| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 700.00 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS, DOADOS A DIVERSAS PESSOASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2006 | 12222.16 | 03592746000120 | D. J. CONTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE /SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2006 | 299.00 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) APARELHO CELULAR SONY ERICSSON T29 OI ,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 283.142-2-ICMS DESO/NERACAO, REF.A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2006 | 5200.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS APRESENTACAO DE 01 SHOW PIROTECNICONO DIA 31/12/2005, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2006 | 200.00 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO /TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2006 | 520.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2006 | 2145.00 | 10714194000574 | TELETINTAS- N.C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DAS/ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2006 | 280.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE RECICLAGEM DE 08 CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRE/TARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2006 | 100.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNQ-3778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2006 | 150.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNQ-3778,DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2006 | 480.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2006 | 205.61 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA SEC.DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2006 | 3800.00 | 04906156000197 | GRANPECAS C.E DIST.PECAS RET.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REFORMA DA CORROCERIA C/MADEIRA*EM JATOBA E PINTURA DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2006 | 145.58 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 03 COMP.DE PEQUIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2006 | 504.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/01/2006 | 300.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2006 | 504.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 12 M3 DE BRITA N§ 25, DESTINADA AO ATERRO SANI/TARIO SIMPLIFICADO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2006 | 501.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2006 | 865.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2005,COM VENCIMENTOEM 02.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2006 | 300.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 20 CAMINHOES DE AGUA P/OS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2006 | 1000.00 | 00004016649455 | VANDERBERG ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA BANDATEMPERO COMPLETO,POR OCASIAO DA APRESENTACAO DE 01SHOW ARTISTICO MUSICAL NO DIA 24/12/2005, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2006 | 455.00 | 00004016649455 | VANDERBERG ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE MONTA-/GEM DO SHOW PIROTECNICO DURANTE O REVEILLON, NESTACIDADE NO DIA 31.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2006 | 1000.00 | 00004016649455 | VANDERBERG ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS COMPONENTES DA/BANDA FOGO NA ROUPA, POR OCASIAL DA APRESENTACAO *DE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL NO DIA 31.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2006 | 450.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E CO/MUNICACAO SOCIAL, ELABORACAO DE NOTICIAS E DISTRI-BUICAO JUNTO AOS ORGAOS DE COMUNICACAO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2006 | 360.91 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA/BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2006 | 261.00 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIGIENE, DESTINADOS A ESCOLA DE ARTEZANATO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2006 | 375.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25 CAMINHOES DE AGUA P/AS ES/COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2006 | 60.00 | 00099132834420 | JANEIDE GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PES-/SOAL QUE MONTARAM O PALCO DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 31.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2006 | 700.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESA MEDICO HOSPITALAR, REF.A UMA CIRURGIA /REALIZADA EM JANICLEIDE GENUINO DA SILVA,RESIDENTENO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2006 | 1008.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 24 M3 DE BRITA N§ 25, DESTINADA AO ATERRO SANI/TARIO SIMPLIFICADO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2006 | 1200.00 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2006 | 68.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2006 | 1289.30 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE FER. E TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADOS A CAIXA E ESGOTO DA RUA MARIA MORAIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2006 | 1566.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2006 | 73.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2005 ,COM VENCIMENTO EM 09.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2006 | 1544.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSREF.AO TRANSP.DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2006 | 898.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2006 | 1434.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA VEICULACAO PUBLICITARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EXIBIDA NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2006 | 500.00 | 00001876653469 | RUBIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FIRMADO, CONFORMEATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§00419980000931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00012480040860 | SEVERINO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 3§ PARCELA DO ACORDO FIRMADO, CONFORME ATA DE /CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00420040009310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2006 | 10097.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO PARC.RET/INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2006 | 2.59 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2006 | 641.23 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 402.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSDO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2006 | 240.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS MONITORES DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00021970505400 | TANIO ABILIO DE A. VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI/CA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME TERNO DE AUDIENCIA DE CONCILIACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2006 | 65.29 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO/JUNTO A SUPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2006 | 61.60 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE/JUNTO A CAIXA ECON.FEDERAL-GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2006 | 165.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2006 | 2330.00 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BIRO EM MADEIRA C/03 GAV.,02 LONGARINAS COM/03 LUGARES,06 CADEIRAS TIPO SECRETARIA FIXA, 02 CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA E 01 CADEIRA DIRETOR *GIRATORIA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2006 | 2022.49 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO AO 1¦ PARCELA DO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2006 | 4760.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2006 | 989.07 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOS/NAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/TRANSPORTE DE ESTU-DANTES,NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2006 | 72.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DA CIDE, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2006 | 0.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA DO ITR,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2006 | 772.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS(CAMISAS EADESIVOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2006 | 400.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVONAS AMBULANCIA DE PLACAS MOQ-2064 E MNQ-3778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2006 | 1425.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TROFEUS, DESTINADOS AOS TRONEIOS DE VOLEYBOL,FUTEBOL E 1¦ CORRIDA DO NATAL SEM FORME, REALIZADO /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2006 | 3600.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DE 06(SEIS) CABINES SANITARIAS MOVEISPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SE-/BASTIAO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14 A 21/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2006 | 8175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2006 | 17.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2006 | 11087.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2006 | 26.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | RENOVACAO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR ACESSO A ED | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2006 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | RENOVACAO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR ACESSO A ED | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2006 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2006 | 8033.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2006 | 4784.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2006 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2006 | 2563.47 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2006 | 2876.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2006 | 575.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOEJA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2006 | 47661.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2006 | 89.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2006 | 24578.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2006 | 55.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2006 | 10659.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES E ORIENTADORES EDUCACIONAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS DIRETORES E ORIEN/TADORES EDUCACIONAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2006 | 2051.73 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS DIRETORES E /ORIENTADORES EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2006 | 6274.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2006 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2006 | 2626.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2006 | 1254.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2006 | 525.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2006 | 8702.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2006 | 11.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2006 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2006 | 352.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2006 | 864.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2006 | 332.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2006 | 1908.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2006 | 361.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2006 | 300.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIG.EPIDEMIOLOGICA E PEVA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2006 | 8106.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2006 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2006 | 3480.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/VIG.SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2006 | 1596.13 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2006 | 60.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /SERVIDORA CONTRATADA/VIG.SANITARIA,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2006 | 7751.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JA/NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2006 | 4950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2006 | 1550.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2006 | 990.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2006 | 7752.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2006 | 64.80 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UMA) TELA ONDULADA 1/2" F16 GALV., DESTINADAAO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2006 | 2266.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2006 | 453.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2006 | 3046.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2006 | 609.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2006 | 260.18 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2006 | 1200.00 | 07105531000198 | RR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2006 | 3340.00 | 00069138931400 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2006 | 2940.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2006 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2006 | 26668.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2006 | 6188.28 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JA/NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2006 | 898.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2006 | 35.00 | 00811651000161 | DIPEMOL C.E DIST.C.DE PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 SAPATA CH-179, DESTINADA AO VEICULO DE PLACAMMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2006 | 6500.00 | 00001999791460 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2006 | 3250.00 | 00091385610859 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2006 | 768.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2005,COM VENCIMENTO EM 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2006 | 69.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA/CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2005,COMVENCIMENTO EM 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2006 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2006 | 104.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE/DEZEMBRO/2005 E VENCIMENTO EM 16.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2006 | 577.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2005, COM VENCIMENTO EM 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2006 | 143.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2005 EVENCIMENTO EM 16.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PES/SOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2006 | 586.04 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 02.12.2005 A 01/DE JANEIRO/2006 E VENCIMENTO EM 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2006 | 202.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2005E VENCIMENTO EM 16.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2006 | 21745.32 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVI-MENTACAO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2006 | 29.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2005 E VENCI-MENTO EM 16.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2006 | 265.53 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SE-/CRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A FATURA DO MES*DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2006 | 177.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA /IV EQUIPE DO PSF,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2006 | 960.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2006 | 3150.00 | 08362345000105 | PINTA SILVA TRANSP.C.E REF.DE VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM LATERAL E/COLOCACAO DE UMA MALA TRAZEIRA DO VEICULO PLACA *MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2006 | 34.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2006 | 756.52 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DE PASEP, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2006 | 1022.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETAUDO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA /DA C/C N§ 8.276-7-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2006 | 1777.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 MESA MED.1.50 C/03 GAV., 01 MESA EM MELAMINICO C/02 GAV., 02 CADEIRAS INJETADA FIXA E 10 MESASMULRT LASER, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SALA /DO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2006 | 2926.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTACAO CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2006 | 238.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2006 | 1000.00 | 00021895414415 | FATIMA MARIA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§01635.2006.009.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2006 | 500.00 | 00002402410450 | JOSIRENE DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 7¦ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO A DIFERENCA SALARIAL DOS EXERCICIOS DE 1999A 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2006 | 280.10 | 00099132834420 | JANEIDE GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SEGU/RANCAS QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2006 | 250.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DA/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2006 | 76.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2005 E VENCIMENTO EM 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2006 | 37.19 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURADO MES DE DEZEMBRO/2005 E VENCIMENTO EM 27.01.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2006 | 312.00 | 00004803585407 | SILVANIA BENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2006 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULOPLACA MNP-9609 DOS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2006 | 75.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS COMPLETAS COM LUBRI/FICACAO DO CHASSI DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2006 | 650.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE PRO/GRAMAS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2006 | 419.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI/COS, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2005 E *VENCIMENTO EM 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2006 | 1749.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2005 E VENCIMENTO EM 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2006 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETAS COM LUBRI/FICACAO DO CHASSI NO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2006 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 01 LAVAGEM SIMPLES NO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2006 | 845.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2005 E VENCIMENTO EM 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2006 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICI/PAL PEDRO TAVARES, RELATIVO A FATURA DO MES DE DE-ZEMBRO/2005 E VENCIMENTO EM 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2006 | 27.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEDEZEMBRO/2005 E VENCIMENTO EM 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2006 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULOPLACA MOC-5263 DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2006 | 45.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETAS COM BANHO*DE OLEO E LUBRIFICACAO NO VEICULO PLACA MNH-9050 /DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2006 | 1800.00 | 00005981569417 | CICERO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA,DURANTE ASFESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, DESTA CI/DADE, NO PERIODO DE 11/01/2006 A 21/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2006 | 702.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA/DOS AO GRUPO DE CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2006 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE VEICULACAO PUBLICITARIA DE INTE/RESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES*DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2006 | 500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICACAO DE NOTA SOBRE A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DA PARAIBA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2006 | 50.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETAS COM LUBRI/FICACAO DO CHASSI NO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2006 | 221.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO*DE 2005 E VENCIMENTO EM 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2006 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETAS COM LUBRI/FICACAO DO CHASSI DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2006 | 4500.00 | 00002899062450 | CLAUDIO ROBERTO DA COSTA GRAGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 15(QUINZE) URNAS FUNERARIAS COM ACESSORISOS DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2006 | 688.00 | 00989523000102 | X-SUNG IND.COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE PRO/GRAMA NOS COMPUTADORES DO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2006 | 2500.00 | 00062316524400 | MARIA LUCIA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE 02 SHOWS ARTISTICO MUSICAIS /COM LUCIA LEMOS,WANDRELEY E BANDA FICCAO, NOS DIAS19 E 20 DE JANEIRO/2006, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2006 | 59829.05 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO CEMITE-RIO PUBLICO(CAMPO SANTO), NESTA CIDADE. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2006 | 68.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2006 | 680.00 | 00089288645420 | LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA CEA-2693,TRANSPORTANDOO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAO DA VIGILANCIA /AMBIENTAL-PEVA PARA OS SITIOS MANGUAPE,RIACHO FUN-DO E FAZ.MARIA MORAIS E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2006 | 200.00 | 07635596000145 | SOCORRO CRISTINE A. MACHADO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO ELETRO-/CARDIOGRAMA,PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2006 | 2709.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2006 | 600.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPA/MENTOS DO POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2006 | 2803.30 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MED.E PROD.MED.HOSP.LTD¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTIANDOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2006 | 100.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DA PLACA REF.AO CONVENIOFDE N§ 20/2006 P/PAVIMENTACAO DE RUAS DO NOSSO MU/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2006 | 21000.12 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 9.210.58M2 ,DESTINADO A CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES.PAGO EM 27.01.2006......R$ 6.000,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2006 | 3500.00 | 00081048718891 | ABDISIO CIRINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE FOGOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO/SAO SEBASTIAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2006 | 1214.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP, PERIODOS DE APURACAO 30.11 E 31.12.2005E VENCIMENTOS EM 15.12.2005 E 15.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2006 | 500.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 ESTABILIZADOR SOL. BG2 BIV/115, DESTINADO /AO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2006 | 2600.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE 02 SHOWS ARTISTICO MUSICAL /COM A BANDA VIBRACAO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO,NOS DIAS 18 E 21 DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2006 | 5000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE FOGOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO, POR OCA/SIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO ,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2006 | 547.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2006 | 450.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E CO/MUNICACAO SOCIAL, ELABORACAO DE NOTICIAS E DISTRI-BUICAO JUNTO A ORGAOS DE COMUNICACAO,DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2006 | 1415.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 56¦ PARCELA EM CUMPRIMENTO A LEI 189/2000, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA /MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2006 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2006 | 2300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2006 | 9.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*PASEP NA COTA MENSAL DA CEX, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2006 | 350.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2006 | 350.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2006 | 150.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4600,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO*DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2006 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO*PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2006 | 29.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2005 E VENCIMENTOEM 16/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2006 | 200.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2006 | 87.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 /DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249, TRANSPORTAN/DO A EQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDEDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2006 | 3000.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXJ-9726, REFERENTE ARETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DES/TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2006 | 518.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA /DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2006 | 50000.00 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVI-MENTACAO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2006 | 831.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNH-9050 DASATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2006 | 1100.00 | 00020613784472 | AROLDO MATINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 283.142-2-ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2006 | 1049.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2006 | 250.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BATERIA M. 75KC, DESTINADA AO VEICULO PLACA/MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2006 | 36.00 | 12614749000108 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E ASSESSORES,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2006 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2006 | 295.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BATERIA F100/E, DESTINADA AO TRATOR MASSEY /FERGUNSSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2006 | 450.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MOA-1254,TRANSPORTANDOO FISIOTERAPEUTA PARA OS SERVICOS FISIOTERAPICOS /EM DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO *MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2006 | 450.00 | 00001917436408 | JOSINALDO PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMT-4656,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE SAUDE PARA OS LOGRADOUROS PUBLICOSDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2006 | 400.00 | 00004801353479 | JOSILENE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA UMA CIRURGIA DE REDUCAO DO CALIBRE DA COR-RENTE AEREA NO NASOFAGINGE POR AUMENTO DAS PARTES/MOLES DO CAVUM DO SEU FILHO DIEGO SOUZA DA SILVA ,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2006 | 700.00 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2006 | 990.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2006 E VENCIMENTOEM 02.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2006 | 145.20 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 59,02 LTS DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULO PLACA MNP-9609,DOS SERVICOS DE SAUDERELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2006 | 2227.61 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 905,5 LTS DE GASOLINA,DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064, RELATIVO AO MES DERELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2006 | 190.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOC-2064 ,DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2006 | 180.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2006 | 300.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) CARROS PIPA D`AGUA,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2006 | 245.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BD DE OLEO LUBRAX THF 11 E 01 BD OLEO URSA/LA-3 40,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 265PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2006 | 1096.38 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 612,5 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 265 DA SECRETA/RIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2006 | 1521.68 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 850,1 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249 DA SECRETARIA DE/OBRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2006 | 110.00 | 00003217073460 | JOSE DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA *20 DE JANEIRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JA/NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2006 | 1164.37 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 650,5 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484 DO GABINETE DO /PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2006 | 270.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESI-/VOS EXECUTADOS NA VIATURA POLICIAL PLACA MMJ-6613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2006 | 77.88 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUN/TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2006 | 99.70 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2006 | 1742.40 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 708,2 LTS DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULO PLACA MNH-9050, DAS ATIV.DE ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2006 | 233.10 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 94,8 LTS DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOC-5263, DAS ATIV.DE ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2006 | 412.41 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 230,4 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ES/COLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2006 | 29.84 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR*NICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2006 | 340.00 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNH-9050 DASATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2006 | 350.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESI-/VOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPOR-TE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2006 | 300.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) CARROS PIPA D`AGUA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E /URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2006 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR*DO SITIO MANGUAPE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2006 | 1000.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MAS/SEY FERGUNSSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE //AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2006 | 340.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BD DE OLEO UNIVERSAL EP 140, 01 BD DE OLEO /URSA LA-3 40 E 01 BD DE OLEO LUBRAX MD400-40, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2006 | 175.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BD DE OLEO LUBRAX THF 11 E 01 FILTRO PSL 417DESTINADOS AO TRATOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2006 | 1155.63 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 645,6 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283 DA SECRETA/RIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2006 | 1432.72 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 800,4 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURARELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2006 | 1200.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON /AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D AGUA MELHORAR O ABASTECIM | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2006 | 900.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) CARROS PIPA DE /AGUA, DESTINADOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2006 | 147.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO/TRANSPOTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2006 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECARGA DE 02 CARTUCHOS, DESTINADOS A XEROX XD 100 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2006 | 15000.00 | 07067332000132 | BRASILFARMA-FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2006 | 1600.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMN-9147,TRANSPORTANDO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2006 | 1600.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNQ-6139,TRANSPORTANDO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2006 | 1600.00 | 00002490963740 | SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO VEICULO PLACA KFN-8413,TRANSPORTANDO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2006 | 1600.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO VEICULO PLACA MOA-7380,TRANSPORTANDO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /MANGUAPE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2006 | 1500.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMU-6953,TRANSPORTANDO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2006 | 960.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA KFR-2971,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-/RALDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2006 | 980.00 | 00099704765487 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNU-2673,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO CARACOL DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES/CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2006 | 1600.00 | 00021891532472 | CREUZA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNQ-3408,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2006 | 1600.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMN-4761,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2006 | 1600.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MOA-0555,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2006 | 830.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2006 | 2630.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSÉ BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMU-2855,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA ERECIFE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2006 | 340.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MOA-0555,TRANSPORTANDOO SR.JOAO ALEXANDRE BARBOSA,RESIDENTE A RUA INACIOCLEMENTINO,71, NESTA CIDADE,PARA FAZER HEMODIALISENO HOSPITAL JOAO XXIII, DA CIDADE DE CAMPINA GRAN/DE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2006 | 375.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02(DOIS) COLCHOES, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDESANTA TEREZINHA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2006 | 2220.00 | 00079764282415 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA PARA CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO,LOCALIZADO NOSITIO MARIA MORAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2006 | 35.00 | 12614749000108 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI/LIDADE JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2006 | 1700.00 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2006 | 1176.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECA, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERFUNSSON /265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2006 | 300.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MAS/SEY FERGUNSSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE *OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2006 | 260.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2006 | 520.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERFUNSSON /283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2006 | 2500.00 | 00033312826420 | CARLOS EGBERTO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO /DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO*MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00021970505400 | TANIO ABILIO DE A. VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 3¦ E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE ASSESSORIA/JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME ATA*DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§00419980000931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2006 | 14119.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO PARC./RET.INSS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00012480040860 | SEVERINO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 4¦ E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FIRMADO, CONFORMEATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§00420040009310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2006 | 1703.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2006 | 3100.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA/DOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2006 | 600.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS(CARTAO DACRIANCA), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2006 | 258.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE FER. E TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 12 MT DE TUBOS DE PVC,DESTINADOS AO CONSERTO DOESGOTO DA RUA JOSEFA F. TRINDADE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2006 | 130.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA NO CARROCAO DO TRATOR MAS/SEY FERGUNSSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE //OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2006 | 40.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 04(QUATRO) PNEUS DO/VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA *DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/02/2006 | 714.20 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERV.DE MANUTENCAO DASECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/02/2006 | 2645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/02/2006 | 93.23 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADOS DE SAUDE/TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEI/RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/02/2006 | 898.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/02/2006 | 26.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA COORDENADORA DE PROGRA/MAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/02/2006 | 5761.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/02/2006 | 960.73 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/02/2006 | 827.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADAS A SECRETARIA/DE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/02/2006 | 2000.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02(DOIS) QUADROS DA GALERIA DOS PREFEITOS COM /MOLDURA E VIDRO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2006 | 50.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMH-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2006 | 750.00 | 00022614494453 | JOAO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA COLOCACAO E ACABA/MENTO DE JANELAS NA EMEF ANTONIO PEDRO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2006 | 40.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PARAFUSOS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNS/SON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/02/2006 | 150.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA DA LAMINA E NA ALAVANCA DOTRATOR 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2006 | 80.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA NO EIXO DA MAQUINA DEBULHADEIRA DE FEIJAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI/CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/02/2006 | 20.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02(DOIS)CONSERTOS DO PNEU DA GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2006 | 120.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE SOLDA DO TRATOR DE /ESTEIRA D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2006 | 120.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 06(SEIS) CONSERTO DE PNEU TRASEIRO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283 DA SECRETARIA /DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/02/2006 | 315.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/02/2006 | 310.50 | 00007126031408 | DANIELLE BRANDAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE) CEDULAS DE /IDENTIDADE DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2006 | 200.00 | 00019135084472 | EDENILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA JXJ-5770,PARA DIVULGACAO DE 02(DUAS) NOTAS DE FALECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2006 | 400.00 | 00019135084472 | EDENILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA JXJ-5770,PARA DIVULGACAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBAS- /TIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2006 | 200.00 | 00019135084472 | EDENILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA JXJ-5770, PARA DIVULGACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE COM ENTREGA DA AMBULANCIA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2006 | 800.00 | 00019135084472 | EDENILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNA-3756(MINE TRIO) PARA ACOMPANHAMENTO DA PROCISSAO DE SAO SEBASTIAO,PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2006 | 100.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DE LETREIRO DO POSTO DE/SAUDE SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2006 | 100.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DA PLACA DE IDENTIFICA-/CAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA EUCLIDES MUNIZ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2006 | 100.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DA PLACA DE IDENTIFICA-/CAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA DIONIZIO VIEIRANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2006 | 100.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DA PLACA DE IDENTIFICA-/CAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA INACIO CLEMENTINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2006 | 200.00 | 00020672888491 | HUMBERTO GREGORIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2006 | 2304.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DOS FARDA/MENTOS DAS EQUIPES DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2006 | 150.00 | 07570615000100 | ULISSES VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE VIDROS,PARAFUSOS,BORRACHAS DE VEDACOS E ASSESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO DE VIDROS DA JANELAS/DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2006 | 250.00 | 00002731596406 | ULISSES VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REPOSICAO DE VIDROS, PARAFUSOS ,BORRACHAS DE VEDACAO E MANUTENCAO DAS JANELAS DO /PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/02/2006 | 84.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE/JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/02/2006 | 55.00 | 12614749000108 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/02/2006 | 30.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFOPRMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RESTAURACAO DO MECANISMO DA CAL/CULADORA CTCELL LP.12, PERTENCENTE A SECRETARIA DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/02/2006 | 268.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/02/2006 | 189.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/02/2006 | 55.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2006 | 35.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECA, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283DA SECRETARIA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2006 | 450.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO DE 02 EQUIPAMENTOS ODON/TOLOGICOS DO POSTOS DE SAUDE SANTA TEREZINHA,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/02/2006 | 200.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MNH-9050/DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2006 | 160.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MOQ-2064 DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2006 | 232.38 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2006 | 79.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO A FATU/RA DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2006 | 721.50 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2006 | 508.46 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /OBRAS,RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2006 | 47.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE OBRAS,RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2006 | 4038.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU/BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2006 | 366.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI/COS MUNICIPAIS,RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2006 | 360.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2006 | 487.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2006 | 21.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2006 | 454.90 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ESCOLA DE ARTEZANATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2006 | 2928.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTACAO CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2006 | 238.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2006 | 61.00 | 00989523000102 | X-SUNG IND.COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DE CON/TATOS DE MEMORIA, LIMPEZA INTERNA E SUBSTITUICAO *DE BATERIA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2006 | 349.75 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2006 | 718.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2006 | 725.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE FEVEREI/RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2006 | 36.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2006 | 281.23 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2006 | 70.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2006 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2006 | 509.00 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2006 | 357.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MER/CADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/02/2006 | 600.00 | 00017618289832 | MARCOS ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU/CAO DE UMA CASA RESIDENCIAL DO SR. VAMBERTO DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO CAMUCA, DESTE MUNICIPIO,PORSER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/02/2006 | 3250.00 | 00091385610859 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/02/2006 | 1000.00 | 00021895414415 | FATIMA MARIA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 3¦ E ULTIMA PARCELA DA ATA DE CONCILIACAO DO /PROCESSO N§ 01635.2005.009.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/02/2006 | 176.98 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ASSINATURA DA REVISTA "AVENTURAS NA HISTORIA" ,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2006 | 52.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PARAFUSOS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNS/SON 265,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/02/2006 | 1620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 PNEUS, 02 PROTETOR E 02 CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/02/2006 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 LONIL(LONAS)D.F. LR/PR 15X5, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/02/2006 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02(DUAS) CORREIAS MICRO V GIR-ALT-BA-DH,DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/02/2006 | 26.31 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE PELA /PRESTADORA DE SERVICOS ACIMA CITADA, RELATIVO AO *MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2006 | 8278.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATI/VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2006 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2006 | 3106.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RETIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2006 | 1531.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATOS E COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2006 | 80.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CON/TRATADA/VIG.SANITARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/02/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2006 | 260.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /CONTRATADOS/PEVA E VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2006 | 7393.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO*AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2006 | 1478.87 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO *AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2006 | 3970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2006 | 794.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2006 | 10325.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFTIVOS LOT.NA SECRETARIA*DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SEC.DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2006 | 600.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE UM SOM PARA REALIZACAO DO 2§ TORNEIODE FUTEBOL DA INDEPENDENCIA,REALIZADO NO DIA 19 DEFEVEREIRO/2006, NO SITIO RIACHO FUNDO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/02/2006 | 3441.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/02/2006 | 688.27 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOEJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2006 | 12201.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES E SUPERVISOR EDUCACIONAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS DIRETORES E SUPER/VISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2006 | 2360.14 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/DIRETORES E SUPERVISOR EDUCACIONAL,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2006 | 8345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2006 | 17.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | RENOVACAO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR ACESSO A ED | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2006 | 2128.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | RENOVACAO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR ACESSO A ED | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2006 | 10447.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2006 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2006 | 4588.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2006 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2006 | 20040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN/DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2006 | 4925.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2006 | 56028.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2006 | 84.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2006 | 24310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2006 | 55.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2006 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO *AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/02/2006 | 266.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSINADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/02/2006 | 648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/02/2006 | 249.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2006 | 76.78 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE /MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/02/2006 | 15.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO PELA/PRESTADORA DE SERVICOS ACIMA CITADA, RELATIVO AO *MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/02/2006 | 6500.00 | 00001999791460 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2006 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABI/NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2006 | 352.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO*AO MES DE FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/02/2006 | 5851.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT,NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/02/2006 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/02/2006 | 1170.27 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS SERVIDORES CO/MISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2006 | 2936.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2006 | 587.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2006 | 8454.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO *AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2006 | 300.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2006 | 2540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2006 | 508.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2006 | 2846.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2006 | 569.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOT.NA SECRETARIA*DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2006 | 36.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON /283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2006 | 240.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 MANCAL P/GRADE TATU, DESTINADOS AO TRATOR /MASSEY FERGUNSSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2006 | 965.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 8.276-7- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2006 | 753.49 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIDO DE APURACAO 31.01.2006 E VENCIMEN-TO EM 15.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2006 | 2300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2006 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2006 | 500.00 | 00002402410450 | JOSIRENE DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 8¦ PARCELA DO ACORDO FIRMADO, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA, RELATIVO A DIFERENCA SALARIAL DOS EXER/CICIOS DE 1995 A 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2006 | 1415.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 57¦ PARCELA EM CUMPRIMENTO A LEI N§ 189/2000,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2006 | 340.