| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2006 | 743.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2006 | 447.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1247), EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2006 | 164.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217).COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2006 | 46.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PROGRAMA SENTINELA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1253).COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2006 | 90.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476).COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2006 | 90.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1486).COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 150.00 | 00091789699487 | MARIA JOSE BATISTA DE ANDRADE | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 150.00 | 00005465614463 | FRANCINALDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 5235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 5280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000012 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00085488267891 | BIVAR DE MEDEIROS PEREIRA | LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005/2006, CHASSI 9BD15822764744019, PLACA MNI-8958, CONFORME CONTRATO DATADO EM 02.01.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003726, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2006 | 826.75 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 005815, DESTINADOS AS MOTOS HONDA SLR-125 MOE-5910-PB, HONDA SLR MNN-2393-PB E HONDA CG-125 MNI-0852-PB,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2006 | 151.08 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DA CACAMBA MNZ-9740 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2006 | 180.00 | 00075378264472 | EDILEUZA XAVIER S. DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA EDILEUZA XAVIER S. DE MEDEIROS, PROFESSORA QPM PR-I, MATRICULA 00081-7, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL), MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2006 | 240.00 | 00033798079404 | VERIDIANO ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VERIDIANO ARAUJO DA SILVA , AG. DE LIMPEZA PUBLICA, MATRICULA 10.768-9, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000017 | 03/01/2006 | 1500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS 50% DE QUE TRATA A CLAUSULA SEGUNDA,ITEM 2.2 RELATIVO A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003696, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2006 | 450.00 | 00015619588831 | JOSE ROSA ALVES | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO JOSE ROSA ALVES , AG. DE LIMPEZA PUBLICA, , LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2006 | 47.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2005. COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2006 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE DEZEMBRO DE 2005. COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2006 | 50.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE DEZEMBRO DE 2005. COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Const.,Rec., e ampl. de est. bueiros, pass. molhadas, mata-burros e po | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2006 | 160.00 | 00004875184468 | INACIO MAXIMINIANO DA NOBREGA | CONSTRUCAO DE 01(UM) MATABURRO NA COMUNIDADE RURAL CARNAUBINHA, MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003697, EM ANEXO. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000020 | 04/01/2006 | 7195.64 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | PAG. DA 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO Nº 026/2004 DE 02 DE JULHO DE 2004, CUJO OBJETO E A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. DE LUCENA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONVENIO Nº 251/2004/SEC/PMSM E LICITACAO CONVITE Nº 007/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003645, EM ANEXO- 2ª PARCELA DO CONVENIO Nº 251/2004/SEC/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2006 | 1770.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | MERCADORIA(PNEU 185 R14 GPS2 E CAMARA ARO 14) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002342, EM ANEXO, DESTINADOS A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2006 | 300.00 | 00002136639455 | ANA MARIA DE LIRA | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE MANICURE E PEDICURE PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2006 | 300.00 | 00098044141472 | KALIANE MORAIS DE LUCENA MARTINS | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA KALIANE MORAIS DE LUCENA MARTINS, REGENTE DE ENSINO 3 , LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEF 60%), MATRICULA 12.027-8, FL.02 DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2006 | 375.00 | 00003452272478 | MARCIA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA MARCIA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA, PROFESSORA 1 , LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL), MATRICULA 10.797-2, FL.01 DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2006 | 274.86 | 00000000015113 | PASEP | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2006 | 250.00 | 00094664625472 | LUIZ BEZERRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E EDICAO EM CD DE JINGLE PRODUZIDO PARA DIVULGACAO DAS ACOES MUNICIPAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 030785, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2006 | 7.34 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | REF. A CERTIDAO NEGATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2006 | 10.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000030 | 06/01/2006 | 1010.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF AOS ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001228,001229 E 001231, EM ANEXO, DESTINADAS A FORMACAO CONTINUADA DO PEJA - PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000031 | 06/01/2006 | 2715.83 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF AOS ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001250,001251,001253,001254 E 001256, EM ANEXO, DESTINADAS AO PEJA - PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DE SAO MAMEDE-PB,COMPLEMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2006 | 314.17 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF AOS ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001257 E 001258, EM ANEXO, DESTINADAS A FORMACAO CONTINUADA DO PEJA - PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2006 | 2179.98 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF AOS ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001259,001260 E 001261 ,EM ANEXO, DESTINADAS A FORMACAO CONTINUADA DO PEJA - PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2006 | 46.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2006 | 50.00 | 00073927449415 | MARIA LOURDES MEIRA DE ARAUJO | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2006 | 294.00 | 00028787250420 | CARMEMLEDA BARBOSA DE M. MEDEIROS | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, EM BENEFICIO DE SUA FILHA RAFAELA BARBOSA DE MEDEIROS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2006 | 46.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PROGRAMA SENTINELA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1253). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2006 | 180.80 | 02652347000144 | VANDERLI L. FAUSTINO-ARMARINHO E CASA DA COSTUREIR | LINHAS, ENTREMEIOS, CANETA ACRILPEN E BICOS CONSTANTES DA NOTA DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000038, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- CURSO DE CORTE E CUSTURA, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2006 | 175.30 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | TECIDO OXFORD CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003357, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- CURSO DE CORTE E CUSTURA, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2006 | 188.47 | 05717939000608 | ZEMAR COM. DE MIUDEZAS LTDA | BANHEIRAS E ORGANIZADOR INFANTIL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000325, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- GRUPO DE GESTANTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2006 | 974.70 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | TECIDO FRALDA E POPELINE ESTAMPADA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003358, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- GRUPO DE GESTANTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2006 | 189.05 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA OGU CT 157176-29/2003-PRONAF-REF. A AMPLIACAO DE META-META 3 -ITEM AMPLIADO-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Formação de Recursos Humanos | Programa de Qualidade Total | Profissionalização e Valorização dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/01/2006 | 1000.00 | 00039486885400 | ELETRONICA VIANA-MANOEL F.VIANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 030794, EM ANEXO, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DA REDE GLOBO, SBT, BANDEIRANTES E ETC, DO COMPLEXO DE TV DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2006 | 506.56 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2006 | 41.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE DEZEMBRO DE 2005. COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2006 | 175.00 | 00051528720482 | INACIA V. DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL JOAQUIM F. DE MEDEIROS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003699, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2006 | 337.50 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA PARTE EXTERNA E INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI S. GOUVEIA, MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003687, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2006 | 360.00 | 00075981505400 | ULEIDE PATRICIO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA PARTE EXTERNA E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003684, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2006 | 9995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, FL.02 DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2006 | 120.00 | 00095375880415 | MARINALVA DA NOBREGA PORTO | SERVICOS PRESTADOS COM SOM VOLANTE(CARRO DE SOM, NA DIGULGACAO DE UMA APRESENTACAO TEATRAL( ALTO DE NATAL) OCORRIDO NO DIA 24/12/2005, NO CIEM- CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO MUNICIPAL PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003690, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2006 | 156.00 | 00091789516404 | GALILEU ARAUJO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE LOCOMOCAO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES E DOENTES EM REGIME DE URGENCIA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N.S DA CONCEICAO NESTA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, PARA A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR TRATAR-SE DE PACIENTES DE RISCO E OBEDECENDO RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003701, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2006 | 600.00 | 00069173222453 | LINDIVAL BORGES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE 20(VINTE) DIARIAS DE PEDREIRO NA REVISAO, REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE SERRA BRANCA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003698, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2006 | 4680.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7.496-9) NO DIA 10/01/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2006 | 55.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | 01 ESTAB. SOL. NG BIU/115, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006202, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2006 | 570.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 11ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 18/01/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003700, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2006 | 5890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, FL.02 DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2006 | 110.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, MATRICULA 12.010-3, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2006 | 60.00 | 00042528984472 | EDVALDO MIZAEL DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR EDVALDO MIZAEL DA SILVA , MATRICULA 11.002-7,TECNICO NIVEL MEDIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS EVENTUAIS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUINDO SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2006 | 1250.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2005/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003691, EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2006 | 417.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 033375, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2006 | 600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2005, UTILIZANDO PARA TANTO, DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO RECEBEDOR, BEM ASSIM, DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO POR CONTA DO RECEBEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, FL.02 DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO, FL.02 DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2006 | 14514.36 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2006 | 408.00 | 00055822673449 | LUZIA MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB,LUZIA MORAIS OLIVEIRA , REF. AOS DIAS 17,18,24,26,28 E 31 DE OUTUBRO DE 2005, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2006 | 1392.43 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2006 | 4914.49 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2006 | 237.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002006, EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2006 | 285.00 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000104, EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2006 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, FL.02 DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2006 | 22965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, FL.02 DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/01/2006 | 1840.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2006 | 5240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE NOVEMBRO DE 2005(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 83/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 49, DE 14 DE MARCO DE 2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2006 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, FL.02 DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, FL.02 DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2006 | 150.00 | 00002301643824 | MARIA CATIA DE LUCENA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AUXILIAR AO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, E POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2006 | 110.00 | 00075378167434 | MARIA LUCIA GONCALVES DE COSTA | REF. A GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA MARIA LUCIA GONCALVES DA COSTA, AUXILIAR DE SERVICOS, LOTADA NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, PERIODO DE 20.12 A 11.01.2006, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2006 | 18.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM.DE VIDROS LTDA | VIDRO FUME 4MM CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000979, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2006 | 0.15 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2006 | 52.50 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2006 | 3130.00 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | LAMINA MOTO CATERS, DISCO FRICCAO, ROLAMENTO, TERMO METRO E LUVA ACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001326, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2006 | 222.04 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DA MOTO HONDA /XL 125 PLACA MNN-2393 PERTENCENTE A SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2006 | 190.65 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DA MOTO HONDA PLACA MOE-5910 PERTENCENTE A SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000082 | 11/01/2006 | 1176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: CAGADO, BARAUNAS,FARIAS, RAMADA E ANISIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.09 A 30.09.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000083 | 11/01/2006 | 1260.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO FUNDO , LAPA, MARTELO, TAPERA E BARAUNAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.09 A 30.09.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000084 | 11/01/2006 | 1260.00 | 00091789486491 | JOAO DE DEUS ANDRADE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: VERDES PASTOS, ANGOLA, LAJEDO ALTO E MASSAPE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.09 A 30.09.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000085 | 11/01/2006 | 966.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: SANTA CRUZ, ROCA E CACIMBINHA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.09 A 30.09.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000086 | 11/01/2006 | 252.34 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: GATOS ATE O SITIO VARZEA ALEGRE NO TURNO DA MANHA(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.09.05 A 30.09.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2006 | 130.00 | 00053736842449 | MARIA ANUNCIADA DE L. SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI S. GOUVEIA, NO PERIODO DE 20.12. A 11.01.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003702, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000091 | 11/01/2006 | 502.24 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DOS MORCEGOS E SERRA BRANCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.08 A 31.08.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000092 | 11/01/2006 | 650.66 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: GATOS ATE O SITIO VARZEA ALEGRE NO TURNO DA MANHA(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.09.05 A 30.09.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000093 | 11/01/2006 | 525.00 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DOS MORCEGOS E SERRA BRANCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.09 A 30.09.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000094 | 11/01/2006 | 603.77 | 00001367317835 | JOAQUIM BATISTA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS:BELMONT E SAO NICOLAU ATE A COMUNIDADE GATOS NESTE MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.09 A 30.09.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000095 | 11/01/2006 | 2090.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: SACO DE SERRA BRANCA , SERRA BRANCA, JATOBA, ROCA E RAJADA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.08 A 31.08.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000096 | 11/01/2006 | 2200.00 | 00072704098468 | ANTONIO TORRES DE MORAIS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: ALMAS, SAO JOSE, CARNAUBINHA, QUIXABEIRA, QUEIMADAS E SALGUEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.08 A 31.08.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000097 | 11/01/2006 | 2090.00 | 00095375341468 | EDINALVA NASCIMENTO DE MELO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: BARRA DO RIO, GATOS, VARZEA ALEGRE, ARRAIAL, PARAISO E PIABAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.08 A 31.08.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000098 | 11/01/2006 | 1232.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: CAGADO, BARAUNAS,FARIAS, RAMADA E ANISIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.08 A 31.08.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000099 | 11/01/2006 | 1320.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO FUNDO , LAPA, MARTELO, TAPERA E BARAUNAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.08 A 31.08.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000100 | 11/01/2006 | 1320.00 | 00091789486491 | JOAO DE DEUS ANDRADE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: VERDES PASTOS, ANGOLA, LAJEDO ALTO E MASSAPE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.08 A 31.08.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000101 | 11/01/2006 | 1012.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: SANTA CRUZ, ROCA E CACIMBINHA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.08 A 31.08.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000102 | 11/01/2006 | 990.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: JATOBA E QUEIMADAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE:01.08 A 31.08.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000103 | 11/01/2006 | 946.00 | 00001367317835 | JOAQUIM BATISTA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS:BELMONT E SAO NICOLAU ATE A COMUNIDADE GATOS NESTE MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.08 A 31.08.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000104 | 11/01/2006 | 1870.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DO MEIO E SACO DE SERRA BRANCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.08 A 31.08.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000105 | 11/01/2006 | 1155.00 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO FUNDO, SAO BENTO, JERICO E ALTO VERMELHO ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.08 A 31.08.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000106 | 11/01/2006 | 1995.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: SACO DE SERRA BRANCA , SERRA BRANCA, JATOBA, ROCA E RAJADA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.09 A 30.09.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000107 | 11/01/2006 | 2100.00 | 00072704098468 | ANTONIO TORRES DE MORAIS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: ALMAS, SAO JOSE, CARNAUBINHA, QUIXABEIRA, QUEIMADAS E SALGUEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.09 A 30.09.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000108 | 11/01/2006 | 467.73 | 00095375341468 | EDINALVA NASCIMENTO DE MELO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: BARRA DO RIO, GATOS, VARZEA ALEGRE, ARRAIAL, PARAISO E PIABAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.09 A 30.09.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000109 | 11/01/2006 | 1785.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DO MEIO E SACO DE SERRA BRANCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.09 A 30.09.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000110 | 11/01/2006 | 1102.50 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO FUNDO, SAO BENTO, JERICO E ALTO VERMELHO ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.09 A 30.09.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000111 | 11/01/2006 | 945.