 | 2043.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/10/2006 | 200.00 | 00004935602465 | LUZINETE LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/10/2006 | 760.00 | 00004546730438 | DENNISON DAVID DE FARIAS LAFAYETTE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE BIOMÉDICOCOM TAREFAS ESPECÍFICAS EM SAÚDE PÚBLICA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DRJOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 083/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/10/2006 | 350.00 | 00071910808415 | CARMEM LUCIA DA SILVA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 107/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/10/2006 | 350.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, EM VIRTUDE DOS ALTOS ÍNDICES DE DENGUENO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DENº 102/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/10/2006 | 350.00 | 00002180648456 | KARINA LÍVIA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 123/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/10/2006 | 350.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO E FISCALIZAÇÃODE ABATE DE ANIMAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2006, CONFORME CONTRATO Nº 118/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/10/2006 | 350.00 | 00005309577440 | ANA PAULA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/10/2006 | 350.00 | 00006364860443 | MARIA DO DISTERRO FREITAS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FVENTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 034/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/10/2006 | 350.00 | 00079732615400 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 106/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/10/2006 | 350.00 | 00004204690440 | JUCÉLIA MARIA ALEIXO VENÂNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTECÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 125/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/10/2006 | 440.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DENº 113/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/10/2006 | 350.00 | 00005747496409 | AMANDA RAQUEL DA SILVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 126/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/10/2006 | 350.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 151/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/10/2006 | 350.00 | 00065113853453 | JOÃO FEITOSA DEDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DESSALINIZADOR QUE ABASTECE A VILA POPULAR DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/10/2006 | 350.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIO NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, EM VIRTUDE DOS ALTOS ÍNDICES DE DENGUE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 103/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/10/2006 | 690.00 | 04501499000171 | CIRÚRGICA EXPRESS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA CENTRÍFUGA 12 TUBOS 15ML, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.339. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/10/2006 | 220.00 | 24147498000188 | OTICA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/10/2006 | 110.15 | 12619508000151 | LITORAL HOTÉIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGENSE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/10/2006 | 1.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4174-2 ITR, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/10/2006 | 150.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/10/2006 | 120.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/10/2006 | 150.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/10/2006 | 150.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/10/2006 | 1250.00 | 00087350505434 | SEBASTIAO LUCIANO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 132/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/10/2006 | 960.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 097/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/10/2006 | 350.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/10/2006 | 350.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 098/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/10/2006 | 406.00 | 11462231000133 | ROCHA & SANTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/10/2006 | 350.00 | 00002927427461 | MARIA GILVÂNIA NEVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/10/2006 | 500.00 | 00097906255453 | MARIA IDALICE DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 054/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/10/2006 | 450.00 | 00004471603469 | MÔNICA CONRRADO GUENES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P.AMADOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2006 CONFORME CONTRATO DE Nº 057/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/10/2006 | 5580.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA ELETROBOMBA THEBE TRIF 25CV PX-15/7 380/660V, DESTINADA AO ABASTECIMENTOD`ÁGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6,052. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/10/2006 | 1860.90 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(CABO NAMBEI FLEZ, CAIXA TERMOPLÁSTICA VAZIA, CONTADOR WEG, DISJUNTORSCHNEIDER, RELE SOBRECARGA, RELE TEMPO, ETC), E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃODE BOMBA COM SERVIÇO DE SOLDA NO LOCAL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOD´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 6,051 E 4162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/10/2006 | 335.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISIONAIS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/10/2006 | 139.30 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE TEATRO CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTOINTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/10/2006 | 1251.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAVANDERIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/10/2006 | 350.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NACARROCERIA DO VEÍCULO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 02705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/10/2006 | 180.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/10/2006 | 2046.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/10/2006 | 465.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/10/2006 | 100.00 | 00002855033403 | LUCICLEIDE GOMES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MARIA DE LOURDESNEVES CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/10/2006 | 325.00 | 00054494990434 | CICERO PAIZINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/10/2006 | 600.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM URNA FUNERÁRIA 02 COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSLADO A ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 0407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/10/2006 | 805.00 | 00004994741476 | ANTÔNIO IOLANDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 14 (QUATORZE) MILHEIROSDE TIJOLOS, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 02726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/10/2006 | 850.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓILIO,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/10/2006 | 1600.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO , SUMÉ-PB, PESQUEIRA E ARCOVERDE-PE, COM PESSOAS DOENTESPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA KFY9143, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/10/2006 | 768.40 | 00071662472404 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDOCUMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 100/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/10/2006 | 1300.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTESPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/10/2006 | 985.10 | 09734237000170 | CASA DE SAÚDE SÃO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CIRÚRGIA DE AMIG-DALECTOMIA E UMA CIRURGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADA NA PACIENSTEPHANU DE OLIVEIRA CAMPOS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE Nº941 E 3636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/10/2006 | 2500.00 | 00099688891487 | NAPOLEAO FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E DEFESA EM JUIZO CIVIL, TRABALHISTA E PROCESSO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/10/2006 | 1300.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/10/2006 | 897.90 | 00046762124453 | MIGUEL PAEZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 123 (CENTO E VINTE ETRÊS) SACOS DE CAL VIRGEM DESTINADOS A DOAÇÕES PARA REFORMA DE CASASDE PESSOAS CARENTES E PARA OS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/10/2006 | 200.00 | 00069708126420 | JURACY JOSÉ DOMINGOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/10/2006 | 645.00 | 00002385377497 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAGES, VIGAS E BATENTESDESTINADOS A REFORMA DA CASA DE AURELIANO CORDEIRO, JOSÉ BEZERRA E JOSÉ EDNALDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/10/2006 | 599.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 599 ( QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE )LITROS DE LEITE DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/10/2006 | 220.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05902. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/10/2006 | 600.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI,DESTE MUNICÍCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/10/2006 | 430.00 | 00012527262449 | JOSÉ VIEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DAS PORTAS E JANELAS DA CASA DE GENECY Z. DOMINGOS, CONSERTODA PORTA DO PAIF E CONSERTO DA ESCADA DE PODAR ÁRVORES, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/10/2006 | 1716.00 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 52 (CINQUENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDAAO CONSUMIDOR DE Nº 002200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/10/2006 | 640.00 | 00068900350463 | JOA BOSCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR PARAESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 07 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/10/2006 | 576.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO TRANSPORTECOM OS FEIRANTES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, NOVEÍCULO PLACA MUE 6295, DURANTE O PERÍODO DE 07 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/10/2006 | 480.00 | 00023663170420 | MANOEL FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO TRANSPORTECOM OS FEIRANTES DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULOPLACA BWB 3757, DURANTE O PERÍODO DE 07 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/10/2006 | 900.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO TRANSPORTECOM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS MÃO BEIJADA E BALANÇA PARA ESTA CIDADE, NOVEÍCULO PLACA KHV 0902, DURANTE O PERÍODO DE 07 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/10/2006 | 90.00 | 00041852583568 | VILMA LUCIA PATU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/10/2006 | 110.00 | 00002199935485 | ERICK FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DESTE MUNICÍPIO PARA ARCOVERDE-PE, E UMA PARA MONTEIRO-PB COM PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACAMOD 7007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/10/2006 | 900.00 | 00006788830410 | MARCOS ANTÔNIO FEITOSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NA MOTO PLACA KKT 4955, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE FINANÇAS, SECDE SAÚDE E SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/10/2006 | 1300.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI DESTE MUNICÍPIO PARA ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, MONTEIRO-PB E PARA A ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO, COM PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/10/2006 | 70.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARAJOÃO PESSOA-PB, PARA O IML E PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO, NO DIA 20DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP DEBITADO NA CONTA Nº 4.310-9, FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/10/2006 | 331.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2006CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/10/2006 | 554.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/10/2006 | 260.00 | 00004055342489 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃODO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/10/2006 | 350.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 116/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/10/2006 | 350.00 | 00003226560522 | GERCIANO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CADASTRAMENTO DA INCLUSÃO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/10/2006 | 350.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 129/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/10/2006 | 100.00 | 00003958527493 | FABIO DE ASSIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/10/2006 | 200.00 | 00004100800479 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/10/2006 | 200.00 | 00004023025402 | ELMA SOLANGE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ARIVALDO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/10/2006 | 1888.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS 10, MÃO BEIJADA EBALANÇA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE SETEMBRO A 16DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/10/2006 | 2208.08 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/10/2006 | 865.98 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO CARGO, PLACA MNH4125, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/10/2006 | 1100.00 | 00017957934811 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/10/2006 | 330.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA O INSS, RECEITA FEDERAL, LAB.DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, FUNASA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ESCRITÓTIODE PROJETOS CIVIS, SUDEMA, ETC, NOS DIAS 10, 11 E 20 DE OUTUBRO DE2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/10/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADANA CONTA Nº 4.310-9 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/10/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARCELA DO MES DE OTUBRO DE 2006, DA PARCERIA FIRMADA COM O CIAGRO, CONFORME CONTRATO E DEBITO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/10/2006 | 5180.00 | 00020574886400 | SEBASTIANA NÓBREGA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 74 (SETENTA E QUATRO)HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA AD7, NA LIMPEZA DE BARRAGENS E BARREIROS DO ASSENTAMENTO DOS 10 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/10/2006 | 1800.