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 05 MANCAL ATRITO TATU, DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 265, PERTENCENTE ASECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2006 | 3000.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MXJ-9726,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2006 | 60.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DESEMPENO DE 06 SUPORTES DE GRA/DE(ARADO) EXECUTADOS NO TRATOR MASSEY FERGUNSSON *265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2006 | 450.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MOA-1254,TRANSPORTANDOO FISIOTERAPEURA PARA OS SERVICOS FISIOTERAPICOS /EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO*AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2006 | 734.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOT. NA SECRETARIA DEOBRAS,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2006 | 150.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TROCA DO CILINDRO MESTRE,DIFERENCIAL E TROCA DE BATERIA, EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2006 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA VEICULACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTE/RESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2006 | 431.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE FEVEREI/RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2006 | 450.00 | 00001917436408 | JOSINALDO PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMT-4656,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA OS LOGRADOUROS/PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2006 | 450.00 | 00001239405405 | ALEXSANDRO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MOO-0827,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA OS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2006 | 2030.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 14(QUATORZE) DISCO RECORTADO DE 26X1/4, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2006 | 200.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2006 | 6739.30 | 03543581000104 | HELENO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DOADOS A DIVERSASO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2006 | 1970.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADA A SECRETARIA/DE ACAO SOCIAL/TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2006 | 1880.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA C/C N§ 283.142-X-ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2006 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2006 | 350.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSTIO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2006 | 350.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2006 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOA EQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE/VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMO-0538,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS-4600,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2006 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO/PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2006 | 578.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006 E VENCIMENTO EM 02.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2006 | 1220.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2006 | 820.00 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS /CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.PAGO EM:28.03.2006....R$ 780,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2006 | 200.00 | 00020672888491 | HUMBERTO GREGORIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/03/2006 | 350.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DA/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/03/2006 | 650.00 | 00005790514472 | OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE PRO/GRAMAS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/03/2006 | 330.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DO POSTO DE/SAUDE DO SITIO GERALDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/03/2006 | 907.70 | 00003055844483 | ANA LIGIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL PELO CADASTRAMENTO DO CARTAO /SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/03/2006 | 3540.00 | 00069138931400 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/03/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/03/2006 | 899.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/03/2006 | 641.32 | 00004041491460 | EDWARD HINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA VACINACAO ANTI-RABICA,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/03/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/03/2006 | 898.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/03/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA DA SAUDE BUCALRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/03/2006 | 588.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/03/2006 | 80.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/03/2006 | 8112.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/03/2006 | 1267.40 | 00004041491460 | EDWARD HINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PELA DIGITACAO DOCARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/03/2006 | 27840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI/LIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/03/2006 | 5600.28 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/03/2006 | 1800.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE UMA BOMBA DE GIRO, DESTINADA AO TRATOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/03/2006 | 40.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 ROSCA VARAO DA /GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283 DA *SECRETARIA DE AGRUCULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000502 | 06/03/2006 | 1155.63 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADA AO TRA-TOR MASSEY FERGUNSSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000503 | 06/03/2006 | 1700.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/03/2006 | 186.06 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA/DAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000495 | 06/03/2006 | 2227.61 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000496 | 06/03/2006 | 145.20 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000497 | 06/03/2006 | 1452.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNQ-3778, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0000506 | 06/03/2006 | 10000.00 | 07067332000132 | BRASILFARMA-FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS,DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/03/2006 | 200.06 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA/DAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/03/2006 | 200.00 | 00003070016448 | ANDRESA DE SOUTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA /P/TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/03/2006 | 22500.00 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 3¦ PARCELA DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVI-MEN TACAO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/03/2006 | 110.00 | 00003217073460 | JOSE DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PROCA /20 DE JANEIRO, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000504 | 06/03/2006 | 1096.38 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 265,PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000505 | 06/03/2006 | 1521.68 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/03/2006 | 2500.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA KHA-2020,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEI/RO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO *MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/03/2006 | 2500.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA HUN-9551,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUA-/PE(ADJACENCIAS) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/03/2006 | 2100.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA LIN-8570,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/03/2006 | 1750.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA GML-1176,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ESTRADA VELHA)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/03/2006 | 2300.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNT-1004,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-/COL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO*MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/03/2006 | 1700.00 | 00002378405456 | ADAILTON ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA CFQ-4073,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/03/2006 | 2600.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA-REM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER/SA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/03/2006 | 3500.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA HOZ-9043,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/03/2006 | 3000.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA CRT-6323,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/03/2006 | 1700.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA CPH-1585,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/03/2006 | 5300.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000494 | 06/03/2006 | 1700.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000498 | 06/03/2006 | 1742.40 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU/LO PLACA MNH-9050/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO*MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000499 | 06/03/2006 | 1190.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS /AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000500 | 06/03/2006 | 233.10 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU/LO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO*MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/03/2006 | 250.04 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA/DAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/03/2006 | 362.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE TROFEUS, DESTINADOS AO TORNEIO /DE FUTEBOL DO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/03/2006 | 402.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO MATERIAIS ESPORTIVOS E TROFEUS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL DO SITIO RIACHO FUN/DO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000501 | 06/03/2006 | 1164.37 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/03/2006 | 100.03 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA/DAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/03/2006 | 6.19 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0000532 | 07/03/2006 | 2000.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/03/2006 | 1342.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 8.276-7-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/03/2006 | 1100.00 | 00020613784472 | AROLDO MATINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/03/2006 | 29.83 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/JOSE D.DE ARAUJO,RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0000533 | 07/03/2006 | 1079.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0000534 | 07/03/2006 | 4251.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0000535 | 07/03/2006 | 753.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/03/2006 | 1600.00 | 00021891532472 | CREUZA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNQ-3408,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/03/2006 | 1716.36 | 00067576206420 | HAROLDO JOSÉ BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMU-2855,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA ERECIFE-PE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/03/2006 | 1600.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMN-9147,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/03/2006 | 1600.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MOA-0555,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/03/2006 | 840.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/03/2006 | 1600.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMN-4761,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/03/2006 | 1080.00 | 00002490963740 | SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA KFN-8413,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/03/2006 | 1500.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNQ-6139,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/03/2006 | 1500.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MOA-7380,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO MAN/GUAPE DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/03/2006 | 990.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA KFR-2971,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE/RALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/03/2006 | 1751.00 | 00002150871785 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA LAC-5858,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE/RALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/03/2006 | 1860.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMU-6953,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE/RALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADECIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/03/2006 | 320.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MOA-0555,TRANSPORTANDOO SR.JOAO ALEXANDRE BARBOSA,RESIDENTE A RUA INACIOCLEMENTINO,71,NESTA CIDADE, PARA FAZER HEMODIALISENO HOSPITAL JAO XXII DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/03/2006 | 13.56 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA /DO POSTO DE SAUDE PADRE IBIAPINA DO SITIO SANTAREMRELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/03/2006 | 10.17 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEPADRE IBIAPINA DO SITIO MACACOS, RELATIVO A FATURADO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0000531 | 07/03/2006 | 1500.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/03/2006 | 150.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO*MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/03/2006 | 350.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2006 | 800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO PAB/SIA/SUS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2006 | 2300.00 | 00003840837499 | ARLINDO FERNANDES MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS: LAURA DONATO ,ADEMAR FELIPE, JOAO TERTO, JOSE APOLINARIO,JOSE RODRIGUES COURA, JOSE CAVALCANTE, INACIO CLEMENTINO,CANTEIROS E PRACAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2006 | 9.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/03/2006 | 688.01 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA/BINTE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/01/06A 18/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/03/2006 | 400.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO NO CHASSIS DA PLAINADIANTEIRA DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283, PERTEN/CENTE A SECRETARIA DE AGRICUTLURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D AGUA MELHORAR O ABASTECIM | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2006 | 1050.00 | 00002755463490 | JEMERSON MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA) CARROS PIPA DE /AGUA POTAVEL, DESTINADOS A DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2006 | 11790.86 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETAUDO PELO BANCO, REF.AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2006 | 1463.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2006 | 45.20 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE REBITES DE ALUMINIO, DESTINADOS AO TOMBAMENTO /DO PATRIMONIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2006 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLA /DO SITIO MANGUAPE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2006 | 40000.00 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2¦ E 3¦ PARCELA DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO(CAMPO SANTO),NESTA CIDADE. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2006 | 500.00 | 00089288645420 | LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KIO-1046,TRANSPORTANDOO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DA VIGILANCIAAMBIENTAL-PEVA PARA OS SITIOS SANTATEM, CASSUNGA ,CARACOL E CANTA GALO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 23 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2006 | 1690.00 | 01475521000168 | REMA RER.E MANUT.EM EQUIP.LAB.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DOS /POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/03/2006 | 990.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E,PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2006 | 2000.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE CAMISETAS POLO PIQUET, DESTINADAS A SECRETARIA/DE ADMINISTRACAO, DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/03/2006 | 1700.00 | 00033312826420 | CARLOS EGBERTO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO /DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO*MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/03/2006 | 50.00 | 00048697680468 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/03/2006 | 60.00 | 00099686457453 | ELIAS JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/03/2006 | 50.00 | 00085338109468 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/03/2006 | 90.00 | 00000898274494 | GIVANILTON ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/03/2006 | 70.00 | 00030095271449 | JOSE ARIMATEIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/03/2006 | 70.00 | 00032830066871 | JUNIOR FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/03/2006 | 40.00 | 00003055605497 | ADRIANO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/03/2006 | 65.00 | 00005695782481 | JOSE LUIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/03/2006 | 35.00 | 00079697941491 | JOVANDO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/03/2006 | 60.00 | 00004296614444 | JANDIRA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/03/2006 | 50.00 | 00001249574471 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/03/2006 | 80.00 | 00006972997402 | TATIANA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/03/2006 | 50.00 | 00069763801400 | MARGARIDA SEVERINA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/03/2006 | 50.00 | 00049090470425 | INACIA MARCELINA DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/03/2006 | 60.00 | 00001136442480 | MARIA GORETI FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/03/2006 | 50.00 | 00091768713472 | MARIA DO SOCORRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/03/2006 | 60.00 | 00004977582454 | SEBASTIANA MARIA SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/03/2006 | 50.00 | 00049757768472 | MARIA SALOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/03/2006 | 60.00 | 00004156824446 | MARIA CELIA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/03/2006 | 45.00 | 00004307546474 | FRANCISCA DE AQUINO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/03/2006 | 50.00 | 00099176858472 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/03/2006 | 35.00 | 00004263187490 | MARIA APARECIDA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/03/2006 | 30.00 | 00006959992494 | ANA MARIA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/03/2006 | 150.00 | 00077349830734 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/03/2006 | 30.00 | 00001244171409 | CLAUDIA ALBERTA ALEXANDRE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/03/2006 | 30.00 | 00002809021406 | MARIA PEDRO GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/03/2006 | 35.00 | 00001203417438 | MARIA JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/03/2006 | 60.00 | 00004224823403 | ROSILEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/03/2006 | 50.00 | 00007444243484 | ELIETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/03/2006 | 30.00 | 00006633742436 | JOSELIA ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/03/2006 | 40.00 | 00008008203471 | POLLIANA RAIRES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/03/2006 | 35.00 | 00006953245433 | MARIA TATIELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/03/2006 | 60.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/03/2006 | 295.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) BATERIA, DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/03/2006 | 4382.98 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA /NO SITIO CARACOL, DESTE MUNICIPIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/03/2006 | 150.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EXECUTADO NOTRATOR MASSEY FERGUNSSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/03/2006 | 35.00 | 00003357438461 | LUCIA SULINO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/03/2006 | 50.00 | 00001155193431 | AGEMNOR DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/03/2006 | 20.00 | 00004778964489 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/03/2006 | 35.00 | 00083916253468 | JOSE ERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DAODA AO CREDOR ACIMA CITADO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/03/2006 | 35.00 | 00001399920499 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DAODA A CREDORA ACIMA CITADO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/03/2006 | 35.00 | 00001203412479 | ANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DAODA A CREDORA ACIMA CITADO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/03/2006 | 50.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DAODA A CREDORA ACIMA CITADO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/03/2006 | 35.00 | 00005088041403 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DAODA A CREDORA ACIMA CITADO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/03/2006 | 35.00 | 00002028019425 | TEREZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DAODA A CREDORA ACIMA CITADO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/03/2006 | 80.00 | 00003959185456 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DAODA A CREDORA ACIMA CITADO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/03/2006 | 35.00 | 00002405046407 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DAODA A CREDORA ACIMA CITADO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/03/2006 | 35.00 | 00004713644447 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DAODA A CREDORA ACIMA CITADO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/03/2006 | 100.00 | 00067444733449 | ADELITA ROSALINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DAODA A CREDORA ACIMA CITADO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER*UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/03/2006 | 40.00 | 00003170932403 | MARILENE OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER/UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/03/2006 | 100.00 | 00005043316470 | EUNICE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER/UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/03/2006 | 150.00 | 00092785468449 | MARIA DO CARMO DA SILVA SIDRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER/UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/03/2006 | 40.00 | 00005509525436 | LUCILENE FARIAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER/UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/03/2006 | 40.00 | 00006953258411 | ROSICLEIDE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER/UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/03/2006 | 100.00 | 00037451936449 | MARIA DAS NEVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE UM COLCHAO,POR SER TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/03/2006 | 290.00 | 00029278517860 | GUARACI MENDES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM P/CIDADE DE SAO PAULO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/03/2006 | 56.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE UM ROLAMENTO 32208 GBR, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/03/2006 | 2905.54 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/03/2006 | 7415.95 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATIDO PAA OS ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0000619 | 20/03/2006 | 24740.00 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 3.200 CADERNOS, PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/03/2006 | 2931.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CEF, REFERENTE A /PRESTACAO CEF-FINANC/FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2006 | 238.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CEF, REFERENTE A /TAXA CEF-FINANC/FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/03/2006 | 41.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/03/2006 | 803.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/03/2006 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/03/2006 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/03/2006 | 223.45 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/03/2006 | 74.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO /DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES*DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/03/2006 | 6500.00 | 00001999791460 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/03/2006 | 3250.00 | 00091385610859 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/03/2006 | 109.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/03/2006 | 185.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MNH-9050 DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/03/2006 | 610.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI/CIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES *DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/03/2006 | 13.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICI/PAL PEDRO TAVARES DO SITIO IMBE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/03/2006 | 20.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/03/2006 | 59.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/03/2006 | 89.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/03/2006 | 179.54 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/03/2006 | 90.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURADO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/03/2006 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/03/2006 | 621.01 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO A FATURA DO MES DE/MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/03/2006 | 415.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI/COS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE *FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/03/2006 | 246.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/03/2006 | 1353.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/03/2006 | 409.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI/CO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/03/2006 | 123.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0000642 | 23/03/2006 | 1100.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/03/2006 | 2100.53 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/03/2006 | 1740.00 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL/TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/03/2006 | 6850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA FAMILIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/03/2006 | 70.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 JOGO DE CALHA CHUVA FUME FIORINO TG POLI,DESTINADO A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/03/2006 | 2590.00 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE EQUIPAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/03/2006 | 5476.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/03/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/03/2006 | 1095.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/03/2006 | 2670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/03/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA/TADOS LOT.NA SECRETARRIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVOAO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/03/2006 | 534.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARRIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/03/2006 | 8829.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/03/2006 | 13.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO *AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/03/2006 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/03/2006 | 352.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMSSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/03/2006 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/03/2006 | 266.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVOAO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/03/2006 | 648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/03/2006 | 249.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2006 | 62504.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2006 | 83.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/03/2006 | 10572.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES E SUPERVISOR EDUCACIONAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/03/2006 | 11.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS DIRETORES E SUPER/VISOR EDUCACIONAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/03/2006 | 2105.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/DIRETORES E SUPERVISOR EDUCACIONAL,RELATIVO AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/03/2006 | 25278.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVENTES DO ENSINO FUN/DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2006 | 55.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SER/VENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE *MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2006 | 2370.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2006 | 581.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOEJA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/03/2006 | 10369.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/03/2006 | 22.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | RENOVACAO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR ACESSO A ED | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2006 | 2005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | RENOVACAO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR ACESSO A ED | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/03/2006 | 8486.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2006 | 17.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/03/2006 | 4260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/03/2006 | 18111.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN/DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/03/2006 | 4474.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSINADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/03/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA/TADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/03/2006 | 907.00 | 07105531000198 | RR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2006 | 7917.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/03/2006 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO/VIGILANCIA SANITA/RIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2006 | 60.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO/VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2006 | 2980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/03/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2006 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/03/2006 | 1626.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PEVA, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/03/2006 | 240.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PEVA,RELATIVOAO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2006 | 421.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON /265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/03/2006 | 70.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TORNO NA POLIA DO TRATOR MASSEY/FERGUNSSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/03/2006 | 3973.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU/BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/03/2006 | 7040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/03/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/03/2006 | 1408.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/03/2006 | 4070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/03/2006 | 814.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/03/2006 | 7697.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/03/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2006 | 900.00 | 00006252240435 | ANA MONICA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA(MONITORA)DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DE/ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2006 | 900.00 | 00083415629449 | ANDREIA PAULO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA(MONITORA)DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DE/ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/03/2006 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/03/2006 | 428.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CO/MISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/03/2006 | 400.00 | 00003908452481 | LUCIAN GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOT.NA SECRETARIA/DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/03/2006 | 80.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/03/2006 | 2560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOT.NA SECRE/TARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/03/2006 | 512.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/03/2006 | 350.00 | 00003146997401 | SEBASTIAO PATRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOT.NA SECRETARIA*DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/03/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/03/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2006 | 936.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/03/2006 | 69.00 | 07157659000103 | R.L.FIQUENE COM.E SERV.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA /DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/03/2006 | 24.25 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEIBIAPINA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/03/2006 | 9996.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0000720 | 29/03/2006 | 55094.55 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DE 07(SETE)UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PAGO EM: 33.470,91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2006 | 29.30 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2006 | 10.06 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA/CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2006 | 435.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000731 | 30/03/2006 | 277.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FOPRNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2006 | 50.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICACAO DO CHASSIS DO VEICULO PLACA MMP-5484,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2006 | 500.00 | 00002402410450 | JOSIRENE DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 9¦ PARCELA DO ACORDO FIRMADO, COMNFORME TERMO /DE AUDIENCIA DE TENTATIVA DE CONCILIACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000722 | 30/03/2006 | 1727.90 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO /AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000723 | 30/03/2006 | 145.20 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICU/LO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO*MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000724 | 30/03/2006 | 1452.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICU/LO PLACA MNH-9050/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO*MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2006 | 2125.60 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA-PROGRAMA DE /EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000726 | 30/03/2006 | 1225.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 35(TRINTA E CINCO)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS /AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2006 | 606.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2006 | 34.58 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/JOSE D.DE ARAUJO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2006 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO/PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2006 | 45.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA COM BANHO /DE OLEO DO VEICULO PLACA MNH-9050/ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2006 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICACAO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2006 | 2330.00 | 00069955689749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 186 CARTEIRAS ESCOLARES E 03 BIROS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000730 | 30/03/2006 | 1535.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FOPRNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249 DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2006 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICACAO DO CHASSIS DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MU/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2006 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 01 LAVAGEM SIMPLES DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000727 | 30/03/2006 | 145.20 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FOPRNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNP-9609, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000728 | 30/03/2006 | 1716.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FOPRNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000729 | 30/03/2006 | 1716.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FOPRNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MNQ-2064, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2006 | 75.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICACAO DO CHASSIS DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 DOS/SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2006 | 30.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICACAO DO CHASSIS DA AMBULANCIA PLACA MNQ-3778 DOS*SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2006 | 30.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COM LUBRIFICACAO DO/CHASSIS DA AMBUILANCIA PLACA MNQ-3778/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2006 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO/PLACA MNP-9609/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000732 | 30/03/2006 | 555.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FOPRNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000733 | 30/03/2006 | 1665.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FOPRNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO TRATOR D4-E, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO /RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2006 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICACAO DO CHASSIS DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283 ,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2006 | 450.00 | 00001239405405 | ALEXSANDRO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MOO-0827,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA OS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2006 | 2300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVI/COS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2006 | 200.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS-4600,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMO-0538,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2006 | 450.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MOA-1254,TRANSPORTANDOO FISIOTERAPEUTA P/OS SERVICOS FISIOTERAPICOS EM /DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOA AQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2006 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO/PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2006 | 200.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2006 | 3000.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MXJ-9726,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2006 | 70.00 | 00088621006472 | JOSE DE SOUZA F. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TORNEAMENTO DO CUBO DA RODA DO /CARROCAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 265 DA SECRE-TARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2006 | 450.00 | 00001917436408 | JOSINALDO PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMT-4656,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO PARA OS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2006 | 200.00 | 00020672888491 | HUMBERTO GREGORIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2006 | 350.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2006 | 350.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2006 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TROCA DO CILINDRO DA COPIADORA /XEROX XD-100,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2006 | 1100.00 | 00020613784472 | AROLDO MATINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2006 | 57.20 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE, DU/RANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2006 | 146.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BD DE OLEO URSA LA-3 40, 01 FILTRO PL 519 E01 FILTRO PL 265, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTEMCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MU/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2006 | 110.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BD OLEO LA-3 40, DESTINADO AO TRATOR MASSEY/FERGUNSSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2006 | 590.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 03 BD DE OLEO URSA LA-3 40, 01 BD LUBRAZ THF 11E GRAXA UNIGRAX CA-2 20KG, DESTINADO AO TRATOR D4EPERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2006 | 145.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BD LUBRAX THF 11 E 01 UNID VALLOZ 40 LT, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/04/2006 | 780.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/04/2006 | 2920.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/04/2006 | 13.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/DO SITIO MANGUAPE,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/04/2006 | 350.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILAN/CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/04/2006 | 650.00 | 00005790514472 | OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE PRO/GRAMAS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/04/2006 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO PROGRAMA FINANCEIRO,ORCAMENTARIO ECONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/04/2006 | 56.53 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOS/A SECRETARIA DE AGRICULTURA(TRANSPORTANDO AGUA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/04/2006 | 26668.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/04/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/04/2006 | 6188.28 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/04/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/04/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/04/2006 | 1797.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/04/2006 | 3960.00 | 00069138931400 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/04/2006 | 8112.00 | 00003055844483 | ANA LIGIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/04/2006 | 5891.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/04/2006 | 1570.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSÉ BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMU-2855,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA ERECIFE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/04/2006 | 1520.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MOA-7380,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO MAN/GUAPE DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/04/2006 | 1500.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMU-6953,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-/RALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/04/2006 | 1200.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMN-9147,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVINHAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/04/2006 | 1000.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNQ-6139,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVINHAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/04/2006 | 1000.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA KFR-2971,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-/RALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/04/2006 | 1500.00 | 00021891532472 | CREUZA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNQ-3408,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/04/2006 | 1000.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MOA-0555,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/04/2006 | 1250.00 | 00002150871785 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA LAC-5858,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-/RALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/04/2006 | 1200.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMN-4761,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/04/2006 | 280.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MOA-0555,TRANSPORTANDOO SR. JOAO ALEXANDRE BARBOSA, RESIDENTE A RUA INA-CIO CLEMENTINO 71,NESTA CIDADE, PARA FAZER HEMODIALISE NO HOSPITAL JOAO XXIII DA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/04/2006 | 740.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/04/2006 | 740.00 | 00002490963740 | SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA KFN-8413,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/04/2006 | 875.37 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSTRANSP.DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RELATIVO AS MES/DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/04/2006 | 407.04 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREI/RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/04/2006 | 62.83 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/04/2006 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DE IN/TERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES *DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/04/2006 | 406.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP, PERIODO DE APURACAO 28.02.2006 E VENCI-/MENTO EM 15.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/04/2006 | 590.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS/A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/04/2006 | 132.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/04/2006 | 70.00 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICA PARA A SE/CRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/04/2006 | 792.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS,DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/04/2006 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/04/2006 | 395.16 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA/BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/04/2006 | 200.06 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICA PARA A SE/CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/04/2006 | 40.00 | 00007857810487 | JOSE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DA PORTA TRAZEIRA DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/04/2006 | 182.00 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICA PARA A SE/CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/04/2006 | 55.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/04/2006 | 500.00 | 00089288645420 | LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA KIO-1046,TRANSPORTANDOO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAO DA VIGILANCIA /BIENTEAL-PEVA PARA OS SITIOS SANTAREM, CASSUNGA,CARACOL E CANTA GALO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 06 DE FEVEREIRO/2006 A 23 DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/04/2006 | 150.01 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICA PARA A SE/CRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2006 | 10148.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2006 | 823.35 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA /DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2006 | 449.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) PEN DRIVE 256 E 01(UM) PEN DRIVE 256 MP3DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, DESTE MU/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2006 | 1621.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000840 | 11/04/2006 | 647.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/04/2006 | 84.81 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/04/2006 | 97.57 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMETO DE REFEICOES AO PREFEITO, MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/04/2006 | 62.48 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMETO DE REFEICOES AO PREFEITO, MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE /MUNICIPIO JUNTO AO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/04/2006 | 3500.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA HOZ-9043,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/04/2006 | 2500.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA KHA-2020,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEI/RO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/04/2006 | 1700.00 | 00002378405456 | ADAILTON ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA CFQ-4073,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/04/2006 | 3000.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA CRT-6323,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/04/2006 | 1750.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA GML-1176,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ESTRADA VELHA)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/04/2006 | 2500.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA HUN-9551,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/04/2006 | 5300.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/04/2006 | 1700.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPH-1585,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/04/2006 | 2600.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA/REM E FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELAMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/04/2006 | 2300.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNT-1004,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-/COL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/04/2006 | 2100.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-8570,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES*A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000841 | 11/04/2006 | 528.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNH-9050 DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/04/2006 | 110.00 | 00003217073460 | JOSE DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA /20 DE JANEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000839 | 11/04/2006 | 1165.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 265,PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO MELHORAR O SISTEMA D | CONST.,RECUP.E AMPLIACAO DA REDE DE ESG. SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0000846 | 11/04/2006 | 26969.76 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS :INACIO CLEMENTINO, EUCLIDES TARGINO MUNIZ E PROLONGAMENTO DA RUA LAURA DONATO, NESTA CIDADEPAGO EM:11/04/2006....R$ 6.969,76 | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/04/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO,REF.A TARIFA DE EXTRATO DA C/CN§283.142-2-ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000837 | 11/04/2006 | 1480.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000838 | 11/04/2006 | 1850.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/04/2006 | 322.00 | 00007126031408 | DANIELLE BRANDAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO) CEDULAS DE /IDENTIDADE, DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/04/2006 | 350.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/04/2006 | 1614.94 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO MANDATO DE REQUISICAO JUDICIAL N§ 1512/2005 EM/FAVOR MARIA PEREIRA DA COSTA, CONFORME PROCESSO N§02.0283/94. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0000850 | 12/04/2006 | 15000.00 | 07067332000132 | BRASILFARMA-FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS,DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/04/2006 | 334.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCATIL DE APAREL.MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/04/2006 | 2000.00 | 00033312826420 | CARLOS EGBERTO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO /DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO*MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/04/2006 | 66.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-MUNICIPIO DA CIDE,RELATIVO AO MESABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/04/2006 | 128.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE/MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/04/2006 | 486.00 | 03568745000140 | JOSIMAR SIDRONIO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/04/2006 | 7413.10 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/04/2006 | 104.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GI-NASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/04/2006 | 29.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/04/2006 | 207.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MU/NICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/04/2006 | 35.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO MERCADO MUNICIPAL, RELATI/VO A FATURA DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/04/2006 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICACAO DO AVISO DA TOMADA DE PRECOS N§ 03DE 2006 NO DIARIO OFICIA - EDICAO 01.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/04/2006 | 270.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/04/2006 | 74.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETA/RIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/04/2006 | 392.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/04/2006 | 2791.50 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FARMACEUTICO DA PB S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/04/2006 | 218.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/04/2006 | 33.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 08 ENCADERNACOES E 170 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/04/2006 | 1415.