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: JATOBA E QUEIMADAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE:01.09 A 30.09.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000112 | 11/01/2006 | 299.23 | 00001367317835 | JOAQUIM BATISTA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS:BELMONT E SAO NICOLAU ATE A COMUNIDADE GATOS NESTE MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.09 A 30.09.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000230 | 11/01/2006 | 946.00 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: GATOS ATE O SITIO VARZEA ALEGRE NO TURNO DA MANHA(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.08.05 A 31.08.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000237 | 11/01/2006 | 42.26 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DOS MORCEGOS E SERRA BRANCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.08 A 31.08.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2006 | 109.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 071372, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2006.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/01/2006 | 1398.80 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONSTANTE DE CUPON FISCAL Nº 005850 EM ANEXO, DESTINADOS AOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MNI-8958-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2006 | 7.34 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | REF. A CERTIDAO NEGATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO Nº 250/2005, MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/01/2006 | 695.64 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONSTANTE DE CUPON FISCAL Nº 005857 EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON 265, 275 E 285 E AO CAMINHÃO CAÇAMBA CHEVROLET MMZ-9740-PB, TODOS DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2006 | 400.00 | 00002875451480 | NILDO VENTURA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMNIDADES RURAIS: MASSAPE JERICO E ANIZIO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003705, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2006 | 400.00 | 00004615009496 | ADRIANO TADEU DA SILVA | REF.A GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR ADRIANO TADEU DA SILVA, ADVOGADO ADJUNTO, MATRICULA 12.935-6, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADO FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUSIVE AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2006 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE DEZEMBRO DE 2005.CONF.CONTRATO DE 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2006 | 54.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE JANEIRO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2006 | 79.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2006 | 38.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | REF. A ENCARGOS JUNTO A EMPRESA TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2006 | 200.00 | 00064646173468 | TADEU PAULO DE MEDEIROS | 03 TUBOS PRE-MOLDADOS COM DIAMETRO DE 50CM X 1,80CM, DESTINADOS A UMA CISTERNA PARA A COMUNIDADE RURAL RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2006 | 1049.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-3021)MES DE JANEIRO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2006 | 213.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE JANEIRO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2006 | 330.00 | 00070901520497 | MARCIO MEDEIROS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS EM 11(ONZE) DIARIAS DE PEDREIRO, NOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETOQUE EM GERAL , DA UNIDADE III DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO PERIODO DE 01.01 A 16.01.06, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003706, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2006 | 227.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE JANEIRO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2006 | 300.00 | 00000927631466 | DARLAN FERREIRA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE DIGITADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003704, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2006 | 300.00 | 00067500072449 | CREUSA LUCENA B. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO EFRAIM DE BRITO, NA COMUNIDADE RURAL LAPA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003703, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2006 | 400.00 | 00064648435400 | MARIA DO CARMO MORAIS FIRMINO DE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA MARIA DO CARMO MORAIS FIRMINO, PROFESSORA QPM PR-IV, MATRICULA 613-1, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL), POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000128 | 16/01/2006 | 1622.27 | 00095375341468 | EDINALVA NASCIMENTO DE MELO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: BARRA DO RIO, GATOS, VARZEA ALEGRE, ARRAIAL, PARAISO E PIABAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.09 A 30.09.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2006 | 150.00 | 00005837940413 | JANICLEIDE COSTA DE ARAUJO | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA O ESTADO DE SAO PAULO-SP, EM BUSCA DE MEIOS DE SOBREVIVENCIA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2006 | 1070.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005265, EM ANEXO, DESTINADOS A KOMBI MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2006 | 1137.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000271, EM ANEXO, DESTINADA AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE DE SAUDE I, II E III DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2006 | 1137.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000272, EM ANEXO, DESTINADA AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE DE SAUDE I, II E III DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2006 | 612.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000266, EM ANEXO, DESTINADA AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE DE SAUDE I, II E III DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2006 | 145.30 | 00000000015113 | PASEP | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2006 | 123.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005266, EM ANEXO, DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULHANTE CACAMBA/CHEVROLET MMZ-9740 DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2006 | 2760.00 | 04849344000120 | VA E VOLTE BEM PNEUS LTDA | SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 004224, EM ANEXO, DESTINADAS AOS TRATORES MASSEY FERGUESSON 265 E 285 DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2006 | 1597.74 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005803 E 005808, EM ANEXO DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL ,MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2006 | 28.00 | 00000828568774 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM PACIENTE DA COMUNIDADE DE ANGOLA PARA A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N.S DA CONCEICAO NESTA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, AFIM DE UM ATENDIMENTO DE URGENCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003707, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Const., Ampl. e aquisição de equip. de Centros e Postos de Saúde e U.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2006 | 40000.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA(7ª MEDICAO) DO CONTRATO Nº 033/2004, CUJO OBJETO E A CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE MISTA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONVENIO Nº 1693/2004/MS/FNS/PMSM; E TOMADA DE PRECO Nº 003/2004. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2006 | 70.00 | 00002649907495 | JACILENE DA SILVA ARAUJO | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2006 | 101.00 | 02561589000122 | POSTO EXPRESSAO DE COMB. E CONV.LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 234716, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DOBLO JZW-1456/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2006 | 1827.54 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2006 | 34.44 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2006 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2006 | 520.84 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2006 | 1838.31 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2006 | 2570.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIG.TELEF.DOS APARELHOS DAS SECR.DE SAUDE(9961-3021);SECR.DE ACAO SOCIAL(9961-0154);GAB.DO PREFEITO(9961-0142); SECR.DE SAUDE-COORD.DO PSF(9961-0141);SECR.DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136);SECR. DE EDUCACAO-COORD.DO ENS.FUND.(9961-0135); SECR.DE EDUCACAO-COORD.DO TRANSP.ESC.DO ENS. FUND.(9961-0126);GAB.DO PREF(9961-0125);SECR. DE FIN.E PLAN.(9961-0114);SECR.DE ADMIN.(9961-0112);SECR.DE REC. HIDRICOS(9961-0109);TUR.E MEIO AMB.(9961-2856);GAB.DO PREF.(9961-2579);SECR.DE AGR.E DES.RURAL( 9967-0017). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2006 | 300.00 | 00003988553409 | MARIA CELIA M. BENTO | PAGAMENTO A TITULO DE VENCIMENTO A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO MARIA CELIA M. BENTO , AG. DE LIMPEZA PUBLICA, MATRICULA 10.827-8, LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2006 | 1050.00 | 09083072000114 | COMMEAL- VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006(MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003711, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2006 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2006 | 3.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE - ESTADO DA PARAÍBA (LINHA: 3462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2006 | 11083.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2006 | 850.00 | 00057665443400 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL- ROBERTO C. M. VIEIRA | REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO EM : 10/01/2006, PARA UMA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, OCORRIDO NO PERIODO DE 14/01 A 20/01/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003709, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2006 | 7547.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2006 | 350.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003716, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2006 | 1000.00 | 04532250000123 | MEDTEC-VALDEVI SERRA SA MENEZES | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003712, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2006 | 6482.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE), MES DE DEZEMBRO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2006 | 8275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF), MES DE DEZEMBRO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE NOVEMBRO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTA UNIVERSITARIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE NOVEMBRO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE NOVEMBRO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2006 | 350.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003708, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2006 | 1100.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003713, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2006 | 1050.00 | 02076134000111 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 7.000 (SETE MIL) COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003714, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2006 | 240.00 | 00020536283400 | JULIO B. DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS EM 10(DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICIPIO DA COMUNIDADE RURAL DE SERRA BRANCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003715, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2006 | 5208.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEF 60%), MES DE DEZEMBRO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2006 | 14789.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2006 | 11615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%) DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2006 | 40953.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%) DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2006 | 14789.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2006 | 11615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%) DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2006 | 40953.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%) DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2006 | 420.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL LUCIA DE FATIMA MORAIS LUCENA, NO PERIODO DE 21.12 A 20.01.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003710, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2006 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2006 | 50.00 | 00007434211407 | JOSAFA V. DE LUCENA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA COMPLEMENTACAO DE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2006 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2006 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159 - CENTRO -SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL( SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA CRIANCA CIDADA-PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2006 | 150.00 | 00003519423430 | MARIA DE FATIMA B. SOUTO | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2006 | 100.00 | 00056909527453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2006 | 100.00 | 00020013078453 | JOSE INALDO GAMA | SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003717, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2006 | 24800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE DEZEMBRO DE 2005. FMS/SIA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2006 | 190.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITO | REF. AO 1º ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS, NO ESPACO CULTURAL, EM JOAO PESSOA-PB, TEM CONSEGUIDO AVANCOS SIGNIFICATIVOS NA BUSCA DE SOLUCOES PARA OS GRANDES PROBLEMAS QUE DIFICULTAM AS ADMINISTRACOES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A DOACAO AO COLEGIADO DE DESENV. TERRITORIAL DO MEIO SERTAO , PARA DESPESAS DO COLEGIADO, O QUAL ESTA INSTITUICAO FAZ PARTE, MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2006 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 03/01/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003718, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2006 | 50.00 | 00083797068468 | PAULO BORGES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE RURAL PROMISSAO NESTE MUNICIPIO, ATE A SEDE DO MESMO , ESPECIFICAMENTE PARA A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N.S DA CONCEICAO NESTA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, NO ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003719, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2006 | 270.00 | 00004299837436 | ANTONIO DANTAS DE CARVALHO | REF. A 27M2(VINTE E SETE METROS QUADRADOS) DE FORRO DE GESSO NA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI S. GOUVEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2006 | 28.00 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | REFEICOES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001239, EM ANEXO, DESTINADAS AO SETOR DE TRANSPORTE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2006 | 30.00 | 00000830181407 | CICERO LUIZ DA SILVA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2006 | 120.00 | 00012345678909 | SUENIO SILVA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE 10(DEZ DIAS)NA FUNCAO DE SERVENTE AUXILIAR NOS TRABALHOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA COMUNIDADE RURAL DE SERRA BRANCA DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003720, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2006 | 890.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | 02 PNEUS 700X16 G8, 02 CAMARAS 750X16 E 02 PROTETORES ARO 16, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002352, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENISNO FUNDAMENTAL. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2006 | 2850.00 | 04849344000120 | VA E VOLTE BEM PNEUS LTDA | PNEU 14.9 X 28 8L, CONTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002188, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2006 | 632.40 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONSTANTE DE CUPON FISCAL Nº 005890 EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL: KOMBI FURGÃO MMZ-9247-PB, MICROÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845-PB, ÔNIBUS MERCEDES BENZ-5119-PB E CAMINHONETA CHEVROLET D-20 MNG-1289-PB, MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2006 | 788.43 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO(IPVA), DESTINADO A AMBULANCIA DUBLO PLACA KAK-6477/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2006 | 136.33 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO, DESTINADO A AMBULANCIA DUBLO PLACA KAK-6477/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2006 | 1500.00 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA-CONSTRUPECAS | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000082,000083 E 000084, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. FMS/CONTRAPARTIDA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2006 | 75.00 | 04378302000159 | FRANCIANO DE ARAUJO-MOTO FRAM | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000088, EM ANEXO, DESTINADA A MOTO CG MOE-5910 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2006 | 170.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NOBREGA ALVES | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE UMA BOMBA SUBMESSA, QUE ATENDE AO POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO- SITIO BARAUNAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003721, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2006 | 930.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONSTANTE DE CUPON FISCAL Nº 005895 EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL: KOMBI FURGÃO MMZ-9247-PB, MICROÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845-PB, ÔNIBUS MERCEDES BENZ-5119-PB E CAMINHONETA CHEVROLET D-20 MNG-1289-PB, MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2006 | 416.82 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONSTANTE DE CUPON FISCAL Nº 005903 EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL: KOMBI FURGÃO MMZ-9247-PB, MICROÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845-PB, ÔNIBUS MERCEDES BENZ-5119-PB E CAMINHONETA CHEVROLET D-20 MNG-1289-PB, MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2006 | 70.00 | 00021792651821 | ALDENOR SILVA DE ANDRADE | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, POR RECOMENDACOES MEDICAS DAS EQUIPES DO PSF, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2006 | 200.00 | 00065144236472 | ROSIMERY P. DE FIGUEIREDO | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, POR RECOMENDACOES MEDICAS DAS EQUIPES DO PSF, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2006 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2005/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2006 | 115.00 | 00004525063440 | FRANCINALDO MARTINS DE LUCENA | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO MESTRE LINO, NA COMUNIDADE RURAL SAQUINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003723, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2006 | 1577.50 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005775, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2006 | 450.00 | 00005522046414 | PERLANIO DA SILVA OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIDO DE 10.12 A 27.01.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003722, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2006 | 60.23 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | VALOR REFERENTE A DÉBITO INDEVIDO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM (7.496-9) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2006 | 1190.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2006 | 1091.82 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONSTANTE DE CUPON FISCAL Nº 005899 EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON 265, 275 E 285 E AO CAMINHÃO CAÇAMBA CHEVROLET MMZ-9740-PB, TODOS DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2006 | 1453.21 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONSTANTE DE CUPON FISCAL Nº 005908 EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON 265, 275 E 285 E AO CAMINHÃO CAÇAMBA CHEVROLET MMZ-9740-PB, TODOS DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2006 | 377.09 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2006 | 1330.92 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2006 | 64.00 | 00003112886429 | MARTINHO MARTINS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 (DEZESSEIS) FRETES DE CARROCAS A TRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO: AREIA, BARRO E ADUBOS ORGANICOS, DESTINADOS AOS CANTEIROS DO PATIO EXTERNO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003725, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2006 | 141.30 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000015, EM ANEXO, DESTINADO AS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2006 | 1268.80 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 005909, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ JWZ-1456-PB DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2006 | 1560.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | REF. A 10(DEZ) ATAUDES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003360, DESTINADOS A FUNERAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO NOMINAL COM DADOS PESSOAIS E DECLARACOES DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2006 | 400.00 | 00021425698204 | LUZIA ISRAEL DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA DO CURSO DE ARTEZANATO PROMOVIDO PELA SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10.12 A 31.01.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003727, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2006 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2006 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/SIA SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2006 | 462.22 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003734, EM ANEXO.FMS/SIA-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2006 | 332.80 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA-COPIADORA VISAO | COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000641,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000229 | 31/01/2006 | 5350.08 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000175 E 000178, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- P.S.F. E FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2006 | 10616.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF), MES DE JANEIRO DE 2006.