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO PARA O ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, PITOMBAS, CAPITÃO MOR, UNIÃO, JUAZEIRO MACIÇO, ETC, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTACONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/10/2006 | 60.00 | 00002894532407 | MARIA DAS MONTANHAS ARAÚJO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/10/2006 | 144.10 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPON FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/10/2006 | 100.00 | 00004423247402 | CLARICE MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/10/2006 | 50.00 | 00003638435407 | MARIA VALDEILZA CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/10/2006 | 200.00 | 00004385232458 | MARIA GORETE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/10/2006 | 60.00 | 00003192663464 | ABENILSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/10/2006 | 250.00 | 00003988277452 | EXPEDITA SANTINA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/10/2006 | 250.00 | 00026251140453 | LUZINETE MARIA DE BRITO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/10/2006 | 200.00 | 00052066754404 | JOSE DJALMA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/10/2006 | 200.00 | 00003578486400 | MARIA JOSENILDA BEZERRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/10/2006 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/10/2006 | 485.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS INTEGRAISE UMA DIÁRIA PARCIAL EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04, 09, 1720, 23 E 30 DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/10/2006 | 110.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARACAMPINA GRANDE-PB, PARA RECEITA FEDERAL E PARA O INSS, NO DIA 24 DEOUTUBRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/10/2006 | 7.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4174-2 ITR, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/10/2006 | 80.00 | 00005993578432 | LEANDRO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/10/2006 | 150.00 | 00000016797400 | SEBASTIANA SANTINA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/10/2006 | 350.00 | 00040720497434 | MÔNICA REGINA LIMA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ÁLBUNS E FOTOGRAFIAS DEDE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/10/2006 | 220.00 | 00002894532407 | MARIA DAS MONTANHAS ARAÚJO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAVANDERIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/10/2006 | 630.00 | 00006425469404 | RAFAEL ENIOS DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA A ZONA RURAL E PELO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/10/2006 | 110.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARAJOÃO PESSOA-PB, PARA SUDEMA E FUNASA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/10/2006 | 687.89 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIETE-SUDEMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA TAXA DELICENÇA AMBIENTAL (PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO), CONFORME EMENDAPARLAMENTAR DE Nº 2072/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/10/2006 | 480.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/10/2006 | 600.00 | 00001069302490 | JOÃO BATISTA VENTURA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA/BANDEIRANTE, ANO 1981, PLACA MNM 0610, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA MONTEIRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 152/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/10/2006 | 130.00 | 00029683926894 | JOSECI DO NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/10/2006 | 650.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/10/2006 | 472.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL HOSPITALARDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/10/2006 | 100.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTREINAMENTO FIA SUS PARA O DIGITADOR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOD DE Nº O2720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/10/2006 | 325.00 | 00005948136469 | ELISÂNGELA DE OLIVEIRA GOMES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALAVEGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E FIAT UNO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/10/2006 | 346.00 | 04257003000166 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/10/2006 | 25.00 | 02955222000193 | J.C. ELETRO & REFRIGERAÇÕES LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM TERMOSTATO ELECTROLUX 1PT, DESTINADO A GELADEIRA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDEDR. JOÃO F. VENTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº000836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/10/2006 | 60.00 | 00003361296455 | KELIANO GOMES MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXIDE PATOS-PB, PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MMX 3414, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº02723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/10/2006 | 324.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/10/2006 | 381.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2.270 (DOIS MIL DUZENTOSE SETENTA) PÃES E 15 GARAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS LUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/10/2006 | 385.00 | 00004779157447 | BRIGIDA FEITOSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COSTURA DO FIGURINO DO GRUPO DE TEATRO CADASTRADO NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/10/2006 | 1494.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PRFESSORES DO ENS. FUNDAMANTAL DESTE MUNCIPIO, QUANDO OSMESMOS PARTICIPARAM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME CONVENIO MEC/FNDE Nº 807136/2005, E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/10/2006 | 2960.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEMDOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNCIPIO, QUANDO OS MESMOSPARTICIPARAM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME CONVENIO MEC/FNDE Nº807136/2005, E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/10/2006 | 540.00 | 00037390520400 | JOÃO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEDOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNCIPIO, QUANDO OS MESMOSPARTICIPARAM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME CONVENIO MEC/FNDE Nº807136/2005, E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/10/2006 | 2629.40 | 10877926000113 | LABORATÍRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS DE Nº 133248 E 133249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/10/2006 | 312.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOSREALIZADOS NOS PACIENTES ALESSANDRO RUFINO DA SILVA, DAVID PEREIRA FEITOSA E MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 32706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/10/2006 | 1250.00 | 00018155898415 | LINDOMAR ROCHA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORÁRIOSPOR PRAZO DETERMINADO CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE MÉDICO COM TAREFAS ESPECÍFICAS EM SAÚDE PÚBLICA, REFERENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES NO MÊSDE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 092/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/10/2006 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/10/2006 | 1300.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE VIAGENSDO VEÍCULO FIAT UNO MILLE IE PLACA MMZ 3780, DESTINADO AOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/10/2006 | 432.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2006CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/10/2006 | 631.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 4.207(QUATRO MIL DUZENTOS E SETE) PÃES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº00249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/10/2006 | 1675.00 | 00068900210459 | HELENO FERREIRA DE AMURIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05 (CINCO) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS COM SUA BANDA, ABRILHANTANDO OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 096/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/10/2006 | 1650.00 | 00004662090458 | JACIANE LEITE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS PITOMBAS, CAPITÃO MOR E POÇO ENTUPIDO, NO VEÍCULO PLACAMNQ 7955, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2006CONFORME CONTRATO DE Nº 097/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/10/2006 | 300.00 | 00003094509428 | JAIDETE MARIA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/10/2006 | 1700.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO PARA O ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, BOA SORTE, SALÃO, BOA VISTA, MÃO BEIJADA, MACIÇO, ETC DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002541 | 31/10/2006 | 1230.72 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002542 | 31/10/2006 | 2524.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA O VEILO MICRO-ÔNIBUS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/10/2006 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283.146-5 ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002540 | 31/10/2006 | 1990.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 001061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002543 | 31/10/2006 | 7129.44 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS AMBULÂNCIA DUCATO E FIAT UNO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/11/2006 | 89.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA EM MONTEIRO-PB, CONFORME CONVÊNIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/11/2006 | 17.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ÁGUA DO IMÓVELQUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA EM MONTEIRO-PB, CONFORME CONVÊNIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/11/2006 | 140.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA INTEGRAL EMVIAGEM PARA O RECIFE-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004556400414 | DANIELLE ARAGÃO L. VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESINDENCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONVENIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/11/2006 | 400.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 02730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002603 | 01/11/2006 | 750.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS BOA VISTA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA JNT 1047,DURANTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2006, CONFORMETOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002604 | 01/11/2006 | 1260.00 | 00003399989466 | JOSE CLAUDIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBAS, E TRAVESSADA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME TOMADA DE PREÇOSDE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002605 | 01/11/2006 | 750.00 | 00001176780824 | Jose Paulo Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO ANGICO PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KIP 9294, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO 09 DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME TOMADADE PREÇOS DE Nº OO1/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/11/2006 | 1674.00 | 00002403257451 | LUCIANO EMILIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO ENTUPIDO, TIGRE DOS MANOS, UNIÃO E CAPITÃO MOR, DURANTE O PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2006. CONFORMETOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/11/2006 | 1736.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS BAIXA DE CUPIRAS, RAMADA, SERRARIASE SERRINHA NO VEÍCULO PLACA QFT 3975, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/11/2006 | 1116.00 | 00003401420496 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO ANTÔNIO, PILÕES E ALEXANDRINOS, NO VEÍCULO PLACALVP 2936, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/11/2006 | 1792.00 | 00088268616415 | CLAUDIO FERNANDES EMILIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS ASSENTAMENTO DOS 10, MÃO BEIJADA, MALHADA DA AROEIRA E SANTO ANTÔNIO, DURANTE O PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/11/2006 | 1856.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS ESTRELA DALVA, RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E SERRARIAS, NOVEÍCULO PLACA KGJ 1079, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 09 DEOUTUBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/11/2006 | 2080.00 | 00003225594482 | IVANILDO ADALBERTO IBIAPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS, SALÃO, JUAZEIRO E MACIÇO, DURANTE O PERÍODO DE 06 DESETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/11/2006 | 1590.00 | 00079896944415 | EDILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KGB 8407, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO A 16DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/11/2006 | 1600.00 | 00069708142468 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA ARCOVERDE-PE NO VEÍCULO PLACA KUH 7797, DURANTE O PERÍODO DE 04 SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATODE Nº 071/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/11/2006 | 200.00 | 00006260525486 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/11/2006 | 120.00 | 00070891460497 | MARIA LUIZ PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/11/2006 | 320.00 | 00029618853888 | ANTÔNIO GIVALDO SATURNO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/11/2006 | 200.00 | 00004340823414 | JOSÉ FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/11/2006 | 200.00 | 00027996544875 | RUBENALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EMGRADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/11/2006 | 150.00 | 00095216022449 | REMO FRANCISCO NERI | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DESTE MUNICÍPIO PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA JTJ 3728, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/11/2006 | 130.