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 58¦ PARCELA EM CUMPRIMENTO A LEI N§ 189/2000,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA EMFAVOR DO IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/04/2006 | 2940.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTACAO CEF,REF.AO FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/04/2006 | 236.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA CEF,REF.AO FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/04/2006 | 318.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI/CO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/04/2006 | 380.00 | 00088429180400 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CPRRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA RE/SIDENCIA DA SR¦ MARIA JOSE PEREIRA,RESIDENTE A RUAINACIO CLEMENTINO,88,NESTA CIDADE, POR SE TRATAR *DE UMA PESSOA RECOLHECIMENTO POBRE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/04/2006 | 284.19 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/04/2006 | 104.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/04/2006 | 580.52 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.OBRAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/04/2006 | 3914.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU/BLICA DESTA CIDADE,RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/04/2006 | 167.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI/COS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE *MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2006 | 399.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/04/2006 | 20.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2006 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICI/PAL PEDRO TAVARES, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/04/2006 | 249.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ES/PORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/04/2006 | 695.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAR/CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2006 | 195.40 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO*DO SALDO FINANCEIRO DA C/C N§ 5.008-3-TRANSPORTE /ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/04/2006 | 35.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO/LEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/04/2006 | 888.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/04/2006 | 71.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/04/2006 | 260.64 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/04/2006 | 3250.00 | 00091385610859 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/04/2006 | 500.00 | 00007638957415 | FRANCISCO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DE UM TELAO PARA EXIBICAO DO FILMA DAPAIXAO DE CRISTO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2006 EM PRACA PUBLICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/04/2006 | 6500.00 | 00001999791460 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/04/2006 | 627.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/04/2006 | 49.48 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/04/2006 | 2103.20 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE APLICACAO DE GESSO,PINTURA E ACABAMENTO NO TETO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAMUCA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/04/2006 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/04/2006 | 9449.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/04/2006 | 13.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO *AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/04/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/04/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/04/2006 | 1190.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/04/2006 | 2670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/04/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/04/2006 | 534.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/04/2006 | 1910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/04/2006 | 382.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO*AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/04/2006 | 648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/04/2006 | 700.00 | 00013264044404 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADO LOT.NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/04/2006 | 269.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADOS LOT.NA PROCUDORIA JURIDICA, RELATIVO AO/MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/04/2006 | 2906.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/04/2006 | 581.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOEJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/04/2006 | 63596.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/04/2006 | 84.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/04/2006 | 11540.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES E ORIENTADORES EDUCACIONAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/04/2006 | 11.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS DIRETORES E ORIEN/TADORES EDUCACIONAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/04/2006 | 11396.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES E ORIENTADORES EDUCACIONAL,RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/04/2006 | 4578.07 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS DIRETORES E /ORIENTADORES EDUCACIONAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL*DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/04/2006 | 29868.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/04/2006 | 55.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/04/2006 | 11279.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/04/2006 | 22.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/04/2006 | 9011.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/04/2006 | 17.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | RENOVACAO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR ACESSO A ED | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/04/2006 | 2255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | RENOVACAO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR ACESSO A ED | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/04/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/04/2006 | 4213.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/04/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/04/2006 | 18645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN/DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/04/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/04/2006 | 4571.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/04/2006 | 59622.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/04/2006 | 350.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA AUX.DA VIGI/LANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/04/2006 | 650.00 | 00005790514472 | OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDERNADORA DE PROGRAMAS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/04/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/04/2006 | 26668.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/04/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/04/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/04/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/04/2006 | 6188.28 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/04/2006 | 1797.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/04/2006 | 3960.00 | 00069138931400 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/04/2006 | 8143.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/04/2006 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/04/2006 | 3663.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SIAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/04/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/04/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/04/2006 | 2032.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO/VIG.EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/04/2006 | 60.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO/VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/04/2006 | 300.00 | 00004048139410 | MONICA SILVA SOBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/04/2006 | 60.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CON/TRATADA/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE *ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/04/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PEVA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/04/2006 | 180.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PEVA, RELATIVO AO MES AO MES DE ABRIL DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/04/2006 | 8323.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/04/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/04/2006 | 8306.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/04/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/04/2006 | 1661.53 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/04/2006 | 3970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATICO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/04/2006 | 794.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/04/2006 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/04/2006 | 506.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIOANDOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/04/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOT. NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/04/2006 | 80.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/04/2006 | 3010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/04/2006 | 602.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOT. NA SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/04/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI/MENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/04/2006 | 1530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/04/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/04/2006 | 286.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/04/2006 | 950.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA/DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/04/2006 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMO-0538,TRANSPORTANDO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO EIMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/04/2006 | 1722.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 8.276-7-FOPAG, RELA/TIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/04/2006 | 386.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/04/2006 | 533.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 3¦ E ULTIMA PARCELA DO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/04/2006 | 195.63 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/04/2006 | 50.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 200(DUZENTAS) AGULHAS DESCARTAVEIS,DESTINADAS /AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0000972 | 28/04/2006 | 2300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/04/2006 | 500.00 | 00002402410450 | JOSIRENE DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 10¦ E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FIRMADO,CONFORMETERMO DE AUDIENCIA, ACAO DE MANDADO DE SEGURANCA /N§ 00419980000956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/04/2006 | 1415.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 59¦ PARCELA EM CUMPRIMENTO A LEI N§ 189/2000,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/04/2006 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 283.142-2- ICMS/DESONERACAO, RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2006 | 450.00 | 00001239405405 | ALEXSANDRO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOO-0827, TRANSPORTAN/DO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA OS LOGRADOUROSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2006 | 38.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 06(SEIS) PARAFUSOS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEYFERGUSON 283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2006 | 45.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 10(DEZ) PARAFUSOS E 01(UM)BICO DE BOMBA,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 283 DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2006 | 366.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E PERTECENTE A /SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2006 | 350.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2006 | 200.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2006 | 600.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE INSTALACAO DE DOIS PONTOS DE ACESSO A /INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTINADO AO USO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2006 | 800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO PAB/SIA/SUS, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2006 | 200.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2006 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO/PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4600,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2006 | 450.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254,TRANSPORTANDOO FISIOTERAPEUTA PARA OS SERVICOS FISIOTERAPICOS /EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOA EQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2006 | 740.00 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS/CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2006 | 1445.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2006 | 272.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCATIL DE APAREL.MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2006 | 1310.00 | 07105531000198 | RR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2006 | 600.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE INSTALACAO DE DOIS PONTOS DE ACESSO A /INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2006 | 732.28 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSOS EM UNIFOR/MES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2006 | 200.00 | 00020672888491 | HUMBERTO GREGORIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO*DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2006 | 3000.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXJ-9726, REFERENTE ARETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DES/TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2006 | 450.00 | 00001917436408 | JOSINALDO PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMT-4656,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO PARA OS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2006 | 75.00 | 07757531000172 | CRIAVET COM.V.REP.PROD.VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) LT DE K-OTHRINE,DESTINADO A SECRETARIA ASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2006 | 100.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA E REVISAO DA /INSTALACAO EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMZ-0249 DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2006 | 2100.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 50(CINQUENTA) TAMBOR VAZIO,DESTINADOS A LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2006 | 41000.00 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 4¦ PARCELA DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO CEMITE/RIO PUBLICO(CAMPO SANTO),NESTA CIDADE. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2006 | 450.00 | 00002272248411 | JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLANTA BAIXA PARA /REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA*COSTA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2006 | 350.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO*RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2006 | 350.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2006 | 5300.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2006 | 1700.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA CPH-1585,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2006 | 3500.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA HOZ-9043,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2006 | 2300.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNT-1004,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-/COL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA HUN-9551,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ASJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2006 | 3000.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA CRT-6323,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA KHA-2020,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABU-/LEIRO E SANTAREM A SEDO DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2006 | 2600.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA/REM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2006 | 1700.00 | 00002378405456 | ADAILTON ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA CFQ-4073,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2006 | 1750.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA GML-1176,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ESTRADA VELHA) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2006 | 2100.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA LIN-8570,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2006 | 131.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2006 | 74.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICI/PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA MENDES,RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2006 | 592.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 31.03.2006 E VENCIMENTO EM 15 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2006 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DE INTE/RESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES*DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2006 | 579.00 | 00989523000102 | X-SUNG IND.COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA 02 IMPRESSORAS E 03 COMPUTADORES,PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MYH-6830,TRANSPORTANDOO PREFEITO MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA/A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MARCO EABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2006 | 83.49 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICI/PAL E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA *P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO *JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/05/2006 | 83.82 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A JOAO/PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE *MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/05/2006 | 0.17 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO/DO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/05/2006 | 652.00 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LOBORATORIAIS DOADOS A DIVERESA PESSOAS/CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/05/2006 | 92.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/05/2006 | 70.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DO ALTERNADOR E REVISAO DA INSTALA/CAO DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/05/2006 | 200.00 | 00079764282415 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REGULAGEM DO PLATOR E TROCA DO /DISCO DE EMBREAGEM DO TRATOR MASSEY FERGUSON 265 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/05/2006 | 68.95 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MU/NICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/05/2006 | 367.21 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA/BINETE DO PREFEIT, RELATIVO AO PERIODO DE 19/03/06A 18/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/05/2006 | 250.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) TELHA ONDULADA, DESTINADA AO GINASIO DEESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/05/2006 | 200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) BATERIA,DESTINADA AO VEICULO PLACA MNH-9050 DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/05/2006 | 130.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO/PLACA MNH-9050 DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/05/2006 | 427.69 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO /TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/05/2006 | 120.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO MECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACA /MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/05/2006 | 441.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO/PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/05/2006 | 237.50 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/05/2006 | 601.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/05/2006 | 45.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0001039 | 05/05/2006 | 10000.00 | 07067332000132 | BRASILFARMA-FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS,DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/05/2006 | 230.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIO VASC. DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS /EM CRISTIANO SILVA SOUZA, RESIDENTE NO SITIO MAN -GUAPE DESTE MUNICIPIO,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/05/2006 | 500.00 | 40949018000159 | JOSE PAULO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE/SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/05/2006 | 200.00 | 40949018000159 | JOSE PAULO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 20 FD DE PAPEL HIGIENICO, DESTINADOS AS ESCOLASDO ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/05/2006 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR*DO SITIO MANGUAPE, RELATIVO A FATURA DOS MESES DE/MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/05/2006 | 55.00 | 07543111000193 | SYLVIO CESAR COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNH-9050 DASATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0001053 | 08/05/2006 | 7389.40 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/05/2006 | 700.00 | 40949018000159 | JOSE PAULO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA PREFEI/TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/05/2006 | 400.00 | 40949018000159 | JOSE PAULO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/05/2006 | 357.00 | 00989523000102 | X-SUNG IND.COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 02 NOBREAK E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/05/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICACAO DE MATERIA NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/05/2006 | 1160.50 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS AS /ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/05/2006 | 17.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2006 | 100.00 | 00001151519405 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2006 | 30.00 | 00058491341404 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2006 | 30.00 | 00003112328418 | MARIA DA PENHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2006 | 30.00 | 00050384910491 | ORLANDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO /PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2006 | 50.00 | 00004331219470 | JOAO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2006 | 30.00 | 00004156824446 | MARIA CELIA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2006 | 35.00 | 00006010866430 | MARIA ELI DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2006 | 35.00 | 00006953243490 | MARIA SALETE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2006 | 50.00 | 00097828149468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2006 | 35.00 | 00001230782451 | MARILENE PEREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2006 | 50.00 | 00000764837460 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2006 | 50.00 | 00002946060411 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2006 | 50.00 | 00036160946404 | ADEMAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2006 | 30.00 | 00006588407467 | MARIA DA GUIA DA COSTA MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2006 | 20.00 | 00003251280490 | MARIA CICERA BARROS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2006 | 80.00 | 00001238520480 | JOSENILDA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2006 | 100.00 | 00006888227464 | PAULO VICTOR SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2006 | 30.00 | 00003441444450 | VERA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2006 | 35.00 | 00005227940410 | MARIA DO SOCORRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2006 | 70.00 | 00006866041724 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2006 | 100.00 | 00045116547434 | MARIA DE FATIMA ALVES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA RECONHE/CIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2006 | 50.00 | 00091768713472 | MARIA DO SOCORRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA RECONHE/CIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2006 | 100.00 | 00003346256456 | MARIA SALETE GERONCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA RECONHE/CIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2006 | 50.00 | 00003748277458 | MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA RECONHE/CIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2006 | 50.00 | 00064590852420 | JOSE MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA RECONHE/CIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2006 | 40.00 | 00044175485449 | JULIA HONORATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA RECONHE/CIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2006 | 50.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA RECONHE/CIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2006 | 30.00 | 00049090470425 | INACIA MARCELINA DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA RECONHE/CIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2006 | 30.00 | 00004512718400 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA RECONHE/CIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2006 | 50.00 | 00001249574471 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA RECONHE/CIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2006 | 30.00 | 00004247028430 | MARLENE SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA RECONHE/CIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2006 | 100.00 | 00003946691420 | CONCEICAO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA RECONHE/CIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2006 | 35.00 | 00006010866430 | MARIA ELI DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA RECONHE/CIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2006 | 70.00 | 00004507708427 | ERICA CHAVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITA/DA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA *RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2006 | 35.00 | 00004792698405 | MARIA SALOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITA/DA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA *RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2006 | 100.00 | 00004766707486 | ADRIANA MARIA DAS MERCES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITA/DA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA *RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2006 | 100.00 | 00001997975440 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITA/DA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA *RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2006 | 50.00 | 00069162034472 | LUCINALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITA/DA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA *RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2006 | 40.00 | 00006330109443 | JOSILEIDE DE FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITA/DA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA *RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2006 | 35.00 | 00006959992494 | ANA MARIA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITA/DA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA *RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2006 | 50.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITA/DA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA *RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2006 | 100.00 | 00003280430445 | LOURIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITA/DA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA *RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2006 | 50.00 | 00000898274494 | GIVANILTON ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITA/DA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA *RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2006 | 35.00 | 00007532027430 | ADILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITA/DA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA *RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2006 | 40.00 | 00017849721420 | TATIANA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITA/DA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA *RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2006 | 35.00 | 00067446213434 | MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITA/DA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA *RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2006 | 40.00 | 00032830066871 | JUNIOR FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITA/DA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA *RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2006 | 50.00 | 00001249574471 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITA/DA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA *RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2006 | 100.00 | 00088493890430 | MARIA DE LOURDES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITA/DA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA *RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2006 | 35.00 | 00006838005409 | LUZINETE COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITA/DA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA *RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2006 | 50.00 | 00002405753421 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2006 | 100.00 | 00015118673453 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2006 | 100.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA NA GRADE ARADORA DO TRATORMASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE/OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2006 | 180.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 18(DEZOITO) CONSERTOS DE PNEUS /DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2006 | 30.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 07(SETE) CONSERTOS DE PNEUS DA /CARROCA DO GARI DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2006 | 150.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA EXECUTADOS NO TRATOR MAS-/SEY FERGUNSON 265 DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2006 | 750.00 | 00019135084472 | EDENILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA KFJ-9207 PARA DIVUL/GACAO DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 10,12 E 14 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2006 | 380.00 | 00019135084472 | EDENILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA KFJ-9207/PARA DIVULGACAO DA CORRIDA DE BICICLETA REALIZADA*NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2006 | 190.00 | 00019135084472 | EDENILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA KFJ-9207/PARA DIVULGACAO DA FESTA DE SABADO DE ALELUIA DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2006 | 81.00 | 00097829676453 | CORMELO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A BANDA DESMANTE/LADOS DO FORRO, QUE ABRILHANTARAM O SABADO DE ALE-LUIA EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2006 | 25.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REGULAGEM DOS TUXOS DO VEICULO *PLACA MOC-5263 DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/05/2006 | 100.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO/PLACA MNH-9050 DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/05/2006 | 100.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA EXECUTADO NO VEICULO PLACAMMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00033312826420 | CARLOS EGBERTO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO /DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO*MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/05/2006 | 1100.00 | 00020613784472 | AROLDO MATINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/05/2006 | 785.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BILHETES DE PASSAGEM, DESTINADOS A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2006 | 2073.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE MAIO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2006 | 2828.79 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVI/DENCIARIAS,CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO N§0267/06-PROC.02245.1997.009-13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/05/2006 | 9590.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D AGUA MELHORAR O ABASTECIM | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2006 | 780.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) CARROS PIPA DE/AGUA POTAVEL, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM DIVER-SAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2006 | 150.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 15(QUINZE) CONSERTOS DE PNEUS DOTRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2006 | 150.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA NO TRATOR MASSEY FERGUNSON283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2006 | 250.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA NO TRATOR D4-E, PERTENCEN/TE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/05/2006 | 240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECA, DESTINADA AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA INCENTIVAR A AGRICUL | DISTRIB.DE SEMENTES, MUDAS E ASSESSORIOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0001133 | 10/05/2006 | 21420.00 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 9.000 KG DE SEMENTE SELECIONADA DE FEIJAO CARIOQUINHA P/PLANTIO, DOADAS A PEQUENO AGRICULUTORES /DESTE MUNICIPIO.PAGO EM:10/05/2006.....R$ 16.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2006 | 190.00 | 00019135084472 | EDENILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA KFJ-9207,PARA DIVULGACAO DE REUNIAO DOS ALCOLICOS ANIONIMOS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2006 | 190.00 | 00019135084472 | EDENILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA KFJ-9207/PARA DIVULGACAO DE NOTA DE FALECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2006 | 540.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DE SOM, DESTINADO A PALESTRA DA CAM-/PANHA DA FRATERNIDADE DOS DEFICIENTES FISICOS DES/TE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/05/2006 | 700.00 | 00017618289832 | MARCOS ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA /RESIDENCIA DO SR.VAMBERTO BENTO DA SILVA,RESIDENTENO SITIO CAMUCA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE*UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2006 | 35.00 | 00005055262478 | EDNA LUIZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADO,PARA AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2006 | 35.00 | 00006953225408 | SUELANIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADO,PARA AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2006 | 35.00 | 00002985589479 | IVANILDA DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADO,PARA AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/05/2006 | 50.00 | 00003959185456 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADO,PARA AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/05/2006 | 35.00 | 00002982035456 | MARIA DE LOURDES BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADO,PARA AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2006 | 35.00 | 00003961533482 | ERIVANIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADO,PARA AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2006 | 35.00 | 00001099312469 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADO,PARA AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2006 | 20.00 | 00006797907489 | VANUSA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADO,PARA AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/05/2006 | 260.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO*DO SALDO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO/TRABALHO INFANTIL - PETI JORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/05/2006 | 1100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO*DO SALDO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO/TRABALHO INFANTIL- PETI BOLSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/05/2006 | 360.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES(MONITORES)DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001154 | 11/05/2006 | 3090.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 DA SECRETARIA DE AGRICUL/TURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001157 | 11/05/2006 | 3759.99 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001151 | 11/05/2006 | 70.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/05/2006 | 446.36 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001152 | 11/05/2006 | 591.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/05/2006 | 590.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVICOS /TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIAA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001147 | 11/05/2006 | 1099.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVOAO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001148 | 11/05/2006 | 70.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU/LO PLACA MOC-5263 DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001149 | 11/05/2006 | 554.64 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNH-9050 DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001150 | 11/05/2006 | 805.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRES) BOTIJOES DEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/05/2006 | 455.43 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI-/COS/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE *FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/05/2006 | 476.28 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSDO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/05/2006 | 382.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSDO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001155 | 11/05/2006 | 1665.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265 DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001156 | 11/05/2006 | 583.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBA/NISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/05/2006 | 1310.00 | 00002012821430 | JOSILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE POLDA DE ARVORES DAS RUAS E LO-/GRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001144 | 11/05/2006 | 1407.51 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, 01 FILTRO TECFIL 04LT OLEO CASTROL GTX SPECIAL, DESTINADIS A AMBULAN/CIA PLACA MOQ-2064, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001145 | 11/05/2006 | 1022.08 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, 01 FILTRO TECFIL 03LT OLEO CASTROL GTX SPECIAL, DESTINADIS A AMBULAN/CIA PLACA MOQ-2064, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001146 | 11/05/2006 | 40.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU/LO PLACA MNP-9609 DOS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO*AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001153 | 11/05/2006 | 70.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/05/2006 | 400.00 | 00002490963740 | SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA KFN-8313,TRANSPORTANDOA DIRETORA DO POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA PARA/FAZER INSPECAO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL *DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/05/2006 | 1500.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNQ-6139,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/05/2006 | 1400.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MOA-0555,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/05/2006 | 1500.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MOA-7380,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO MAN/GUAPE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADESCIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/05/2006 | 1100.00 | 00002150871785 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA LAC-5858,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-/RALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADESCIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/05/2006 | 1500.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMU-6953,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-/RALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADESCIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/05/2006 | 970.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA KFR-2971,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-/RALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADESCIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/05/2006 | 830.00 | 00002490963740 | SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA KFN-8413,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI*PIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/05/2006 | 1400.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMN-9147,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CURCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/05/2006 | 1400.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMN-4761,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CURCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/05/2006 | 1030.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CURCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/05/2006 | 1500.00 | 00021891532472 | CREUZA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNQ-3408,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CURCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/05/2006 | 1540.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSÉ BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMU-2855,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA ERECIFE PARA TRATAMENTO DE CANCER, DURANTE O MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/05/2006 | 240.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MOA-0555,TRANSPORTANDOO SR.JOAO ALEXANDRE BARBOSA,RESIDENTE A RUA INACIOCLEMENTINO PARA FAZER HEMODIALISE NO HOSPITAL JOAOXXIII DA CIDADE DE CAMP[INA GRANDE, DURANTE O MES/DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/05/2006 | 500.00 | 00089288645420 | LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA KIO-1046,TRANSPORTANDOO PESSOA DO PROG.DE ERRAD.DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA PARA OS SITIOS SANTAREM, CASSUNGA, CARACOL ECANTA GALO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE/06 DE FEVEREIRO/2006 A 23 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/05/2006 | 1104.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES,DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/05/2006 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/05/2006 | 970.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/05/2006 | 530.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/05/2006 | 56.76 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/05/2006 | 100.94 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICA PARA A SE/CRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/05/2006 | 152.67 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICA PARA A SE/CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/05/2006 | 133.80 | 00989523000102 | X-SUNG IND.COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE IN/FORMATICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/05/2006 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DA COPIADORAXEROX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL/TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/05/2006 | 131.32 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICA PARA A SE/CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/05/2006 | 29.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE //SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/05/2006 | 274.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPALRELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/05/2006 | 59.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNI/CIPAL E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/05/2006 | 143.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/05/2006 | 64.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE/ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/05/2006 | 694.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINTE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/05/2006 | 31.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO/MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/05/2006 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETAS COM LUBRI/FICACAO DO CHASSI DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 *PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO/AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA INCENTIVAR A AGRICUL | Contrib.p/Cooper.dest.Reestrut.Cultiv.Mandioca e Fortalec.Agric.Famili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/05/2006 | 2000.00 | 03555511000168 | COOP.DE TRAB.E PROD.ART.DE PUXINANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA ORGANIZACAO E DIVULGACAO DO /FESTIVAL DA MANDIOCA, NOS DIAS 19,20 E 21/05/2006,QUE VISA APOIO AO PROJETO DE REESTRUTURACAO DO CULTIVO DA MANDIOCA NO TERRITORIO DA BORBOREMA E DE-SENVOLCIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/05/2006 | 50.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETAS COM LUBRI/FICACAO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE*ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/05/2006 | 260.00 | 00064379116468 | CARLOS ALBERTO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DAS PORTAS E SUBSTITUI/CAO DE FORRAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/05/2006 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETAS EXECUTADASNO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/05/2006 | 45.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETAS COM BANHO*DE OLEO E LUBRIFICACAO EXECUTADAS NO VEICULO PLACAMNH-9050/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE //ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/05/2006 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETAS COM LUBRI-FICACAO DO CHASSI EXECUTADAS NO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/05/2006 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 01 LAVAGEM SIMPLES DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/05/2006 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADA /NO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/05/2006 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETAS EXECUTADASNO VEICULO PLACA MNP-9609 DA SECRETARIA DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/05/2006 | 75.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS COMPLETAS COM LUBRI-FICACAO DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064, RELATIVO AO*MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/05/2006 | 13.56 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA DOPOSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA DO SITIO SANTAREM, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/05/2006 | 10.17 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEPE.IBIAPINA DO SITIO SANTAREM, REFERENTE A FATURA/DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/05/2006 | 385.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) BATERIA ZETTA 150B, DESTINADA AO VEICU/LO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/05/2006 | 50.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO /TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/05/2006 | 20.00 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GRUPO ESCOLAR JOSE D.DE ARAUJO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/05/2006 | 50.00 | 07473672000163 | MARCONI SILVA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DO TELEFONE SEM FIO,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/05/2006 | 56.32 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/05/2006 | 23.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/05/2006 | 45.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/05/2006 | 11729.06 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO GERALDO, DESTE MUNICIPIO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/05/2006 | 80.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/05/2006 | 957.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/05/2006 | 1280.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR D4-EDA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/05/2006 | 2943.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTACAO/CE-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/05/2006 | 238.34 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CE-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/05/2006 | 6500.00 | 00001999791460 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/05/2006 | 3250.00 | 00091385610859 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/05/2006 | 786.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/05/2006 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/05/2006 | 511.33 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO PERIODO DE 20/04/06 A01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/05/2006 | 718.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/05/2006 | 380.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/05/2006 | 651.59 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 DEABRIL/06 A 01 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/05/2006 | 153.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI/COS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE *ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/05/2006 | 3927.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU/BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/05/2006 | 60.00 | 07529689000195 | RONALDO G DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PARABRISA DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/05/2006 | 81.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE /ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/05/2006 | 385.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) BATERIA ZETTA 150B, DESTINADA AO VEICU/LO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/05/2006 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICI/PAL PEDRO TAVARES DO SITIO IMBE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/05/2006 | 270.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ES/PORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES *DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/05/2006 | 20.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/05/2006 | 892.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI/CIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/05/2006 | 814.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO/DE PECAS, DESTINADAS A VIATURA POLICIAL DE PLACAS:MNJ-6613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/05/2006 | 250.00 | 04894396000119 | MECANICA MARCELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA VIATURA PO/LICIAL DE PLACAS MNJ-6613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/05/2006 | 39.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO/LEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/05/2006 | 280.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI/CO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0001237 | 22/05/2006 | 1000.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/05/2006 | 303.80 | 00042489490400 | OZETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/05/2006 | 1696.20 | 00042489490400 | OZETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMETICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/05/2006 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUTCIONAIS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/05/2006 | 125.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/05/2006 | 56.76 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/05/2006 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY S C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 TOMOGRAFICA COMP. DO ABD. SUPERIOR REALIZADANO SR¦ COSMA RITA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO GE-RALDO DESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHE/CIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/05/2006 | 70.00 | 03446805000151 | R R COMERCIO DE GAS E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OXIGENIO GAS CIL "Q", DESTINADO AO POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/05/2006 | 350.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E CO/MUNICACAO SOCIAL,ELABORACAO DE NOTICIAS E DISTRI-/BUICAO JUNTO AOS ORGAOS DE COMUNICACAO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/05/2006 | 549.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 28.04.2006 E VENCIMENTO EM 15.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/05/2006 | 170.00 | 00989523000102 | X-SUNG IND.COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANTENCAO DO COMPUTADOR, PERTEN/CENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/05/2006 | 7125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA FAMILIA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/05/2006 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/05/2006 | 300.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/05/2006 | 54.71 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 KG DE VERGALHAO CONSTRUCAO 5/8, DESTINADO AOCONSERTO DA TAMPA DA CAIXA DE ESGOTO DA RUA JOSEFATRINDADE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/05/2006 | 9037.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/05/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/05/2006 | 7940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/05/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO *MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/05/2006 | 1588.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/05/2006 | 3970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/05/2006 | 794.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/05/2006 | 24.43 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS MACACOS E SANTAREM, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/05/2006 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACAMOQ-2064 DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/05/2006 | 461.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 ,DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/05/2006 | 125.