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2006 | 6502.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE), MES DE JANEIRO DE 2006.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2006 | 4627.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA), MES DE JANEIRO DE 2006.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2006 | 4570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE JANEIRO DE 2006.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2006 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE JANEIRO DE 2006. FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2006 | 400.00 | 00064648435400 | MARIA DO CARMO MORAIS FIRMINO DE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA MARIA DO CARMO MORAIS FIRMINO, PROFESSORA QPM PR-IV, MATRICULA 613-1, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL), POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92,PERIODO DE 20.12 A 31.01.2006. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2006 | 410.00 | 00016872754168 | MANOEL PEREIRA DA NOBREGA | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: PICOTES II E ROCA DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003728, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2006 | 5548.89 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | LUBRIFICANTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001001, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2006 | 294.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERV. LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 2120, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2006 | 5123.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEF 60%), MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2006 | 140.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2005,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2006 | 10.01 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2006 | 3800.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003730, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2006 | 260.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 03.01.2005, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2005 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003731, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2006 | 720.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 04.01.2005 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003733, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2006 | 140.00 | 00005078255435 | ISABEL BATISTA DE ANDRADE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITUTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA ISABEL BATISTA DE ANDRADE , MATRICULA Nº 13017 ,LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2006 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2006 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2006 | 450.00 | 00028786246453 | IRAN IZIDORO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITUTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR IRAN IZIDORO DE ANDRADE, DIR. DE TRANSPORTE, MATRICULA 00585-1, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, NO PERIODO DE 10.12 A 31.01.2006, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2006 | 28350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2006 | 23.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2006 | 347.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2006 | 193.50 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE A VENDA DE JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2006 | 520.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003732, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2006 | 11543.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003729, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2006 | 180.00 | 00093118910453 | JOSENILDO JOSE DE ARAUJO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR JOSENILDO JOSE DE ARAUJO, COORDENADOR DE ALMOXARIFADO, MATRICULA Nº 10.748-4, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2006 | 7890.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2006 | 3.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Aquis. de terrenos para abert. de av. ,const. de casas pop. e de obras | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2006 | 250.00 | 00072622865449 | NOEMIA FERREIRA COELHO DE SOUTO | AQUISICAO DE UM TERRENO LOCALIZADO A R- VER. MILTON CANDEIA DE SOUTO, CONJUNTO SABINO MARACANA- QUADRA B, LOTE 67, MEDINDO 8 METROS E FRENTE E FUNDO POR 15 METROS DOS LADOS DIREITO E ESQUERDO NO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000274 | 01/02/2006 | 1520.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: SACO DE SERRA BRANCA , SERRA BRANCA, JATOBA, ROCA E RAJADA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) , MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000275 | 01/02/2006 | 1600.00 | 00072704098468 | ANTONIO TORRES DE MORAIS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: ALMAS, SAO JOSE, CARNAUBINHA, QUIXABEIRA, QUEIMADAS E SALGUEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000276 | 01/02/2006 | 1520.00 | 00095375341468 | EDINALVA NASCIMENTO DE MELO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: BARRA DO RIO, GATOS, VARZEA ALEGRE, ARRAIAL, PARAISO E PIABAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) MES DE OUTUBRO DE 2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000277 | 01/02/2006 | 896.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: CAGADO, BARAUNAS,FARIAS, RAMADA E ANISIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000278 | 01/02/2006 | 960.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO FUNDO , LAPA, MARTELO, TAPERA E BARAUNAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) MES DE OUTUBRO DE 2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000279 | 01/02/2006 | 1360.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DO MEIO E SACO DE SERRA BRANCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000280 | 01/02/2006 | 260.02 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO FUNDO, SAO BENTO, JERICO E ALTO VERMELHO ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000281 | 01/02/2006 | 513.76 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005916, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE DEZEMBRO DE 2005. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000282 | 01/02/2006 | 1121.58 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005788, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE DEZEMBRO DE 2005. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000283 | 01/02/2006 | 1342.92 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005779, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE DEZEMBRO DE 2005. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2006 | 192.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217)COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2006 | 87.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1486).COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2006 | 87.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476).COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2006 | 40.00 | 00004484645432 | SEVERINO RIVELINO NETO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2ª VIA DAS CHAVES,CONSERTO DE FECHADURAS DAS PORTAS DE ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003735, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2006 | 9859.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE DEZEMBRO DE 2005, COM VENCIMENTO EM 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2006 | 80.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NA AREA CONTABIL JUNTO A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003785, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2006 | 408.00 | 00055822673449 | LUZIA MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB,LUZIA MORAIS OLIVEIRA , REF. AOS DIAS 07,16,22,25,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000292 | 03/02/2006 | 1950.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003736 , EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2006 | 3220.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA L. COSTA- NEY AUTO PECAS | 01 BLOCO MOTOR, 02 ULTRAMAX VISCUS, 01 BRONZE MANCAL E 01 BRONZE BIELA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000522, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2006 | 225.00 | 00004588055488 | ROZALINNY LUCENA DA NOBREGA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE MATRICULA DOS ALUNOS DO ENINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003737, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2006 | 68.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOL. EM IRRIGACAO DO NORDESTE LTDA | 12 TUBOS PVC 1" C/ROSCA MISU, 01 SOLA DE 2.3/4" E 02 LUVAS RED FG 1.1/2" X 1", CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003294, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO HIDRAULICA DO POCO ARTEZIANO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL ELIZEU EVANGELISTA DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2006 | 25.00 | 00002915499420 | ENILCIO MARCELINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E AFIAMENTO DE 10(DEZ) TESOURAS PROFISSIONAIS DO CURSO DE CORTE E COSTURA, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA, COM O APOIO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003738, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2006 | 340.00 | 00033798354472 | SEBASTIAO MEDEIROS GAMBARRA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE RESTAURACAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, REALIZADO PELA SECR. DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE 20.12 A 10.02.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003739, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2006 | 100.00 | 00079893139449 | RAIMUNDO F. DE LIMA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2006 | 100.00 | 00002692231422 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003741, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2006 | 220.00 | 00000120878402 | EDIELSON ADRIANO F. DE OLIVEIRA] | SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO SISTEMA DE INFORMATICA DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003740, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2006 | 300.00 | 00010538046449 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES , BEREAUS E ESTANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003742, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2006 | 375.00 | 00032988684855 | EVERTON NOGUEIRA DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA NO PERIODO DE 09.01 A 08.02.2006, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003743, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2006 | 1020.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recuperação, Reforma e melhoramento das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2006 | 300.00 | 00007483697407 | JERONIMO MEDEIROS DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIO DE DIVERSAS AVENIDAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 10.01 A 08.02.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003744, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2006 | 150.00 | 00072614633453 | ROBERTO DOS SANTOS | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2006 | 100.00 | 00075980428453 | JUVANDI MEDEIROS DE OLIVEIRA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO E POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2006 | 100.00 | 00079900461487 | BENEDITO DE MORAIS SOARES | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE(CARRO DE SOM) NA DIVULGACAO DO CALENDARIO DE MATRICULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL PROMOVIDO PELA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003746, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2006 | 170.00 | 00075320002491 | ROMERO DE LUCENA FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLPIANO DA NOBREGA NO PERIODO DE 10.01 A 09.02.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003747, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2006 | 159.00 | 00006379185410 | JOSIGLEY TORRES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, COLOCACAO DE PITOS E PROTETORES NOS VEICULOS DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO: AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT MNG-4714/PB, AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT MMU-9610/PB AMBULANCIA FIAT DOBLO KAK -6477/PB , MOTOCICLETAS HONDA CG-125 MNI-0852 E CAMIONETE GM/CHEVROLETT PLACA -7897 DA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003745, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2006 | 360.00 | 00075981505400 | ULEIDE PATRICIO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA PARTE EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, NO PERIODO DE 02.01 A 31.01.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003749, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2006 | 335.00 | 00004877568433 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS | RESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO, ASPIRACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE: AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA MMU-9610/PB,AMBULANCIA VAN PEUGOUT PLACA JZW -1456/PB E CAMINHAO CHEVROLETT MMT-7897 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003750, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2006 | 345.00 | 00095375880415 | MARINALVA DA NOBREGA PORTO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA AS COMUNIDADES RURAIS ROCA E SERRA BRANCA, PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES NO CONTROLE DAS DOENCAS DE CHAGAS E DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003753, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2006 | 250.00 | 00054891388404 | ERNANE RODRIGUES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO ACONTECIDO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2005, COM A PARTICIPACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003755, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2006 | 240.00 | 00002323555413 | JOSE CARLOS DE LIMA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, VEICULO MERCEDES BENZ MNF-2080/PB, DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003756, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2006 | 345.00 | 00006378485437 | LUIZ IRATAN O. FELIX | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO DO PATIO EXTERNO E INTERNO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III,DURANTE O PERIODO DE 02.01 A 31.01.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003762, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000371 | 10/02/2006 | 90.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0009243, EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000372 | 10/02/2006 | 752.72 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0009298, EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000311 | 10/02/2006 | 960.00 | 00091789486491 | JOAO DE DEUS ANDRADE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: VERDES PASTOS, ANGOLA, LAJEDO ALTO E MASSAPE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000312 | 10/02/2006 | 736.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: SANTA CRUZ, ROCA E CACIMBINHA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) MES DE OUTUBRO DE 2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000313 | 10/02/2006 | 688.00 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: GATOS ATE O SITIO VARZEA ALEGRE NO TURNO DA MANHA(IDA E VOLTA) MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000314 | 10/02/2006 | 720.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: JATOBA E QUEIMADAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000315 | 10/02/2006 | 720.00 | 00001367317835 | JOAQUIM BATISTA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS:BELMONT E SAO NICOLAU ATE A COMUNIDADE GATOS NESTE MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) MES DE OUTUBRO DE 2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000316 | 10/02/2006 | 579.98 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO FUNDO, SAO BENTO, JERICO E ALTO VERMELHO ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000317 | 10/02/2006 | 400.00 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DOS MORCEGOS E SERRA BRANCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) MES DE OUTUBRO DE 2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000318 | 10/02/2006 | 1900.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: SACO DE SERRA BRANCA , SERRA BRANCA, JATOBA, ROCA E RAJADA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) , MES DE NODEMBRO DE 2005, CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000319 | 10/02/2006 | 2000.00 | 00072704098468 | ANTONIO TORRES DE MORAIS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: ALMAS, SAO JOSE, CARNAUBINHA, QUIXABEIRA, QUEIMADAS E SALGUEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000320 | 10/02/2006 | 2090.00 | 00095375341468 | EDINALVA NASCIMENTO DE MELO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: BARRA DO RIO, GATOS, VARZEA ALEGRE, ARRAIAL, PARAISO E PIABAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) MES DE NOVEMBRO DE 2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000321 | 10/02/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: CAGADO, BARAUNAS,FARIAS, RAMADA E ANISIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000322 | 10/02/2006 | 1200.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO FUNDO , LAPA, MARTELO, TAPERA E BARAUNAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) MES DE NOVEMBRO DE 2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000323 | 10/02/2006 | 1200.00 | 00091789486491 | JOAO DE DEUS ANDRADE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: VERDES PASTOS, ANGOLA, LAJEDO ALTO E MASSAPE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000324 | 10/02/2006 | 920.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: SANTA CRUZ, ROCA E CACIMBINHA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) MES DE NOVEMBRO DE 2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000325 | 10/02/2006 | 860.00 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: GATOS ATE O SITIO VARZEA ALEGRE NO TURNO DA MANHA(IDA E VOLTA) MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000326 | 10/02/2006 | 900.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: JATOBA E QUEIMADAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000327 | 10/02/2006 | 860.00 | 00001367317835 | JOAQUIM BATISTA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS:BELMONT E SAO NICOLAU ATE A COMUNIDADE GATOS NESTE MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) MES DE NOVEMBRO DE 2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000328 | 10/02/2006 | 1700.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DO MEIO E SACO DE SERRA BRANCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000329 | 10/02/2006 | 1050.00 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO FUNDO, SAO BENTO, JERICO E ALTO VERMELHO ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000330 | 10/02/2006 | 500.00 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DOS MORCEGOS E SERRA BRANCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) MES DE NOVEMBRO DE 2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2006 | 39683.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%) DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2006 | 650.00 | 00028788699404 | JOSE VESPASIANO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO MEDINDO 3,75 X 2,15 , DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA, SENDO O MATERIAL POR CONTA DO REFERIDO PRESTADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003748, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2006 | 330.00 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA PARTE EXTERNA E INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL LUCIA DE FATIMA M. DE LUCENA, MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003749, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2006 | 286.70 | 00003734824427 | MARIA DE LOURDES DA C. SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MASSAS EM GERAL TAIS COMO: BOLOS, BOLACHAS, PAES E BISCOITOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003751, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2006 | 379.00 | 00054891388404 | ERNANE RODRIGUES DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE REPORTAGENS FOTOGRAFICAS DE EVENTOS MUNICIPAIS, RELATIVOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, TAIS COMO: CONCLUSAO DO CURSO ACELERA PARAIBA, ENCONTRO PEDAGOGICO DE ATUALIZACAO PROFISSIONAL, CURSO DE ORIENTACAO SOBRE A FORMACAO CONTINUADA DE EDUCADORES PARA ELABORACAO DO CALENDARIO EDUCACIONAL LETIVO PARA 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003754, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2006 | 75.00 | 00004525063440 | FRANCINALDO MARTINS DE LUCENA | PRESTACAO DE SERVICOS EM 03(TRES) DIARIAS DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NA SALA DE COMPUTACAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO FILDANI S. GOUVEIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003757, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2006 | 200.00 | 00006512630424 | ROGERIO A. DE SOUSA- ROGERIO FOTOGRAFIAS | PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE REPORTAGENS FOTOGRAFICAS DO ENCONTRO DE PROFESSORES PARA PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO DE 2006, BEM COMO ABERTURA DOS TRABALHOS DO REFERIDO ANO, COM OS PROFISSIONAIS DA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003758, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2006 | 133.00 | 00006535636801 | JOAO BOSCO LUCENA ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE PNEUS, DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB, KOMBI MMZ-9247 E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003759, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2006 | 315.00 | 00011174753870 | SEBASTIAO DO N. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FILDANI S. GOUVEIA, NO PERIODO DE 02.01 A 31.01.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003762, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2006 | 330.00 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO EXTERNO E INTERNO DO CIEM- CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02.01 A 31.01.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003763, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000358 | 10/02/2006 | 1425.