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALMÉDICI-HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/11/2006 | 200.00 | 00003332360418 | GERLANE FLAVIA DOS SANTOS VASCONCELOS MENESES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 15 (QUINZE) SESSÕES DEFISIOTERAPIA REALIZADAS EM MARIASTELA APARECIDA E THIAGO DOUGLASLEONARDO DE PAULA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/11/2006 | 80.00 | 00001916642438 | AUREA BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO PRÉDIO QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA A MÉDICA E A ODONTÓLOGA DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº095/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/11/2006 | 120.00 | 00003225594482 | IVANILDO ADALBERTO IBIAPINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DOS SITIOS VOLTAE BARRIGUDA PARA ARCOVERDE-PE COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DECONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA CSQ 0951, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 02729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/11/2006 | 870.00 | 00032764995415 | JOÃO MARTINS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA LAG 5838, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/11/2006 | 1130.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 000098 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/11/2006 | 400.00 | 00070891478434 | JOSÉ PEUCELE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIS, PEDRA, TIJOLOS, ETC), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/11/2006 | 414.55 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSSERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 001997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/11/2006 | 1360.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DESTA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/11/2006 | 60.00 | 00003361296455 | KELIANO GOMES MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXIDE PATOS-PB, PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MMX 3414, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº02734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/11/2006 | 1280.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEIS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS E AINDA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 17,18 E 27 DE OUT/06 E 8,9 E 10 DE NOVEMBROLEI N 119/93 E DEC. 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/11/2006 | 80.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, REFERENTE AO MÊSOUTUBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/11/2006 | 900.00 | 05823654000139 | JOSÉ EDCARLOS FARIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL AGÊNCIAPARAÍBA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/11/2006 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF - PROGAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/11/2006 | 3000.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 101/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/11/2006 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/11/2006 | 6900.00 | 00003733896475 | LUCIANE ISHIY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DECLINICO GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NA UNIDADE MISTA DESAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 094/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/11/2006 | 5220.00 | 00007934082703 | HERIKA DE ARRUDA MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOSPOR PRAZO DETERMINADO, CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 124/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI-PEAA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/11/2006 | 70.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARAJOÃO PESSOA-PB, PARA O IML NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORMELEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/11/2006 | 309.00 | 00003698547481 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA O RECIFE-PE, UMA DIÁRIA PARCIAL E UMA INTEGRAL EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, NOSDIAS 01, 07 E 10 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC.Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/11/2006 | 97.00 | 08667024000291 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGE. ARQUITETURA E AGRONOMIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ART, PELO PROJETODE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL DE TURÍSTIMO PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/11/2006 | 105.00 | 00003371820432 | SANDRO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL E UMA PARCIAL EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA SEAP,NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC.Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/11/2006 | 400.00 | 00004792811490 | RONALTA CLÁUDIA MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINACEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DA PACIENTE RONALTA C.MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/11/2006 | 158.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 158(CENTO E CINQUENTA EOITO), LITROS DE LEITE DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/11/2006 | 565.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002712 | 09/11/2006 | 120.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL GASOLINADESTINADA A VIAGENS A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL AFAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/11/2006 | 680.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI,DESTE MUNICÓPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/11/2006 | 232.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO PROGAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCCAL DE Nº . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/11/2006 | 44.19 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/11/2006 | 276.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME FATURA E RECIBODE DEBITO NA CONTA 11.722-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/11/2006 | 73.74 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 016765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/11/2006 | 265.12 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA TELEFÔNICA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/11/2006 | 26.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP DEBITADO NA CONTA Nº 16.227-2 - CEX, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/11/2006 | 1727.94 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DAUNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/11/2006 | 800.00 | 08828824000166 | REPRESENTAÇÕES BORBOREMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR.JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/11/2006 | 596.00 | 02472105000330 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTE PREFEITURA, CONFORME NOTAS FIS-CAIS DE Nº 0027038 E 0027039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/11/2006 | 1780.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/11/2006 | 1160.00 | 00006337328426 | MANUELLA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO ASSISTENCIA A DOENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE-PB, (TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EMHOSPITAIS E CLÍNICAS,ETC ), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/11/2006 | 2465.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/11/2006 | 5901.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/11/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002805 | 10/11/2006 | 6232.01 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 010546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002806 | 10/11/2006 | 2359.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 010547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002807 | 10/11/2006 | 2745.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 010549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - FUS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/11/2006 | 2100.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - FUS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/11/2006 | 7623.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/11/2006 | 110.00 | 00004365325493 | ESTRELA DALVA AVELINO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/11/2006 | 880.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 097/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/11/2006 | 1250.00 | 00087350505434 | SEBASTIAO LUCIANO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 096/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/11/2006 | 200.00 | 00004627376405 | MARIA SÔNIA TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO PARA BRASÍLIA-DF, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/11/2006 | 400.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA JORNADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 110/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 129/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA DAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 093/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 116/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/11/2006 | 350.00 | 00059332417415 | JOSE CARLOS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATONº 105/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000019767455 | MARIA JOSÉ DOMINGOS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 104/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/11/2006 | 350.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/11/2006 | 350.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 098/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/11/2006 | 350.00 | 00002200343469 | FLAVIA MARIA FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 111/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/11/2006 | 340.00 | 00003894394447 | JOSEIRES LEOPOLDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUD FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/11/2006 | 220.00 | 00008915111800 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/11/2006 | 100.00 | 00025303030881 | VALDI TOMÉ BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/11/2006 | 900.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO DISTRITO DEMÃO BEIJADA E ASSENTAMENTO DOS DEZ PARA MONTEIRO-PB E PARA ESTA CIDADENO VEÍCULO PLACA KFP 5740, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 02735 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/11/2006 | 500.00 | 00097906255453 | MARIA IDALICE DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 054/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/11/2006 | 450.00 | 00004471603469 | MÔNICA CONRRADO GUENES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P.AMADOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2006 CONFORME CONTRATO DE Nº 057/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004152442425 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/11/2006 | 350.00 | 00055981895420 | ÁUREA GERCINA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FAXINEIRANA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO E NA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE N148/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/11/2006 | 350.00 | 00005415424431 | MARIA SILVANA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 139/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/11/2006 | 350.00 | 00007005746465 | DANILO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº120/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/11/2006 | 350.00 | 00005247502469 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EJARDINAGEM NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 147/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/11/2006 | 350.00 | 00002189980402 | MARIA JOSE FERREIRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 144/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 119/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/11/2006 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 130/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/11/2006 | 350.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 108/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/11/2006 | 350.00 | 00070807205400 | MARIA DO DISTERRO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 084/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003343982407 | JOSEFA FEITOSA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 082/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/11/2006 | 350.00 | 00059332476420 | DIANA RAQUEL DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 138/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/11/2006 | 350.00 | 00030619379863 | MARIA JOSÉ ALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 135/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003161561406 | IVANILDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P.AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE DE Nº 047/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003617014461 | INÁCIO MONTEIRO DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME CONTRATO DE Nº 133/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/11/2006 | 350.00 | 00028841194855 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 115/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/11/2006 | 350.00 | 00002350783448 | MARIA APARECIDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 081/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 141/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/11/2006 | 350.00 | 00030386338876 | AUCÉLIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NASALA DE LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 134/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/11/2006 | 350.00 | 00080537928472 | MARIA DE FÁTIMA FEITOSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 142/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/11/2006 | 350.00 | 00002885990473 | MARIA LEONICE DE SOUZA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/11/2006 | 350.00 | 00002927427461 | MARIA GILVÂNIA NEVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004533653456 | LAURINETE BARBOSA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 079/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/11/2006 | 350.00 | 00005996271400 | ELIANE FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/11/2006 | 350.00 | 00073427861449 | MARTA VERONICA VENTURA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DE TEATRO E PROFESSORA DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE 149/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/11/2006 | 540.93 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 9ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PALACA MMZ 9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/11/2006 | 12623.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/11/2006 | 682.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/11/2006 | 5107.