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA/PLACA MOQ-2064, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/05/2006 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA/PLACA MNQ-3778, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0001272 | 26/05/2006 | 15000.00 | 07067332000132 | BRASILFARMA-FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS,DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/05/2006 | 350.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DA/VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/05/2006 | 650.00 | 00005790514472 | OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE PRO/GRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES *DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/05/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/05/2006 | 9188.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/05/2006 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/05/2006 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/05/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/05/2006 | 2016.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/05/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/VIGILAN-/CIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADO DA SAUDE/VIGILAN/CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/05/2006 | 60.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CON/TRATADA DA SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/05/2006 | 240.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA E VIGILANCIA*EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/05/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/05/2006 | 26668.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI/LIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/05/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI/LIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/05/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/05/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/05/2006 | 4240.00 | 00069138931400 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRUDUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/05/2006 | 64639.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/05/2006 | 84.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/05/2006 | 11629.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES E ORIENTADORES EDUCACCIONALRELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/05/2006 | 11.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS DIRETORES E ORIEN/TADORES EDUCACCIONAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/05/2006 | 2316.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS DIRETORES E ORIENTADORES EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/05/2006 | 26810.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/05/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/05/2006 | 26307.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | RENOVACAO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR ACESSO A ED | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/05/2006 | 2630.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | RENOVACAO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR ACESSO A ED | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/05/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/05/2006 | 11050.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/05/2006 | 22.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/05/2006 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/05/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/05/2006 | 17995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN/DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/05/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE //MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/05/2006 | 4355.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSINADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/05/2006 | 9357.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/05/2006 | 17.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/05/2006 | 2926.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/05/2006 | 585.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOEJA, RELATIVO AO DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/05/2006 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INJECAO EXECUTADO NA VIATURA PO/LICIA DE PLACA MNJ-6613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/05/2006 | 10599.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/05/2006 | 13.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO *AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/05/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/05/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/05/2006 | 1200.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/05/2006 | 2670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/05/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/05/2006 | 534.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/05/2006 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADA A VIATURA POLICIAL DE PLACA /MNJ-6613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/05/2006 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02(DOIS) PNEUS 185/65R14 GPS-2,DESTINADOS A VIATUR POLICIA DE PLACA MNJ-6613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/05/2006 | 1910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/05/2006 | 382.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO*AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/05/2006 | 648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/05/2006 | 269.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CO/MISSINADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO*AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/05/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER/VIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINAN-/CAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/05/2006 | 800.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICOS,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/05/2006 | 900.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/05/2006 | 900.00 | 00004273252422 | HELTON PABLO MOURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/05/2006 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/05/2006 | 506.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/05/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOT. NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/05/2006 | 80.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /SERVIDOR CONTRATADO LOT. NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/05/2006 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 CARA 12.4-24 AGRIC., DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 DA SECRETARIA DE AGRICULUTRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/05/2006 | 3010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/05/2006 | 602.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOT. NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/05/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/05/2006 | 1415.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL/EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA N§ 060/240 EMCUMPRIMENTO A LEI N§ 189/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/05/2006 | 1580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIANADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/05/2006 | 296.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/05/2006 | 62.37 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/05/2006 | 1455.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 8.276-7- FOPAG, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/05/2006 | 429.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO DA CORRIDA DE /BICICLETA, REALIZADA NO DIA 1§ DE MAIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/05/2006 | 511.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO SITIO MANGUAPE, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/05/2006 | 700.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MYH-6830,TRANSPORTANDOA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/05/2006 | 756.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADA A ESTA PREFEI/TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/05/2006 | 480.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP,RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/05/2006 | 0.60 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMP§ N§ 000971 DATADO DE 27/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/05/2006 | 80.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) PAR DE BUZINA, DESTINADA AO VEICULO PLA/CA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2006 | 917.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/05/2006 | 96.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/05/2006 | 118.50 | 09368309000103 | O VERGALHAO-DINIZ COM.DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) BACIA CX ACOPL PART BR-LOGASA, DESTINA/DA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2006 | 210.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) BOMBA DE LUBRIFICAR 7 KG C/MENBRANA,DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/05/2006 | 60.00 | 00002587488427 | ANTONIO VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DO TANQUE DE COMBUSTI-/VEL DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE ASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/05/2006 | 2300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/05/2006 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/05/2006 | 1.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/06/2006 | 4.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/06/2006 | 300.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) CHAVE SIMBOLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA CONTA C/C N§ 283.142-2-ICMSDESONERACAO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/06/2006 | 239.30 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA /DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/06/2006 | 130.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) BD OLEO URSA LA-3 40, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/06/2006 | 260.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) BD OLEO URSA LA-3 40 E 01(UM) BD DE OLEOLUBRAZ MD 400-40, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FER/GUNSON 265 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/06/2006 | 5677.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/06/2006 | 776.20 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS/CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/06/2006 | 219.50 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/06/2006 | 340.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) MESA(DIVA) P/EXAME CLINICO ESTUFADA-LT,DESTINADA AO POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/06/2006 | 684.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 03 BD DE OLEO URSA LA-3 40,01 BD DE OLEO UNIVERSAL EP 140,01 BD DE GRAXA UNIGRAX,03 LT DE OLEO /UNIVERSAL EP 140 E 01 FILTRO P 1104, DESTINADOS AOTRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/06/2006 | 285.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSIICAO*DE 01 BD DE OLEO LUBRAX THF 11 E 01 BD DE OLEO LA-3 40, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 DASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/06/2006 | 205.80 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA /DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/06/2006 | 200.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/06/2006 | 450.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254,TRANSPORTANDOO FISIOTERAPEUTA P/OS SERVICOS FISIOTERAPICOS EM /DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO*MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/06/2006 | 722.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 ,DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/06/2006 | 140.00 | 00022573844404 | JOSE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADO AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/06/2006 | 160.00 | 00004317406403 | MARIA APARECIDA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/06/2006 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E /IMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/06/2006 | 200.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/06/2006 | 450.00 | 00001917436408 | JOSINALDO PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMT-4656,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO PARA OS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/06/2006 | 120.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA PONTA EIXO DIANT.DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265 DA SECRETARIA DE /OBRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/06/2006 | 891.45 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERAIIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA /DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/06/2006 | 240.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNH-9050 DASATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/06/2006 | 350.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES*DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/06/2006 | 1.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/CN§ 1.199-1- MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0001390 | 02/06/2006 | 7416.00 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ES/COLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/06/2006 | 255.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/06/2006 | 1500.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/06/2006 | 65.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) CARTUCHO DE IMPRESSORA HP PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/06/2006 | 350.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/06/2006 | 95000.00 | 00004931296424 | ANTONIO PINHEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) TERRENO MEDINDO 04 HECTARES DE EXTENSAO,CONFORME DECRETO MUNICIPAL N§ 396/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/06/2006 | 130.00 | 00003267674441 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/06/2006 | 140.00 | 00005088041403 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/06/2006 | 100.00 | 00003139642466 | ADJAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/06/2006 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA SR¦ ROSILEIDE /PEREIRA GUEDES, RESIDENTE NO SITIO MANGUAPE DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/06/2006 | 420.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA SR¦ ROSILEI-DE PEREIRA GUEDES, RESIDENTE NO SITIO MANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/06/2006 | 1500.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/06/2006 | 112.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO ATRATOR D4-E, PERTENCENTE/A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/06/2006 | 240.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA SR¦ ROSILEI/DE PEREIRA GUEDES, RESIDENTE NO SITIO MANGUAPE DESTE MUNICIPIO,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/06/2006 | 354.55 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MU/NICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/06/2006 | 59.00 | 05196801000198 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE PEQUENOS REPAROS NO GINASIO DE ESPORTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/06/2006 | 3500.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HOZ-9043,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/06/2006 | 2600.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA/REM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/06/2006 | 270.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIVOS DE RECICLAGEM DE 05 CARTUCHOS PRETOHP 840 E 02 CARTUCHOS PRETO HP 3555, DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/06/2006 | 2895.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/06/2006 | 382.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 COLCHOES E 01 CAPA PARA COLCAO, DESTINADOS /AO POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/06/2006 | 227.60 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCATIL DE APAREL.MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/06/2006 | 1549.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO A AMBULAN-CIA PLACA MNQ-3778,DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/06/2006 | 1054.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO A AMBULAN-CIA PLACA MOC-2064,DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/06/2006 | 40.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MNP-9609 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/06/2006 | 105.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/06/2006 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO/PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/06/2006 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOA EQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4600,TRANSPORTANDOOS MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE/E SANTAREM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/06/2006 | 550.00 | 00010876871449 | JOAO BATISTA ROCINE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 PORTAL DE FERRO/COM TRAVAS EM CANTONEIRAS E CHUMBADORES DE ENCAIXEDESTINADO AO POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/06/2006 | 200.00 | 00020672888491 | HUMBERTO GREGORIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/06/2006 | 1017.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265 DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/06/2006 | 656.10 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOA O VEICULO PLACA MMZ-0249 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBA/NISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/06/2006 | 3000.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXJ-9726,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PIUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/06/2006 | 1100.00 | 00020613784472 | AROLDO MATINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/06/2006 | 70.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/06/2006 | 1344.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/06/2006 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DIFERENCA DO EMPENHO N§ 001359 DATADO DE 30 DE/MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/06/2006 | 10790.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/06/2006 | 862.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 01 LT DE OLEO /UNIVERSAL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484 DO*GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/06/2006 | 350.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/06/2006 | 1841.75 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO /AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/06/2006 | 60.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/06/2006 | 180.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MNH-9050/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/06/2006 | 910.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS /AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/06/2006 | 374.00 | 05101616000172 | MARIA DE FATIMA FIALHO GONDIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE REFRIGERANTES,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIADOS PROFESSORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/06/2006 | 2100.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-8570,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES*A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/06/2006 | 2500.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHA-2020,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABU-/LEIRO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/06/2006 | 2300.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNT-1004,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-/COL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/06/2006 | 3000.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CRT-6323,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/06/2006 | 2500.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HUN-9551,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ADJACENCIAS) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/06/2006 | 1750.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GML-1176,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ESTRADA VELHA) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/06/2006 | 1700.00 | 00002378405456 | ADAILTON ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CFQ-4073,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/06/2006 | 5300.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/06/2006 | 1700.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPH-1585,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/06/2006 | 1757.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 DA SECRETARIA DE AGRICUL/TURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/06/2006 | 1942.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/06/2006 | 150.00 | 00010876871449 | JOAO BATISTA ROCINE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA DOS PINOS DO CHASSI DO CARROCAO E GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY /FERGUNSON 283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/06/2006 | 450.00 | 00001239405405 | ALEXSANDRO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOO-0827,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABAST.E IRRIGACAO PARA OS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO*AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/06/2006 | 350.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ARRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/06/2006 | 336.67 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PARTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/06/2006 | 600.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA/DOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/06/2006 | 100.00 | 00003112328418 | MARIA DA PENHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/06/2006 | 600.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/06/2006 | 600.00 | 00002490963740 | SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-8413,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/06/2006 | 1500.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/06/2006 | 1200.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-0555,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/06/2006 | 1500.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-4761,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/06/2006 | 1600.00 | 00021891532472 | CREUZA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-3408,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/06/2006 | 1500.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/06/2006 | 1500.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-6953,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE/RALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/06/2006 | 525.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE/RALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/06/2006 | 545.00 | 00002150871785 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LAC-5858,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE/RALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/06/2006 | 1800.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-7380,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO MAN-GUAPE DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES /CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/06/2006 | 320.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-0555,TRANSPORTANDOO SR.JOAO ALEXANDRE BARBOSA RESIDENTE A RUA INACIOCLEMENTINO,71,NESTA, PARA FAZER HEMODIALISE NO HOSPITAL JOAO XXIII DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/06/2006 | 600.00 | 00089288645420 | LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KIO-1046,TRANSPORTANDOO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DA VIGILANCIAAMBIENTAL-PEVA PARA OS SITIOS SANTAREM,CASSUNGA,CARACOL E CANTA GALO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/06/2006 | 4624.32 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMIGIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/06/2006 | 1800.00 | 00010884726487 | JOAQUIM GREGORIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O CREDOR ACIMA E/ESTA EDILIDADE, CONF.PROCESSO N§004.2005.000.731-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/06/2006 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTO/RIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/06/2006 | 2400.00 | 00079764282415 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA PARA OS SERVI/COS DA BARRAGEM DO SR.ANTONIO MARTINS DA COSTA, RESIDENTE NO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/06/2006 | 320.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DETIANDAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/06/2006 | 100.00 | 00002029768405 | MARIA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/06/2006 | 1290.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS,01 ESTANTE DESM.C/06 PRAT.,03 MESA ESCRIVANINHA ECON.S/GAV.,02 MESASESCRIVANINHA ECON.C/GAVETEIRO E 06 CJ-BASE FIXA CADEIRA,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/06/2006 | 200.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA/PLACA MOQ-2064 DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | REFORMA, RECUP. E AMP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/06/2006 | 730.00 | 05196801000198 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOSDE REFORMA DO PISO DA SALA DE AULA E RESTAURACAO /DAS PAREDES DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO *DOMINGOS BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/06/2006 | 183.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | REFORMA, RECUP. E AMP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/06/2006 | 570.00 | 00063379139734 | EVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PEDREIROS NA REFORMA DO PISO DA/SALA DE AULA E RESTAURACAO DAS PAREDES DA CISTERNADA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DOMINGOS BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/06/2006 | 900.00 | 00021889864404 | NOEMIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 17 VESTIDOS JUNINOSDESTINADOS A QUADRILHA ARRAIAL DA BELA VISTA DESTACIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/06/2006 | 150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TROCA DA BAMBA D"GUA E CORREIA /DA VIATURA POLICIAL PLACA MNJ-6613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/06/2006 | 170.00 | 00043663779424 | LADISLAU TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/06/2006 | 2090.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSÉ BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMU-2855,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE PARA FAZER TRATAMEN/TO DE CANCER, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/06/2006 | 600.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/06/2006 | 95.90 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/06/2006 | 130.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA COORDENADORA DE PROGRA/MAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/06/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA AUXILIAR DA VIGILANCIA/SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/06/2006 | 5600.28 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSFRELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/06/2006 | 588.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSFRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/06/2006 | 898.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/06/2006 | 898.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/06/2006 | 400.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA/DOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/06/2006 | 87.85 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/06/2006 | 250.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM FOLDERES,DESTINADOSAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/06/2006 | 113.61 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/06/2006 | 25.36 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/06/2006 | 280.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE //ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/06/2006 | 154.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE //ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/06/2006 | 101.50 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/06/2006 | 360.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES(MONITORES)DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/06/2006 | 78.51 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/06/2006 | 464.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAI, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/06/2006 | 470.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/06/2006 | 420.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/06/2006 | 521.93 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REL.AO MES DE ABRIL /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/06/2006 | 33.73 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/06/2006 | 2945.39 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTACAO/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/06/2006 | 238.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/06/2006 | 590.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00033312826420 | CARLOS EGBERTO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/06/2006 | 6500.00 | 00001999791460 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/06/2006 | 3250.00 | 00091385610859 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/06/2006 | 603.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 31.05.2006 E VENCIMENTO EM 15.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/06/2006 | 1413.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/06/2006 | 83.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/06/2006 | 240.36 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/06/2006 | 300.20 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/06/2006 | 862.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNA SAUDE(TRANSP.DE DOENTES), RELATIVO AO MES DE //ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/06/2006 | 748.61 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO AO MES DE JUNHO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/06/2006 | 3625.00 | 00001535669497 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DEMOLICAO E RETIRADA DE PEDRAS /DA RUA INACIO CLEMENTINO DA SILVA,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/06/2006 | 2500.00 | 00018146074472 | ANTONIO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMZ-3303, REFERENTE/AO TRANSPORTE DE 63 CARRADAS DE ATERRO, DESTINADOSAS RUAS:SEVERINO GREGORIO NETO E INACIO CLEMENTINODA SILVA, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEI/RO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001511 | 20/06/2006 | 10000.00 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 5¦ PARCELA DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO CEMITE/RIO PUBLICO(CAMPO SANTO), NESTA CIDADE. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/06/2006 | 241.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MAIO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0001524 | 21/06/2006 | 3994.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/06/2006 | 8657.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/06/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/06/2006 | 7940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISNO, REL. AO MES DE JUNHO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/06/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISNO,RELATIVO AO MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/06/2006 | 1588.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISNORELATIVO AO MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/06/2006 | 4103.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/06/2006 | 820.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/06/2006 | 100.00 | 00003387880421 | DANIEL VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/06/2006 | 20.00 | 00004156824446 | MARIA CELIA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/06/2006 | 50.00 | 00006953250437 | EDNETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/06/2006 | 35.00 | 00008242904456 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/06/2006 | 50.00 | 00000764837460 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/06/2006 | 30.00 | 00067446213434 | MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/06/2006 | 40.00 | 00091768713472 | MARIA DO SOCORRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/06/2006 | 30.00 | 00004512718400 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/06/2006 | 35.00 | 00002985589479 | IVANILDA DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/06/2006 | 35.00 | 00004350140484 | ANA RITA GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/06/2006 | 80.00 | 00003946691420 | CONCEICAO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/06/2006 | 30.00 | 00049757768472 | MARIA SALOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/06/2006 | 30.00 | 00002855473489 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/06/2006 | 30.00 | 00003096738440 | MARIA DAGUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/06/2006 | 50.00 | 00004247028430 | MARLENE SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/06/2006 | 60.00 | 00003959185456 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/06/2006 | 30.00 | 00001203417438 | MARIA JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/06/2006 | 50.00 | 00006972997402 | TATIANA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/06/2006 | 35.00 | 00004018520409 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/06/2006 | 40.00 | 00004017611427 | HOZANA GONCALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/06/2006 | 30.00 | 00006366451427 | JOSEILMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/06/2006 | 50.00 | 00006330106428 | PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/06/2006 | 35.00 | 00097853356404 | MARIA DO SOCORRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/06/2006 | 30.00 | 00001369200471 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/06/2006 | 30.00 | 00000822912414 | MONICA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/06/2006 | 140.00 | 00002982035456 | MARIA DE LOURDES BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/06/2006 | 50.00 | 00004055803478 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/06/2006 | 50.00 | 00091962633420 | ZEZITO NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/06/2006 | 30.00 | 00031486401449 | JOSE CICERO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/06/2006 | 8870.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/06/2006 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/06/2006 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/06/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DASAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/06/2006 | 716.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONA/DOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/06/2006 | 6950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/06/2006 | 1390.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/06/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/06/2006 | 180.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/06/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/06/2006 | 60.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES*DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/06/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIG.SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/06/2006 | 60.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CON/TRATADA DA SAUDE/VIG.SANITARIA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/06/2006 | 43.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO/LEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/06/2006 | 0.17 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/06/2006 | 32.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/06/2006 | 10622.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/06/2006 | 13.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/06/2006 | 6470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/06/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/06/2006 | 1294.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/06/2006 | 2670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/06/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/06/2006 | 534.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO/MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/06/2006 | 1910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABI/NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/06/2006 | 382.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO*AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/06/2006 | 260.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA SEFIP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/06/2006 | 1415.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 061/240 PARCELA EM CUMPRIMENTO A LEI N§189/20O0REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA/MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/06/2006 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/06/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/06/2006 | 306.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/06/2006 | 648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADO LOT.NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/06/2006 | 269.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/06/2006 | 2926.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/06/2006 | 585.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /DO EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/06/2006 | 63368.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/06/2006 | 84.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/06/2006 | 11629.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES E ORIENTADORES EDUCACIONAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/06/2006 | 11.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS DIRETORES E ORIEN/TADORES EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE *2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/06/2006 | 27077.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/06/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/06/2006 | 10950.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/06/2006 | 22.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | RENOVACAO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR ACESSO A ED | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/06/2006 | 2312.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO/AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | RENOVACAO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR ACESSO A ED | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/06/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/06/2006 | 9263.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/06/2006 | 17.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/06/2006 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/06/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/06/2006 | 17885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN/DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/06/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA/TADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REL.AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/06/2006 | 3571.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REL.AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/06/2006 | 756.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/06/2006 | 3010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/06/2006 | 602.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/06/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/06/2006 | 276.00 | 00007126031408 | DANIELLE BRANDAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) CEDULAS DEIDENTIDADE, DOADAS A DIVERSA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/06/2006 | 60.00 | 00006953258411 | ROSICLEIDE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER/UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/06/2006 | 50.00 | 00003280762448 | LUZINETE GRACIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER/UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/06/2006 | 35.00 | 00003342199490 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/06/2006 | 35.00 | 00006866969484 | MARIA SELMA DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADO PARA AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/06/2006 | 30.00 | 00007444243484 | ELIETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/06/2006 | 60.00 | 00003639478410 | VANILZA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CNONSTRUCAO, PORSE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/06/2006 | 60.00 | 00004534194455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/06/2006 | 40.00 | 00002663226467 | MARIA IVONE FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/06/2006 | 35.00 | 00007291921481 | CIRENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/06/2006 | 20.00 | 00003296805443 | HELENA GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/06/2006 | 60.00 | 00058491406468 | ADERITA SIMPLICIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/06/2006 | 60.00 | 00003359109473 | VERONICE SIMPLICIO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/06/2006 | 70.00 | 00093260806415 | MIRALVA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/06/2006 | 60.00 | 00088491625453 | MARIA SALETE AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/06/2006 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/06/2006 | 506.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/06/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/06/2006 | 80.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATI/VO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/06/2006 | 807.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI/CIPAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/06/2006 | 236.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ES/PORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES *DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/06/2006 | 16.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO A FATURA DO MES DE //MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/06/2006 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PEDRO /TAVES DO SITIO IMBE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATUA DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/06/2006 | 3500.00 | 06071362000150 | MARCIO DE MELO-REALIZE SONORIZ.E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PRODUCAO, ORGANIZACAO E APRESEN/TACAO DA BANDA MEL DE PAIXAO,NO DIA 24 DE JUNHO DE2006, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA *CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/06/2006 | 6000.00 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA-MEPROARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PRODUCAO, ORGANIZACAO E APRESEN/TACAO DA BANDA EDOSN CORREIA E FORROZAO PELO MORE-NA, NO DIA 23/06/2006,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/06/2006 | 3000.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL COMA BANDA VIBRACAO MUSICAL, NO X ARRAIAL DA ROCA, DURANTE AS FESTIVIDADE JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/06/2006 | 92.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE //MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/06/2006 | 1021.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO A FATURADO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/06/2006 | 3816.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU/BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE //MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/06/2006 | 68.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO,RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/06/2006 | 131.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI/COS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE *MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/06/2006 | 150.00 | 00005169699433 | TANIA MARIA LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/06/2006 | 1000.00 | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO,PINTURA E INSTALACAO /DE BALAO, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA*CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/06/2006 | 7500.00 | 00004258180475 | FABRICIO ELEUTERIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL COMA BANDA LEOES DO FORRO NO X ARRAIAL DA ROCA, POR /OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/06/2006 | 56.77 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLA /JOSE D.DE ARAUJO DO SITIO MACACOS, DESTE MUNICIPIORELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/06/2006 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE /MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/06/2006 | 6000.00 | 00067566006487 | OSENILDO GONCALVES D ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL COMA BANDA TEMPERO COMPLETO NO X ARRAIAL DA ROCA, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/06/2006 | 450.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/06/2006 | 120.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/06/2006 | 350.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO AUXILAR DA /VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/06/2006 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/06/2006 | 650.00 | 00005790514472 | OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE PRO/GRAMAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/06/2006 | 70.00 | 00007857810487 | JOSE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA/PLACA MOQ-2064 DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/06/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/06/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI/LIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/06/2006 | 588.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/06/2006 | 26668.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI/LIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/06/2006 | 5600.28 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/06/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/06/2006 | 898.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/06/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/06/2006 | 898.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/06/2006 | 4340.00 | 00069138931400 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/06/2006 | 100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /265 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0001658 | 27/06/2006 | 45000.00 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 4¦ PARCELA DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVI/MENTACAO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/06/2006 | 1000.00 | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS CONFECCAO, PINTURA E INSTALACAO DE/BALAO, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/06/2006 | 25.59 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/06/2006 | 100.00 | 00004287766474 | TELMA MARIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2006 | 166.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOQ-2064-AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2006 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACAMOQ-2064/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/06/2006 | 660.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO POSTO DE SAUDE ABRL FRANCISCO BEZERRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/06/2006 | 1052.00 | 07105531000198 | RR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2006 | 227.60 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMIGIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/06/2006 | 480.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/06/2006 | 1250.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PROJETOS TOPOGRAFICOS PARA PAVI/MENTACAO DAS RUAS JOSEFA TRINDADE, LAURA DONATO DEARAUJO,JOSE BARBOSA DOS SANTOS E ANTONIO PEDRO DOSSANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/06/2006 | 2500.00 | 00018146074472 | ANTONIO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMZ-3303,TRANSPORTANDO63 CARRADAS DE ATERRO PARA AS RUAS:JOAQUIM CALIXTOE DIONISIO VIEIRA, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES/DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/06/2006 | 600.00 | 00079764282415 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA(10 HORAS MAQUINAS)PARA OS SERVICOS DE ESCAVACAO DE UMA VALA PARAO ESGOTO DA RUA JOAQUIM CALIXTO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/06/2006 | 3000.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MXJ-9726,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/06/2006 | 285.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOC-5263/DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/06/2006 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA //MOC-5263/DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/06/2006 | 2995.00 | 05196801000198 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS, DESTINADOS A MONTAGEM DO X ARRAIAL /DA ROCA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/06/2006 | 1.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/06/2006 | 492.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DA LDO-LEI DAS DIRE-/TRIZES ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2007,DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/06/2006 | 1272.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETAUDO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 8.276-7-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2006 | 2300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/06/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO, ORCAMENTARIO ECONTABILIDADE GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/06/2006 | 260.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA SEFIPE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2006 | 170.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2006 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA //MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/06/2006 | 950.00 | 00058491376453 | JOSE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/06/2006 | 110.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/07/2006 | 594.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVA A FATURA DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/07/2006 | 750.00 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS/CARENTES RESIDENTES NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/07/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME ECODOPPLA REALIZADO EM WILLIAM NEVES BAR/ROS,RESIDENTE NO SITIO GERALDO DESTE MUNICIPIO,PORSER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/07/2006 | 200.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/07/2006 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DOPSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/07/2006 | 450.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254,TRANSPORTANDOO FISIOTERAPEUTA PARA OS SERVICOS FISIOTERAPICOS /EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBER E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4600,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOA EQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/07/2006 | 70.00 | 03446805000151 | R R COMERCIO DE GAS E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OXIGENIO GAS GIL "Q", DESTINADO AO POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/07/2006 | 200.00 | 00020672888491 | HUMBERTO GREGORIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/07/2006 | 450.00 | 00001917436408 | JOSINALDO PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMT-4656,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO PARA OS LAGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/07/2006 | 270.75 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA C/C N§ 283.142-2-ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/07/2006 | 350.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/07/2006 | 4500.00 | 00020520530420 | FRANCINILDO F DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA DESMANTE/LADO DO FORRO NO X ARRAIAL DA ROCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE, NO DIA 29 DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/07/2006 | 7500.00 | 08011191000107 | ANGELICA MARIA DE A SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA BLITZ DO/FORRO NO X ARRAIAL DA ROCA, POR OCASIAO DAS FESTI-VIDADES JUNINAS DESTA CIDADE,NO DIA 29 DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/07/2006 | 450.00 | 00001239405405 | ALEXSANDRO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOO-0827,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA OS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/07/2006 | 350.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/07/2006 | 200.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/07/2006 | 450.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO ELETRICISTA NA INSTALACAO ELE/TRICA DAS RESIDENCIAS DE:JOSE FRANCISCO DOS SANTOSANALICE CASSIANO DA SILVA E SEBASTIAO XAVIER, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SER TRATAREM DE PESSOASCARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00006465438496 | ANDRE PINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 100(CEM) CONJUNTOS INFANTIL, DESTINADOS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/07/2006 | 480.00 | 00006465438496 | ANDRE PINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BLUSAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS E PROFESSO/RES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/07/2006 | 342.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI/CO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/07/2006 | 32.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/07/2006 | 33.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE DESTA /CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/07/2006 | 32.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/07/2006 | 92.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE/MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/07/2006 | 168.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MU/NICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/07/2006 | 104.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/07/2006 | 6.69 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/07/2006 | 32.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/07/2006 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/07/2006 | 42.00 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE REBITE ALIMINIO 2.4 X 10 R-340, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/07/2006 | 100.