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: SACO DE SERRA BRANCA , SERRA BRANCA, JATOBA, ROCA E RAJADA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) , MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000359 | 10/02/2006 | 1100.00 | 00072704098468 | ANTONIO TORRES DE MORAIS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: ALMAS, SAO JOSE, CARNAUBINHA, QUIXABEIRA, QUEIMADAS E SALGUEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000360 | 10/02/2006 | 1045.00 | 00095375341468 | EDINALVA NASCIMENTO DE MELO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: BARRA DO RIO, GATOS, VARZEA ALEGRE, ARRAIAL, PARAISO E PIABAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) MES DE DEZEMBRO DE 2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000361 | 10/02/2006 | 616.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: CAGADO, BARAUNAS,FARIAS, RAMADA E ANISIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000362 | 10/02/2006 | 840.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO FUNDO , LAPA, MARTELO, TAPERA E BARAUNAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) MES DE DEZEMBRO DE 2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000363 | 10/02/2006 | 660.00 | 00091789486491 | JOAO DE DEUS ANDRADE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: VERDES PASTOS, ANGOLA, LAJEDO ALTO E MASSAPE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000364 | 10/02/2006 | 506.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: SANTA CRUZ, ROCA E CACIMBINHA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) MES DE DEZEMBRO DE 2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000365 | 10/02/2006 | 473.00 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: GATOS ATE O SITIO VARZEA ALEGRE NO TURNO DA MANHA(IDA E VOLTA) MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000366 | 10/02/2006 | 495.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: JATOBA E QUEIMADAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000367 | 10/02/2006 | 473.00 | 00001367317835 | JOAQUIM BATISTA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS:BELMONT E SAO NICOLAU ATE A COMUNIDADE GATOS NESTE MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) MES DE DEZEMBRO DE 2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000368 | 10/02/2006 | 935.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DO MEIO E SACO DE SERRA BRANCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000369 | 10/02/2006 | 735.00 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO FUNDO, SAO BENTO, JERICO E ALTO VERMELHO ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000370 | 10/02/2006 | 275.00 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DOS MORCEGOS E SERRA BRANCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) MES DE DEZEMBRO DE 2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2006 | 2687.70 | 29979036016578 | INSS | REF. A PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO- ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2006 | 60.00 | 00036038547487 | ROMULO COSTA DE SOUZA | REF. A GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR ROMULO COSTA DE SOUZA, AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, MATRICULA 13024-9, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO DE TRABALHO, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2006 | 450.00 | 00045298815472 | ANTONIO MORAIS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS DE 15(QUINZE) DIAS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR NA COMUNIDADE DO SITIO SAO JOSE, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIARIO O SR. MANOEL A. DE SOUTO, EM CONFORMEIDADE COM O PROJETO MORADA NOVA, LEI MUNICIPAL Nº 262/89, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003760, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2006 | 225.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002085, EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2006 | 800.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAFICO OLIVEIRA-JECONIAS E. DE OLIVEIR | CONFECCAO DE 01 QUADRO DE GALERIA OFICIAL DOS PREFEITOS COM MOLDURA E VIDRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0848, EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2006 | 190.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITO | REF. A CONTRIBUICAO A UNEP QUE TEM CONSEGUIDO AVANCOS SIGNIFICATIVOS NA BUSCA DE SOLUCOES PARA OS GRANDES PROBLEMAS QUE DIFICULTAM AS ADMINISTRACOES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2006 | 285.00 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000107, EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2006 | 188.00 | 09309006000110 | CARTORIO DE NOTA REGISTRO CIVIL | PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREF. DE SAO MAMEDE-PB, TAIS COMO: AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS , FORNECIMENTO DE CERTIDOES, ENCADERNACOES DA SECR.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003761, EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2006 | 1173.14 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2006 | 4140.54 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2006 | 20414.88 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2006 | 205.00 | 00002364819407 | EDIELSON DE MEDEIROS ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FRETES COMO MOTOTAXISTA A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONDUZINDO SERVIDOR DA SECR. DE AG. E DESENV. RURAL, PARA CADASTRAMENTOS DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES BENEFICIADOS DO CORTE DE TERRA, PARA O PLANTIO DA SAFRA 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003752, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2006 | 560.00 | 00002693046491 | JOSE ETELVINO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05(CINCO) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2006 | 150.00 | 00003562653409 | CLAUDIO JOSE M. DE LUCENA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMED-PB PARA SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2006 | 150.00 | 00057044902472 | MARIA SANTA T. DA S. SOUSA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2006 | 100.00 | 00065841794191 | LUZIA PEREIRA DA NOBREGA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR ENCONTRAR-SE NECESSITADA NA FORMA DA LEI, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2006 | 673.26 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | LUVAS, COMPRESSA GAZE, ALGODAO HIDROFILO E ESPARADRAPO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 093279, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAUDE DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO Nº 250/2005, MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000383 | 14/02/2006 | 1482.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005956, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000384 | 14/02/2006 | 1582.86 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005955, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2006 | 809.74 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2006 | 39.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000005, DESTINADA A SUPRIMENTO DO SETOR DE INFORMATICA DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2006 | 1335.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGR.LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 020833, DESTINADAS AOS TRATORES 265, 275 E 285 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000386 | 15/02/2006 | 965.34 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005958, DESTINADO AOS TRATORES 265, 275 E 285 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2006 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE JANEIRO DE 2006.CONF.CONTRATO DE 03/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000385 | 15/02/2006 | 1560.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005959, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2006 | 110.00 | 00289351000164 | REVENDA DE COMBUSTIVEIS BEZERRA CAVALCANTE LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 023446, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2006 | 150.00 | 00004701667463 | SOLANGE ALVES DE MEDEIROS | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA REALIZACAO DE EXAME CLINICO ESPECIALIZADO FORA DO SEU DOMICILIO E POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/02/2006 | 295.00 | 00031163334839 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE MEDEIROS | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA O ESTADO DE SAO PAULO-SP, EM BUSCA DE MEIOS DE SOBREVIVENCIA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2006 | 460.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DO PROJETO VISUAL DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000027, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2006 | 390.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 048446, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA VAN PEUGOUT PLACA JZW -1456/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2006 | 64.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | SUBSTITUICAO DO ROLAMENTO DA RODA E MONTAGEM(1) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 048447, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA VAN PEUGOUT PLACA JZW -1456/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000393 | 16/02/2006 | 1092.75 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005963, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000396 | 17/02/2006 | 610.08 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005967, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000402 | 17/02/2006 | 978.36 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONSTANTE DE CUPON FISCAL Nº 005970, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMINHONETA CHEVROLET D-20 MNG-1289-PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000395 | 17/02/2006 | 1040.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005968, EM ANEXO DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2006 | 362.55 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | REFEICOES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 003212, EM ANEXO, DESTINADAS AO 1º ENCONTRO DE CAPACITACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. FMS;CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2006 | 350.00 | 00050463209400 | NOBERTO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DA CAIXA DE CAMBIO DO TRATOR MASSEY FERGUESSON 285, DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003764, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO E POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/02/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JANEIRO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 83/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 49, DE 14 DE MARCO DE 2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2006 | 300.00 | 00030093635400 | MANOEL BERTO DE ARAUJO | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMED-PB PARA SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2006 | 125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO E POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2006 | 5240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE DEZEMBRO DE 2005(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 83/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 49, DE 14 DE MARCO DE 2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2006 | 1057.73 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30(TRINTA) FARDAS PARA O GRUPO DO PAIF NA REALIZACAO DE ATIVIDADE LUDICAS E DE DANCA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003778,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2006 | 175.00 | 00069173222453 | LINDIVAL BORGES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE 07(SETE) DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DE CASA POPULAR DE CONFORMIDADE COM O PROJETO MORADA NOVA, LEI Nº 262/89, SENDO A PESSOA BENEFICIADA MANOEL P. DA NOBREGA, RESIDENTE NO SITIO PICOTES II , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003769, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2006 | 625.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2006 | 15.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2006 | 36.64 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2006 | 506.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1247), EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2006 | 499.80 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2006 | 1764.03 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2006 | 350.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003765, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000414 | 20/02/2006 | 3123.55 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000039,000040 E 000041, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A RECUPERACAO, MANUTENCAO E CONSRVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III, EXISTENTES NA CIDADE E COMUNIDADE RURAL DE SERRA BRANCA NESTE MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2006 | 350.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003767, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2006 | 755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE JANEIRO DE 2006. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2006 | 330.00 | 00054377480430 | LADARIO DE OLIVEIRA AZEVEDO | PRESTACAO DE SERVICOS NO FRETE DE SAO MAMEDE-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO F-4000 FORD PLACA KMV-5610/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO O VEICULO MITSUBISHI PLACA MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR SERVICOS DE REPARO MECANICO NO MOTOR DO REFERIDO VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003766, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000413 | 20/02/2006 | 3120.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000042,000043 E 000044, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL PROFª FILDANI S. GOUVEIA, RODOLPIANO DA NOBREGA, ANTOTIO B. DE MARIA, SERRA BRANCA, MESTRE LINO, ROCA, E SEVERINO A. RAMOS. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2006 | 420.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL LUCIA DE FATIMA MORAIS LUCENA, NO PERIODO DE 21.01 A 20.02.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003768, EM ANEXO.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2006 | 390.00 | 00007799468475 | VANDERLUCIA BEATRIZ DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL ROCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003772, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2006 | 45.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | CAMARA 700 X 16 TORTUGA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002405, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/02/2006 | 897.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERV. LTDA | SERVICO DE REVISAO, EM 01(UMA) BOMBA INJETORA E 04(QUATRO) BICOS INJETORES ,CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 01215, EM ANEXO, DESTINADOS AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/02/2006 | 4701.62 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE NºS 008544, 008545, 8546 E 008547, EM ANEXO, DESTINADOS AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/02/2006 | 2675.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | SERVICOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS NºS 0832, 0833 E 0834 , EM ANEXO, DESTINADOS AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2006 | 380.00 | 00072614285404 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003776, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000431 | 21/02/2006 | 2560.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002246, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- P.S.F. , PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2006 | 3000.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 1ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBIDO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E A SAELPA S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000473 | 21/02/2006 | 1145.76 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005785, EM ANEXO DESTINADO AOS TRATORES 265 E 275 E AO CAMINHAO BASCULHANTE CACAMBA CHEVROLET, PLACA MMZ-9740/PB DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000474 | 21/02/2006 | 1169.94 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005792, EM ANEXO DESTINADO AOS TRATORES 265 E 275 E AO CAMINHAO BASCULHANTE CACAMBA CHEVROLET, PLACA MMZ-9740/PB DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000475 | 21/02/2006 | 877.92 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005795, EM ANEXO DESTINADO AOS TRATORES 265 E 275 E AO CAMINHAO BASCULHANTE CACAMBA CHEVROLET, PLACA MMZ-9740/PB DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000420 | 21/02/2006 | 1577.28 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005977, DESTINADO AOS TRATORES 265, 275 E 285 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/02/2006 | 180.00 | 00004778941438 | WESCLEI BORGES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE 06(SEIS) DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DE CASA POPULAR DE CONFORMIDADE COM O PROJETO MORADA NOVA, LEI Nº 262/89, SENDO A PESSOA BENEFICIADA MARIA DE LOURDES S. E LIMA, RESIDENTE A R- JANUARIO BEZERRA DE ARAUJO, 151- BERRABODE-SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003771, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2006 | 30.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGR.LTDA | CHAVE DE IGNICAO CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 001102, DESTINADAS AO TRATOR 265 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2006 | 50.00 | 00023757230400 | SEBASTIAO MEIRA | SERVICOS PRESTADOS DE 02(DUAS) DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DE CASA POPULAR DE CONFORMIDADE COM O PROJETO MORADA NOVA, LEI Nº 262/89, SENDO A PESSOA BENEFICIADA O SR. EDIVALDO V. DO NASCIMENTO, RESIDENTE NO SITIO SACO DE SERRA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003774, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/02/2006 | 90.00 | 00005125247421 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE 06(SEIS) DIARIAS DE SERVENTE NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DE CASA POPULAR DE CONFORMIDADE COM O PROJETO MORADA NOVA, LEI Nº 262/89, SENDO A PESSOA BENEFICIADA MARIA DE LOURDES S. E LIMA, RESIDENTE A R- JANUARIO BEZERRA DE ARAUJO, 151 - SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003775, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/02/2006 | 12346.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE JANEIRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2006 | 450.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI , QUANDO DA REALIZACAO DO RECADASTAMENTO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE PASSARAM A INTEGRAR O PROGRAMA PARA O ANO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003770, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000424 | 21/02/2006 | 4000.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000906, 000907, 000908, 000909 E 000910, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO A 12ª PARCELAS / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000425 | 21/02/2006 | 202.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000897 E 000898,EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 12ª PARCELA/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000426 | 21/02/2006 | 2467.90 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE ASSEIO, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000894; 000895 E 000896, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 12ª PARCELA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2006 | 350.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA QUANDO NA REALIZACAO DAS INSCRICOES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES QUE REALIZAR-SE AO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003777, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2006 | 4000.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000899, 000900, 000901, 000904 E 000905, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO A 1ª PARCELA/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2006 | 101.40 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | COPIAS XEROGRAFICAS, COPIAS OFICIOS E ENCADERNACOES, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 093390, EM ANEXO, DESTINADO A SERC. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/02/2006 | 350.00 | 00067498523434 | MIGUEL F. DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, NA MINISTRANDO O CURSO DE ARBITRAGEM PARA A QUALIFICACAO DE QUINZE PARTICIPANTES, COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003775, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2006 | 169.90 | 08995631002143 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | 01 RADIO GRAVADOR C/CD RG 8167 LET SEMP TOCHIBA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001520, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2006 | 70.00 | 00000888992416 | JOSE JUNIOR DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE COSTURA DO CENTRO PROFICIONALIZANTE KILMA MORAIS A DISPOSICAO DO CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003780, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2006 | 360.00 | 24294613000147 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA E ADESAO A TAXA DE CONCESSAO DE USO DE REDE GTHERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, SECR. DE ACAO SOCIAL, SECR. DE SAUDE E SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003779, EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2006 | 1099.81 | 33041062000109 | SULAMERICA | REFERENTE A 1ª PARCELA DA RENOVACAO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2006 | 300.00 | 00000927631466 | DARLAN FERREIRA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA EXECUCAO DE TRABALHOS DIVERSOS NA ELABORACAO DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003781, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2006 | 3.15 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE RESTO À PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2005 (EMPENHO Nº 03093). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000449 | 23/02/2006 | 1651.68 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005984, DESTINADO AOS TRATORES 265, 275 E 285 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2006 | 50.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | PONTEIRA PRETA 10 X 90 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000811, EM ANEXO, DESTINADA A RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS DO POCO ARTEZIANO DA COMUNIDADE RURAL ANGOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2006 | 170.00 | 00067500072449 | CREUSA LUCENA B. DE ANDRADE | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO E POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2006 | 200.00 | 00005070630407 | UGRANEIDE BRAZ DE MEDEIROS | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, POR DETERMINACAO MEDICA, DOS PROFISSIONAIS DO PSF, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2006 | 250.00 | 00075969459453 | EDUARDO LIMA DE MEDEIROS | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, PRECISAMENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SEGUNDO ORIENTACOES MEDICAS DA EQUIPE DO PSF, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2006 | 300.