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFEERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/11/2006 | 4852.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFEERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/11/2006 | 1547.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/11/2006 | 1407.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/11/2006 | 862.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/11/2006 | 690.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/11/2006 | 458.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEF 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/11/2006 | 4308.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/11/2006 | 6000.00 | 07195446000168 | PARCEIROS CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS PARA LEITURA E ESCRITA, PARA OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DE 1ª A 4ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 807136/2005, E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 156/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/11/2006 | 4604.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DO MAGISTERIO DOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/11/2006 | 9840.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/11/2006 | 503.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/11/2006 | 330.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 01, 10 E 16 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/11/2006 | 1415.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/11/2006 | 5030.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/11/2006 | 2427.60 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DOSPREDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/11/2006 | 300.00 | 60746948061928 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS E MANUTENÇÃO DASCONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/11/2006 | 550.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS,TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OUINEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/11/2006 | 1970.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, SEC. DE EDUCAÇÃO E SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 112/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/11/2006 | 350.00 | 00046131108404 | ADILENE RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 114/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/11/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/11/2006 | 350.00 | 00053464460525 | DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 076/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/11/2006 | 900.00 | 00000772540403 | EDSON KLEBER BEZERRA NERY | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS E PASSAGENS COMPESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA MONTEIRO-PB, A SERVIÇOS DE STA PREFEITURANO VEÍCULO PLACA BXF 6441, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/11/2006 | 1325.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/11/2006 | 400.00 | 00058270841404 | SEBASTIÃO FAGUNDES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 109/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/11/2006 | 800.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/11/2006 | 350.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 117/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/11/2006 | 10230.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002801 | 13/11/2006 | 21665.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS URBANOS PARAVARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM ELIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002697 | 13/11/2006 | 131.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE TEATRO CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTOINTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002698 | 13/11/2006 | 332.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISIONAIS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/11/2006 | 121.00 | 00010420134468 | EDNA DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/11/2006 | 224.00 | 00071615814434 | MARIA DE LOURDES FEITOSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS INTEGRALEM VIAGENS PARA ARCOVERDE-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, NOS DIAS 11 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORMELEI N 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/11/2006 | 180.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/11/2006 | 2046.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/11/2006 | 220.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEMPARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMNRO DE 2006, CONFORME LEINº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/11/2006 | 70.00 | 00002855033403 | LUCICLEIDE GOMES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/11/2006 | 200.00 | 00004528732408 | ELIANA BEZERRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/11/2006 | 120.00 | 00003336499402 | JOSÉ LUCIVALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/11/2006 | 200.00 | 00085461393420 | WALMY ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/11/2006 | 150.00 | 00004982478481 | NILSON RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/11/2006 | 200.00 | 00091716136415 | WILLETON SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/11/2006 | 200.00 | 00004662746450 | MICHELINE SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/11/2006 | 300.00 | 00006943032402 | MARLENE ALEXANDRINA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/11/2006 | 160.00 | 00004355712494 | SEBASTIÃO ROGÉRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/11/2006 | 160.00 | 00006110026476 | DIEGO ARMANDO MARADONA CANDIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/11/2006 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA TOMOGRAFIA COMP. DEEDEMA LOMBAR E DUAS TOMOGRAFIAS COMP. DO CRÂNIO, REALIZADAS EM Mª JOSÉDE S. TORRES, MARIA EDILEUZA B. DA SILVA E JOSÉ LAÉRCIO B. LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 32893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/11/2006 | 260.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO SÍTIO RIO DOPARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA MMS 6040, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/11/2006 | 239.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICACAO DE AVISO DEEDITAL DE LICITACAO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 006/2006, OBJETIVANDO A AQUISIÇAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA PARA ESTE MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/11/2006 | 220.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA SUDEMA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DEFESA CIVILE PARA PATOS-PB, PARA ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 16 E 17 DENOVEMBRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 19/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/11/2006 | 130.00 | 40844656000105 | WALDEMAR ARCOVERDE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM ECODOPPLER CARDIOGRAMA, REALIZADO EM QUITÉRIA BISPO CAMPOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/11/2006 | 200.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM MARILENE RUFINO DA SILVA E JOÃO BATISTA MONTEIRO DE BRITO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/11/2006 | 200.00 | 00004244201475 | CRISTIANE CRISTINA DA SILVA CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/11/2006 | 550.00 | 10555407000139 | MAGAZINE SANTO ANTONIO DE PADUA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 006554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/11/2006 | 1189.60 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(AMORTECEDOR, COXIM, PNEU, BRAÇO OSCILANTE, PASTILHAS DE FREIO, ETC),DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000516 E 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/11/2006 | 600.00 | 24147498000188 | OTICA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/11/2006 | 200.00 | 00003332360418 | GERLANE FLAVIA DOS SANTOS VASCONCELOS MENESES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 15 (QUINZE) SESSÕES DEFISIOTERAPIA REALIZADAS EM MARIASTELA APARECIDA E THIAGO DOUGLASLEONARDO DE PAULA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/11/2006 | 990.00 | 00051868687449 | OSWALDO MORAIS PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES A FUNÇÃO DE MÉDICO ODONTÓLOGO, COM TAREFAS ESPECÍFICAS EM SAÚDE PÚBLICA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOST0DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 074/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/11/2006 | 865.98 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 4ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO CARGO, PLACA MNH4125, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/11/2006 | 100.00 | 00002928231420 | ROZEANE BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/11/2006 | 350.00 | 00002768849499 | JOSIVALDO BARBOSA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/11/2006 | 350.00 | 00003192663464 | ABENILSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/11/2006 | 150.00 | 00003493585403 | MANOEL LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/11/2006 | 344.00 | 00004573452419 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PEDREIROE SERVENTE NA REFORMA DE UM BANHEIRO NA CASA DE JOSENILDO A. DA S. PAULA E REFORMA DA CASA DE FRANCISCO A. LEONARDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/11/2006 | 100.00 | 00004935602465 | LUZINETE LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/11/2006 | 100.00 | 00007370537471 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002724 | 20/11/2006 | 1590.00 | 00079896944415 | EDILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KGB 8407, DURANTE O MÊS DE 17 DE OUTUBROA 17 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/11/2006 | 2500.00 | 00035555858353 | VALDIR RODRIGUES TELES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA (CANTORIA), REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO DIA 18 DENOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/11/2006 | 1358.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAISDE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 1838 E 1840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/11/2006 | 350.00 | 00004556400414 | DANIELLE ARAGÃO L. VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESINDENCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONVENIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/11/2006 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DOS SUBSÍDIOS COMOPREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/11/2006 | 320.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA JOÃO E CAMPINA GRANDE-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SUDEMA,CEPAM E RECEITA FEDERL, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORMELEI N 119/93 E DEC. 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP DEBITADO NA CONTA Nº 4.310-9, FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/11/2006 | 320.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA INTEGRAL EMVIAGEM PARA CARUARÚ-PE, PARA O COMÉRCIO, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME LEI N 119/93 E DEC. N 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/11/2006 | 496.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/11/2006 | 430.00 | 00064892549487 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIS, PEDRA, TIJOLOS, ETC), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/11/2006 | 60.00 | 00007340073450 | JOSÉ LUCIVAN CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/11/2006 | 234.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 1841. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/11/2006 | 148.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTOINTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDORDE Nº 1846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/11/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARCELA FIRMADA COM OCIAGRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E DEBITO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/11/2006 | 1530.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO PARA O ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, BOA SORTE, ASENTAMENTO DOS DEZ, JUAZEIRO, ETC DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/11/2006 | 450.00 | 00002378680406 | JOÃO JOUBERT DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MONTEIRO-PB,PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/11/2006 | 440.00 | 00013319612468 | LUIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA DELEGACIA FEDERAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DOMDA, LUZ PARA TODOS, DEFESA CIVIL, CAIXA ECONÔMICA E SEAP, NOS DIAS06, 13, 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME LEI N 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002809 | 21/11/2006 | 10000.00 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 004348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/11/2006 | 13556.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/11/2006 | 1237.80 | 04362003000126 | J. WELLINGTON C. MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000374. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/11/2006 | 1017.00 | 00071662472404 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDOCUMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 100/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/11/2006 | 200.00 | 00097906301404 | ISABEL CRISTINA TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/11/2006 | 80.00 | 00004409215469 | MARIA DO CARMO LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/11/2006 | 100.00 | 00005448303420 | JANAILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/11/2006 | 519.00 | 00002385377497 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAGES, VIGAS E BATENTESDESTINADOS A REFORMA DA CASA DE SUZANA MAEZIA, FRANCISCO CANANEIA, JOSÉ EDNALDO TEIXEIRA E ALUÍSIO NETO NOGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIOÇOS DE N 02738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/11/2006 | 68.00 | 24063810000155 | E. S. ROCHA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 16663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/11/2006 | 500.00 | 00006788830410 | MARCOS ANTÔNIO FEITOSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NA MOTO PLACA KKT 4955, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE FINANÇAS, SECDE SAÚDE E SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/11/2006 | 2465.