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE E MANUTENCAO DE PONTO DE ACESSO A /INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 10/05/2006 A 10 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/07/2006 | 100.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE E MANUTENCAO DE PONTO DE ACESSO A /INTERNETE DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 10/06/2006 A 10/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/07/2006 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME DE RX DE CRANIO REALIZADO EM ISRAEL PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE A RUA INACIO CLEMENTINO S/NNESTA CIDADE,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0001740 | 07/07/2006 | 1868.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/07/2006 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITU-/CIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0001739 | 07/07/2006 | 1609.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/07/2006 | 35.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 PAR DE PALHETA N§ 18, DESTINADAS AO VEICULO/PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0001741 | 07/07/2006 | 2478.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS /DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/07/2006 | 100.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE E MANUTENCAO DE PONTO DE ACESSO A /INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOPERIODO DE 10/05/2006 A 10/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/07/2006 | 100.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE E MANUTENCAO DE PONTO DE ACESSO A /INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOPERIODO DE 10/06/2006 A 10/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/07/2006 | 35.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) PAR DE PALHETA N§ 18,DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064, DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/07/2006 | 130.00 | 00006121854430 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA/RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/07/2006 | 140.00 | 00003453829433 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA/RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/07/2006 | 330.00 | 00047612045400 | ROSELI PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA/RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/07/2006 | 130.00 | 00006417517454 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA/RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/07/2006 | 1028.90 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 UN CASTROL GTX/LT, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778,DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/07/2006 | 1174.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 UN CASTROL GTX/LT E 01 FILTRO TECFIL, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064, DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/07/2006 | 44.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 UN MOBIL SUPER/MOTO 4T LT,DESTINADO AO VEICULO PLACA MNP-9609,DOSSERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/07/2006 | 70.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0001797 | 10/07/2006 | 13701.57 | 07067332000132 | BRASILFARMA-FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS,DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/07/2006 | 107.03 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/07/2006 | 1930.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSÉ BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2855,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE PARA FAZER TRATAMENTO DE CANCER, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/07/2006 | 740.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, DA SECRETARIA DE OBRAS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/07/2006 | 727.45 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/07/2006 | 655.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA XEROX E/RECARGA DE CARTUCHO AL-100/XD-100, DA SECRETARIA *DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/07/2006 | 216.15 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/07/2006 | 2600.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA-REM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER/SA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/07/2006 | 2100.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA LIN-8570,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO TANQUESA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/07/2006 | 2300.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNT-1004,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-/COL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/07/2006 | 1700.00 | 00002378405456 | ADAILTON ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA CFQ-4073,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUA-/PE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO *MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/07/2006 | 1750.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA GML-1176,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUA-/PE(ESTRADA VELHA) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/07/2006 | 3000.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA CRT-6323,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/07/2006 | 3500.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA HOZ-9043,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/07/2006 | 2500.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA KHA-2020,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABU-/LEIRO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/07/2006 | 1700.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA CPH-1585,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/07/2006 | 2500.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA HUN-9551,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUA-/PE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/07/2006 | 700.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MYH-6830,TRANSPORTANDOA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/07/2006 | 5300.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDO DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/07/2006 | 1535.20 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DE DIESEL E 01 BD URSA /LA 3 40 LT, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOM-1518 *DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/07/2006 | 60.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU/LO PLACA MOC-5263 DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/07/2006 | 525.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/07/2006 | 458.38 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/05/06*A 18/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/07/2006 | 1032.20 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMP-5484, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/07/2006 | 1800.00 | 00033312826420 | CARLOS EGBERTO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 400 REFEICOES AOS POLICIAIS /DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO*AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/07/2006 | 10.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICI/PAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER*ASSUNTOS DESTE EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA /FEDERAL-GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/07/2006 | 14.50 | 12614749000108 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICI/PAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER*ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAI-XA ECONOMICA FEDERAL-GIRDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/07/2006 | 66.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/07/2006 | 74.25 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIOJUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/07/2006 | 114.29 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/07/2006 | 90.42 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICI/PAL, MOTORISTA E SECRETARIO DE ADMINISTACAO,QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO,NOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/07/2006 | 0.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIAFA BANCARIA DA C/CN§ 5001717-ICMS/REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/07/2006 | 11837.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00010884726487 | JOAQUIM GREGORIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O /CREDOR ACIMA E ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO *N§ 004.2005.000.731-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/07/2006 | 1612.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/07/2006 | 1100.00 | 00020613784472 | AROLDO MATINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/07/2006 | 105.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/07/2006 | 58.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE VIDROS, DESTINADOS A REPOSICAO DOS VIDROS DAS /JANELAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/07/2006 | 134.61 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/07/2006 | 300.00 | 00048636363420 | GENIVAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER*UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/07/2006 | 300.00 | 00050385631472 | PAULO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER*UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/07/2006 | 200.00 | 00005370204462 | LUZINETE CABOCLO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER*UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/07/2006 | 200.00 | 00098071025453 | CLAUDIA GERMANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER*UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/07/2006 | 35.00 | 00001099312469 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/07/2006 | 35.00 | 00067446213434 | MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/07/2006 | 40.00 | 00003959185456 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/07/2006 | 35.00 | 00001155201477 | ANA LUCIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/07/2006 | 200.00 | 00003336925436 | MONICA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCOES,POR SERUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/07/2006 | 250.00 | 00001858503400 | LEANDRO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCOES,POR SERUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/07/2006 | 300.00 | 00003141146454 | GIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/07/2006 | 300.00 | 00004525401435 | CLIUSONEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/07/2006 | 108.00 | 00098196847491 | INACIO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/07/2006 | 35.00 | 00071348514434 | JOSEFA JANUARIO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER*UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/07/2006 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/07/2006 | 1100.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO RADIADOR, CALIBRAGEM/DA EMBREAGEM, BOMBA D"AGUA,TROCADOR DE CALOR DE GIRO DO TRATOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/07/2006 | 1295.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/07/2006 | 1480.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/07/2006 | 1200.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA VIBRACAO MUSICAL NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO/EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES,REALIZADO NO DIA 26DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/07/2006 | 800.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO SOM PARA ENSAIO DA QUADRILHA JUNI/NA ARRAIAL DA BELA VISTA DO BAIRRO SANTO ANTONIO ,NOS DIAS 06,13,20 E 27 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/07/2006 | 1400.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-6953,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE/REALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDA-DES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE/RALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADECIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00002150871785 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LAC-5858,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE/RALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADECIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00002490963740 | SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-8413,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/07/2006 | 1500.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-7380,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO MAN-GUAPE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDA-DES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/07/2006 | 1040.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/07/2006 | 1500.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/07/2006 | 1500.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/07/2006 | 1500.00 | 00021891532472 | CREUZA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-3408,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/07/2006 | 1300.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-0555,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/07/2006 | 1500.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-4761,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/07/2006 | 360.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-0555,TRANSPORTANDOO SR.JOAO ALEXANDRE BARBOSA PARA FAZER HEMODIALISENO HOSPITAL JOAO XXIII DA CIDADE DE CAMPINA GRANDERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/07/2006 | 600.00 | 00089288645420 | LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KIO-1046,TRANSPORTANDO O PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAO DA VIGILAN-/CIA AMBIENTAL-PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,NAS LOCALIDADES DE SANTAREM, CASSUNGA, CARACOL E /CANTA-GALO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/07/2006 | 7995.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS/DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/07/2006 | 720.50 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE FER. E TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TUBOS E JOELHO P/ESGOTO, DESTINADOS AO FOSSAO ,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/07/2006 | 74.17 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-MUNICIPIO DA CIDE,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/07/2006 | 42.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/07/2006 | 330.00 | 00019135084472 | EDENILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALGUEL DO VEICULO PLACA JXJ-5770, PARA DIVUL/GACAO DA VISITA DO BISPO DON. JAIME VIEIRA AO NOS-SO MUNICIPIO, NO DIA 07/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001831 | 13/07/2006 | 9647.01 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 5¦ E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE IMPLANTACAODE PAVIMENTACAO NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME CONVENIO N§ 020/2005. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/07/2006 | 330.00 | 00019135084472 | EDENILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA JXJ-5770, PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA PARALISIA INFANTILNESTE MUNICIPIO NO DIA 11/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/07/2006 | 330.00 | 00019135084472 | EDENILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALGUEL DO VEICULO PLACA JXJ-5770, PARA DIVUL/GACAO DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/07/2006 | 1000.00 | 00019135084472 | EDENILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA JXJ-5770, PARA DIVULGACAO DE NOTAS DE FALECIMENTO DE:ANTONIA M¦ DA ROCHAANTONIO LOURENCO DO NASCIMENTO, M¦ PORTO DA ROCHA,SIMONE DUARTE DA SILVA,JOSENILDA DOS S.ANDRADE,JOAQUIM PEDRO E JOSE FRANCA DA SILVA,RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/07/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,NO PERIODO DE 17/07/2006 A 14/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/07/2006 | 56.38 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/07/2006 | 151.00 | 41131061000175 | J.R.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02(DOIS) PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/07/2006 | 400.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 PLACA EM MARMOREDIMENSAO 0,50 X 0,40, DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/07/2006 | 280.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/07/2006 | 121.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TROFEUS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL,REALIZADO NO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/07/2006 | 958.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO DE QUADRILHAS /QUE SE APRESENTARAM NO X ARRAIAL DA ROCA, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/07/2006 | 450.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/07/2006 | 4000.00 | 03302563000122 | JOSENILSON GOMES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DE UM PAVILHAO, DESTINADO AS FESTIVI/DADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/07/2006 | 17.69 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES JU/LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/07/2006 | 495.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 05(CINCO) CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/07/2006 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/07/2006 | 435.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BD OLEO MULTIGEAR EP 90 ,01 BD DE OLEO UNI-/VERSAL EP 90 01 BD OLEO LUBRAX MD400-40,DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/07/2006 | 126.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PARAFUSOS S.ACO 1/2 X 2" P.A, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/07/2006 | 405.50 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 04 TUBOS ESGOTO,02 T.ESGOTO E 01 JOELHO ESGOTO,DESTINADOS AO FOSSAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/07/2006 | 433.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BD DE OLEO MULTIGEAR EP 140,01 BD URSA LA-340 E 01 BD LUBRAZ MD400-40, DESTINADOS AO TRATOR /D4-E, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/07/2006 | 280.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BD OLEO LUBRAX THF 11 E 01 BD DE OLEO URSA /LA-3 40, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/07/2006 | 397.00 | 02517557000120 | SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA ALUSIVA /AO BRASIL SSSECULO XXI, EMODURADO COM VIDRO DE 2MMMEDINDO 50X70, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/07/2006 | 805.98 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO PERIODO DE 02/06/06 A01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/07/2006 | 46.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/07/2006 | 690.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/07/2006 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/07/2006 | 50.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICACAO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTEN/CENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/07/2006 | 6500.00 | 00001999791460 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/07/2006 | 3250.00 | 00091385610859 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/07/2006 | 343.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/07/2006 | 1300.00 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02(DOIS) VTS DE 30 SEGUNDOS, DESTA PREFEITURA /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/07/2006 | 200.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA EINJECAO ELETRONICA EXECUTADOS NA VIATURA POLICIAL/PLACA MNJ-6613, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/07/2006 | 2954.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTACAO CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/07/2006 | 238.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/07/2006 | 1100.00 | 00078851920400 | ROBERTO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/07/2006 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA C/LUBRIFICACAO DO CHASSI EXECUTADA NO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/07/2006 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADA /NO VEICULO PLACA MOC-5263/DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/07/2006 | 400.00 | 00022549811453 | EDGAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SOM( CARRO DESOM) PLACA JFD-1254, PARA DIVULGACAO DA INAUGURA-/CAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIONOS DIAS 15 E 16 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/07/2006 | 855.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/07/2006 | 335.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ES/PORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/07/2006 | 25.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/07/2006 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICI/PAL PEDRO TAVARES DO SITIO IMBE, RELATIVO A FATURADO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/07/2006 | 90.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICACAO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTEN/CENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MU/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/07/2006 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 01 LAVAGEM SIMPLES DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265,PERTENCENTE A SECRET§ DE OBRAS EURBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/07/2006 | 241.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MNES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/07/2006 | 68.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEOBRAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DEDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/07/2006 | 5679.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU/BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/07/2006 | 30.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICACAO DO CHASSI DA AMBULANCIA PLACA MNQ-3778 DOS *SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/07/2006 | 75.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICACAO DO CHASSI DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 DOS *SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/07/2006 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICACAO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MNP-9609, PERTEN/CENTE A SECRETARIA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/07/2006 | 67.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/07/2006 | 175.18 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/07/2006 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICACAO DO CHASSI DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRTARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICI/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/07/2006 | 343.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI/CO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/07/2006 | 1700.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR /MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE*AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/07/2006 | 4100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR MASSEU FERGUNSON 283PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MU/NICIPIUO.PAGO EM: 31.07.2006.....R$ 2.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0001883 | 21/07/2006 | 10000.00 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO /MUNICIPAL(CAMPO SANTO), REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0001882 | 21/07/2006 | 9227.50 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ES/COLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/07/2006 | 2496.00 | 00081048718891 | ABDISIO CIRINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE FOGOS, DESTINADOS A INAUGURACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/07/2006 | 7600.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE FOGOS DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/07/2006 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/07/2006 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/07/2006 | 9782.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/07/2006 | 13.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/07/2006 | 6470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/07/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/07/2006 | 1294.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO*AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/07/2006 | 2726.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/07/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA/TADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/07/2006 | 545.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/07/2006 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/07/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/07/2006 | 316.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/07/2006 | 1415.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL/EM FAVOR DO IPSM, REFERENTE A 062/240 PARCELA EM *CUMPRIMENTO A LEI N§ 189/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/07/2006 | 648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/07/2006 | 129.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA SECRETARIA JURIDICA,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/07/2006 | 830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/07/2006 | 166.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCUDORIA JURIDICA,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/07/2006 | 1910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABI/NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/07/2006 | 382.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CO/MISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO*AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/07/2006 | 63343.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/07/2006 | 84.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/07/2006 | 11446.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADO-RES EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/07/2006 | 11.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS DIRETORES, VICE-DIRETORES E ORIENTADORES EDUCACIONAL,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/07/2006 | 26149.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/07/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/07/2006 | 11615.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/07/2006 | 22.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/07/2006 | 9265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/07/2006 | 17.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | RENOVACAO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR ACESSO A ED | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/07/2006 | 2452.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | RENOVACAO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR ACESSO A ED | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/07/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/07/2006 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/07/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/07/2006 | 756.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/07/2006 | 19965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN/DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/07/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA/TADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/07/2006 | 3993.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTARADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/07/2006 | 2926.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/07/2006 | 585.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOEJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/07/2006 | 8704.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRE/TARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/07/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/07/2006 | 8356.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JU/LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/07/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/07/2006 | 1671.53 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/07/2006 | 4340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ORAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/07/2006 | 868.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ORAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/07/2006 | 650.00 | 00005790514472 | OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE PRO/GRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES *DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/07/2006 | 4340.00 | 00069138931400 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO*MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/07/2006 | 26668.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI/LIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/07/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI/LIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/07/2006 | 6188.28 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/07/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/07/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/07/2006 | 1797.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/07/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/07/2006 | 599.40 | 00010884882420 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO DO //IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/07/2006 | 9077.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/07/2006 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA/SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/07/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CON/TRATADA/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE *JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/07/2006 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/07/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/07/2006 | 716.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/07/2006 | 7750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/07/2006 | 1550.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/07/2006 | 210.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/VIG/EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/07/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/VIG.EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/07/2006 | 3010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/07/2006 | 602.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOT.NA SECRETARIA/DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/07/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/07/2006 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/07/2006 | 506.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/07/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/07/2006 | 430.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/07/2006 | 1500.00 | 00006465438496 | ANDRE PINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BLUSAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DES/TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/07/2006 | 530.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 30.06.2006 E VENCIMENTO EM 15.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/07/2006 | 488.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/07/2006 | 1278.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 8.276-7- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/07/2006 | 1.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEO NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/07/2006 | 750.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/07/2006 | 3.40 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/07/2006 | 90.75 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE /MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADONO DIA 06/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/07/2006 | 59.07 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO-PB,NO DIA 18/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/07/2006 | 2611.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA VEICULACAO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MES DE /JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/07/2006 | 700.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MYH-6830,TRANSPORTANDOO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/07/2006 | 2300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/07/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/07/2006 | 350.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES*DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANATO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/07/2006 | 727.00 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS DOADOS A DIVEREAS PESSOAS/CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/07/2006 | 200.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO*MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/07/2006 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO/PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/07/2006 | 2300.00 | 00098162691472 | VALQUIRIA RESENDE ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4600,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOA EQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU/LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/07/2006 | 450.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMA-1254,TRANSPORTANDOO FISIOTERAPEUTA PARA OS SERVICOS FISIOTERAPICOS /EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/07/2006 | 200.00 | 00020672888491 | HUMBERTO GREGORIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO(ALMOXARIFADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/07/2006 | 450.00 | 00001917436408 | JOSINALDO PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMT-4656,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO PARA OS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/07/2006 | 200.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/07/2006 | 350.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRANADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/07/2006 | 300.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DE SOM , PARA REALIZACAO DA FESTA DAS /MAES DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/07/2006 | 450.00 | 00001239405405 | ALEXSANDRO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOO-0827,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE AGRICULTURA E IRRAGACAO PARA OS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/08/2006 | 24.00 | 05082707000108 | ADERSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERCICOS DE PLOTAGEM A JATO DE TINTA EM PA-/PEL SULFITE, DESTINADAO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | CONSTRUCAO, REFORMA, RECUP. E AMPLIACAO DE UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452006 | 0001995 | 01/08/2006 | 25295.38 | 05492161000163 | America Construções e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA DOS SITIOS: CAMUCA, IMBE, GERALDO E CANTA/GALO, DESTE MUNICIPIO.PAGO EM: 31.08.2006.....R$ 9.646.38 | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO DA C/C N§ 283.142-2-ICMS/DESO-NERACAO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/08/2006 | 898.00 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA /DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/08/2006 | 527.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/08/2006 | 271.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/08/2006 | 1521.00 | 00042489490400 | OZETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/08/2006 | 300.00 | 00004273252422 | HELTON PABLO MOURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVISO PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR) DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/08/2006 | 300.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVISO PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR) DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/08/2006 | 2325.00 | 00043460704772 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA FAMILIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/08/2006 | 3000.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXJ-9726, REFERENTE AOTRANPOSTE DE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/08/2006 | 697.59 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO,PRORROGA-CAO VIGENCIA CT OGU N§0157151-38/2003 -PRONAF PARADEZEMBRO/2006 E TARIFA DE PARECER DE REANALISE EN-GENHARIA-CT OGU N§0157151-38 -PRONAF-PARCERES MAR/CO/05-ABRIL/05 E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/08/2006 | 100.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA/DE SAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 10/07/2006 A 10 DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/08/2006 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME TC-CRANIO REALIZADO NA SR¦ MARIA DO SOCORRO GUIMARAES, RESIDENTE A RUA LAURA DONATO,S/N,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/08/2006 | 250.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE APLICACAO DE ADESIVOS NA VIATURAPOLICIAL PLACA MNJ-6613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/08/2006 | 1733.00 | 05196801000198 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DOADO A SR¦ MARIA SEVERINA DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO GERALDO DESTE/MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/08/2006 | 1764.00 | 05196801000198 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DOADO AO SR. FRANCISCODE ASSIS NERI DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO GERALDODESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/08/2006 | 1693.50 | 05196801000198 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DOADO A SR¦ MARIA JOSEPEREIRA, RESIDENTE A RUA INACIO CLEMENTINO.S/N,NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE PO-BRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/08/2006 | 1905.50 | 05196801000198 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DOADO A SR¦ KATIANA SILVA SANTOS, RESIDENTE A RUA MANOEL CARLOS,08, NESTACIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/08/2006 | 100.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA/DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO PERIODO DE 10/07/2006 A10 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/08/2006 | 200.00 | 00022549811453 | EDGAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA JFD-1224/PARA DIVULGACAO DA 1¦ FESTA DO AGRICULTOR,DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/08/2006 | 32.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/08/2006 | 107.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE*JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/08/2006 | 809.07 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA ESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/08/2006 | 178.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/08/2006 | 65.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GI/NASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURADO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/08/2006 | 31.00 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR*JOSE D.DE ARAUJO,RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/08/2006 | 2316.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/DIRETORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL,RELATIVO AO MESMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/08/2006 | 280.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADOS DE SERVICOS/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/08/2006 | 189.63 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSTRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/08/2006 | 285.43 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSTRANSP.DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/08/2006 | 456.65 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSTRANSP.DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/08/2006 | 31.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/08/2006 | 30.60 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO E BOMBA*DE AGUA DO POSTO DE SAUDE PADRE IBIAPINA, RELATIVOFATURA DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/08/2006 | 847.49 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSTRANSP.DE PACIENTES, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/08/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVICOS /COMO TECNICO AUX.DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVOAO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/08/2006 | 142.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA MU/NICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0002022 | 07/08/2006 | 7059.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/08/2006 | 852.23 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/08/2006 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME DE TC-CRANIO REALIZADO NO SR.HELENO LEITEDA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/08/2006 | 2223.95 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO /PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/08/2006 | 64.83 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADOS DE SERVICOS*NAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/08/2006 | 213.26 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO*DO SALDO FINANCEIRO DA C/C N§ 12.146-0- FUNESC-FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/08/2006 | 44.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVICOS /NA ELABORACAO DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/08/2006 | 26.46 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002052 | 10/08/2006 | 2497.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002053 | 10/08/2006 | 2775.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 DA SECRETARIA DE AGRICUL/TURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/08/2006 | 1440.00 | 00079764282415 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DE 24 HORAS DE UMA RETRO ESCAVADEIRA,PARA RECUPERACAO DA BARRAGEM DO SR. JOSE JOAQUIM DOSSANTOS, RESIDENTE NO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICI/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/08/2006 | 1651.09 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NO COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002048 | 10/08/2006 | 105.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 03 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DESTA/PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/08/2006 | 756.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA/DE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/08/2006 | 5000.00 | 00016166175434 | DOMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ACORDO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E O SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORMETERMO DE ACORDO EM ANEXO.PAGO EM:10.08.2006....R$ 1.250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002050 | 10/08/2006 | 779.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484 DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/08/2006 | 539.34 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE JUNHO/206 A 18/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/08/2006 | 11521.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFEENTE AO/PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00010884726487 | JOAQUIM GREGORIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 3¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCES/SO N§ 004.2005.000.731-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/08/2006 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/08/2006 | 8657.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002043 | 10/08/2006 | 1194.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO /AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002047 | 10/08/2006 | 700.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/08/2006 | 5300.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDO DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/08/2006 | 600.00 | 00007780703444 | VALMIR JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NOTURNO,DURANTE O PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO/2006,NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002044 | 10/08/2006 | 40.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9606 DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002045 | 10/08/2006 | 978.05 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,OLEO GASTROL E FIL/TRO TEC FIL,DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002046 | 10/08/2006 | 1212.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002049 | 10/08/2006 | 70.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/08/2006 | 10000.00 | 07067332000132 | BRASILFARMA-FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS,DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002051 | 10/08/2006 | 1202.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265 DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002056 | 10/08/2006 | 913.40 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBA/NISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/08/2006 | 3900.00 | 00000072909773 | JOAO DOMINGOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DEEMNTULHOS DAS RUAS: ANTONIO APOLINARIO,JOAO TERTO,ADEMAR FELIPE, GENIVAL FIRMINO, JUVINO SOBREIRA,PEDRO NOBREGA,FAUSTINO MOURA E MARIA MORAIS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/08/2006 | 650.00 | 00091754640478 | ANDREA FLORENCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANTA BAIXA, HI-/DRAULICA E ELETRICA PARA CONSTRUCAO DE 24 CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/08/2006 | 2400.00 | 00079764282415 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DE 40 HORAS DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA NACONSTRUCAO DO TANQUE DE ESCOAMENTO DO ATERRO SANI/TARIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/08/2006 | 752.07 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 DEJUNHO/2006 A 01 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/08/2006 | 600.00 | 00089288645420 | LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KIO-1046,TRANSPORTANDOO PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO DA VIGI-LANCIA AMBIENTAL DA SEDE P/OS SITIOS: SANTAREM,CASSUNGA, CARACOL E CANTA GALO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/08/2006 | 1800.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-7380,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO MAN/GUAPE DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O M ES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/08/2006 | 1040.00 | 00002150871785 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LAC-5858,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-/RALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O M ES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/08/2006 | 1500.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-6953,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-/RALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O M ES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/08/2006 | 900.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-/RALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O M ES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/08/2006 | 1740.00 | 00021891532472 | CREUZA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-3408,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O M ES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/08/2006 | 810.00 | 00002490963740 | SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-8413,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O M ES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/08/2006 | 1880.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSÉ BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2855,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O M ES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/08/2006 | 1500.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O M ES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/08/2006 | 710.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O M ES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/08/2006 | 1500.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-0555,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O M ES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/08/2006 | 1500.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-4761,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O M ES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/08/2006 | 1500.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O M ES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/08/2006 | 320.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-0555,TRANSPORTANDOO SR.JOAO ALEXANDRE BARBOSA,RESIDENTE A RUA INACIOCLEMENTINO,71, NESTA CIDADE PARA O HOSPITAL JOAO /XXIII DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA FASER HEMODIALISE, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/08/2006 | 270.00 | 00003863161475 | JOSE CLEONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RETOQUE DA PINTURA DO VEICULO /PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/08/2006 | 1700.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPH-1585,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/08/2006 | 1750.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GML-1476,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ESTRADA VELHA)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/08/2006 | 3500.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HOZ-9043,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/08/2006 | 3000.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CRT-6323,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A /DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE *JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/08/2006 | 2500.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HUN-9551,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ADJACENCIAS) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/08/2006 | 2300.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNT-1004,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GERAL/DO E CARACOL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/08/2006 | 2600.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA-/REM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/08/2006 | 2500.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHA-2020,TRANSPORTANDOESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABULEIRO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/08/2006 | 550.00 | 05101616000172 | MARIA DE FATIMA FIALHO GONDIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PAIS DOS ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL,POR OCASIAO DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/08/2006 | 1800.00 | 00033312826420 | CARLOS EGBERTO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO /DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO*MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/08/2006 | 2090.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/08/2006 | 583.20 | 03568745000140 | JOSIMAR SIDRONIO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVES E ADULTOS-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/08/2006 | 360.00 | 03568745000140 | JOSIMAR SIDRONIO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PAES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO ESTUDANTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/08/2006 | 237.00 | 10714194000574 | TELETINTAS- N.C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AOS SERVICOS /DE RETOQUE DA PINTURA DO VEICULO PLAC MOM-1518 DO*TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/08/2006 | 90.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU/LO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO*MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/08/2006 | 170.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ASSINATURA ANUAL NO PERIODO DE 08/07/2006 A 08DE JULHO/2007 DO DIARIO JORNAL "DIARIO BORBOREMA". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/08/2006 | 687.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 31.07.2006 E VENCIMENTO EM 15.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/08/2006 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778 /DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/08/2006 | 385.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 /DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/08/2006 | 75.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA/PLACA MOQ-2064 DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/08/2006 | 25.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA/PLACA MOQ-2064 DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/08/2006 | 70.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DE ANDAIMES, DESTINADOS A SECRETARIA/DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/08/2006 | 300.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA GRADE ARADORA ,DESTINADA AO VAICULO PLAA MMZ-0249, PERTENCENTE ASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/08/2006 | 460.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/08/2006 | 300.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE GRADE ARADORA PARA/O VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/08/2006 | 611.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/08/2006 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 CAMARA DE AR 7.50-16 TR15 AGRIC., DESTINADA/AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/08/2006 | 200.00 | 00003326646437 | IVONETE BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER TRATAR /DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/08/2006 | 250.00 | 00095134000425 | MARIA RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER TRATAR /DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/08/2006 | 250.00 | 00033460590491 | CARMELITA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER TRATAR /DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/08/2006 | 250.00 | 00064379116468 | CARLOS ALBERTO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 04 PORTAS COM SUBSTITUTICAO DE DOBRADICAS DO POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/08/2006 | 250.00 | 00064379116468 | CARLOS ALBERTO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 04 PORTAS COM SUBSTITUTICAO DE DOBRADICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/08/2006 | 528.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO DIARIO DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/08/2006 | 2100.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-8570,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/08/2006 | 1700.00 | 00002378405456 | ADAILTON ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CFQ-4073,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/08/2006 | 255.78 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSTRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/08/2006 | 91.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA/DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/08/2006 | 701.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A FATURA DO MES JULHO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/08/2006 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICI/PAL PEDRO TAVARES, RELATIVO A FATURA DO MES DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/08/2006 | 212.