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/02/2006 | 300.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE CORTE E COSTURA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2006 | 300.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/02/2006 | 300.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/02/2006 | 300.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2006 | 300.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2006 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159 - CENTRO -SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL( SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2006 | 50.00 | 00059195584404 | DAMIANA PIO | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2006 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2006 | 25.00 | 00030093910487 | NAZARE DE MEDEIROS CABRAL E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 100 SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE ARBITRAGEM PROMOVIDO PELA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003784, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2006 | 35.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | TUBO INDL REDONDO 1.1/2, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004494, EM ANEXO, DESTINADO AO CONSERTO E CONSERVACAO DO POCO ARTEZIANO DA COMUNIDADE RURAL DE SERRA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2006 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO, MES DE FEVREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2006 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2006 | 296.94 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2006 | 1048.04 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2006 | 26662.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2006 | 2024.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2006 | 400.00 | 00075981238453 | VALDECI DIONIZIO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS: ARRAIAL, PIABAS, FLAMENGO, SAQUINHO YAYU, SAO JOSE, ALMAS ROCA, SACO DE SERRA BRANCA, QUEIMADAS E JATOBA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03.01 A 24.02.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003783, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2006 | 150.00 | 00075979870482 | AMERICA MARIA DE MEDEIROS | REFERENTE A GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA AMERICA MARIA DE MEDEIROS , AUXILIAR DE SERVICOS, MATRICULA Nº 12.922-4, LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, INCLUSIVE AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2006 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003782, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2006 | 72.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A LIGACAO PROVISSORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DO CARNAVAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2006 | 7997.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2006 | 10783.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2006 | 2590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2006.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2006 | 14889.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2006 | 9622.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%) DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2006.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2006 | 5153.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEF 60%), MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2006 | 54.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEF 60%), MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2006 | 401.30 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 021521, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2006 | 11600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE JANEIRO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2006 | 8230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF), MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2006 | 4470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2006 | 6991.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE), MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2006 | 4050.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA), MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2006 | 270.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR LIBERATO LOPES TAVARES NETO, SUB-COORDENADOR DE ARQUIVO, MATRICULA Nº 10.809-0, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2006 | 280.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA , MATRICULA 11.000-1,TECNICO NIVEL MEDIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000466 | 27/02/2006 | 1830.24 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005994, DESTINADO AOS TRATORES 265, 275 E 285 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000467 | 28/02/2006 | 884.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005998, DESTINADOS AS MOTOS HONDA SLR-125 MOE-5910-PB, HONDA SLR MNN-2393-PB E HONDA CG-125 MNI-0852-PB,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000468 | 28/02/2006 | 1781.88 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005997, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000670 | 01/03/2006 | 1781.88 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005997, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2006 | 402.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE FEVEREIRO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2006 | 248.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE FEVEREIRO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2006 | 1061.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-3021)MES DE FEVEREIRO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2006 | 663.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2006 | 13.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE FEVEREIRO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2006 | 482.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1247), EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2006 | 227.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217)COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000509 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00085488267891 | BIVAR DE MEDEIROS PEREIRA | 2ª PARCELA DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005/2006, CHASSI 9BD15822764744019, PLACA MNI-8958, CONFORME CONTRATO DATADO EM 31.01.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003785, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000692 | 02/03/2006 | 1450.80 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006005, DESTINADO AOS TRATORES 265, 275 E 285 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Const., Reconst., e Ampl. do Sist. de Abast. d´água, Esg. sanit. e res | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/03/2006 | 31610.02 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | REF. A 2ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 005/2005, EM ANEXO, EXECUCAO DA META 4(CONSTRUCAO DE CISTERNAS) DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0157176-29/2003/MDA/PRONAF/CEF/PMSM, NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0177, EM ANEXO. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/03/2006 | 640.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | BATERIA 100AH.30 MFB CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000009, EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRATORES 265 E 275 MASSEY FERGUESSON DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/03/2006 | 400.00 | 00007613006433 | GIVANILDO M. XAVIER | SERVICOS PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 10.01 A 20.02.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003786, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/03/2006 | 300.00 | 00087352249400 | INACIO DE ARAUJO MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003788, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/03/2006 | 450.00 | 00007640897491 | MANOEL AUGUSTO DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOS NAS AMBULANCIAS MNG-4714 E MMU-9610 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003789, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2006 | 78.26 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 006009, DESTINADOS AS MOTOS HONDA SLR-125 MOE-5910-PB, HONDA SLR MNN-2393-PB E HONDA CG-125 MNI-0852-PB,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENLA. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/03/2006 | 150.00 | 00003075473456 | MARTINHO OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS DE 05(CINCO) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE ANGOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003787, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/03/2006 | 660.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | 02 PNEUS 185 R14, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002415, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISH L-300 PLACA MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENISNO FUNDAMENTAL. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/03/2006 | 2360.00 | 40952277000139 | FRANCISCO D. B. MOTORES-OFICINA E BORRAC.OK | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000020, EM ANEXO, DESTINADOS A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/03/2006 | 299.75 | 00063406179649 | MARIA BARBOSA DE ANDRADE SILVA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA O ESTADO DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/03/2006 | 265.00 | 35506500000184 | LELOS PECAS-CLELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000077, EM ANEXO, DESTINADO A MOTO HONDA SLR MOE-5910/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL- ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/03/2006 | 2850.00 | 04849344000120 | VA E VOLTE BEM PNEUS LTDA | PNEU 14.9 X 28 8L, CONTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002188, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/03/2006 | 174.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE A VENDA DE JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/03/2006 | 630.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | REF. A AQUISICAO DA LICENCA DE USO DO BANCO DE DADOS SYBASE PARA 01(UM) SERVIDOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000077, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/03/2006 | 102.68 | 00000000015113 | PASEP | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/03/2006 | 507.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005182, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB, PETI JORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/03/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA CRIANCA CIDADA-PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/03/2006 | 225.00 | 00004588055488 | ROZALINNY LUCENA DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSOR I LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003790, EM ANEXO. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2006 | 110.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 00868, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2006 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE JANEIRO DE 2006, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000528 | 10/03/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003791, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2006 | 934.27 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2006 | 3556.49 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2006 | 1007.66 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2006 | 16166.58 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2006 | 408.00 | 00055822673449 | LUZIA MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB,LUZIA MORAIS OLIVEIRA , REF. AOS DIAS 05,13,21,26,28 E 30 DE DEZEMBRO DE 2005, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2006 | 300.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.01.2006, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003794, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2006 | 570.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 12ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 18/01/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003795, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000530 | 10/03/2006 | 1950.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003792 , EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2006 | 520.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003796, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2006 | 720.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 02.01.2006 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003793, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recuperação, Reforma e melhoramento das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/03/2006 | 14803.50 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | RECUPERACAO E CONSERTO EM CALCAMENTOS NAS RUAS:JANUNCIO NOBREGA, HENRIQUE TRINDADE, JOSE PEQUENO DE OLIVEIRA, SEVERINO P. DE OLIVEIRA, JOSE DO O PRIMO, MANOEL AUGUSTO DE ARAUJO, FRANCISCO EMIDIO DA NOBREGA, JOAQUIM BENTO DE MORAIS E SOLON DA SILVA MACHADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/03/2006 | 1028.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-3021)MES DE MARCO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2006 | 0.22 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/03/2006 | 13.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE MARCO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/03/2006 | 315.00 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DIVISORIAS COM BLOCOS EM COMPENSADO, NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003797, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE DEZEMBRO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/03/2006 | 345.00 | 00006378485437 | LUIZ IRATAN O. FELIX | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003799, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/03/2006 | 360.00 | 00075981505400 | ULEIDE PATRICIO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM CAL NAS UNIDADES FISICAS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003800, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/03/2006 | 300.00 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA HIDRAULICO E SANITARIO DAS UNIDADES FISICAS DE SAUDE DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003801, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/03/2006 | 330.00 | 00073931926400 | DAMIAO GARCIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM 22(VINTE E DUAS) DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DOS TETOS DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, TAIS COMO: RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003802, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/03/2006 | 315.00 | 00011174753870 | SEBASTIAO DO N. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003803, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/03/2006 | 520.00 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003804, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/03/2006 | 985.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | 04 PNEUS 175/70 R14 E 01 PITO DE BORRACHA ,CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002424, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/03/2006 | 300.00 | 00069059217420 | JARISMAR FERNANDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM 12(DOZE) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/03/2006 | 300.00 | 00005556796408 | WELLYNNA MARIA CANDEIA FERREIRA | REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA WELLYNNA MARIA CANDEIA FERREIRA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MATRICULA 12.940-2, LOTADA NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2006.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/03/2006 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA NESTA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMINHADAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, PROVENIENTE DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADASTRADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003805, EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2006.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/03/2006 | 5800.00 | 00003567137417 | VERUSKA M.M. DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VERUSKA M.M. DA SILVA, MEDICA DO PSF, MATRICULA 13.074-5, LOTADA NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, FL. 02 DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/03/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE DEZEMBRO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/03/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTA UNIVERSITARIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE DEZEMBRO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/03/2006 | 200.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE MARCO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/03/2006 | 500.00 | 00010538046449 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURACAO DE 85(OITENTA E CINCO)CARTEIRAS ESCOLARES , 45(QUARENTA E CINCO) CADEIRAS, 25(VINTE E CINCO) MESAS E 04(QUADRO) QUADROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003798, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/03/2006 | 221.65 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE MARCO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/03/2006 | 60.00 | 00073791580400 | JOSE CARVALHO DA SILVA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO E POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/03/2006 | 10.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE FEVEREIRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/03/2006 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE JANEIRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/03/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE FEVEREIRO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 83/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 49, DE 14 DE MARCO DE 2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/03/2006 | 220.00 | 00007405044441 | MARIA DA CONCEICAO S. MEDEIROS | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO,NA CAPITAL DO ESTADO, POR RECOMENDACOES DA EQUIPE DO PSF LOCAL, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2006 | 48.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PROGRAMA SENTINELA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1253), COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/03/2006 | 284.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2006. COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/03/2006 | 94.00 | 00004484645432 | SEVERINO RIVELINO NETO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2ª VIA DAS CHAVES,CONSERTO DE FECHADURAS E TRINCOS DAS PORTAS CENTRAIS E DAS SALAS DOS ORGAOS DE COMPOEM O CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO MUNICIPAL-CIEM DA SECR. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003806, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/03/2006 | 16.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE JANEIRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/03/2006 | 595.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E REVISAO DE PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000003, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMINHONETA CHEVROLET D-20 MNG-1289-PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/03/2006 | 300.00 | 00003073399470 | JOSE ZITO DE ARAUJO | REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JOSE ZITO DE ARAUJO, AG. DE VIGILANCIA, MATRICULA 10888-0, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2006 | 350.00 | 00002692231422 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 14.02 A 14.03.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003806, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/03/2006 | 100.00 | 09096355000109 | DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS E LIVROS LTDA | REF. A AQUISICAO DE COLECAO DO BAU DO PROFESSOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001881, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/03/2006 | 101.87 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | KIT RELACAO TRANSM X CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº S1-6551 , EM ANEXO, DESTINADO A MOTO SLR 125 MOR-5910, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/03/2006 | 35.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | REF, AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 007934, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/03/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO Nº 250/2005, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/03/2006 | 47.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/03/2006 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JANEIRO DE 2006. COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/03/2006 | 6.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE FEVEREIRO DE 2006. COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/03/2006 | 45.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2006. COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2006 | 1020.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/03/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/03/2006 | 46.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2005. COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/03/2006 | 94.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2006. COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/03/2006 | 75.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2006. COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/03/2006 | 150.00 | 00002328255485 | OFICINA PADRE CICERO-FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | SERVICOS PRESTADO NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000318, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/03/2006 | 100.00 | 00002328255485 | OFICINA PADRE CICERO-FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | SERVICOS PRESTADO NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DA CACAMBA MNZ-9740 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000318, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/03/2006 | 450.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | FOI APRESENTADO NO TERMINAL DE CAIXA DESTA AGENCIA E CHEQUE Nº 852059, DA C/C Nº 7.496-9, CUJO VALOR NOMINAL E SUBSCRITO DO MESMO REMETIA A CIFRA DE R$ 1.506,00 PARA POSTERIOR DEPOSITO DO MESMO DA MESMA QUANTIA EM CONTA ESPECIF. NO PROPRIO DOCUMENTO, SENDO QUE O CHEQUE FOR DESCONTADO A MENOR PELO VALOR DE R$ 1.056,00, RESTANDO UMA DIFERENCA DE R$ 450,00, O VALOR DO POSTERIOR DEPOSITO FOI FEITO EM SUA INTEGRIDADE, HAVENDO NESTE MES/03/2006 O RESSARCIMENTO PELO DEPOSITO FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/03/2006 | 150.00 | 00002328255485 | OFICINA PADRE CICERO-FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | SERVICOS PRESTADO NA ESTALACAO E MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETE D-20 PLACA MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000319, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/03/2006 | 100.00 | 00002328255485 | OFICINA PADRE CICERO-FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | SERVICOS PRESTADO NA REVISAO GERAL NA ESTALACAO DO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 PLACA MNZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000319, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000583 | 16/03/2006 | 252.