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME CARTACONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/11/2006 | 300.00 | 00069708142468 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM PARA MONTEIROE SUMÉ-PB COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAISE CONSULTAS MÉDICAS NO VEÍCULO PLACA KUH 7797, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 02751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/11/2006 | 1400.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR A SECO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/11/2006 | 117.00 | 40844656000105 | WALDEMAR ARCOVERDE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA EM PEDIATRIA E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MENOR MARCOS VÍNICIOS DEFREITAS NEVES, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/11/2006 | 2500.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTESPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/11/2006 | 280.00 | 00003401420496 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO-PBCOM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA BFJ 9262, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 02739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/11/2006 | 1320.00 | 09449166000164 | MANDACARU MOTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTAS FISCAIS DE Nº 031342, 031343 E 031344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/11/2006 | 120.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/11/2006 | 70.00 | 00006770207400 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MONTEIRO-PB, PARA ESTA CIDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA HTZ 7331, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº02740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/11/2006 | 220.00 | 00035045850482 | JOSE BEZERRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/11/2006 | 1000.00 | 00018155898415 | LINDOMAR ROCHA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORÁRIOSPOR PRAZO DETERMINADO CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE MÉDICO COM TAREFAS ESPECÍFICAS EM SAÚDE PÚBLICA, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES NO MÊSDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 092/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/11/2006 | 1114.88 | 02472105000330 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTE PREFEITURA, CONFORME NOTAS FIS-CAIS DE Nº 0027514 E 0027515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/11/2006 | 1006.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOSMESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/11/2006 | 984.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO 1ª E 2ª ETAPAINFLUENZA E ANTI-RABICA, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/11/2006 | 290.00 | 00005290258418 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DO CENÁRIO PARA OS GRUPOS DE TEATRO CADASTRADOS NO PROGRAMADE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 02741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/11/2006 | 200.00 | 00016197420805 | JOSE EDNALDO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/11/2006 | 320.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA INTEGRAL EMVIAGEM PARA CARUARÚ-PE, PARA O COMÉRCIO, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME LEI N 119/93 E DEC. N 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/11/2006 | 9667.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BLOQ. JUDICIAL NA CONTADO FPM. 4178-5. EM FAVOR DO INSS, CONFORME DEBITO EM EXTRATO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/11/2006 | 200.00 | 00071580670415 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002811 | 27/11/2006 | 644.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 010603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/11/2006 | 570.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL HOSPITALARDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/11/2006 | 330.00 | 00080538339420 | JOSE VALERIO GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM PARA CAMPINAGRANDE-PB E UMA PARA PESQUEIRA-PE COM PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA KGN 8647, CONFORME NOTA FIS7, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/11/2006 | 100.00 | 00040720578434 | VIDRAÇARIA SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de VIDRO TEMPERADO LATERAL FUMÊ, DESTINADO AO VEÍCULO MICRI-ÔNIBUS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 0408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/11/2006 | 40.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM RAIO X DO TORAX PA,REALIZADO NO SRº JOSÉ PAULO ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 33024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/11/2006 | 50.00 | 00007068281435 | PAULA FRANCINETE DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/11/2006 | 300.00 | 00069708126420 | JURACY JOSÉ DOMINGOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/11/2006 | 50.00 | 00003094509428 | JAIDETE MARIA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/11/2006 | 300.00 | 00079732798491 | AUDA LANJA DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/11/2006 | 140.00 | 00071580441491 | JULIETA BISPO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/11/2006 | 144.00 | 00004994741476 | ANTÔNIO IOLANDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 MILHEIROS E MEIOSDE TIJOLOS, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 02748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/11/2006 | 750.00 | 00001069302490 | JOÃO BATISTA VENTURA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA/BANDEIRANTE, ANO 1981, PLACA MNM 0610, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA MONTEIRO-PB, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 152/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/11/2006 | 210.00 | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECÂNICOSPRESTADOS NO VEÍCULO PAMPA, KOMBI E FIAT UNO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 02749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/11/2006 | 200.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE 02(DOIS) CARTUCHOS DE IMPRESSORA A LAZER DE MARCA SANSUNG DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/11/2006 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE PATOS-PBPARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTOPLACA MMO 4319, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/11/2006 | 1716.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOS CELARES DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/11/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME FATURA E RECIBODE DEBITO NA CONTA 11.722-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/11/2006 | 385.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/11/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRENE DO CARIRI,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 00197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/11/2006 | 400.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS A FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/11/2006 | 80.00 | 00015110060487 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE O2 (DOIS) INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMÔNICA 08 DEJUNHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 02745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002813 | 29/11/2006 | 901.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, GARFO DE EMBREAGEM, GARFO DE TRANSMISSÃO, KIT EMBREAGEM, ETC),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/11/2006 | 300.00 | 00070680655700 | GENECY GOMES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/11/2006 | 270.00 | 00002826446444 | CLÁUDIA APARECIDA ALVES LEONARDO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/11/2006 | 270.00 | 00004385231486 | EVALDA DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/11/2006 | 228.00 | 01302787000109 | MEDSHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA TELADE MARLEX ANTROCOP 26 X 36, DESTINADA A MARIA IZABEL DE ANDRADE SILVA,CONFORME NOTA FISCALDE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 005583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002814 | 30/11/2006 | 1476.90 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS (JUNTA HOMOÇONÉTICA, FEIXE DE MOLA, CUBO RADA TRASEIRA, CORRESIA DENTADA, ETC), DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000344 E 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002817 | 30/11/2006 | 6453.24 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS AMBULÂNCIA DUCATO E FIAT UNO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/11/2006 | 1880.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/11/2006 | 4416.16 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/11/2006 | 100.00 | 00002500747450 | HELIO BEZERRA FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NO SÍTIO CAJUEIRO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/11/2006 | 100.00 | 00055981798491 | MARIA LUZINALDA DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002818 | 30/11/2006 | 2161.92 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA O VEILO MICRO-ÔNIBUS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/11/2006 | 500.00 | 24081200000184 | J. A. CAVAL E Z. O. SANTOS SANCHEZ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPREPRESSOR EMBRACO, PARA UM FREZER DA E.M. PEDRO P. AMADOR E SEU CONCERTOCONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000027 E 1021, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/11/2006 | 500.00 | 00086191284420 | MARCOS JOSÉ SOARES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM FESTIVIDADES POPULAR REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOD DE N 02746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/11/2006 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283.146-5 ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/11/2006 | 379.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/11/2006 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/11/2006 | 2600.00 | 00014133504453 | ONOOFRE JUSTINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO FIATUNO MILLE PLACA KGM 8564, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006,ONFORME CONTRATO DE Nº 152/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002819 | 30/11/2006 | 5174.70 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA O VEILO FIAT UNO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2006 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/11/2006 | 440.00 | 00099688891487 | NAPOLEAO FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA O INSS E PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS DIAS 06, 11, 23 E 30 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORMELEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/11/2006 | 330.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB PARA RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INCRA, ETC, NOS DIAS 17 20 E 30 DENOVEMBRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/11/2006 | 2500.00 | 00099688891487 | NAPOLEAO FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E DEFESA EM JUIZO CIVIL, TRABALHISTA E PROCESSO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/11/2006 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ECONVÊNIOS, JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 077/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/11/2006 | 660.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de TRÊS DIÁRIAS INTEGRAL EMVIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/11/2006 | 10334.42 | 04947912000126 | F. SOARES RODRIGUES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000404 E COMPROVANTE DE DOAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002815 | 30/11/2006 | 2356.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, BOMBA DIR. LATERAL, RETENTOR DA RODA TRASEIRA, COROA E PINHÃODO DIFERENCIAL, CRUZETA DE TRANSMISSÃO, ETC), DESTINADAS AO VEÍCULOCAÇAMBA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002816 | 30/11/2006 | 1478.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/11/2006 | 2240.00 | 00003226511408 | ANTÔNIO VELOS DA SILVEIRA LOPES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA ELABORAÇÃO DE PROJETOSDE ENGENHARIA, COMO SENDO: REFORMA DO SISTEMA DE CAPACITAÇÃO DE ÁGUAPARA CONSUMO HUMANO E PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002874 | 30/11/2006 | 16730.00 | 07925120000149 | COSNTRUTORA SOLON LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 239 HORAS DE TRATOR P/OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAISDO MUNICIPIO DE SAO S. DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME DOC. ANEXA | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/11/2006 | 1300.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARRA O CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, BAIXADE CUPIRAS, JUAZEIRO, BOA SORTE, PITOMBAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/12/2006 | 350.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 117/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002935 | 01/12/2006 | 800.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002939 | 01/12/2006 | 2420.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARRA O CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, BAIXADE CUPIRAS, BOA SORTE, JUAZEIRO, ETC, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA MNE 0262, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/12/2006 | 850.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARAREALIZAR ATIVIDADES, FUNCIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO - LATICÍNIO VILA DO CAROÁ, LOCALIZADA NOMÓDULO COMUNITÁRIO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2006, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/12/2006 | 2043.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/12/2006 | 400.00 | 00058270841404 | SEBASTIÃO FAGUNDES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 109/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/12/2006 | 3559.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/12/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/12/2006 | 400.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA JORNADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 110/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000019767455 | MARIA JOSÉ DOMINGOS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 104/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002200343469 | FLAVIA MARIA FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 111/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/12/2006 | 350.00 | 00059332417415 | JOSE CARLOS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATONº 105/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/12/2006 | 290.