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ES/PORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/08/2006 | 50.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/08/2006 | 1186.90 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PAIS DOS ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL,POR OCASIAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/08/2006 | 62.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA/DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/08/2006 | 542.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA//CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/08/2006 | 83.50 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA/DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/08/2006 | 73.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/08/2006 | 61.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/08/2006 | 60.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEOBRAS, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/08/2006 | 179.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI/COS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE*JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/08/2006 | 108.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/08/2006 | 294.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI/CA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/08/2006 | 305.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMERCIO DE BICICLETAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNP-9609 DA/SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/08/2006 | 805.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/08/2006 | 2956.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTACAO CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/08/2006 | 238.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/08/2006 | 85.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMERCIO DE BICICLETAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 KIT TRACAO KS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA /MOC-5263 DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/08/2006 | 539.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/08/2006 | 562.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/08/2006 | 70.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/08/2006 | 335.58 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE ADMIONISTRACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 DE JULHO/2006 A 01 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/08/2006 | 206.24 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/08/2006 | 904.52 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO PERIODO DE 02/07/2006 A 01/08/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/08/2006 | 6500.00 | 00001999791460 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/08/2006 | 3250.00 | 00091385610859 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VICE-SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/08/2006 | 42.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/08/2006 | 45.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME-ULTRA SONOGRAFIA REALIZADA NO SR.ANTONIO*SANTINO DOS SANTOS FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICI-/PIO,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/08/2006 | 2869.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/08/2006 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITU-/CIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/08/2006 | 500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS GERAL DO MOTOR E NA TAMPA DA CAIXA*DO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/08/2006 | 500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR D4, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/08/2006 | 500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS GERAL NO DIFERENCIAL EXECUTADO NO /TRATOR D4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/08/2006 | 500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS GERAL DE SUBSTITUICAO DOS BICOS IN/JETORES DO TRATOR D4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/08/2006 | 3010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/08/2006 | 602.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOT.NA SECREARIA /DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/08/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/08/2006 | 300.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/08/2006 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/08/2006 | 506.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/08/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/08/2006 | 430.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/08/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/08/2006 | 432.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO*AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/08/2006 | 1415.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL/EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA N§ 063/240 EMCUMPRIMENTO A LEI N§ 189/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/08/2006 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOT.NA SECRE/TARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/08/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/08/2006 | 316.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/08/2006 | 700.00 | 00013264044404 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/08/2006 | 648.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/08/2006 | 269.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO/AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/08/2006 | 9832.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/08/2006 | 13.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/08/2006 | 6570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMNINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/08/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMNINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/08/2006 | 1314.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMNINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/08/2006 | 2610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DEDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/08/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA/TADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/08/2006 | 522.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/08/2006 | 280.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSTRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/08/2006 | 63954.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/08/2006 | 84.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/08/2006 | 11826.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADOREDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/08/2006 | 11.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS DIRETORES, VICE-DIRETORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES*DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/08/2006 | 2346.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS DIRETORES,VI-CE DIRETORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/08/2006 | 26275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/08/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/08/2006 | 8697.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/08/2006 | 17.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | RENOVACAO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR ACESSO A ED | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/08/2006 | 2312.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | RENOVACAO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR ACESSO A ED | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/08/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/08/2006 | 11060.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/08/2006 | 22.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/08/2006 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/08/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONA/DOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/08/2006 | 18951.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO ENSINO FUNDAMEN/TAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/08/2006 | 4576.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAAL, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/08/2006 | 2576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/08/2006 | 515.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /DO EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/08/2006 | 9256.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/08/2006 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/08/2006 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/08/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/08/2006 | 7550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/08/2006 | 2226.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/08/2006 | 350.00 | 00005894947405 | JOÃO PAULO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/VIGILAN-/CIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/08/2006 | 350.00 | 00005894947405 | JOÃO PAULO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/VIGILAN-/CIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/08/2006 | 560.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRADOS DA SAUDE/VIG.EPIDEMIOLOGICA E PEVA,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006 E 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/08/2006 | 350.00 | 00004048139410 | MONICA SILVA SOBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN/CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/08/2006 | 350.00 | 00004048139410 | MONICA SILVA SOBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN/CIA SANITARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/08/2006 | 140.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CON/TRATADA DA SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006 E 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/08/2006 | 9089.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/08/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/08/2006 | 7990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/08/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/08/2006 | 1598.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/08/2006 | 4340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/08/2006 | 868.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/08/2006 | 3979.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU/BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/08/2006 | 140.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, RELATIVOA FATURA DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/08/2006 | 34.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE //SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/08/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/08/2006 | 898.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/08/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/08/2006 | 898.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/08/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/08/2006 | 588.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/08/2006 | 28968.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI/LIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/08/2006 | 5347.28 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/08/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/08/2006 | 4340.00 | 00069138931400 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/08/2006 | 68.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNI/CIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO A FATURA DO*MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/08/2006 | 131.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/08/2006 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/08/2006 | 265.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE*JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/08/2006 | 80.00 | 00003808602449 | ANTONIO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 02 MAQUINAS DE ESCREVER DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/08/2006 | 2300.50 | 00042489490400 | OZETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO/TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/08/2006 | 256.25 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/08/2006 | 1490.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR D4-EDA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462006 | 0002224 | 25/08/2006 | 4420.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/08/2006 | 39.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/08/2006 | 590.00 | 00004273252422 | HELTON PABLO MOURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO PROFESSOR(MONITOR) DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVOAOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/08/2006 | 600.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO PROFESSOR(MONITOR) DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVOAOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/08/2006 | 1549.83 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO*DE PARTE DO SALDO DA C/C N§ 193-3PORNAF, REFERENTEAO CONTRATO DE REPASSE PRONAF N§ 0157151-38/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/08/2006 | 160.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA EDIVANIA //BRAZ DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PORSER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/08/2006 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA-MMO-0538,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERLADO E IMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/08/2006 | 650.00 | 00005790514472 | OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE PRO/GRAMAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/08/2006 | 350.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DA VIGILAN-/CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/08/2006 | 350.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DA VIGILAN-/CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/08/2006 | 1332.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 8.276-7- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0002252 | 29/08/2006 | 14424.70 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENENROS ALIMENTICIOS, DESTIANDOS A MERENDA ES/COLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/08/2006 | 100.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/08/2006 | 600.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTP-6890, REFERENTE AOTRANSPORTE DA MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/08/2006 | 750.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/08/2006 | 490.02 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/08/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA, FINANCEIRO,ORCAMENTARIO ECONTABILIDADE GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/08/2006 | 2300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/08/2006 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/08/2006 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA, DURANTE O PERIODODE 08/08/2006 A 08/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/08/2006 | 483.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, PELOS SERVICOS COMO EMFER/MEIRA DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/08/2006 | 200.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/08/2006 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO/PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/08/2006 | 535.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4600,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/08/2006 | 450.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254,TRANSPORTANDOO FISIOTERAPEURA PARA OS SERVICOS FISIOTERAPICOS /EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO*AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/08/2006 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOA EQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS/TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/08/2006 | 200.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DASECRETARIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/08/2006 | 511.00 | 00989523000102 | X-SUNG IND.COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO /TELECENTRO/SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/08/2006 | 350.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/08/2006 | 450.00 | 00001239405405 | ALEXSANDRO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOO-0827,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA OS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/08/2006 | 10000.00 | 07067332000132 | BRASILFARMA-FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS,DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO.PAGO EM:31.08.2006.....R$ 7.000,00- CH.850797PAGO EM:31.08.2006.....R$ 3.000,00- CH.850798 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/08/2006 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME TC DE CRANIO REALIZADO NA SR§ MARIA ADJANDA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SER UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/08/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME DE ECOCOPPLA REALIZADO NO SR. ADELMO FA-/RIAS DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SETRATTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/08/2006 | 252.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA P/MNQ-3778 /DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/08/2006 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACAMNQ-3778,DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/08/2006 | 31.30 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/08/2006 | 450.00 | 00001917436408 | JOSINALDO PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMT-4656,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO PARA OS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/08/2006 | 3000.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXJ-9726,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/08/2006 | 1.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA DO ICMS/DESONERACAO, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/08/2006 | 37.09 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS BANCARIAS DA C/C N§ 8.276-7-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/08/2006 | 350.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTEZANATO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE //AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/08/2006 | 350.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSTITO DASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/08/2006 | 374.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/08/2006 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA //MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/08/2006 | 31.76 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/JOSE D.DE ARAUJO,RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/09/2006 | 600.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA/DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/09/2006 | 273.85 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 283.142-2-ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/09/2006 | 57.32 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/09/2006 | 2254.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/09/2006 | 748.00 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS*CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/09/2006 | 1040.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA/DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/09/2006 | 160.00 | 00039653668404 | ANTONIO ALVES DE FIGUEREDO S.TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)CARROS D"AGUA,DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DO MANGUAPE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/09/2006 | 4099.73 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMIGIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/09/2006 | 88.19 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/09/2006 | 100.00 | 00007511174477 | CRISTIANE FERREIRA GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/09/2006 | 330.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) PLACA DE INOX DIMENSAO 0.40 X 0.30, DESTINADA A FORMATURA DA TURMA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/09/2006 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/09/2006 | 92.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 ,DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/09/2006 | 1429.10 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/09/2006 | 130.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BD DE OLEO URSA LA-3 40, DESTINADO AO VEICU/OO PLACA MMZ-0249 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/09/2006 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TROCA DE CILINDRO E LAMINA DA COPIADORA XEROX XD-100, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/09/2006 | 360.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 BD DE OLEO URSA LA-3 40 E 01 BD DE GRAXA UNIGRAX CA-2 20KG, DESTINADOS AO TRATOR D4-E, PERTEN/CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/09/2006 | 280.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BD DE OLEO LUBRAX THF 11 E 01 BD DE OLEO UR/SA LA-3 40,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON *283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/09/2006 | 100.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA*DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO PERIODO DE 10/08/2006 A10/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/09/2006 | 100.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA*DE SAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 10/08/2006 A 10 DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/09/2006 | 234.57 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/09/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PIUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA/DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/09/2006 | 206.64 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/09/2006 | 21.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§7.835-2-ICMS/REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/09/2006 | 60.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/09/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICACAO-TERMO DE HOMOLOGACAO ADJUDICACAO -LEILAO N§ 01/2006, NO DIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/09/2006 | 198.73 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/09/2006 | 100.00 | 00005769165448 | IRENILDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/09/2006 | 1393.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/09/2006 | 10315.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/09/2006 | 2600.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA/REM E RIACNHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/09/2006 | 3500.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HOZ-9043,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/09/2006 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DA COPIADORAXEROX AL1000/XD-100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/09/2006 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/09/2006 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME DE TC-MASTOIDES REALIZADO NA SR¦ MARIA DDAS GRACAS DO NASCIMENTO,RESIDENTE NESTE MUNICIPIOPOR SER UM PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/09/2006 | 340.00 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) APARELHO CELULAR MOTOROLA C261,DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/09/2006 | 60.00 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS DOADO A SR. DANIEL VICTOR,RESIDENTE A RUA JOSE CANDIDO COELHO S/N,NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/09/2006 | 461.43 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA/BINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO PERIODO DE 19/07/06A 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/09/2006 | 89.43 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/09/2006 | 333.48 | 00028349466472 | MARIA DE FATIMA MELO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSON§ 004.1997.000.009-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/09/2006 | 1339.14 | 00020381387453 | JOSÉ ALIPIO BEZERRA DE MOLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSON§ 004.1997.000.009-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00010884726487 | JOAQUIM GREGORIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 4¦ E ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORMEPROCESSO N§ 004.2005.000.731-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/09/2006 | 5300.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/09/2006 | 1700.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPH-1585,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/09/2006 | 3500.00 | 00093106130415 | JOSE GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DE SOM PARA O PAVILHAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 23 A 29DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/09/2006 | 3000.00 | 00002938398409 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL COMA BANDA FIO DENTAL,NO X ARRAIAL DA ROCA,DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/09/2006 | 2500.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HUN-9551,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ADJACENCIAS) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/09/2006 | 3000.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CRT-6323,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/09/2006 | 2500.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHA-2020,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEI/RO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/09/2006 | 2300.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNT-1004,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-/COL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/09/2006 | 1750.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GML-1176,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEESTRADA VELHA) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/09/2006 | 1700.00 | 00002378405456 | ADAILTON ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CFQ-4073,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/09/2006 | 2100.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-8570,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/09/2006 | 120.00 | 00099152746453 | GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/09/2006 | 3000.00 | 00076868770430 | MARIA FIRMINO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE UM FEIJOADA, DESTINADA AO EN/CONTRO MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIA, REALIZADONO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 28 DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/09/2006 | 856.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS,DESTINAOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/09/2006 | 260.00 | 00053257294700 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE /JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/09/2006 | 9.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEIRO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER*ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA/FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/09/2006 | 42.90 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/09/2006 | 14.50 | 12614749000108 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SECRETARIO DE /ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO*ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/09/2006 | 68.09 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE /MUNICIPIO JUNTO AO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/09/2006 | 1020.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTA MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/09/2006 | 1700.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-7380,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO MAN/GUAPE DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/09/2006 | 1700.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-0555,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/09/2006 | 810.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-/RALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/09/2006 | 870.00 | 00002150871785 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LAC-5858,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-/RALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/09/2006 | 1700.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-6953,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-/RALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/09/2006 | 1700.00 | 00021891532472 | CREUZA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-3408,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/09/2006 | 1700.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-4761,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/09/2006 | 1700.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/09/2006 | 1600.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/09/2006 | 960.00 | 00002490963740 | SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-8413,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/09/2006 | 129.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA COORDENADORA DE PROGRA/MAS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/09/2006 | 150.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA NO CARROCAO DO TRATOR 265*DA SECRETARIA DE OBAS E URBANINISMO, DESTE MUNICI/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/09/2006 | 40.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 04 PNEUS NO VEICULO/PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS*E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/09/2006 | 701.80 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA /DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/09/2006 | 120.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA DA LAMINA DO TRATOR DE ES/TEIRA D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/09/2006 | 150.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA DA LAMINA E ALAVANCA DO /TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/09/2006 | 80.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA NO EIXO DA MAQUINA DEBULHADEIRA DE FEIJAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI/CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/09/2006 | 20.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 02 PNEUS DA GRADE /ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/09/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICACAO-LEILAO N§ 01/06 NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/09/2006 | 114.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/09/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNI/CIPAL E GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/09/2006 | 135.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSIMO DE AGUA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/09/2006 | 124.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MU/NICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/09/2006 | 1960.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSÉ BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2855,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/09/2006 | 600.00 | 00089288645420 | LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KIO-1046,TRANSPORTANDOO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DA VIGILANCIAAMBIENTAL-PEVA P/OS SITIOS SANTAREM,CASSUNGA,CARA-COL E CANTA GALO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/09/2006 | 100.00 | 00048632864491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER TRATAR UMA PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/09/2006 | 140.00 | 00003055605497 | ADRIANO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA RE/CONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/09/2006 | 1202.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR D4-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/09/2006 | 2867.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 DA SECRETARIA DE AGRICUL/TURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/09/2006 | 70.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS, DESTINA-/DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/09/2006 | 1174.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/09/2006 | 1125.30 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/09/2006 | 60.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU/LO PLACA MNP-960P/SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/09/2006 | 790.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA/DOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/09/2006 | 60.00 | 09369604000184 | DIAGNOSE-CLIN.DE ANALISES ESPECIALIZADAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA SR¦ MARIA IN/GRID COSTA DO NASCIMENTO,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/09/2006 | 778.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249 DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/09/2006 | 1387.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265 DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/09/2006 | 90.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU/LO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO*MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/09/2006 | 840.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 24 BOTIJOES DE GAS, DESTINA-/DOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO*MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/09/2006 | 2092.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOA AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/09/2006 | 105.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS, DESTINA-/DOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/09/2006 | 569.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249 DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/09/2006 | 669.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCX-4100MO, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/09/2006 | 2061.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TROFEUS, DESTINADOS AO TORNEIO DA INDEPENDENCIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/09/2006 | 492.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TROFEUS, DESTINADOS A AMOSTRA CIENTIFICA E CUL/TURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/09/2006 | 66.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TROFEUS, DESTINADOS AO TORNEIO DE SUECA,PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/09/2006 | 1223.34 | 07067332000132 | BRASILFARMA-FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/09/2006 | 35.00 | 00004247028430 | MARLENE SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR UMA PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/09/2006 | 50.00 | 00088493890430 | MARIA DE LOURDES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR UMA PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/09/2006 | 40.00 | 00091768713472 | MARIA DO SOCORRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR UMA PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/09/2006 | 30.00 | 00001399920499 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR UMA PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/09/2006 | 35.00 | 00002982035456 | MARIA DE LOURDES BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR UMA PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/09/2006 | 80.00 | 00048632864491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR UMA PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/09/2006 | 50.00 | 00006953250437 | EDNETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR UMA PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/09/2006 | 90.00 | 00006567645466 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR UMA PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/09/2006 | 50.00 | 00001159242488 | ODETE ENEDINA DA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR UMA PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/09/2006 | 70.00 | 00002265082422 | MARIA SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR UMA PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/09/2006 | 50.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR UMA PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/09/2006 | 100.00 | 00002809021406 | MARIA PEDRO GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A ACREDORA ACIMA CI/TADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA*RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/09/2006 | 50.00 | 00001116257424 | GLORIA MARIA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR UMA PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/09/2006 | 50.00 | 00006388861474 | LUZINETE VALDEMIRO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR UMA PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/09/2006 | 50.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR UMA PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/09/2006 | 50.00 | 00006972997402 | TATIANA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR UMA PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/09/2006 | 30.00 | 00099176858472 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR UMA PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/09/2006 | 50.00 | 00043931995704 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR UMA PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/09/2006 | 50.00 | 00006330106428 | PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR UMA PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/09/2006 | 35.00 | 00001163042439 | ELIELZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/09/2006 | 35.00 | 00003639478410 | VANILZA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/09/2006 | 30.00 | 00067446213434 | MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/09/2006 | 50.00 | 00007291921481 | CIRENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/09/2006 | 50.00 | 00007444243484 | ELIETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/09/2006 | 40.00 | 00049757768472 | MARIA SALOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/09/2006 | 50.00 | 00001249574471 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/09/2006 | 50.00 | 00000764837460 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/09/2006 | 50.00 | 00001249574471 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/09/2006 | 50.00 | 00001151524409 | LUCIANO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/09/2006 | 70.00 | 00001390056767 | ANTONIO BATISTA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/09/2006 | 60.00 | 00017341965304 | JOSE PASCOA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/09/2006 | 150.00 | 00058491341404 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO /PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/09/2006 | 50.00 | 00008436705416 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/09/2006 | 60.00 | 00008377028441 | LUCIANO SIMPLICIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/09/2006 | 40.00 | 00005758390747 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO /PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/09/2006 | 60.00 | 00005623417493 | GILBERTO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/09/2006 | 30.00 | 00006864581411 | GILMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/09/2006 | 150.00 | 00095313435434 | MARIA NAZARE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER/UMA PESSOA RECONHECIMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/09/2006 | 300.00 | 00006044833410 | MARIA NAZARE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR/SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/09/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA FAMILIA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO IBNFANTIL,RELATIVO AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/09/2006 | 35.00 | 00001877624497 | VERA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/09/2006 | 329.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/09/2006 | 360.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR D-4E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/09/2006 | 313.86 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /SAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 02/08/2006 A 01/09/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/09/2006 | 157.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE //AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/09/2006 | 876.32 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /OBRAS,RELATIVO AO PERIODO DE 02/08/2006 A 01/09/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/09/2006 | 3900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE //AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/09/2006 | 79.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/OBRAS, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/09/2006 | 171.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI/COS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE *AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/09/2006 | 16.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TAVARES,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/09/2006 | 24.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/09/2006 | 246.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ES/PORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/09/2006 | 906.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/09/2006 | 395.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/09/2006 | 2963.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETAUDO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTACAO/CEF-FINANC/FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/09/2006 | 238.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETAUDO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC/FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/09/2006 | 619.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/09/2006 | 48.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/09/2006 | 624.86 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/09/2006 | 392.94 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/08/2006 A01/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/09/2006 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/09/2006 | 0.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEO NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/09/2006 | 195.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) BATERIA, DESTINADA A VIATURA POLICIAL /PLACA MNJ-6613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/09/2006 | 208.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /265 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/09/2006 | 315.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BATERIA E 02 LAMPADAS, DESTINADOS AO TRATOR/MASSEY FERGONSON 265 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/09/2006 | 190.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) BATERIA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA /MOQ-2064/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/09/2006 | 4500.00 | 08011191000107 | ANGELICA MARIA DE A SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL EM PRACA PUBLICA/DESTA CIDADE COM A BANDA BLITZ DO FORRO BEM COMO *SONORIZACAO,PALCO E ILUMINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/09/2006 | 24.05 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/JOSE D.DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/09/2006 | 6500.00 | 00001999791460 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/09/2006 | 3250.00 | 00091385610859 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/09/2006 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET, DESTA PREFEITURA /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/09/2006 | 332.70 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MU/NICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/09/2006 | 1289.94 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMIGIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/09/2006 | 30.60 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D`AGUA EPOSTO DE SAUDE PADRE IBIAPINA DA ZONA RURAL DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/09/2006 | 341.40 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMIGIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/09/2006 | 3010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/09/2006 | 602.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/09/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATI/VO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/09/2006 | 2763.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/09/2006 | 552.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/09/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/09/2006 | 430.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/09/2006 | 190.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APAR.ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM)PAR DE TENIZ ORTOPEDICO,DOADA A SR¦ EDNALDA ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA O SEU/FILHO MENOR JHONATHA ARAUJO E SILVA, POPR SER UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/09/2006 | 350.00 | 00005894947405 | JOÃO PAULO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADOS DA SAUDE/VIG.EPI-DEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/09/2006 | 280.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA E VIG.EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/09/2006 | 350.00 | 00004048139410 | MONICA SILVA SOBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/09/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CON/TRATADA/VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/09/2006 | 9294.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/09/2006 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/09/2006 | 1016.95 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTER EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFEVITOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/09/2006 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/09/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/09/2006 | 7550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/09/2006 | 2226.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/09/2006 | 8704.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/09/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/09/2006 | 957.76 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDOPRES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/09/2006 | 7990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SE/TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/09/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/09/2006 | 1598.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CO/MISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/09/2006 | 4340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/09/2006 | 868.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/09/2006 | 6.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/CN§ 10.181-8- DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/09/2006 | 10200.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/09/2006 | 13.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/09/2006 | 963.17 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/09/2006 | 6870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/09/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/09/2006 | 1374.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/09/2006 | 2610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/09/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA/TADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/09/2006 | 522.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/09/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/09/2006 | 432.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/09/2006 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/09/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/09/2006 | 316.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CO/MISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/09/2006 | 648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/09/2006 | 269.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CO/MISSIONADOS LOT.NA PROCUDORIA JURIDICA,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/09/2006 | 433.60 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AO PISO DO GI/NASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/09/2006 | 300.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UM PONTO DE ACESSOA INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE EDUCACAIO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/09/2006 | 63914.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/09/2006 | 84.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/09/2006 | 6885.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/09/2006 | 26243.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/09/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/09/2006 | 2875.93 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/09/2006 | 11746.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADO-RES EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/09/2006 | 11.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS DIRETORES,VICE-DI/RETORES E ORIENTADORES EDUCACIONAL,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/09/2006 | 2330.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADORES EDUCACIONAL, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | RENOVACAO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR ACESSO A ED | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/09/2006 | 2465.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | RENOVACAO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR ACESSO A ED | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/09/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/09/2006 | 271.26 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES DOPRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/09/2006 | 8855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/09/2006 | 17.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, ELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/09/2006 | 974.08 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS/MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/09/2006 | 11263.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/09/2006 | 22.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/09/2006 | 1239.02 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/09/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/09/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/09/2006 | 18485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN/DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/09/2006 | 4517.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/09/2006 | 2576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/09/2006 | 515.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOEJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/09/2006 | 120.00 | 00070036837768 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO SISTEMA DE/AR DO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/09/2006 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA E LUBRIFICACAO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANPORTE/ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/09/2006 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS/NO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/09/2006 | 50.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICACAO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTEN/CENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/09/2006 | 76.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA E REGULAGEM DOS FAROIS DA VIATURA POLICIAL MNJ-6613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/09/2006 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 01 LAVAGEM SILMPLES EXECUTADA NOTRATOR MASSEY FERGUNSON 265 DA SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/09/2006 | 90.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICACAO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MMZ-0249 DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/09/2006 | 75.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICACAO DO CHASSI DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064/SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/09/2006 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS/NO VEICULO PLACA MNP-9609/DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/09/2006 | 30.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS/NO VEICULO PLACA MNQ-3778/DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/09/2006 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICACAO DO CHASSI DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 DA/SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/09/2006 | 462.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FARMACEUTICO DA PB S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/09/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/09/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/09/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/09/2006 | 26668.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/09/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/09/2006 | 5921.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/09/2006 | 1797.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/09/2006 | 4440.00 | 00069138931400 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, REALTIVO AO/MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/09/2006 | 350.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DA/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/09/2006 | 650.00 | 00005790514472 | OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE PRO/GRAMAS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/09/2006 | 167.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/09/2006 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA /MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/09/2006 | 37.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO AVISO DE BLOQUEIO DO TELEFONE N§ 3387-1066, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/09/2006 | 1800.00 | 00033312826420 | CARLOS EGBERTO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO /DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO*MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/09/2006 | 2300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/09/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO, ORCAMENTARIO ECONTABILIDADE GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/09/2006 | 1415.29 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITA DA PREFEITURA MUNICIPAL/EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA N§064/240 EM*CUMPRIMENTO A LEI N§ 189/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/09/2006 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITU/CIONAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/09/2006 | 719.