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001275, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC - 1ª PARCELA/FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000585 | 16/03/2006 | 4924.80 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001270,001271,001273 E 001274, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE -1ª PARCELA/FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/03/2006 | 31.20 | 01716485000420 | S & S COM. E SERVICOS LTDA | 01 LAMPADA PARA MICROSCOPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001324, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/03/2006 | 104.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 091358, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/03/2006 | 2.45 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/03/2006 | 130.00 | 35506500000184 | LELOS PECAS-CLELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000078, EM ANEXO, DESTINADO A MOTO HONDA CG MNI-0852/PB, DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/03/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/03/2006 | 300.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/03/2006 | 300.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/03/2006 | 300.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/03/2006 | 300.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/03/2006 | 300.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/03/2006 | 300.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2006 | 192.00 | 05062938000150 | GIOVANI A. LIMA-VICE VERSA SER.E CONFECCAO | REF. A 08 CONJUNTOS ESPORTIVOS DE MALHA CACHARREL, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 00259, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2006 | 85.00 | 04378302000159 | FRANCIANO DE ARAUJO-MOTO FRAM | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000089, EM ANEXO, DESTINADA A MOTO SLR 125 MNN-2393 DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2006 | 290.00 | 00004877568433 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS: MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB,KOMBI FURGÃO MMZ-9247-PB, MICROÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845-PB, ÔNIBUS MERCEDES BENZ-5119-PB E CAMINHONETA CHEVROLET D-20 MNG-1289-PB, TODOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003809, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2006 | 144.35 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000020, EM ANEXO, DESTINADO AS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO- ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2006 | 325.00 | 00000120878402 | EDIELSON ADRIANO F. DE OLIVEIRA] | SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DE JATO DE TINTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO E PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, BEM COMO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO MUNICIPAL - CIEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003810, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/03/2006 | 40861.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%) DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2006 | 205.00 | 09309006000110 | CARTORIO DE NOTA REGISTRO CIVIL | PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREF. DE SAO MAMEDE-PB, TAIS COMO: AUTENTICACOES, REGISTRO DE ATAS , EMISSAO DE CERTIDOES, ENCADERNACOES DA SECR.DE ADMINISTRACAO, SETOR PESSOAL E SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003807, EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003813, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2006 | 285.00 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000116, EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/03/2006 | 1250.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONVENIO/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003811, EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/03/2006 | 1250.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONVENIO/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003812, EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2006 | 98.00 | 00003112886429 | MARTINHO MARTINS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 24(VINTE E QUATRO) FRETES DE CARROCAS A TRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO: AREIA, BARRO E ETC, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIAS, CALCAMENTOS E MEIO FIO, EM DIVERSOS RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003808, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/03/2006 | 170.00 | 00075979950400 | ROMILDO DIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2006,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/03/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003102,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/03/2006 | 41.66 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/03/2006 | 1953.22 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/03/2006 | 553.40 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/03/2006 | 3013.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBIDO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E A SAELPA S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/03/2006 | 11423.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA EDOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 21/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/03/2006 | 170.00 | 06987274000100 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000128, EM ANEXO. DESTINADOS AO MICROONIBUS MITSUBISH L-300 PLACA MNZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/03/2006 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS | REF. A MENSALIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000614 | 21/03/2006 | 202.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000917 E 000918,EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 1ª PARCELA/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000615 | 21/03/2006 | 2467.90 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000914,000915 E 000916, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 1ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/03/2006 | 300.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE CORTE E COSTURA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000673 | 21/03/2006 | 4000.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000919, 000920, 000921, 000924 E 000955, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO A 2ª PARCELAS/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/03/2006 | 150.00 | 00066811171472 | MARIA DE LOURDES M. OLIVEIRA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA O ESTADO DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/03/2006 | 300.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/03/2006 | 300.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/03/2006 | 150.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE M. NETO ME | PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DO VEICULO VAN PEUGEIT JZW-1456 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO LOCAL DO SINISTRO ATE O POSTO DA POLICIA RODOVIARIA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/03/2006 | 200.00 | 00051813505420 | JOSIMAR IZIDORO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE DE SAUDE II RITA TAVARES, DURANTE O PERIODO DE 20.02 A 20.03.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003814, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/03/2006 | 300.00 | 00005718721408 | ROSSANA DE FATIMA L. M. ARAUJO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ROSSANA DE FATIMA L. M. ARAUJO, PROFESSORA QPM PR-I, MATRICULA 12950-0, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%), MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/03/2006 | 300.00 | 00030794789838 | DORIS SANTOS DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DORIS SANTOS DE MEDEIROS, PROFESSORA QPM PR-I, MATRICULA 13083-4, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE FEVEREIRO DE 2006.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/03/2006 | 300.00 | 00001206161493 | GIELMA V. DE ARAUJO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA GIELMA V. DE ARAUJO, PROFESSORA QPM PR-I, MATRICULA 13081-8, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE FEVEREIRO DE 2006.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/03/2006 | 360.00 | 00006175366433 | MARIA VITORIA DE LUCENA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA MARIA VITORIA DE LUCENA, PROFESSORA QPM PR-I, MATRICULA 12.954-2, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%), MES DE FEVEREIRO DE 2006.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/03/2006 | 300.00 | 00003625847450 | JOZILENE L. DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA JOSILENE L. DE MEDEIROS, PROFESSORA QPM PR-I, MATRICULA 13.080-0, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE FEVEREIRO DE 2006.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/03/2006 | 360.00 | 00003598941439 | MARIA DAS DORES DE M. NETA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA MARIA DAS DORES DE M. NETA, PROFESSORA QPM PR-I, MATRICULA 12.985-2, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%), MES DE FEVEREIRO DE 2006.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/03/2006 | 300.00 | 00009759253771 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS, PROFESSORA QPM PR-I, MATRICULA 13084-2, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE FEVEREIRO DE 2006.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/03/2006 | 300.00 | 00005808916402 | RODRIGO JEFFESON L. SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR RODRIGO JEFFESON L. SILVA, PROFESSOR QPM PR-I, MATRICULA 13.079-6, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%), MES DE FEVEREIRO DE 2006.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/03/2006 | 19.00 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | REF, AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001345, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/03/2006 | 35.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGR.LTDA | CHAVE DE LUZ CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 001410, DESTINADAS AO TRATOR 285 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/03/2006 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE JANEIRO DE 2006.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2006/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/03/2006 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2006/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/03/2006 | 3175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA CRIANCA CIDADA-PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/03/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PROJETO PARA CONSTRUCAO DE 10.166,00M2 DE PAVIMENTACAO NAS RUAS : VER. MILTON C. DE SOUTO, MANOEL J. DE A. PEIXOTO, ILZA R. DA SILVA, SABINO MARACANA, LINDENBERGUE T. DE ARAUJO, JANUNCIO NOBREGA, SEBASTIAO FERREIRA, SANTINO J. FILHO,, VER. EXPEDITO P. DE OLIVEIRA, FRANCISCA M. DE ANDRADE E JANUARIO BEZERRA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/03/2006 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE FEVEREIRO DE 2006.CONF.CONTRATO DE 03/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/03/2006 | 92.00 | 00004667494492 | JOSE WASHINGTON M. DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO ONDE FORAM REALIZADOS AS APRESENTACOES DAS BANDAS QUE ANIMARAM O CARNAVAL NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003815, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/03/2006 | 25.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 4923, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/03/2006 | 2082.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C.VELOSO | MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 006758, EM ANEXO, DESTINADA AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE DE SAUDE I, II E III DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/03/2006 | 40.00 | 00002692231422 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERTO, RECUPERACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MESTRE LINO DA COMUNIDADE RURAL PARAISO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003816, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/03/2006 | 103.70 | 40965634000101 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 065781, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2006 | 36.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE FEVEREIRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2006 | 611.18 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001179, EM ANEXO, DESTINADA AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE DE SAUDE I, II E III DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/03/2006 | 75.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR- DEBORA E. C. SOUSA | REF. A CONFECCAO DE RAMALHETES DE ROSAS DESTINADAS AS COMEMORACOES COM PALESTRAS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2006 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003817, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2006 | 720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | 04 PNEUS 145/80R13 GPS2, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002456, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE MNI-8958/PB DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2006 | 870.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | BRACADEIRA, DESCARBONIZANTE E BICO INJETOR COMB, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 048928, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE MNI-8958/PB DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2006 | 160.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | FILTROS, VELAS E OLEO SELENIA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 048929, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE MNI-8958/PB DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2006 | 240.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 048930, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE MNI-8958/PB DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2006 | 93.50 | 01206613000142 | CARLOS ALBERTO DA SILVA EPP | REF. A REFEICOES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000017, EM ANEXO, DESTINADO A 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DO IDOSO, OCORRIDA NO DIA 28/03/206, NO AUDITORIO DA OAB-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL , EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2006 | 17.48 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2006 | 16.35 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/03/2006 | 4446.61 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001057, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2006 | 11160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%) DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2006.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2006 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | REF. AO TERMO DE COOPERACAO TEM POR OBJETIVO A IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DO TRABALHADOR(EJA) NO 1º E 2º SEGMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5ª A 8ª SERIES)- MODALIDADE TELECURSO,SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000145, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2006 | 700.00 | 00051903750482 | CLAUDIA FRANCA MAGALHAES COSTA E SILVA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECR. MUN. DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AOS ORGAOS E UNIDADES DE SAUDE DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENCIADAS NA P.P.I., PARA A RESOLUCAO DOS ENCAMINHAMENTOS DA CLIENTELA DO P.S.F., ENCAMINHADAS PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, NFS Nº 003819, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2006 | 700.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA T. CAVALCANTE | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PRESTADOS A COORDENADORIA DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 E O MES DE JANEIRO DE 2006, CONF. NFS Nº 003820, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2006 | 600.00 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE SAUDE, NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA A RESOLUCAO DE PLEITOS E DOCUMENTOS DA CITADA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003821, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2006 | 285.00 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000118, EM ANEXO, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2006 | 413.20 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000654 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00085488267891 | BIVAR DE MEDEIROS PEREIRA | 3ª PARCELA DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005/2006, CHASSI 9BD15822764744019, PLACA MNI-8958, CONFORME CONTRATO DATADO EM 31.01.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003822, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2006 | 240.00 | 00004082640479 | MANOEL JOSE NETO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE 15(QUINZE) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE GELERIAS, CALCAMENTOS E MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS BOA VISTA, PAU DARCO, BERRABODE E CONJ. AGENOR R. FERREIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003818, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2006 | 299.98 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2006 | 1058.78 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2006 | 117.53 | 00000000015113 | PASEP | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2006 | 5.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A SERVICOS BANCARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2006 | 616.64 | 00005356459459 | JOSE BATISTA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA AUXILIAR NO TRATOR MASSEY FERGUESSON 275, NO SERVICO DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003824, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2006 | 620.62 | 00003404584457 | JOSE RICARDO JERONIMO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA AUXILIAR NO TRATOR MASSEY FERGUESSON 265, NO SERVICO DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003825, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2006 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159 - CENTRO -SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL( SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2006 | 290.00 | 00073931926400 | DAMIAO GARCIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10.03 A 30.03.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003823, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2006 | 250.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DO PROJETO VISUAL DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000030, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2006 | 430.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000294, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2006 | 670.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000293, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2006 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2006 | 100.00 | 00075980428453 | JUVANDI MEDEIROS DE OLIVEIRA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2006 | 3380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2006 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2006 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2006 | 513.21 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES-ROSALINA O. DE FIGUEIRE | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000169, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2006 | 140.00 | 00005078255435 | ISABEL BATISTA DE ANDRADE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITUTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA ISABEL BATISTA DE ANDRADE , MATRICULA Nº 13017 ,LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2006 | 250.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR LIBERATO LOPES TAVARES NETO, SUB-COORDENADOR DE ARQUIVO, MATRICULA Nº 10.809-0, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2006 | 220.00 | 00093118910453 | JOSENILDO JOSE DE ARAUJO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR JOSENILDO JOSE DE ARAUJO, COORDENADOR DE ALMOXARIFADO, MATRICULA Nº 10.748-4, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2006 | 8947.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2006 | 28800.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2006 | 11.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2006 | 12.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2006 | 12.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2006 | 8783.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2006 | 56.00 | 00092934773434 | EDSON JOSE DE MEDEIROS ANDRADE | SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADOS ATRAVES DA MOTO MIF-2958, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE RURAL PICOTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE I DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, EM CASO DE URGENCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003827, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2006 | 2200.00 | 00004154218450 | LUCIA DE FATIMA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LUCIA DE FATIMA SILVA, ENFERMEIRA DO PSF, MATRICULA 13.0059-1, LOTADA NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, FL. 02 DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2006 | 300.00 | 00005210731464 | ROSA MARIA BATISTA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA WROSA MARIA BATISTA DE ANDRADE, AUXILIAR DE SERVICOS, MATRICULA 12.923-2, LOTADA NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2006.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2006 | 27000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE FEVEREIRO DE 2006. FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2006 | 24800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE MARCO DE 2006. FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2006 | 8137.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE), MES DE MARCO DE 2006.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2006 | 3897.