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE PÃES, LEITE E GARRAFÕESDE ÃGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DOPROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR DE N 00275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/12/2006 | 350.00 | 00053464460525 | DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 076/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/12/2006 | 1671.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/12/2006 | 2400.00 | 00062227220406 | SHEYLA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEIS VIAGENS PARA JOÃOPESSOA-PB, A SERVIÇO DA ASSESSORIA CANTÁBIO E DA TESOURARIA DESTA PREFEIRURA, NO VEÍCULO PLACA KHJ 5383, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 02757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/12/2006 | 150.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/12/2006 | 150.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/12/2006 | 350.00 | 00046131108404 | ADILENE RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 114/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 112/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/12/2006 | 120.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/12/2006 | 150.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/12/2006 | 70.00 | 00005701134407 | JOSE WILTON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA NOVA VERSÃO DOSINAN NET, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMELEI N 119/93 E DEC. N 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/12/2006 | 443.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/12/2006 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DOS SUBSÍDIOS COMOPREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/12/2006 | 1280.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA BRASILIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUMINICIPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DECRETO 002/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/12/2006 | 13.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP DEBITADO NA CONTA Nº 16.227-2 - CEX, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003116 | 01/12/2006 | 1300.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE VIAGENSDO VEÍCULO FIAT UNO MILLE IE PLACA MMZ 3780, DESTINADO AOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/12/2006 | 550.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS,TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OUINEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/12/2006 | 456.00 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/12/2006 | 320.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E PARA O COMÉRCIOA SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 20 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/12/2006 | 2065.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/12/2006 | 560.60 | 07195446000168 | PARCEIROS CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS INSTRUTORES PARA O TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 807136/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003109 | 01/12/2006 | 540.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOTREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 01862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003110 | 01/12/2006 | 149.40 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS INSTRUTORES DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO MEC/FNDE DENº 807136/2005, E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003111 | 01/12/2006 | 296.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA OS INSTRUTORES DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO MEC/FNDEDE Nº 807136/2005, E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/12/2006 | 2521.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005247502469 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EJARDINAGEM NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 147/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003617014461 | INÁCIO MONTEIRO DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006CONFORME CONTRATO DE Nº 133/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/12/2006 | 350.00 | 00055981895420 | ÁUREA GERCINA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FAXINEIRANA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO E NA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº148/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005996271400 | ELIANE FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 140/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/12/2006 | 350.00 | 00059332476420 | DIANA RAQUEL DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 138/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003161561406 | IVANILDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P.AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE DE Nº 136/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005415424431 | MARIA SILVANA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 139/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002885990473 | MARIA LEONICE DE SOUZA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 145/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/12/2006 | 350.00 | 00030619379863 | MARIA JOSÉ ALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 135/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/12/2006 | 350.00 | 00030386338876 | AUCÉLIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NASALA DE LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 134/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 119/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/12/2006 | 350.00 | 00070807205400 | MARIA DO DISTERRO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 084/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002350783448 | MARIA APARECIDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 081/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/12/2006 | 350.00 | 00001374741485 | AMÊNIA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RPOFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ANTÔNIO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO,EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA TAVARES, QUEESTÁ DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 155/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/12/2006 | 350.00 | 00028841194855 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 115/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/12/2006 | 350.00 | 00073427861449 | MARTA VERONICA VENTURA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DE TEATRO E PROFESSORA DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE 149/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/12/2006 | 350.00 | 00080537928472 | MARIA DE FÁTIMA FEITOSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 142/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004152442425 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/12/2006 | 350.00 | 00007005746465 | DANILO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº120/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTURO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 108/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002189980402 | MARIA JOSE FERREIRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 144/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 141/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003343982407 | JOSEFA FEITOSA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 082/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004533653456 | LAURINETE BARBOSA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 079/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/12/2006 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 20O6, CONFORME CONTRATO DE Nº 130/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/12/2006 | 50.00 | 00002199935485 | ERICK FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DESTE MUNICÍPIO PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA MOD 7007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/12/2006 | 52.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM EXAMA REALIZADO EMTEREZINHA FAGUNDES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 33103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, EM VIRTUDE DOS ALTOS ÍNDICES DE DENGUENO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DENº 102/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/12/2006 | 350.00 | 00079732615400 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 106/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO E FISCALIZAÇÃODE ABATE DE ANIMAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2006, CONFORME CONTRATO Nº 118/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005309577440 | ANA PAULA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006364860443 | MARIA DO DISTERRO FREITAS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FVENTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 034/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/12/2006 | 350.00 | 00065113853453 | JOÃO FEITOSA DEDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DESSALINIZADOR QUE ABASTECE A VILA POPULAR DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/12/2006 | 350.00 | 00071910808415 | CARMEM LUCIA DA SILVA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 107/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002180648456 | KARINA LÍVIA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 123/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIO NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, EM VIRTUDE DOS ALTOS ÍNDICES DE DENGUE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 103/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004204690440 | JUCÉLIA MARIA ALEIXO VENÂNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTECÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 125/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/12/2006 | 440.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DENº 113/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/12/2006 | 760.00 | 00004546730438 | DENNISON DAVID DE FARIAS LAFAYETTE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE BIOMÉDICOCOM TAREFAS ESPECÍFICAS EM SAÚDE PÚBLICA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DRJOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 083/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005747496409 | AMANDA RAQUEL DA SILVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 126/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/12/2006 | 350.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 151/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ATENDENTE DE FARMÁCIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSAVENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORMECONTRATO DE Nº 153/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/12/2006 | 690.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO SÍTIO MÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOA DOENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA MOD 1830, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/12/2006 | 80.00 | 00001916642438 | AUREA BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO PRÉDIO QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA A MÉDICA E A ODONTÓLOGA DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº095/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/12/2006 | 440.00 | 00095216022449 | REMO FRANCISCO NERI | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS VIAGENS DESTE MUNI-CÍPIO PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, COM PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESDE VISTA, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2006, NO VEÍCULO PLACA JTJ3728, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/12/2006 | 1000.00 | 00097961710400 | ANTONIO G. C. SEGUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CIRURGIA NO PACIENTELUCIANO CÂNDIDO DO NASCIMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 04/12/2006 | 3278.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇÃO À CONTA DOFPM Nº 4.178-5, REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/12/2006 | 282.15 | 01149603000112 | JHALM - HOPTELARIA E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 017939 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/12/2006 | 150.00 | 06125604000140 | MUNDIAL ELETRO ELETRONICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO RECEPTOR, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMRNTO DE AÇÕES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/12/2006 | 91.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DOS ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CUSTAS PROCESSUAIS ( PROCESSO N 024.1997.0005104/1 VARA), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/12/2006 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF - PROGAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/12/2006 | 600.00 | 00059317663400 | JOÃO MARCELO W. CADETE | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRATAMENTO CIRÚRGICODE MAMA DA PACIENTE MARIA LUZINETE DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002984 | 05/12/2006 | 1320.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/12/2006 | 105.00 | 00017638089472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOQUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTOS EM MONTEIRO-PB, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/12/2006 | 120.00 | 00079855270444 | JOAO BATISTA MONTEIRO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/12/2006 | 650.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/12/2006 | 60.00 | 00005167886473 | SUZANA MAEZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/12/2006 | 60.00 | 00008160092440 | JOSENILDA BEZERRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/12/2006 | 218.00 | 00009214384860 | PAULO BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NO SÍTIO RIO DO CIPÓ DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002956 | 06/12/2006 | 320.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARRA O CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, JUAZEIRO E BOA SORTE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA MNE 0262, CONFORMECARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/12/2006 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXIDE PATOS-PB PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIADE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MOM 4319, CINFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE N 02760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 07/12/2006 | 1522.