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/09/2006 | 750.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/09/2006 | 1.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP DA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/09/2006 | 130.00 | 00053257294700 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPAIO, RELATIVO AO MES DE SE/TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/09/2006 | 1131.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 8.276-7-FOPAG, REF.ATARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/09/2006 | 350.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/09/2006 | 600.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTP-6890,TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI/PAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/09/2006 | 758.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/09/2006 | 748.00 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS, DOADOS A DIVERSAS PESSOASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/09/2006 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLCA MNP-9609 /DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/09/2006 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLCA MNP9609 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCOCAO DE UM SOM, DESTINADO A COMEMORACAO DO /DIA DO AGRICULTOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/09/2006 | 450.00 | 00001239405405 | ALEXSANDRO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOO-0827,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA OS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/09/2006 | 350.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/09/2006 | 200.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/10/2006 | 760.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/10/2006 | 678.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 03 MESAS C/BORDA 2 ABAS,GAVETEIRO C/2 GAVETEAS/S/CORR. E 06 CADEIRAS CONCHA DIR.EK-105,DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARACOL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/10/2006 | 158.97 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSTRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/10/2006 | 2600.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: SANTAREM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER/SA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0002598 | 02/10/2006 | 10866.00 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 283142-2-ICMS/DESONERACAO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/10/2006 | 362.00 | 00056823215453 | CRIZELEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS,DESTINADOS AO PESSOALDE APOIO QUE TRABALHARAM NO CARTORIO ELEITORAL, NOPERIODO DE 25/09/2006 A 01/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/10/2006 | 577.00 | 00067518842491 | ANA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS,DESTINADOS AO PESSOALDE APOIO QUE TRABALHARAM NO CARTORIO ELEITORAL, NOPERIODO DE 25/09/2006 A 01/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/10/2006 | 100.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 10/09/2006 A 10/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/10/2006 | 260.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADA A GRADE ARADORA DO TRATOR MAS-SEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/10/2006 | 100.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL,RELATIVO AO PERIODO DE 10/09/06 A 10/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/10/2006 | 149.94 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/10/2006 | 163.03 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/10/2006 | 183.05 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/10/2006 | 487.90 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE REFRIGERANTE E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AAMOSTRA CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/10/2006 | 940.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA/DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/10/2006 | 450.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254,TRANSPORTANDOO FISIOTERAPEUTA P/OS SERVICOS FISIOTERAPICOS EMDIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO*MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/10/2006 | 711.84 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMIGIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/10/2006 | 0.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/10/2006 | 649.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 31.08.2006 E VENCIMENTO EM 15.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/10/2006 | 1463.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/10/2006 | 10449.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/10/2006 | 408.80 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMIGIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/10/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA PREST.DE SERVICOS COMO/TECNICA AUXILIAR DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/10/2006 | 136.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA COORDENADORA DE PROGRA/MAS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/10/2006 | 1075.11 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNO TRANSP.DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/10/2006 | 932.95 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES E MEDICOS, RELATIVO AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | Aquisição de Veúculo para Simples Remoção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482006 | 0002629 | 10/10/2006 | 25500.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 FIAT UNO MILE FIRE FLEX 4P,COR BRANCA BANCHISA,CHASSI 9BD15822774886037,ANO FAB/MOD.06/07-COMBGASOLINA-ALCOOL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/10/2006 | 1081.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/10/2006 | 944.35 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/10/2006 | 60.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU/LO PLACA MNP-9609/SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/10/2006 | 70.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE/SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/10/2006 | 10.39 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/10/2006 | 165.60 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMIGIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/10/2006 | 2497.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,DA SECRETARIA DE AGRICUL/TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/10/2006 | 2497.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR D4-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/10/2006 | 505.18 | 02336993001840 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/10/2006 | 174.90 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIOPAL,QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/10/2006 | 890.38 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/10/2006 | 105.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 03 BOTIJOES DE GAS, DESTIANDOS A CANTNA DESTA /PREFITUR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/10/2006 | 22.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/10/2006 | 558.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNO TRANSP.DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/10/2006 | 214.66 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNO TRANSP.DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/10/2006 | 2371.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS DIRETORES,VICEDIRETORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/10/2006 | 291.91 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNO TRANSP.DE ESTUDANTES,REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/10/2006 | 880.22 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/10/2006 | 595.35 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,PELA APRESENTACAO DE SHOW /ARTISTICO MUSICAL,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/10/2006 | 1002.00 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS AS /ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/10/2006 | 705.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO COM TROCA DE ROLO EREVELADOR DA COPIADORA XEROX XD-100 DA SECRETARIA*DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/10/2006 | 910.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 26 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REALTIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/10/2006 | 60.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/10/2006 | 1790.45 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/10/2006 | 1295.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265 DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/10/2006 | 706.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 01 UN UNIVERSALEP 140 LT, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMZ-0249 DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/10/2006 | 0.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/10/2006 | 73.49 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DA CIDE,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/10/2006 | 954.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA/DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/10/2006 | 219.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE/SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/10/2006 | 1800.00 | 00033312826420 | CARLOS EGBERTO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO /DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO*MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/10/2006 | 1339.14 | 00020381387453 | JOSÉ ALIPIO BEZERRA DE MOLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONFOR/ME PROCESSO N§ 004.1997.000.009-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/10/2006 | 333.48 | 00028349466472 | MARIA DE FATIMA MELO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONFOR/ME PROCESSO N§ 004.1997.000.009-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/10/2006 | 172.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/10/2006 | 136.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE E BI-/BLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/10/2006 | 1700.00 | 00002378405456 | ADAILTON ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CFQ-4073,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/10/2006 | 3000.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CRT-6323,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/10/2006 | 1750.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GML-1176,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO( ESTRADAVELHA)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/10/2006 | 600.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTP-6890,TRANSPORTANDOA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/10/2006 | 2300.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNT-1004,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS CARACOL E GE-RALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/10/2006 | 3500.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HOZ-9043,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/10/2006 | 2500.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHA-2020,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABU-/LEIRO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/10/2006 | 2100.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-8570,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/10/2006 | 2500.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HUN-9551,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/10/2006 | 1700.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPH-1585,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/10/2006 | 5300.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDO DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/10/2006 | 7103.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/10/2006 | 68.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA PRACA 20 DE JANEIRO E PRA/CA DO CRISTO, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/10/2006 | 79.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, RELATIVOA FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/10/2006 | 450.00 | 00001917436408 | JOSINALDO PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMT-4656,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO PARA OS LAGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/10/2006 | 3000.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXJ-9726,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/10/2006 | 34.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/10/2006 | 34.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/10/2006 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO/PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/10/2006 | 600.00 | 00089288645420 | LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KIO-1046,TRANSPORTANDOO PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO DA VIGI-LANCIA AMBIENTAL P/OS SITIOS SANTAREM, CASSUNGA,CARACOL E CANTA GALO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/10/2006 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4600,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/10/2006 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/10/2006 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOA EQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO*AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/10/2006 | 1060.00 | 00002490963740 | SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-8413,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/10/2006 | 2000.00 | 00021891532472 | CREUZA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-3408,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/10/2006 | 1900.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/10/2006 | 1800.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-4761,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/10/2006 | 2000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/10/2006 | 1900.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-0555,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/10/2006 | 2000.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/10/2006 | 1900.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-7380,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO MAN/GUAPE DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/10/2006 | 970.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-/RALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/10/2006 | 2000.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-6953,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-/RALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/10/2006 | 1720.00 | 00002150871785 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LAC-5858,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-/RALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/10/2006 | 200.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES/CLINCAS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/10/2006 | 458.80 | 00007126031408 | DANIELLE BRANDAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 37 CEDULAS DE IDENTIDADE, DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/10/2006 | 400.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALACAO ELETRICA INTERNA DE DIVERSAS RESIDENCIAS DE/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/10/2006 | 314.90 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/10/2006 | 199.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/10/2006 | 1036.90 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A AMOSTRA CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/10/2006 | 103.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/10/2006 | 110.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/10/2006 | 545.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NO SR. FRANCISCO //JOAO DE BRITO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SER*UMA PESSOA RECONHECIMENTO POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/10/2006 | 869.40 | 00069138931400 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO-POLIOMELITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/10/2006 | 200.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E SERVICOS /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/10/2006 | 1202.62 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/10/2006 | 105.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PARA PARTICIPACAO DO III ENCONTRO*DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA NA CIDADE DELUZIANIA-GO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/10/2006 | 167.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DO 1§ EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SAUDE DE/PLACA MOE-5178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/10/2006 | 120.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DO 1§ EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA MOE-5178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/10/2006 | 890.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE SAN/TA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/10/2006 | 3605.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/10/2006 | 4144.23 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO MANDATO DE SEQUESTRO N§ 874/20036, REF.A RECLA/MACAO TRABALHISTA N§02067.1997.008.13.00-00 EM FA-VOR DA SR¦ MARIA JOSE MENDES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/10/2006 | 1119.45 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BALAS E PIRULITOS,DESTINADOS A COMEMORACAO DO /DIA DAS CRIANCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/10/2006 | 773.00 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA/DAS CRIANCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/10/2006 | 494.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A VIATURA O POLICIAL DE PLACAMNJ-6613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/10/2006 | 85.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02(DUAS) CAMARA DE AR, DESTINADOS AO CARROCAO /DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/10/2006 | 43.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/10/2006 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EXECUTADOS NA/AMBULANCIA PLACA MNQ-3778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/10/2006 | 1047.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/10/2006 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 PNEUS,DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/10/2006 | 145.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INJECAO E ALINHAMENTO DE DIRECAODIANTEIO PASSEIO DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/10/2006 | 160.00 | 00001357633475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DAS PORTAS DE FERRO DO/POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/10/2006 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NO /SR.ADAVERON JORGE SOBRINHO, RESIDENTE A RUA MARIA*MORAIS S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/10/2006 | 251.30 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO/PERIODO DE 02/09/2006 A 01/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/10/2006 | 146.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/10/2006 | 188.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI/CO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/10/2006 | 175.00 | 00002152257405 | MARIA JOSE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/10/2006 | 175.00 | 00006953235470 | JANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/10/2006 | 850.94 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /OBRAS E URBANBISMO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/09 A01/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/10/2006 | 4187.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU/BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/10/2006 | 255.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA 20 DE JANEIRO E PRACA DO CRISTO, NESTA CIDADE, RELATIVO AFATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/10/2006 | 64.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, RELATIVO A FATURA DO MES DE SE/TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/10/2006 | 6500.00 | 00001999791460 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/10/2006 | 3250.00 | 00091385610859 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/10/2006 | 2971.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETAUDO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTACAO/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/10/2006 | 243.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETAUDO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/10/2006 | 47.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/10/2006 | 441.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NO COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/10/2006 | 364.07 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO,RELATIVO AO PERIODO DE 02/09 A 01 DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/10/2006 | 902.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/10/2006 | 260.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ES/PORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/10/2006 | 29.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/10/2006 | 19.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/10/2006 | 51.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO/DE 01(UM) ELETRODO BOLA P/MTC M241AC-MEDCIR, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/10/2006 | 1600.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO/DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/10/2006 | 3010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSISONADOS LOT.NA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/10/2006 | 602.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO LOTA/DO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/10/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /SERVIDOR CONTRATADO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/10/2006 | 2000.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSÉ BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2855,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/10/2006 | 9222.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/10/2006 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/10/2006 | 7550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/10/2006 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/10/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/10/2006 | 2226.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 24/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRADO DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/10/2006 | 280.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SER5VIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA E VIG.EPIDE-MIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/10/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CON/TRATADA DA SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/10/2006 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/10/2006 | 506.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/10/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS /LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES*DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/10/2006 | 430.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/10/2006 | 59.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/DO SITIO MANGUAPE, RELATIVO A FATURA DOS MESES DE*AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/10/2006 | 64812.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/10/2006 | 84.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/10/2006 | 11646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADOREDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/10/2006 | 11.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS DIRETORES, VICE-DIRETORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES*DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/10/2006 | 26554.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/10/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/10/2006 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/10/2006 | 11504.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/10/2006 | 22.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/10/2006 | 9014.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/10/2006 | 17.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | RENOVACAO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR ACESSO A ED | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/10/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | RENOVACAO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR ACESSO A ED | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/10/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/10/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/10/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTU/BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 24/10/2006 | 18085.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 24/10/2006 | 4437.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO ENSINO *FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 24/10/2006 | 2576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 24/10/2006 | 515.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /DO EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/10/2006 | 1.63 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/10/2006 | 9850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/10/2006 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 24/10/2006 | 6880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/10/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO *AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/10/2006 | 1376.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/10/2006 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/10/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA/TADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/10/2006 | 452.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/10/2006 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/10/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/10/2006 | 316.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CO/MISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA/DORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 24/10/2006 | 140.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCUDORIA JURIDICA,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 24/10/2006 | 648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 24/10/2006 | 129.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/10/2006 | 2676.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/10/2006 | 535.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 24/10/2006 | 8954.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 24/10/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRET¦. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/10/2006 | 8140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OU/TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/10/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/10/2006 | 1628.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/10/2006 | 4340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/10/2006 | 868.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SEC.DE OBRAS E URBA-NISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/10/2006 | 125.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, PELOSSERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/10/2006 | 37.17 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/JOSE DIAS DE ARAUJO,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBR0/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/10/2006 | 30.60 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D"AGUA /E MINI POSTO DE SAUDE PADRE IBIAPINA,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/10/2006 | 27551.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI/LIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/10/2006 | 5921.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/10/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE OU/TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/10/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/10/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/10/2006 | 1797.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/10/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/10/2006 | 4640.00 | 00069138931400 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/10/2006 | 350.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DA/VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/10/2006 | 395.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE 08 CARTUCHOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/10/2006 | 650.00 | 00005790514472 | OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO/GRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/10/2006 | 30.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02(DOIS) MOUSES, DESTINDOS AO TELECENTRO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/10/2006 | 490.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 05(CINCO) CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/10/2006 | 280.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE 07 CARTUCHOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/10/2006 | 545.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 30/09/2006 E VENCIMENTO EM 15/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/10/2006 | 576.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/10/2006 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITU-/CIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/10/2006 | 924.58 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/10/2006 | 1415.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL/EM FAVOR DO IPSM, REF.A PARCELA N§ 065/240, EM CUMPRIMENTO A LEI N§ 189/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/10/2006 | 6992.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/10/2006 | 2904.61 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS/SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/10/2006 | 1265.58 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/10/2006 | 988.28 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS/MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/10/2006 | 256.31 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/10/2006 | 985.06 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/10/2006 | 450.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254,TRANSPORTANDOO FISIOTERAPEUTA PARA OS SERVICOS FISIOTERAPICOS /EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO*AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/10/2006 | 644.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/10/2006 | 794.69 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/10/2006 | 777.00 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS DOADAS A DIVERSAS PESSOAS/CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/10/2006 | 1050.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETICA COM SUBSTI-TUICAO DE PREAMPLIFICADOR DE BIOSIMIS E REPARO DE/CABO DO PACIENTE E DA DIRIVACAO V3 DA PLACA DE PROCESSAMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/10/2006 | 1008.97 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/10/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO, ORCAMENTARIO ECONTABILIDADE GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/10/2006 | 2300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/10/2006 | 1374.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 8.276-7-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/10/2006 | 1.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCAIRA DA C/CN§ 283.142-2-ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/11/2006 | 1250.00 | 00013200232404 | DANILE SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS QUE /TRABALHARAM NO PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO DAS ELEI-€OES DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/11/2006 | 350.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA /DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXJ-9726,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/11/2006 | 9929.23 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/11/2006 | 350.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/11/2006 | 600.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTP-6890,TRANSPORTANDOA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/11/2006 | 2600.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA/REM E RIACHO FUNDO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/11/2006 | 1750.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GML-1176,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ESTRADA VELHA)A SEDE DESTE MUNICIPIO E VIVE-VERSARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/11/2006 | 5300.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO SAO TO/ME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/11/2006 | 73.26 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/11/2006 | 92.07 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA/DE JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/11/2006 | 130.00 | 00053257294700 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/11/2006 | 450.00 | 00001917436408 | JOSINALDO PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMT-4656,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO PARA OS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/11/2006 | 200.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/11/2006 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO/PSG, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/11/2006 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOA EQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU/BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/11/2006 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4600,TRANSPORTANDOOS MEDICOS DO PSF PARA OS SITIOS MANGUAPE E SANTA/REM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/11/2006 | 450.00 | 00001239405405 | ALEXSANDRO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOO-0827,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E IRRIGA€AO PARA OS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/11/2006 | 350.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/11/2006 | 150.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DASECRETARIA DE ACAOA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE OU/TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/11/2006 | 100.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO PERIODO DE 10/10/2006 A 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/11/2006 | 45.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO MOTOR DE /PARTIDA DO TRATOR D4-E, PERTECENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/11/2006 | 552.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/11/2006 | 100.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO PERIODO DE 10/10/2006 A 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/11/2006 | 140.08 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/11/2006 | 795.88 | 00003055844483 | ANA LIGIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO COORDENADOR E VACINADORES DA CAMPANHA/ANTI-RABICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/11/2006 | 116.00 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/11/2006 | 50.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO PERIODO DE 10/10/2006 A 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/11/2006 | 166.00 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/11/2006 | 90.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO UM SOM PARA DIVULGACAO DA 2¦ AMOS/TRA CULTURAL,DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO GINASIODE ESPORTE, NO DIA 22 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/11/2006 | 750.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/11/2006 | 90.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DE UM SOM PARA DIVULGACAO DA REUNIAO*DA AGENDA 21, REALIZADA NO NUCLEO PAROQUIAL, DESTEMUNICIPIO, NO DIA 08 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/11/2006 | 800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/11/2006 | 30.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA CONTA MESAL CEX, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/11/2006 | 20.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELOEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/11/2006 | 400.00 | 00097829676453 | CORMELO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AO PESSOALQUE TRABALHARAM NO 1§ E 2§ TURNO DAS ELEICOES/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/11/2006 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 RECARGAS DE CARTUCHO DA COPIADORA XEROX XD/100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/11/2006 | 2400.00 | 00006465438496 | ANDRE PINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 160 BLUSAS DE MALHA, DESTINADAS A 1¦ EXPOR EXPERIENCIA CULTURAL E PEDAGOGICA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/11/2006 | 520.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/11/2006 | 1700.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPH-1585,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/11/2006 | 3000.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CRT-6323,TRASNPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/11/2006 | 3500.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HOZ-9043,TRASNPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDOA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/11/2006 | 2100.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-8570,TRASNPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUESA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/11/2006 | 2300.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNT-1004,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GERAL/DO E CARACOL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/11/2006 | 2500.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHA-2020,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABU-/LEIRO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/11/2006 | 1700.00 | 00002378405456 | ADAILTON ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CFQ-4073,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUA-/PE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO *MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/11/2006 | 2500.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CFQ-4073,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUA-/PE(ADJACENCIAS) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/11/2006 | 9555.89 | 05492161000163 | America Construções e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO E REPARACAO DA ESCOLA /MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEDRO DOS*SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/11/2006 | 344.06 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA/BINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO PERIODO DE 19/06/06A 18/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/11/2006 | 1800.00 | 00033312826420 | CARLOS EGBERTO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO /DESTACAMENTO DE POLICIA, DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/11/2006 | 659.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/11/2006 | 9712.52 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/11/2006 | 5900.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/11/2006 | 1887.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/11/2006 | 72.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/11/2006 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002894 | 10/11/2006 | 7435.15 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO CE/MITERIO PUBLICO(CAMPO SANTO), NESTA CIDADE. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/11/2006 | 10.70 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATUA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/11/2006 | 9038.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/11/2006 | 994.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | Aquisição de Veículo para Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0002933 | 10/11/2006 | 41000.00 | 00095323961449 | MAILTON CARLOS MENCONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) VEICULO MERCEDES BENZ ANO 1993 DE PLACASBUR-0170/PB, CHASSIS N§ 9BM688102PB986404 COR VER/MELHA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/11/2006 | 300.00 | 00001957901462 | PEDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DO SR.JOAO BATISTA DO NASCIMENTO,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/11/2006 | 90.00 | 00005724773414 | MONICA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/11/2006 | 50.00 | 00001249574471 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/11/2006 | 40.00 | 00091768713472 | MARIA DO SOCORRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/11/2006 | 60.00 | 00004525402407 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/11/2006 | 50.00 | 00064376150444 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/11/2006 | 35.00 | 00003272713450 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/11/2006 | 50.00 | 00004573450475 | MARILENE MARIA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/11/2006 | 50.00 | 00004055803478 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/11/2006 | 60.00 | 00004778964489 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/11/2006 | 100.00 | 00007511174477 | CRISTIANE FERREIRA GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PES/SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/11/2006 | 150.00 | 00005759890417 | ANORE FELIPE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PES/SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/11/2006 | 30.00 | 00006959995400 | LUCELIA CARVALHO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/11/2006 | 100.00 | 00099176971449 | IVONETE JOSE DOS SANTOS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PES/SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/11/2006 | 35.00 | 00002148042408 | FRANCISCA ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/11/2006 | 35.00 | 00006590770433 | IRENE MARIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/11/2006 | 50.00 | 00003280762448 | LUZINETE GRACIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/11/2006 | 40.00 | 00007097242418 | KELLE DANIELLE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PES/SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/11/2006 | 220.00 | 00001244171409 | CLAUDIA ALBERTA ALEXANDRE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE/TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/11/2006 | 50.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/11/2006 | 40.00 | 00006677226450 | LUCIENE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/11/2006 | 40.00 | 00067446213434 | MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/11/2006 | 50.00 | 00005043322446 | ELIETE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/11/2006 | 40.00 | 00090424310163 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA TRAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/11/2006 | 40.00 | 00008008203471 | POLLIANA RAIRES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA TRAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/11/2006 | 50.00 | 00004358443427 | MARIA EUNICE DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/11/2006 | 50.00 | 00058491341404 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER/UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/11/2006 | 50.00 | 00001155193431 | AGEMNOR DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA /CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/11/2006 | 2775.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E DA SECRETARIA DE AGRICUTURA, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/11/2006 | 2497.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON DA SECRETARIA DE AGRICUTURA ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/11/2006 | 90.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-5263 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/11/2006 | 362.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU/LO PLACA MOE-5178 DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/11/2006 | 1293.30 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACAS MOQ-2064, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/11/2006 | 872.90 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACAS MNQ-3778,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/11/2006 | 30.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU/LO PLACA MNP-9609 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/11/2006 | 70.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/11/2006 | 1319.40 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249 DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/11/2006 | 1202.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265 DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/11/2006 | 105.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/11/2006 | 1920.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/11/2006 | 945.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 27 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/11/2006 | 448.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/11/2006 | 2764.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/11/2006 | 480.00 | 00004701606405 | DAILTON MARTINIANO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DO PISO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/11/2006 | 130.00 | 00001357633475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DA PORTA/DE ROLO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/11/2006 | 230.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-2749,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA AOS GRUPOS ESCOLARES: JOSE RODRIGUES COURA, YAYA TAVARES E SEVERINO ISMAEL DE /ARAUJO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/11/2006 | 956.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA EDILI/DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/11/2006 | 2455.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA-/RIA DE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/11/2006 | 1500.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA 6139, A DISPOSICAO DA/JUSTICA ELEITORAL-13¦ ZONA, DURANTE O PERIRODO DE*01 A 31/10/2006, CONFORME OFICIO N§ 135/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/11/2006 | 115.00 | 00002587488427 | ANTONIO VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DO RADIADOR, TANQUE DE/COMBUSTIVEL E ESCAPAMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUN-SON 265 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/11/2006 | 6475.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A PA-/TROL, NOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO-DER/PB, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/11/2006 | 2140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADO A PATROL, NOS SERVICOS DE CON/SERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO,CONCONFORME CONVENIO-DER/PB, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/11/2006 | 677.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA-/RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/11/2006 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO EXAME DE DENIT. OSSEA REALIZADO NA SR¦ MARIADE LOURDES DE SOUZA LIMA, RESIDENTE NO SITIO GERALDO DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/11/2006 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME DA COLUNA VERTEBRAL REALIZADO DO SR. JOAOBARRETO DE FARIAS,RESIDENTE NO SITIO CARACOL,DESTEMUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/11/2006 | 52.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE RX DA COLUNA LOMBO-BACIA REALIZADO NA SR¦ MARIAGRACIETE DE OLIVEIRA SOARES, RESIDENTE NO SITIO /SAO TOME DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/11/2006 | 2270.00 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MED.E PROD.MED.HOSP.LTD¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/11/2006 | 450.05 | 00042489490400 | OZETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CURSO SOBREAGRICULTURA ALTERNATIVA, REALIZADO NA ASSOCIACAO /DO SITIO CAMUCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/11/2006 | 300.00 | 00005169699433 | TANIA MARIA LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/11/2006 | 150.00 | 00004032327408 | FRANCINEIDE GERONCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/11/2006 | 260.00 | 00005918454403 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR /SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/11/2006 | 35.00 | 00004296607820 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/11/2006 | 30.00 | 00042943078700 | CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/11/2006 | 90.00 | 00006567645466 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/11/2006 | 50.00 | 00000764837460 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/11/2006 | 50.00 | 00004525402407 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/11/2006 | 50.00 | 00001249574471 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/11/2006 | 35.00 | 00005813090495 | MARINEZ LUIZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/11/2006 | 50.00 | 00004516268426 | MARIA DE FATIMA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATA DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/11/2006 | 50.00 | 00058491341404 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATA DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/11/2006 | 80.00 | 00050400029472 | SEVERINO JOSE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATA DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/11/2006 | 80.00 | 00002103700414 | ELENILSON SALVADOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATA DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/11/2006 | 90.00 | 00069230382434 | SEVERINO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/11/2006 | 80.00 | 00005905167443 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/11/2006 | 50.00 | 00003693512400 | CARMELITA MOTA FELICIANO LEOCADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/11/2006 | 80.00 | 00002366608454 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/11/2006 | 35.00 | 00002985589479 | IVANILDA DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/11/2006 | 30.00 | 00003959185456 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/11/2006 | 35.00 | 00003748277458 | MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/11/2006 | 50.00 | 00006366451427 | JOSEILMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/11/2006 | 35.00 | 00097848484491 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/11/2006 | 90.00 | 00004369624460 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/11/2006 | 50.00 | 00003358367479 | MONICA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/11/2006 | 90.00 | 00007286599488 | HELENA ERNESTINA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/11/2006 | 50.00 | 00006489610442 | ISRAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/11/2006 | 70.00 | 00004125662495 | JAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/11/2006 | 90.00 | 00042429951487 | JURACI BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/11/2006 | 50.00 | 00000983293406 | JOSE AIRES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/11/2006 | 60.00 | 00005623417493 | GILBERTO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/11/2006 | 35.00 | 00004047282430 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE/TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/11/2006 | 80.00 | 00005918454403 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR/SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/11/2006 | 50.00 | 00005421650405 | JOELIA BARROS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/11/2006 | 35.00 | 00004525402407 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/11/2006 | 40.00 | 00097995240406 | GILVAN JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/11/2006 | 50.00 | 00007508146409 | VERKAUTER SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/11/2006 | 50.00 | 00006121852496 | TIAGO DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/11/2006 | 50.00 | 00001151524409 | LUCIANO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/11/2006 | 350.00 | 00006489156466 | VALERIA PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/11/2006 | 600.00 | 00089288645420 | LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KIO-1046,TRANSPORTANDOO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DA VIGILANCIAAMBIENTAL-PEVA PARA OS SITIOS SANTAREM,CASSUNGA,CARACOL E CANTA GALO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/11/2006 | 1500.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-7380,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO MAN/GUAPE DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/11/2006 | 1650.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-4761,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCINVIZINHAS ,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/11/2006 | 1650.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-0555,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCINVIZINHAS ,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/11/2006 | 900.00 | 00002490963740 | SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-8413,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCINVIZINHAS ,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/11/2006 | 1500.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-6953,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-/RALDO DO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/11/2006 | 2000.00 | 00021891532472 | CREUZA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-3408,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/11/2006 | 900.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-/RALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 14/11/2006 | 1500.00 | 00002150871785 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LAC-5858,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-/RALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/11/2006 | 1500.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/11/2006 | 1650.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/11/2006 | 1760.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSÉ BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2855,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/11/2006 | 130.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA COORDENADORA DE PROGRA/MAS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/11/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA PRESTADORA DE SERVICOS*COMO TECNICA AUXILIAR DA VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/11/2006 | 280.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/11/2006 | 114.66 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE //AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/11/2006 | 272.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/11/2006 | 130.