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA), MES DE MARCO DE 2006.FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2006 | 4870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE MARCO DE 2006.FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2006 | 8230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF), MES DE MARCO DE 2006.FSM/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2006 | 180.00 | 00000684029707 | ARNALDO DANIEL DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NA REVISAO E CONSERTO DA MOTOCICLETA HONDA SLR 125 MOE- 5910 DO SERVICO DE FISCALIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003826, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2006 | 5402.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEF 60%), MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2006 | 16057.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2006 | 300.00 | 00047832550406 | MARINEIDE MARIA DE MEDEIROS SOARES | REF. AO RESSARCIMENTO DE PASEP-2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/04/2006 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000014, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/04/2006 | 1090.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001306, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMINHONETE CHEVROLET D-20 MNG-1289-PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000975 | 03/04/2006 | 1571.06 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 595,1 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DOS CUPONS FISCAIS NºS 006043 E 006105, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000976 | 03/04/2006 | 1066.15 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 573,2 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006075, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMINHONETE MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000977 | 03/04/2006 | 1173.66 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 631 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006080, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000978 | 03/04/2006 | 1047.55 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 563,2 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006094, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000979 | 03/04/2006 | 2185.50 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 117,5 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006034, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/04/2006 | 1099.81 | 33041062000109 | SULAMERICA | PAGAMENTO DA 1/3 PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO DBLO CARGA 1.3 16V ANO 2005, PLACA KAK-6477/PB, CHASSI 9BD22315852007060, ANO/MOD.2005/2005, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, USO AMBULANCIA, CONTRATADO JUNTO A PORTO SEGURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000972 | 03/04/2006 | 2373.36 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 899 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DOS CUPONS FISCAIS NºS 006048 E 006052, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000973 | 03/04/2006 | 1362.24 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 516 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006098, EM ANEXO DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000974 | 03/04/2006 | 1195.92 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 150 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 006038, DESTINADO A MOTO HONDA SLR-125 MOE-5910-PB, 125 LITROS DE OLEO DIESEL -HONDA SLR MNN-2393-PB E 178 LITROS DE OLEO DIESEL- HONDA CG-125 MNI-0852-PB, TODAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/04/2006 | 183.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002149, EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/04/2006 | 2178.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001307 EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 265, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/04/2006 | 744.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000059 EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 265, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000969 | 03/04/2006 | 3166.65 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 1702,5 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DOS CUPONS FISCAIS NºS 006071 E 006097, EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 285 , UTILIZADO NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000970 | 03/04/2006 | 2937.49 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 1579,3 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DOS CUPONS FISCAIS NºS 006037, 006042 E 006086, EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 , UTILIZADO NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000971 | 03/04/2006 | 2407.77 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 1294,5 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DOS CUPONS FISCAIS NºS 006046, 006051 E 006057, EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 265 , UTILIZADO NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/04/2006 | 683.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/04/2006 | 455.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1247), EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/04/2006 | 189.05 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA OGU CT 157176-29/2003-PRONAF-REF. A EMISSAO DE PARECER DE ENGENHARIA Nº 003/H/06, DE 27/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/04/2006 | 120.00 | 00004217192495 | AURISONHA ANASTACIO DA COSTA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO E POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/04/2006 | 179.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217)COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/04/2006 | 41.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE MARCO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/04/2006 | 197.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE A VENDA DE JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000980 | 04/04/2006 | 1471.26 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 791 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006111, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/04/2006 | 170.00 | 00007405044441 | MARIA DA CONCEICAO S. MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE ANGOLA, MES DE MARCO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003828, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/04/2006 | 799.40 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE-COM.E REPRES. DE PROD.ODONT.MED.HOSP | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003500, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- P.S.F. PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/04/2006 | 108.00 | 02561589000122 | POSTO EXPRESSAO DE COMB. E CONV.LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 254326, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/04/2006 | 5800.00 | 00003567137417 | VERUSKA M.M. DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VERUSKA M.M. DA SILVA, MEDICA DO PSF, MATRICULA 13.074-5, LOTADA NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE JANEIRO DE 2006.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/04/2006 | 10.00 | 01585497000110 | STILL PLACAS- IVO RIVALDO DE AMORIM | REF. A PLACA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000016, EM ANEXO, DESTINADA A MOTOCICLETA MOE-5910, DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/04/2006 | 630.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | PARCELA 01/12 DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000086, EM ANEXO, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/04/2006 | 1520.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | REF. A 10(DEZ) ATAUDES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000769, DESTINADOS A FUNERAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO NOMINAL COM DADOS PESSOAIS E DECLARACOES DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2006 | 5240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JANEIRO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/04/2006 | 70.00 | 00004661308484 | JUSSARA LIMA DE ARAUJO | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO E POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000981 | 10/04/2006 | 3045.37 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 856 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DE CUPON FISCAL Nº 006134 EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATORES MASSEY FERGUSON 285, 452 LITROS DE OLEO DIESEL- TRATOR 275 E 329 LITROS DE OLEO DIESEL -TRATOR 265 TODOS DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2006 | 405.00 | 00075981505400 | ULEIDE PATRICIO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE TERRENOS BALDIOS EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIDO DE 01/03 A 31/03/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003829, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2006 | 375.00 | 00011174753870 | SEBASTIAO DO N. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS JARDIM PLANALTO E NILSON OLIVEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIDO DE 01/03 A 31/03/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003830, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2006 | 345.00 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE TERRENOS BALDIOS EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIDO DE 01/03 A 31/03/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003831, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2006 | 375.00 | 00006378485437 | LUIZ IRATAN O. FELIX | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE TERRENOS BALDIOS EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIDO DE 01/03 A 31/03/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003832, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/04/2006 | 227.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002243, EM ANEXO, MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2006 | 280.00 | 00075981572434 | SEBASTIAO BEZERRA GAMBARRA | SERVICOS PRESTADOS DE 10(DEZ ) DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIO EM DIVERSAS AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003833, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/04/2006 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE MARCO DE 2006.CONF.CONTRATO DE 03/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/04/2006 | 170.00 | 00000839958897 | DAMIAO NOGUEIRA BERNARDO | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRADAS VICINAL DA COMUNIDADE RURAL SACO DE SERRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003844, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/04/2006 | 170.00 | 00017668336400 | TIAGO FRANCISCO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRADAS VICINAL DA COMUNIDADE RURAL SOUTO A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003845, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/04/2006 | 140.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO, CONSERTO E MANUTENCAO DA LINHA PABX NO SISTEMA TELEFONICO DOS RAMAIS QUE DAO ACESSO AS SECRETARIAS E REPARTICOES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003842, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2006 | 345.00 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE TERRENOS BALDIOS EM RUAS E AVENIDAS DO CONJUNTO HABITACIONAL SABINO MARACANA NO MUNICIPIO, NO PERIDO DE 01/03 A 31/03/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003887, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000762 | 10/04/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003838, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/04/2006 | 982.29 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/04/2006 | 1116.23 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/04/2006 | 3939.68 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/04/2006 | 13904.40 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000747 | 10/04/2006 | 5000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 005631, 005632, 005633, 005634, 005635 E 005636, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, ONIBUS MNZ-9053/PB E KOMBI MNZ-9247/PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2006 | 230.00 | 00030093635400 | MANOEL BERTO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADO NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI S. GOUVEIA, NO PERIODO DE 10.03 A 10.04.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003835, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/04/2006 | 90.00 | 00092935010400 | EDILEUZA B. DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADO NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RODOLPIANO DA NOBREGA, NO PERIODO DE 15.03 A 10.04.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003840, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/04/2006 | 200.00 | 00075285967449 | JOSE MARTINS DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADO NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL FLORES, NO PERIODO DE 10.03 A 10.04.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003841, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/04/2006 | 140.00 | 00089296648491 | MARIA DA GUIA H. DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADO NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA, NO PERIODO DE 20.03 A 10.04.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003843, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000752 | 10/04/2006 | 3472.90 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000052,000054 E 000055, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A RECUPERACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III,DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2006 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JANEIRO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/04/2006 | 404.20 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA-COPIADORA VISAO | COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000011,EM ANEXO, MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2006 | 1135.00 | 70093802000179 | MARCO NET-C.ALBERICO DE ARAUJO | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000466, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2006 | 790.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, CONSERTO E REVISAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003834, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/04/2006 | 3000.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003836,EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2006 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERV. PRESTADOS NO ATENDIM. FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNID. DE SAUDE DO PSF, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA DA CIDADE DE S.MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMIN. PELA SECR. MUN. DE SAUDE, PROVEN. DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADAST. NOS SERV. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NFS Nº 003837, EM ANEXO, MES/FEV/2006.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000764 | 10/04/2006 | 3439.70 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000179,000180 E 000181, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- P.S.F. I , II E III, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/04/2006 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/04/2006 | 600.00 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003839, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JANEIRO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000781 | 11/04/2006 | 1626.94 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0011261 01/01 E 02/01, EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000782 | 11/04/2006 | 6647.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0011264 01/02 E 02/02, EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/04/2006 | 5800.00 | 00003567137417 | VERUSKA M.M. DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VERUSKA M.M. DA SILVA, MEDICA DO PSF, MATRICULA 13.074-5, LOTADA NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE FEVEREIRO DE 2006.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/04/2006 | 620.34 | 33669672000143 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CITADO CONVENIO, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/04/2006 | 312.40 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MECADORIAS( VERDURA E FRUTAS) CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000016, EM ANEXO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/04/2006 | 1912.50 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13.02 A 13.03.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/04/2006 | 1350.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13.02 A 13.03.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/04/2006 | 1462.50 | 00028786246453 | IRAN IZIDORO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13.02 A 13.03.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/04/2006 | 562.50 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13.02 A 13.03.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/04/2006 | 1181.25 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13.02 A 13.03.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/04/2006 | 562.50 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13.02 A 13.03.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/04/2006 | 1012.50 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13.02 A 13.03.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/04/2006 | 967.50 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13.02 A 13.03.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/04/2006 | 375.00 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13.02 A 13.03.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/04/2006 | 2250.00 | 00072704098468 | ANTONIO TORRES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13.02 A 13.03.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/04/2006 | 1710.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13.02 A 13.03.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/04/2006 | 1260.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13.02 A 13.03.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/04/2006 | 2375.00 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13.02 A 13.03.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/04/2006 | 1035.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13.02 A 13.03.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/04/2006 | 380.00 | 00028786246453 | IRAN IZIDORO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITUTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR IRAN IZIDORO DE ANDRADE, DIR. DE TRANSPORTE, MATRICULA 00585-1, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/04/2006 | 250.00 | 00069059217420 | JARISMAR FERNANDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE 10(DEZ) DIAS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR ,EM CONFORMEIDADE COM O PROJETO MORADA NOVA, LEI MUNICIPAL Nº 262/89, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA JACIARA FERNANDES DA SILVA, LOCALIZADA A R- JUSTINIANO C. GUEDES, 170, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003846, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/04/2006 | 765.30 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MERCADORIAS( VERDURAS E FRUTAS) CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000011 E 000012, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO IDOSO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/04/2006 | 25.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | MERCADORIAS ( DURAPLAC DIVERSOS) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 004566, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO CURSO DE CRAQUELER, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/04/2006 | 30.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | MERCADORIAS ( ALGODAOZINHO 2,20H) CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 003382, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO CURSO DE PINTURA, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/04/2006 | 586.30 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MERCADORIAS( CARNE,VERDURAS E FRUTAS) CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000014 E 000015, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO SOPAO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/04/2006 | 18.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | MERCADORIAS ( DURAPLAC ACRILICO) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 003560, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO CURSO DE CRAQUELER, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/04/2006 | 61.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA M. MARQUES- A MARQUESA FESTA | MERCADORIAS ( TINTA E CAIXAS) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000459, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO CURSO DE CRAQUELER, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/04/2006 | 90.20 | 12023966002258 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 0681, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO CURSO DE PINTURA, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/04/2006 | 145.70 | 03337988000177 | SOLANGE A.DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | KIT C/4 COPOS, PRATOS DURALEX, FRIGIDEIRAS XICARAS E POTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000872, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA, NA REALIZACAO DO CURSO DE CRAQUELER, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/04/2006 | 1038.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-3021)MES DE ABRIL DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/04/2006 | 28.00 | 00020681038420 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | REF. A VENDA DE 28(VINTE E OITO) COCOS VERDE DESTINADOS AO ALMOCO FORNECIDO AS AUTORIDADES NO DIA DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, OCORRIDO EM 1º DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003847, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/04/2006 | 21.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A SERVICOS BANCARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/04/2006 | 46.58 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/04/2006 | 13.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE ABRIL DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/04/2006 | 289.13 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE ABRIL DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/04/2006 | 500.00 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES-ROSALINA O. DE FIGUEIRE | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA NA CONFIGURACAO DE BANCO DE DADOS E CADASTRAMENTO DE INFORMACOES DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000180, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/04/2006 | 305.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE ABRIL DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/04/2006 | 300.00 | 00005210731464 | ROSA MARIA BATISTA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ROSA MARIA BATISTA DE ANDRADE, AUXILIAR DE SERVICOS, MATRICULA 12923 LOTADA NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE MARCO DE 2006.