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.522 ( UM MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS) LITROS DE LEITE DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CRECHE MADRINHAROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DENº 00276 E 00284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 07/12/2006 | 239.60 | 08849556000169 | ERMIRA BRITO DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELO COMPRA DE 40 PANETONESTOMMY COM GOTAS DE CHOCOLATE, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/12/2006 | 1045.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/12/2006 | 120.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM JOÃO BOSCO DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - FUS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/12/2006 | 7630.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/12/2006 | 15088.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/12/2006 | 540.93 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 10ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PALACA MMZ 9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/12/2006 | 140.00 | 00002446956440 | MARIZELNA NEVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARACARUARU-PE, PARA O COMÉRCIO FAZER COMPRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME LEI N 119/93 E DEC. N 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002966 | 11/12/2006 | 1160.00 | 00006337328426 | MANUELLA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO ASSISTENCIA A DOENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE-PB, (TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EMHOSPITAIS E CLÍNICAS,ETC ), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMRNTO DE AÇÕES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/12/2006 | 185.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DOS ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CUSTAS PROCESSUAIS ( PROCESSO N 024.1997.0005104/1 VARA), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/12/2006 | 300.00 | 60746948061928 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS E MANUTENÇÃO DASCONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/12/2006 | 108.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA EM MONTEIRO CONFORME CONVÊNIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/12/2006 | 17.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ÁGUA DO IMÓVELQUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA EM MONTEIRO-PB, CONFORME CONVÊNIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/12/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/12/2006 | 440.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS EMVIAGENS PARA OUTRO ESTADO, PARA AS CIDADES DE CARUARU E RECIFE-PE, ASERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/12/2006 | 120.00 | 00035547537420 | RINALDO DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/12/2006 | 75.00 | 00002208569407 | MARIA MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA, CONFORMEDECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/12/2006 | 300.00 | 00004518364481 | CARMEM LÚCIA DE SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA, CONFORMEDECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/12/2006 | 1100.00 | 00087350505434 | SEBASTIAO LUCIANO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 096/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002962 | 11/12/2006 | 600.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARRA O CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS POÇO ENTUPIDO, TIGRE DOS MARCOLINOSCAPITÃO MOR, MINEIRO, ETC, DESTE MUNICÍPIO CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/12/2006 | 140.00 | 00003371820432 | SANDRO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENS PARA LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃODOS PLANOS DE TRABALHO E BALANÇO DAS AÇÕES REALIZADAS, DISCUÇÃO SOBREA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PDHC, ETC, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE2006, CONFORME LEI N 119/93 E DEC. N 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002969 | 11/12/2006 | 2620.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS, GABINETE DO PREFEITOSEC. DE ADMINISTRAÇÃO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, ETC, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/12/2006 | 160.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA INTEGRAL E UMAPARCIAL EM VIAGEM PARA PATOS-PB, PARA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. N 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/12/2006 | 1129.08 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE N 00280 E 00281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/12/2006 | 1100.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE N 00282 E 00283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/12/2006 | 650.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/12/2006 | 45.15 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/12/2006 | 380.00 | 10555407000139 | MAGAZINE SANTO ANTONIO DE PADUA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002978 | 15/12/2006 | 180.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002979 | 15/12/2006 | 2046.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/12/2006 | 1505.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/70R 15C G32 106/104S SC, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE N.º 56609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003104 | 15/12/2006 | 1544.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 010659. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0003087 | 15/12/2006 | 2550.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA DE Nº 001075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002989 | 15/12/2006 | 240.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO PROGAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002990 | 15/12/2006 | 874.65 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOPROGAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002977 | 15/12/2006 | 690.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/12/2006 | 483.60 | 00046762124453 | MIGUEL PAEZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 62 (SESSENTA E DOIS)SACOS DE CAL VIRGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA E PARADOAÇÕES PARA REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/12/2006 | 880.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 157/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/12/2006 | 800.00 | 00020377371491 | LÚCIO LAURO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ENGENHADO PROJETO DE CÁUCULO ESTRUTURAL DO PORTAL TURÍSTICO, LOCALIZADO NA ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002995 | 18/12/2006 | 159.80 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE TEATRO CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTOINTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002996 | 18/12/2006 | 351.50 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISIONAIS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/12/2006 | 350.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/12/2006 | 350.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 098/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/12/2006 | 595.18 | 02472105000330 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTE PREFEITURA, CONFORME NOTAS FIS-CAIS DE Nº 0028381 E 0028382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/12/2006 | 230.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENSDE PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº00090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/12/2006 | 517.95 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA TELEFÔNICA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/12/2006 | 331.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMRNTO DE AÇÕES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/12/2006 | 2056.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de BLOQUEIO JUDICIAL, PARA PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/12/2006 | 3030.08 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGEM E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS AÉREAS GOL DEIDA E VOLTA DO PREFEIRO ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE E DOSEC. DA INFRA-ESTRUTURA HERMANO MARDEN F. FIRMO NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/12/2006 | 70.00 | 00006685711442 | SUELY ARÚJO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/12/2006 | 650.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/12/2006 | 13911.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003077 | 20/12/2006 | 17380.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS URBANOS PARAVARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM ELIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/12/2006 | 648.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO TRANSPORTECOM OS FEIRANTES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, NOVEÍCULO PLACA MUE 6295, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE OUTUBRO A 27 DENOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/12/2006 | 540.00 | 00023663170420 | MANOEL FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO TRANSPORTECOM OS FEIRANTES DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULOPLACA BWB 3757, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/12/2006 | 900.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO TRANSPORTECOM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS MÃO BEIJADA E BALANÇA PARA ESTA CIDADE, NOVEÍCULO PLACA KHV 0902, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE OUTUBRO A 27 DENOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/12/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARCELA FIRMADA COM OCIAGRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E DEBITO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/12/2006 | 240.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/12/2006 | 400.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA DAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 154/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/12/2006 | 528.00 | 41226622000110 | ANOREG - PB | Importância que se empenha para o pagamento de AO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASDEVIDAMENTE VISADAS PELO JUIZ DA RESPECTIVA COMARCA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO, 023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADOA DA PARAÍBA E PARECER Nº 042/99 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/12/2006 | 262.10 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/12/2006 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/12/2006 | 1001.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/12/2006 | 2553.67 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DOSPREDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/12/2006 | 1400.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI DESTE MUNICÍPIO PARA ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, MONTEIRO-PB E PARA A ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO, COM PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/12/2006 | 1144.84 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DAUNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/12/2006 | 750.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI DESTE MUNICÍPIO PARA ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, MONTEIRO E SUMÉ-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRATAMENTO DO SR. JOÃO BOSCO DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/12/2006 | 865.98 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 5ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO CARGO, PLACA MNH4125, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/12/2006 | 1630.00 | 00003253200477 | ROBERTA FECHINE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA ELABORAÇÃO DO PLANA DECOMTROLE AMBIENTAL (PCA) QUE TEM COMO OBJETIVO A PREVENÇÃO DA DEGRADAÇÃO E CONTROLE DAS INTERFERÊNCIAS AMBIENTAIS NAS FASES DE IMPLANTAÇÃOE OPERAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS, NO QUE TANGE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMADE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA SÁTIRO FEITOSA E DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE Á | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/12/2006 | 190.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECÂNICOSPRESTADOS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS KOMBI, PAMPA E FIAT UNO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003011 | 20/12/2006 | 1674.00 | 00002403257451 | LUCIANO EMILIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO ENTUPIDO, TIGRE DOS MANOS, UNIÃO E CAPITÃO MOR, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORMETOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003012 | 20/12/2006 | 1792.00 | 00088268616415 | CLAUDIO FERNANDES EMILIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS ASSENTAMENTO DOS 10, MÃO BEIJADA, MALHADA DA AROEIRA E SANTO ANTÔNIO, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A17 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003013 | 20/12/2006 | 1736.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS BAIXA DE CUPIRAS, RAMADA, SERRARIASE SERRINHA NO VEÍCULO PLACA QFT 3975, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003014 | 20/12/2006 | 1856.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS ESTRELA DALVA, RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E SERRARIAS, NOVEÍCULO PLACA KGJ 1079, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DENOVEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003015 | 20/12/2006 | 750.00 | 00001176780824 | Jose Paulo Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO ANGICO PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KIP 9294, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº OO1/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003016 | 20/12/2006 | 750.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS BOA VISTA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA JNT 1047,DURANTE O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORMETOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/12/2006 | 1320.00 | 00004662090458 | JACIANE LEITE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS PITOMBAS, CAPITÃO MOR E POÇO ENTUPIDO, NO VEÍCULO PLACAMNQ 7955, DURANTE O PERÍODO DE 07 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 131/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/12/2006 | 1600.00 | 00069708142468 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA ARCOVERDE-PE NO VEÍCULO PLACA KUH 7797, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 071/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003024 | 20/12/2006 | 2080.00 | 00003225594482 | IVANILDO ADALBERTO IBIAPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS, SALÃO, JUAZEIRO E MACIÇO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DEOUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003025 | 20/12/2006 | 1116.00 | 00003401420496 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO ANTÔNIO, PILÕES, ALEXANDRINOS E MESTIÇO, DURANTEO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADADE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003026 | 20/12/2006 | 1888.