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACABVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/11/2006 | 25.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO C.MAT.CONTRA INCENDIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO P-06 EXECUTADO NO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/11/2006 | 384.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/11/2006 | 955.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/11/2006 | 42.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/11/2006 | 661.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/11/2006 | 75.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/11/2006 | 276.80 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/10/2006 A01/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/11/2006 | 888.00 | 07105531000198 | RR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/11/2006 | 252.64 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /SAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 02/10/2006 A 01/11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/11/2006 | 1300.00 | 70098785000162 | CLINICA SAO LUCAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SR¦ VERA LUCIA/SIMPLICIO DA ROCHA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, RESIDENTE NO SITIO MANGUAPE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/11/2006 | 656.47 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E URBANISMOO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 /DE OUTUBRO/2006 A 01 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/11/2006 | 130.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA NO CARROCAO DO TRATOR MAS/SEY FERGUNSON 265,PERTENCENTE A SECRET¦ DE OBRAS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/11/2006 | 40.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 04(QUATRO) PNEUS DO/VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA *DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/11/2006 | 1667.46 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/11/2006 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/11/2006 | 409.80 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 30 KG DE ACUCAR,02 PCT DE CAFE E MATERIAIS DE /LIMPEZA,DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/11/2006 | 78.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA DAINTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/11/2006 | 6500.00 | 00001999791460 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/11/2006 | 3250.00 | 00091385610859 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/11/2006 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PUBLICACAO-CONVENIO N§03/2006 NODIARIO OFICIAL-EDICAO 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/11/2006 | 10.50 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/11/2006 | 11653.65 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ES/COLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PAGO EM:29/11/2006.....R$ 2.652,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/11/2006 | 1718.20 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ES/COLAR DO EJA-PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/11/2006 | 3258.37 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO*DE RECURSOS DO CONVENIO N§ 96294/98-FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/11/2006 | 120.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA DA LAMINA DO TRATOR DE ES/TEIRA D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/11/2006 | 20.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DA GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUNSONB 283, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/11/2006 | 414.90 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/11/2006 | 356.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/11/2006 | 19.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/EDUCACAO,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/11/2006 | 251.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ES/PORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/11/2006 | 303.73 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANETES, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/11/2006 | 280.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/11/2006 | 398.66 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/11/2006 | 169.78 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/11/2006 | 169.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/11/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA PRESTADORA DE SERVICOS /COMO TECNICA AUXILIAR DA VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/11/2006 | 120.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNO TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/11/2006 | 130.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA PRESTADORA DE SERVICOS /COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/11/2006 | 372.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI/COS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/11/2006 | 77.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/11/2006 | 4234.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU/BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/11/2006 | 5320.80 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSRTOS E REPAROS DE UNIDADES /ESCOLARES:GRUPOS ESCOLAR YAYA TAVARES,JOCA TORRES,PROF¦ OLIVIA COLACO,SAO TOME,SEVERINO I.DE ARAUJO,JOSE RODRIGUES COURA E MONS. JOSE BORGES DE CARVA-LHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/11/2006 | 2223.00 | 00042489490400 | OZETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS E VERDURAS, DESTINADOS AO/PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/11/2006 | 600.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 24/11/2006 | 600.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/11/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA/LHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 24/11/2006 | 440.00 | 05529455000112 | MB-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETI/VA DO MICRO-COMPUTADOR, PERTENCENTE A TESOURARIA *DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/11/2006 | 7.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO DA C/C N§ 10.181-8-DIVERSOS,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/11/2006 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSINADOS/LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE*NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/11/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/11/2006 | 356.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE FI-NAN€AS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/11/2006 | 700.00 | 00013264044404 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/11/2006 | 140.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO*MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/11/2006 | 648.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/11/2006 | 129.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO*MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/11/2006 | 2363.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/11/2006 | 472.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/11/2006 | 362.72 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/11/2006 | 9682.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/11/2006 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/11/2006 | 944.28 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/11/2006 | 6960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/11/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/11/2006 | 1392.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/11/2006 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/11/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA/TADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/11/2006 | 452.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/11/2006 | 1031.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI/PAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/11/2006 | 2576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/11/2006 | 515.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOEJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/11/2006 | 64125.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/11/2006 | 84.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/11/2006 | 6911.25 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/11/2006 | 26548.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/11/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/11/2006 | 2903.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/11/2006 | 11646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADOREDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/11/2006 | 11.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS DIRETORES, VICE-DIRETORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/11/2006 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS DIRETORES, VICE DIRETORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | RENOVACAO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR ACESSO A ED | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/11/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | RENOVACAO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR ACESSO A ED | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/11/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/11/2006 | 256.31 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOPRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/11/2006 | 11400.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/11/2006 | 22.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/11/2006 | 1254.07 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/11/2006 | 8922.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/11/2006 | 17.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/11/2006 | 978.21 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS/MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/11/2006 | 4333.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/11/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/11/2006 | 18085.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN/DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/11/2006 | 4483.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/11/2006 | 2040.00 | 00004495063472 | SEBASTIÃO AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICI-/NAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO DER-PB E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/11/2006 | 213.16 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 04 CH COMP.DE PEQUIA, DESTINADOS A SECRETARIA /DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/11/2006 | 9007.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/11/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/11/2006 | 1026.86 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/11/2006 | 8256.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NO/VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/11/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALRIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/11/2006 | 1651.53 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERV.COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/11/2006 | 4340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/11/2006 | 868.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/11/2006 | 650.00 | 00005790514472 | OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO/GRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/11/2006 | 2850.09 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMIGIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/11/2006 | 350.00 | 00005894947405 | JOÃO PAULO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/VIGLANCIAEPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/11/2006 | 280.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORE CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA E VIG.EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/11/2006 | 350.00 | 00004048139410 | MONICA SILVA SOBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/11/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CON-TRATADA DA SAUDE/VIG.SANITARIA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/11/2006 | 9362.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/11/2006 | 16.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/11/2006 | 1024.37 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/11/2006 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/11/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/11/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/11/2006 | 2016.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSINADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/11/2006 | 1000.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO*AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/11/2006 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/11/2006 | 506.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE DA EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES/COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/11/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/11/2006 | 440.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO *SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/11/2006 | 3010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/11/2006 | 602.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/11/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/11/2006 | 130.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA COORDENADORA DE PROGRA/MAS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/11/2006 | 17.49 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D"AGUA /DO POSTO DE SAUDE PADRE IBIAPINA,RELATIVO A FATURADO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/11/2006 | 13.11 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEPADRE IBIAPINA,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/11/2006 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/11/2006 | 31.48 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/JOSE D.DE ARAUJO, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/11/2006 | 353.94 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/11/2006 | 705.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 31.10.2006 E VENCIMENTO EM 15.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/11/2006 | 240.00 | 41131061000175 | J.R.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOC-5263 DASATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/11/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/11/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/11/2006 | 1797.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/11/2006 | 27551.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/11/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/11/2006 | 5921.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/11/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/11/2006 | 4490.00 | 00069138931400 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/11/2006 | 310.00 | 41131061000175 | J.R.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNP-9609 DA/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/11/2006 | 350.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILAR DA *VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/11/2006 | 160.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APAR.ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 PAR DE BOTAS ORTOPEDICA, DOADA A JOSICLEIDE/GONCALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PORSER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/11/2006 | 450.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254,TRANSPORTANDOO FISIOTERAPEURA PARA OS SERVICOS FISIOTERAPICOS /EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO*MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/11/2006 | 200.00 | 00000943796458 | ELAINE PATRICIA GOUVEIA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 20(VINTE) SESSOES DE FISIOTERA-/PIA P/OS SENHOPRES SUERLANDO JOSE DA SILVA MARAVI-LHA E MANOEL NAZARENO DA SILVA, RESIDENTE NO SITIOCAMUCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/11/2006 | 540.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO SOM PARA REALIZACAO DA MISSA DE INAUGURACAO DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/11/2006 | 350.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRODE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/11/2006 | 300.00 | 00002534691473 | IVAN ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02(DUAS)FILMAGENS DA AMOSTRA CULTURAL,REALIZADA NO DIA 22/09/2006 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/11/2006 | 1.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/11/2006 | 506.51 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/11/2006 | 1360.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 8.276-7- FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/11/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO, ORCAMENTARIO ECONTABILIDADE GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MES DO NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/11/2006 | 2300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/11/2006 | 2991.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTACAO/CEF DO FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/11/2006 | 244.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF DO FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 283.142-2-ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/12/2006 | 15.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP DA COTA MENSAL CEX, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/12/2006 | 644.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A /FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0003184 | 04/12/2006 | 15226.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/12/2006 | 140.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCUDORIA JURIDICA,RELATIVO AO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/12/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/12/2006 | 432.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO*AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | RENOVACAO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR ACESSO A ED | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/12/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/12/2006 | 256.31 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/12/2006 | 10850.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVOAO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/12/2006 | 1193.57 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/12/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 05/12/2006 | 482.00 | 00042489490400 | OZETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 05/12/2006 | 922.00 | 00042489490400 | OZETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/12/2006 | 1287.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 05/12/2006 | 316.54 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEIRO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE /MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ,CAIXA ECON.FEDERAL-GIDUR E TCE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/12/2006 | 20.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA /DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502006 | 0003196 | 05/12/2006 | 11574.27 | 07067332000132 | BRASILFARMA-FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/12/2006 | 200.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES/CLINICAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/12/2006 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/12/2006 | 367.50 | 00005601524858 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO GARI,LOT.NA SEC.DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/12/2006 | 450.00 | 00001917436408 | JOSINALDO PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMT-4656,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO PARA OS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/12/2006 | 19.10 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 ROLETE P/IMPRESSAO 1009 MERINO, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/12/2006 | 130.00 | 00053257294700 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAO DESTE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/12/2006 | 350.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTEZANTO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/12/2006 | 150.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/12/2006 | 350.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADI/CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELTIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/12/2006 | 600.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/12/2006 | 600.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/12/2006 | 450.00 | 00001239405405 | ALEXSANDRO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOO-0827,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE AGRICULTURA,ABAST.E IRRIGACAO PARAOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO*AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/12/2006 | 95.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778 /DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/12/2006 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/12/2006 | 70.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003227 | 08/12/2006 | 1506.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003228 | 08/12/2006 | 820.75 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003229 | 08/12/2006 | 60.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609/SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003230 | 08/12/2006 | 808.70 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-5178/SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/12/2006 | 1017.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/12/2006 | 929.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/12/2006 | 945.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 27 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003231 | 08/12/2006 | 90.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003232 | 08/12/2006 | 2083.45 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR, RELTIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/12/2006 | 1394.39 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/12/2006 | 0.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/12/2006 | 105.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/12/2006 | 8806.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO PARC./RET,INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/12/2006 | 2405.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/12/2006 | 2220.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003233 | 08/12/2006 | 1071.30 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BUR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/12/2006 | 100.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 10/11/2006 A 10 DE*DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/12/2006 | 478.40 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA/BINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO PERIODO DE 19/10/06A 18/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/12/2006 | 50.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA/CAO,RELATIVO AO PERIODO DE 10/11/2006 A 10/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/12/2006 | 100.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 10/11/2006 A 10/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/12/2006 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADO ACOPIADORA XEROX DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/12/2006 | 1700.00 | 00002378405456 | ADAILTON ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CFQ-4073,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/12/2006 | 3500.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HOZ-9043,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/12/2006 | 2300.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNT-1004,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-/COL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/12/2006 | 2600.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA-REM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER/SA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/12/2006 | 2100.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-8570,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/12/2006 | 2500.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHA-2020,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABU-/LEIRO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/12/2006 | 5300.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/12/2006 | 1700.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPH-1585,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/12/2006 | 3000.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CRT-6323,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/12/2006 | 2500.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HUN-9551,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ADJACENCIAS) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/12/2006 | 1750.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GML-1176,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ESTRADA VELHA) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/12/2006 | 5875.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/12/2006 | 136.96 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/12/2006 | 17514.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN/DAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/12/2006 | 3502.86 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/12/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/12/2006 | 820.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/12/2006 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/12/2006 | 356.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE FI-NANCAS, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/12/2006 | 648.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/12/2006 | 129.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO*13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/12/2006 | 104.00 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/12/2006 | 9481.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/12/2006 | 965.93 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/12/2006 | 6960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/12/2006 | 1392.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/12/2006 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/12/2006 | 452.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/12/2006 | 98.08 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/12/2006 | 5957.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/12/2006 | 3210.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/12/2006 | 1833.56 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONA-/DOS DA SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/12/2006 | 9094.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/12/2006 | 1000.46 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/12/2006 | 7840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/12/2006 | 1568.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMORELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/12/2006 | 4340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/12/2006 | 868.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/12/2006 | 100.00 | 00004369232465 | ROSEANE VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA RECONHECI/DAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/12/2006 | 130.00 | 00006121855401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/12/2006 | 149.92 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/12/2006 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/12/2006 | 506.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/12/2006 | 3010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/12/2006 | 602.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/12/2006 | 1377.47 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO*DO SALDO FINANCIERO DA C/C N§ 192.-PRONAF//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/12/2006 | 205.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 15/12/2006 | 167.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 15/12/2006 | 67.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GI/NAGIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 15/12/2006 | 313.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MU/NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 15/12/2006 | 1315.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-0555,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 15/12/2006 | 1810.00 | 00021891532472 | CREUZA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-3408,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 15/12/2006 | 1315.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-7380,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO MAN/GUAPE DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 15/12/2006 | 470.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-RALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 15/12/2006 | 500.00 | 00002490963740 | SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-8413,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 15/12/2006 | 830.00 | 00002150871785 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LAC-5858,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-/RALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 15/12/2006 | 1245.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE NUNICI/PIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 15/12/2006 | 700.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE NUNICI/PIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 15/12/2006 | 1280.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE NUNICI/PIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 15/12/2006 | 885.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-6953,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-/RALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES*CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/12/2006 | 1000.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSÉ BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2855,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 15/12/2006 | 1320.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-4761,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/12/2006 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO/PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/12/2006 | 600.00 | 00089288645420 | LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KIO-1046,TRANSPORTANDOO PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE ERRAD. DA VIGILANCIAAMBIENTAL PARA OS SITIOS SANTAREM,CASSUNGA,CARACOLE CANTA-GALO,DESTE MUNICIPIO,REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/12/2006 | 67.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/12/2006 | 1840.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 14 COLECAO DE LIVROS,DESTINADOS AOS PROFESSORESDO EJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/12/2006 | 600.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTP-6890,TRANSPORTANDOA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA/MENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/12/2006 | 323.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIAFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/12/2006 | 1335.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/12/2006 | 74.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/12/2006 | 343.93 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO PERIODO DE 02/11/06 A02/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/12/2006 | 2977.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTACAO/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/12/2006 | 243.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/12/2006 | 6500.00 | 00001999791460 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/12/2006 | 3250.00 | 00091385610859 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/12/2006 | 710.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4600,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOA EQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO/VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/12/2006 | 345.52 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 02/11 A 01/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/12/2006 | 3000.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXJ-9726,PARA RETIRADADE ENTUNHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/12/2006 | 780.54 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E URBANIMSO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/11A 01/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/12/2006 | 276.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MAS/SEY FERGUNSON 265,DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/12/2006 | 130.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BD DE OLEO LUBRAX, DESTINADO AO VEICULO PLA/CA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/12/2006 | 291.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMZ-0249 DA/SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOT.NA SECRETARIA/DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/12/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/12/2006 | 478.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR D4E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/12/2006 | 115.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PARAFUSOS, DESTINADOS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/12/2006 | 954.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/12/2006 | 190.97 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVOAO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/12/2006 | 200.00 | 00004263393473 | MARINALVA BENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/12/2006 | 1000.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/12/2006 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/12/2006 | 506.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/12/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/12/2006 | 440.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D AGUA MELHORAR O ABASTECIM | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/12/2006 | 3550.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 236 CARRADAS DE AGUA, DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/12/2006 | 3010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/12/2006 | 602.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOT.NA SECRETARIA/DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/12/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/12/2006 | 9189.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/12/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA/NISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/12/2006 | 1010.91 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/12/2006 | 7990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DE/ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/12/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/12/2006 | 1598.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRET§ DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/12/2006 | 4340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/12/2006 | 868.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRET¦ DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 21/12/2006 | 9088.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/12/2006 | 16.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/12/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/12/2006 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/12/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/12/2006 | 2016.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/12/2006 | 280.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS/PEVA E VIG.EPIDEMIOLOGICA ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN/CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/12/2006 | 70.06 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /SERVIDORES CONTRATADA/VIG.SANITARIA, RELATIVO AO *MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/12/2006 | 994.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/12/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/12/2006 | 432.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/12/2006 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/12/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/12/2006 | 356.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/12/2006 | 648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006.6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/12/2006 | 129.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/12/2006 | 1023.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/12/2006 | 204.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCUDORIA JURIDICA, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/12/2006 | 9521.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/12/2006 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO*AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/12/2006 | 926.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/12/2006 | 7606.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/12/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/12/2006 | 1521.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/12/2006 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/12/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA/TADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/12/2006 | 452.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELA-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/12/2006 | 40.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO FUNDO ESPECIAL,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/12/2006 | 300.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MENSAGEM DE FINAL/DE ANO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/12/2006 | 64783.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/12/2006 | 84.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/12/2006 | 6983.68 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/12/2006 | 26777.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/12/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/12/2006 | 2929.18 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/12/2006 | 11880.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADOREDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/12/2006 | 11.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS DIRETORES, VICE-DIRETORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES*DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/12/2006 | 2346.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS DIRETORES, VICE DIRETORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/12/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/12/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/12/2006 | 18085.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN/DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/12/2006 | 10967.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/12/2006 | 22.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FL.DOS SERVIDORES DE APOIO /DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/12/2006 | 1206.49 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/12/2006 | 8622.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMETAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/12/2006 | 17.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/12/2006 | 945.21 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS MERENDEIRAS /DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | RENOVACAO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR ACESSO A ED | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/12/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | RENOVACAO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR ACESSO A ED | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/12/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/12/2006 | 256.31 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/12/2006 | 4437.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO ENSINO *FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/12/2006 | 560.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REALTIVO AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/12/2006 | 360.00 | 60872306002880 | SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS A PINTURA EXTERNA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/12/2006 | 2576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/12/2006 | 515.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOEJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/12/2006 | 2576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA,RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/12/2006 | 515.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOEJA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/12/2006 | 21.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/12/2006 | 997.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/12/2006 | 195.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ES/PORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/12/2006 | 0.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/12/2006 | 340.00 | 00064379116468 | CARLOS ALBERTO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 MEDIDOR DE ALTU/RA PARA O JUNTA DE SERVICO MILITAR E 02 PORTAS PA-RA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/12/2006 | 1565.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO LANCHEDOS APOSENTADOS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO AJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/12/2006 | 1565.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO LANCHEDOS APOSENTADOS, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO E /DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/12/2006 | 100.00 | 00064379116468 | CARLOS ALBERTO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 01 PORTA E 1 CADEIRADO POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/12/2006 | 650.00 | 00005790514472 | OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO/GRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/12/2006 | 350.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIVOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DA/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/12/2006 | 76.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/12/2006 | 27551.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI/LIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI/LIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/12/2006 | 5921.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/12/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/12/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/12/2006 | 1797.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO IN/CENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/12/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/12/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/12/2006 | 4490.00 | 00069138931400 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/12/2006 | 4316.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU/BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/12/2006 | 330.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS:CRISTOREDENTAOR E 20 DE JANEIRO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/12/2006 | 103.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/12/2006 | 300.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI/CO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/12/2006 | 150.00 | 00006471639856 | ADALBERTO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/12/2006 | 15.11 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 24/12/2006 | 27.93 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA/BINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/12/2006 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/12/2006 | 750.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/12/2006 | 750.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/12/2006 | 2300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/12/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO, ORCAMENTARIO ECONTABILIDADE GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/12/2006 | 175.00 | 00047610433420 | MARIA CARMELITA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA MERENDEIRA, RELATIVO A 50% DO *13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/12/2006 | 1508.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/12/2006 | 175.00 | 00082618623487 | JOAO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 50% DO 13§ SALARIO DO AUX.DE SERVICOS GERAIS DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/12/2006 | 1123.87 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADOS DE SERVICOS/NO TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/12/2006 | 923.23 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE OU/TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/12/2006 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CE/MITERIO PIUBLICO DESTA CIDADE,RELATIVO A FATURA DOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/12/2006 | 100.00 | 00005724773414 | MONICA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472006 | 0003451 | 27/12/2006 | 10020.00 | 05196801000198 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DOADOS A DIVERSAS PES/SOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/12/2006 | 100.00 | 00001957901462 | PEDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/12/2006 | 350.00 | 00006489156466 | VALERIA PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/12/2006 | 35.00 | 00091752663420 | MARIA APARECIDA G. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/12/2006 | 35.00 | 00001369200471 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/12/2006 | 30.00 | 00005421650405 | JOELIA BARROS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/12/2006 | 35.00 | 00001203417438 | MARIA JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/12/2006 | 35.00 | 00006185041413 | TEREZINHA DE ARRUDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/12/2006 | 35.00 | 00006590770433 | IRENE MARIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/12/2006 | 30.00 | 00003959185456 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/12/2006 | 35.00 | 00002420669410 | MARIA ESTELA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/12/2006 | 35.00 | 00006953243490 | MARIA SALETE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/12/2006 | 35.00 | 00071348514434 | JOSEFA JANUARIO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/12/2006 | 30.00 | 00002264151471 | TERCILA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/12/2006 | 35.00 | 00032830066871 | JUNIOR FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/12/2006 | 35.00 | 00004808753405 | MARIA GRACIENTE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/12/2006 | 30.00 | 00004525402407 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/12/2006 | 50.00 | 00004766707486 | ADRIANA MARIA DAS MERCES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/12/2006 | 30.00 | 00005872114400 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/12/2006 | 35.00 | 00001163042439 | ELIELZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/12/2006 | 50.00 | 00004046031492 | MARGARIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/12/2006 | 30.00 | 00002985589479 | IVANILDA DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/12/2006 | 40.00 | 00004516268426 | MARIA DE FATIMA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/12/2006 | 40.00 | 00001249574471 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/12/2006 | 40.00 | 00004015582403 | MARILEIDE ROCHA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/12/2006 | 30.00 | 00006336623483 | IVANILZA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/12/2006 | 50.00 | 00004358443427 | MARIA EUNICE DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/12/2006 | 100.00 | 00001116257424 | GLORIA MARIA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/12/2006 | 100.00 | 00002129603424 | IRENE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/12/2006 | 30.00 | 00005088041403 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/12/2006 | 50.00 | 00064376150444 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/12/2006 | 50.00 | 00003946691420 | CONCEICAO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/12/2006 | 35.00 | 00005088041403 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/12/2006 | 50.00 | 00002809021406 | MARIA PEDRO GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/12/2006 | 40.00 | 00006959995400 | LUCELIA CARVALHO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/12/2006 | 30.00 | 00005421650405 | JOELIA BARROS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/12/2006 | 50.00 | 00004808753405 | MARIA GRACIENTE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/12/2006 | 20.00 | 00002982035456 | MARIA DE LOURDES BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/12/2006 | 50.00 | 00048632864491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/12/2006 | 40.00 | 00091768713472 | MARIA DO SOCORRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/12/2006 | 50.00 | 00027474410400 | MARIA HERCULANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/12/2006 | 35.00 | 00006838005409 | LUZINETE COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/12/2006 | 40.00 | 00006953230401 | FRANCIANA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/12/2006 | 30.00 | 00003358367479 | MONICA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/12/2006 | 50.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/12/2006 | 30.00 | 00025971433172 | ADEMAR ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/12/2006 | 50.00 | 00005246436446 | GIVANILDO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/12/2006 | 60.00 | 00001357633475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/12/2006 | 35.00 | 00083916253468 | JOSE ERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/12/2006 | 40.00 | 00058491341404 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/12/2006 | 50.00 | 00006121852496 | TIAGO DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/12/2006 | 150.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0003516 | 28/12/2006 | 10200.00 | 00002899062450 | CLAUDIO ROBERTO DA COSTA GRAGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 34 URNAS FUNERARIAS C/ACESSO-RIOS, DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESI/DENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/12/2006 | 500.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM SOM PARA COMEMORACAO AO DIA DAS /CRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES, NODIA 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/12/2006 | 252.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSCOMO PROFESSORES(MONITOR)DO PETI-PROGRAMA DE ERRA/DICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE *AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/12/2006 | 200.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/12/2006 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO/PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/12/2006 | 700.00 | 00049737635434 | JOSEMIR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO 13§ SALARIO DO MOTORISTA MUNICIPAL, LOTADO NA /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/12/2006 | 84.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DO MOTORISTA MUNICIPAL DA/SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOA EQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE/ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4600,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/12/2006 | 450.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254,TRANSPORTANDOO FISIOTERAPEUTA PARA OS SERVICOS FISIOTERAPICOS /EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO*MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/12/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA TECNICA AUXILIAR DA VI/GILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/12/2006 | 30.60 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA EPOSTO DE SAUDE PADRE IBIAPINA DO SITIO MACACOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/12/2006 | 350.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO(ALMOXARIOFADO) DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/12/2006 | 1600.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE LIVROS 5¦ E 7¦ SERIE, DESTIANDOS AOS ALUNOS DOEJA-PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/12/2006 | 2000.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL COMA BANDA VIBRACAO MUSICAL, DURANTE O ENCERRAMENTO /OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE,NO DIA 07/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/12/2006 | 255.78 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANETES DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/12/2006 | 255.78 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/12/2006 | 358.97 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNO TRANSPORTES DE ESTUDANTES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/12/2006 | 316.96 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNO TANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE OU/TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/12/2006 | 456.86 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/12/2006 | 80.70 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/12/2006 | 28.42 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/JOSE D.DE ARAUJO,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/12/2006 | 2830.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL*EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO AS PARCELAS 66 E 67/240EM CUMPRIMENTO A LEI N§ 189/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00033312826420 | CARLOS EGBERTO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO /DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO*MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/12/2006 | 1.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/12/2006 | 986.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/12/2006 | 15.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-MENSAL CEX, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/12/2006 | 283.00 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MU/NICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/12/2006 | 562.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 30.11.2006 E VENCIMENTO EM 15.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/12/2006 | 350.36 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA ADMINSTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/12/2006 | 1926.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 8.276-7-FOPAG, REF.ATARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/12/2006 | 52.82 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 7.835-2-ICMS-REPASSEREF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 20/09/2023