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS 10, MÃO BEIJADA EBALANÇA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 17DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/12/2006 | 1260.00 | 00003399989466 | JOSE CLAUDIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBAS, E TRAVESSADA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME TOMADA DE PREÇOSDE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/12/2006 | 350.00 | 00002927427461 | MARIA GILVÂNIA NEVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 150/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/12/2006 | 450.00 | 00004471603469 | MÔNICA CONRRADO GUENES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P.AMADOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2006 CONFORME CONTRATO DE Nº 146/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/12/2006 | 500.00 | 00097906255453 | MARIA IDALICE DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 143/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/12/2006 | 6900.00 | 00003733896475 | LUCIANE ISHIY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DECLINICO GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NA UNIDADE MISTA DESAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 094/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/12/2006 | 1000.00 | 00018155898415 | LINDOMAR ROCHA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORÁRIOSPOR PRAZO DETERMINADO CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE MÉDICO COM TAREFAS ESPECÍFICAS EM SAÚDE PÚBLICA, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES NO MÊSDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 092/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/12/2006 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/12/2006 | 5220.00 | 00007934082703 | HERIKA DE ARRUDA MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOSPOR PRAZO DETERMINADO, CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 124/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP DEBITADO NA CONTA Nº 4.310-9, FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/12/2006 | 240.00 | 00003156884405 | JOSE EDILSON DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/12/2006 | 350.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 116/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/12/2006 | 350.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 129/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/12/2006 | 720.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA E BAIXA DE CUPIRAS PARAESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 02765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003038 | 22/12/2006 | 210.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARRA O CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS CACIMBAS, SERRARIAS E MACIÇO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/12/2006 | 1.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4174-2 ITR, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/12/2006 | 80.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESDO PEA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/12/2006 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/12/2006 | 70.00 | 00027996544875 | RUBENALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO DA GELADEIRA E NA TROCA DO COMPRESSOR DA UNIDADE MISTA DESAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 02766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI-PEAA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003045 | 26/12/2006 | 840.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/12/2006 | 105.00 | 00003205917430 | ANGELA MONICA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA INTEGRAL E UMADIÁRIA PARCIAL EM VIAGENS PARA SERRA BRANCA-PB, A SERVIÇOS DA JUNTADE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05 26 E 27 DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/12/2006 | 200.00 | 00065116151468 | MARIA ALICE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/12/2006 | 350.00 | 00068900228404 | ALUIZIO ZACARIAS DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA, CONFORMEDECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/12/2006 | 620.00 | 00002385377497 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAGES E BATENTES DESTINADOS A REFORMA DAS CASAS DE CARLOS ZACARIAS, ÂNGELA M. DO NASCIMENTO,HELENO AMURIM E JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIOÇOS DE N 02767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/12/2006 | 360.00 | 00005814237473 | MARLY FERREIRA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/12/2006 | 200.00 | 00068900260472 | JOSEFA BEZERRA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/12/2006 | 100.00 | 00049703684491 | IRACEMA DOMINGOS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003061 | 27/12/2006 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/12/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEMATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRENE DO CARIRI,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 00136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/12/2006 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE PATOS-PBPARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTOPLACA MMO 4319, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/12/2006 | 439.00 | 01285082000120 | JERÔNIMO OSÓRIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE DUAS BICICLETAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS EAO DIA DA CRIANÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/12/2006 | 1446.00 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 42 (QUARENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS E UM VASILHAME COMPLETO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR DE Nº 002227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/12/2006 | 2208.08 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/12/2006 | 490.00 | 00009569570482 | JOSÉ IZAÚ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/12/2006 | 550.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS,TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OUINEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003058 | 28/12/2006 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/12/2006 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283.146-5 ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/12/2006 | 739.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/12/2006 | 13.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP DEBITADO NA CONTA Nº 16.227-2 - CEX, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/12/2006 | 640.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA DEFESA CIVIL, CEPAN,SECRETARIA NACIONAL DE PESCA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NOS DIAS 14,1528 29 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DECRETO 002/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/12/2006 | 300.00 | 00059332182434 | AURELIANO CORDEIRO VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/12/2006 | 250.00 | 00004943259413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NO SÍTIO RIO DO CIPÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/12/2006 | 125.00 | 00097906301404 | ISABEL CRISTINA TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/12/2006 | 731.50 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PÃES E GARRAFÕES DE ÁGUAMINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE N 00252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003059 | 28/12/2006 | 1530.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARRA O CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS MANOEL LUIS, BENEVIDES, UNIÃO, MÃOBEIJADA, BAIXA DE CUPIRAS, ETC, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/12/2006 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ECONVÊNIOS, JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2006 CONFORME CONTRATO DE Nº 077/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAVANDERIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/12/2006 | 2250.00 | 00006425469404 | RAFAEL ENIOS DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA A ZONA RURAL E PELO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/12/2006 | 632.00 | 00070891478434 | JOSÉ PEUCELE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIS, PEDRA, TIJOLOS, ETC), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/12/2006 | 636.00 | 00064892549487 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIS, PEDRA, TIJOLOS, ETC), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/12/2006 | 10230.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/12/2006 | 3559.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003071 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARRA O CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS PEREIROS, DOIS RIACHOS, SALÃO, UNIÃO E CACIMBAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/12/2006 | 2550.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARAREALIZAR ATIVIDADES, FUNCIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO - LATICÍNIO VILA DO CAROÁ, LOCALIZADA NOMÓDULO COMUNITÁRIO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/12/2006 | 2043.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/12/2006 | 648.00 | 00059332352453 | ELIAS GABRIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS, MATERIAL, ETC, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/12/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/12/2006 | 1300.00 | 00014133504453 | ONOOFRE JUSTINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO FIATUNO MILLE PLACA KGM 8564, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORMECONTRATO DE Nº 152/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/12/2006 | 443.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/12/2006 | 2065.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/12/2006 | 503.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/12/2006 | 1671.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/12/2006 | 1659.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/12/2006 | 6480.00 | 00000788605470 | CRISTIANO SANTOS DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REALIZADO PELA AQUISIÇAODE UM MOTOCICLETA MARCA HONDA 0KM MOD. CG150 TITAN KS ANO E MODELO2007 FAB. 2006 CHASSI 9C2KC08107R029302, COR VERMELHA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/12/2006 | 50.00 | 00002199935485 | ERICK FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DESTE MUNICÍPIO PARA MONTEIRO-PB, COM MARIA JOSÉ FERREIRA FEITOSA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA MOD 7007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003063 | 29/12/2006 | 440.00 | 00002403257451 | LUCIANO EMILIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO-PBE ARCOVERDE-PE, COM PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ECONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA MNQ 7955, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 02771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003064 | 29/12/2006 | 730.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/12/2006 | 2500.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTESPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/12/2006 | 990.00 | 00051868687449 | OSWALDO MORAIS PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES A FUNÇÃO DE MÉDICO ODONTÓLOGO, COM TAREFAS ESPECÍFICAS EM SAÚDE PÚBLICA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 074/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/12/2006 | 2500.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTESPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/12/2006 | 19.00 | 05233635000152 | MED FARMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA PACIENTE MARIA DE LOURDES R. DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/12/2006 | 2465.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/12/2006 | 5746.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/12/2006 | 700.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAME RM DA HIPOFISOREALIZADO NO PACIENTE SEBASTIAO EDMILSON F. MACIEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8843 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003119 | 29/12/2006 | 75.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOCONCERTOS DE UM COMPRESSOR DE NEBULIZAÇAO COM REPOSIÇAO DE PECAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº001327 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/12/2006 | 675.00 | 24147498000188 | OTICA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 0000772, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003105 | 29/12/2006 | 2265.60 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS 10, MÃO BEIJADA EBALANÇA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A26 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/12/2006 | 2521.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/12/2006 | 13057.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/12/2006 | 682.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/12/2006 | 5107.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFEERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/12/2006 | 4852.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFEERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/12/2006 | 1407.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/12/2006 | 1547.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/12/2006 | 862.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/12/2006 | 690.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/12/2006 | 458.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEF 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/12/2006 | 4308.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0003085 | 31/12/2006 | 4661.52 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS AMBULÂNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0003084 | 31/12/2006 | 1059.84 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0003086 | 31/12/2006 | 1747.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 20/09/2023