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/04/2006 | 0.03 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/04/2006 | 3.21 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000982 | 14/04/2006 | 1220.16 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 300 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DE CUPON FISCAL Nº 006152 EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 285, 200 LITROS DE OLEO DIESEL- TRATOR 275, E 156 LITROS DE OLEO DIESEL- TRATOR 265 TODOS DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/04/2006 | 350.00 | 09227786000159 | FUNDACAO CULTURAL N.S. DA GUIA | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000044, EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/04/2006 | 43.00 | 00091789516404 | GALILEU ARAUJO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAREM DO CURSO PROMOVIDO PELA 6ª REGIAO DE ENSINO DE PATOS-PB , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003848, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/04/2006 | 225.00 | 00004588055488 | ROZALINNY LUCENA DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA QPM PR I, LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI S. GOUVEIA, MES DE MARCO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003849, EM ANEXO. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/04/2006 | 112.50 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13.02 A 13.03.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/04/2006 | 450.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13.02 A 13.03.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/04/2006 | 366.30 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13.02 A 13.03.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/04/2006 | 80.00 | 00077041755487 | CELIA BEZERRA DE SOUTO | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ATENDENDO RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/04/2006 | 204.80 | 01765260000110 | MARIA J. E. E MELO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000089, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- CURSO DE PINTURA, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/04/2006 | 374.80 | 01765260000110 | MARIA J. E. E MELO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000090, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- CURSO DE CRAQUELER, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/04/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/04/2006 | 700.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA ALVES, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MATRICULA 364-6, LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/04/2006 | 300.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/04/2006 | 300.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/04/2006 | 300.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE CORTE E COSTURA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/04/2006 | 300.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/04/2006 | 300.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/04/2006 | 300.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000983 | 18/04/2006 | 878.66 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 472,4 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006161, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000984 | 18/04/2006 | 1351.68 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 512 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006163, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/04/2006 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE MARCO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/04/2006 | 39.50 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | SARJA TINTO CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 017768, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/04/2006 | 310.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | OXIGENIO MEDICINAL 7MTS E ACETILENO 9K CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003566, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/04/2006 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE SAUDE, MES DE MARCO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/04/2006 | 155.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, MATRICULA 12.010-3, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/04/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/04/2006 | 976.80 | 08761124000100 | SEC. DA AGRIC.FAMILIAR/PRONAF/PROG.FUNDO SEG.SAFRA | REF. A 1ª PARCELA - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2006/2007, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/04/2006 | 3015.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBIDO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E A SAELPA S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/04/2006 | 3262.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE MARCO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000989 | 19/04/2006 | 894.69 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 100 LITROS DE OLEO GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 006169, DESTINADO A MOTO HONDA SLR-125 MOE-5910-PB, 115 LITROS DE OLEO GASOLINA-HONDA SLR MNN-2393-PB E 123,9 LITROS DE GASOLINA -HONDA CG-125 MNI-0852-PB, TODAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000985 | 19/04/2006 | 484.15 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 260,3 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006170, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/04/2006 | 245.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003110, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/04/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA CRIANCA CIDADA-PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/04/2006 | 170.00 | 00007597169434 | ANTONIO DE PADUA S. XAVIER | SERVICOS PPRESTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003882, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/04/2006 | 250.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DO PROJETO VISUAL DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000036, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/04/2006 | 225.00 | 00004644260495 | MARIZANGELA BEZERRA DE SOUTO | SERVICOS PRESTADO NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA, NO PERIODO DE 20.03 A 20.04.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003851, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/04/2006 | 990.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A -6 PLACA MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENISNO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/04/2006 | 339.40 | 00003734824427 | MARIA DE LOURDES DA C. SOUTO | FORNECIMENTO DE MASSAS EM GERAL TAIS COMO: BOLOS, BOLACHAS, PAES E BISCOITOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003862, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/04/2006 | 340.00 | 00075980169415 | CICERO OLIMPIO CARNEIRO | SERVICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 10.03 A 20.04.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003864, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/04/2006 | 420.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL LUCIA DE FATIMA MORAIS LUCENA, NO PERIODO DE 21.02 A 20.03.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003870 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/04/2006 | 420.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL LUCIA DE FATIMA MORAIS LUCENA, NO PERIODO DE 21.03 A 20.04.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003871 , EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/04/2006 | 225.00 | 00073931926400 | DAMIAO GARCIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM 15(QUINZE) DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MESTRE LINO, NO PERIODO DE 01/04 A 20/04/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003874, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/04/2006 | 217.00 | 00006379185410 | JOSIGLEY TORRES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, REPOSICAO DE PECAS E PITOS, PROTETORES DE PNEUS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB , KOMBI MMZ-9247 E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/04/2006 | 85.00 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | REF. A CAMISAS EM MALHA PMG CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000040, EM ANEXO, DESTINADAS AO ALUNADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/04/2006 | 276.00 | 00006535636801 | JOAO BOSCO LUCENA ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM GERAL( CONSERTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE PNEUS), DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB E KOMBI MMZ-9247, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003881, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/04/2006 | 4446.61 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 180 LITROS DE OLEO DIESEL, FILTROS E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001057, EM ANEXO, DESTINADO MICROONIBUS L-300 MMZ-9257-PB, 280 LITROS DE OLEO DIESEL, FILTROS E LUBRIFICANTES -MICROÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845-PB,410 LITROS DE OLEO DIESEL, FILTROS E LUBRIFICANTES -ÔNIBUS MERCEDES BENZ-5119-PB E 127,17 LITROS DE OLEO DIESEL, FILTROS E LUBRIFICANTES- CAMINHONETA CHEVROLET D-20 MNG-1289-PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/04/2006 | 40953.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%) DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE FEVEREIRO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2006 | 1317.00 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA-CONSTRUPECAS | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000085,000086 E 000087, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE SAUDE, EDUCACAO, INFRA ESTRUTURA, ESPORTE E CULTURA E AGRICULTURA E DES. RURAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006 FMS/CONTRAPARTIDA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/04/2006 | 430.00 | 00004877568433 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS | RESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO, ASPIRACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE: AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA MMU-9610/PB E AMBULANCIA VAN PEUGOUT PLACA JZW -1456/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003853, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/04/2006 | 94.00 | 00004484645432 | SEVERINO RIVELINO NETO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES,CONSERTO DE FECHADURAS, TROCA DE FECHADURAS DAS PORTAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003861, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/04/2006 | 350.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003868, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/04/2006 | 350.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003869, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/04/2006 | 350.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003872, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/04/2006 | 350.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003873, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/04/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTA UNIVERSITARIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE JANEIRO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2006 | 420.00 | 00000875228453 | GILBERTO LEITE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE LOCOMOCAO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES E DOENTES EM REGIME DE URGENCIA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N.S DA CONCEICAO NESTA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, PARA O HOSPITAL REGIONAL JANDUI CARNEIRO E HOSPITAL INFANTIL NA CIDADE DE PATOS-PB, POR TRATAR-SE DE PACIENTES DE RISCO E OBEDECENDO RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003876, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000881 | 20/04/2006 | 3439.70 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000182 E 000183, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- P.S.F. I , II E III, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE FEVEREIRO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/04/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003218,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/04/2006 | 408.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB,LUZIA MORAIS OLIVEIRA , REF. AOS DIAS 04,12,17,19,26 E 30 DE JANEIRO DE 2006, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/04/2006 | 300.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.01.2006, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003879, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/04/2006 | 611.52 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/04/2006 | 2158.34 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/04/2006 | 562.69 | 00005485688470 | PEDRO BATISTA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA AUXILIAR NO TRATOR MASSEY FERGUESSON 285, NO SERVICO DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE CHUVAS, MES DE MARCO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003854, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/04/2006 | 254.16 | 00005356459459 | JOSE BATISTA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA AUXILIAR DURANTE O SEGUNDO DIA NO SERVICO DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, DAS COMUNIDADES RURAIS PROMISSAO, PARAISO, ARRAIAL E FLAMENGO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003877, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2006 | 35.76 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/04/2006 | 1250.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONVENIO/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003855, EM ANEXO, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/04/2006 | 365.00 | 00006512630424 | ROGERIO A. DE SOUSA- ROGERIO FOTOGRAFIAS | PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE REPORTAGENS FOTOGRAFICAS E FILMAGEM DE ATO PUBLICO NO DIA 25/02/2006, QUANDO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOS PELO GOVERNADOR DO ESTADO, PARA O INICIO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA BR-251, QUE LIGA SAO MAMEDE-PB A CIDADE DE IPUEIRAS-RN, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003856, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/04/2006 | 520.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003863, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/04/2006 | 2004.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO EM: 25.02.2006, PARA COBERTURA COM SOM FIXO NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NOS DIAS 26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003865, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/04/2006 | 300.00 | 00046751912404 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.200( HUM MIL E DUZENTOS) SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE ELETRICISTA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB EM PARCERIA COM O SENAI ATRAVES DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE KILMA MORAIS DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/04/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003866, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000879 | 20/04/2006 | 1950.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003878 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/04/2006 | 720.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 02.01.2006 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003850, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/04/2006 | 170.00 | 00064647072487 | FRANCISCO DE A. R. COSTA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA/SEGURANCA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS DE FEIRAS LIVRES NO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003852, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/04/2006 | 88.00 | 00003112886429 | MARTINHO MARTINS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 22(VINTE E DOIS) FRETES DE CARROCAS A TRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO: AREIA, BARRO , CAL E CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DE GALERIAS, CALCAMENTOS E MEIO FIO, EM DIVERSOS RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003857, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/04/2006 | 300.00 | 00054890543449 | MARIA DE LOURDES SILVA E LIMA | SERVICOS PRESTADO NA ZELADORIA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE 20.03 A 20.04.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003858, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/04/2006 | 1063.00 | 00031320058434 | IRAN DE MEDEIROS MORAIS | SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DAS PRACAS CEL. JOSE PAULO DE SOUTO, MARIA DO SOCORRO SOUSA E CANTEIROS DA AVENIDA ALUIZIO ARAUJO, NAS IMEDIACOES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003859, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/04/2006 | 320.00 | 00035690704415 | FRANCISCO ARAUJO XAVIER | SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DE MATERIAL DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, USADOS NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENCAO DE PARQUES E CANTEIROS, TAIS COMO: COLETORES DE LIXO, CARRINHOS DE MAO, TESOURAS PARA PODA DE ARVORES E FERRAMENTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003860, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/04/2006 | 170.00 | 00075979950400 | ROMILDO DIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2006,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/04/2006 | 25.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/04/2006 | 760.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 1ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 05/03/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003867, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/04/2006 | 643.00 | 03654129000101 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL- KILMA M. DE M. LOPES | PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREF. DE SAO MAMEDE-PB, TAIS COMO: AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ENCADERNACOES , DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003875, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/04/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003880, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000990 | 21/04/2006 | 558.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 300 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006175, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMINHONETE MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/04/2006 | 979.60 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005388, EM ANEXO, DESTINADOS A ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/04/2006 | 110.00 | 00004445767468 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NO FRETE TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003883, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000902 | 24/04/2006 | 319.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0011475 01/01, EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000903 | 24/04/2006 | 2419.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0011481 01/01, EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000904 | 24/04/2006 | 3022.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0011474 01/01, EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/04/2006 | 58.00 | 41154238000159 | HERBERTH DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | REF. A ELETRODO REVT 4.0 CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 0021304, EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE SOLDAS REALIZADOS NA PARTE DE FERRAGEM DO MATABURRO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DE BARAUNAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/04/2006 | 1412.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005387, EM ANEXO, DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULHANTE CACAMBA/CHEVROLET MMZ-9740 DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/04/2006 | 17.75 | 04295384000178 | MARIA DALVA M. MARQUES- A MARQUESA FESTA | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000468, EM ANEXO, DESTINADO A TRABALHOS ORNAMENTAIS DOS FESTEJOS ALUSIVOS A SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, OCORRIDO NO PERIODO DE 24/04 A 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000897 | 24/04/2006 | 202.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000938 E 000939,EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 2ª PARCELA/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000898 | 24/04/2006 | 2467.90 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000935,000936 E 000937, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 2ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/04/2006 | 150.00 | 00006024839480 | FRANCISCA DA CONCEICAO DE M. SILVA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO E POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/04/2006 | 80.00 | 00004507305497 | MARICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA LUCENA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO E POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000907 | 24/04/2006 | 4000.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000940, 000941, 000942, 000945 E 000946, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO A 3ª PARCELAS/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/04/2006 | 800.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIAS (PAES E BOLOS) CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 601783, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO GRUPO DE IDOSOS- CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/04/2006 | 800.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIAS (PAES E BOLOS) CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 601782, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO SOPAO- CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/04/2006 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003884, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/04/2006 | 720.00 | 24294613000147 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA E ADESAO A TAXA DE CONCESSAO DE USO DE REDE GTHERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, SECR. DE ACAO SOCIAL, SECR. DE SAUDE E SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/04/2006 | 1935.00 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001353, EM ANEXO, DESTINADO AOS TRATORES MASSEY FERGUESSON 265,275 E 285 NOS SERVICOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/04/2006 | 2349.99 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 038671 01/01, DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/04/2006 | 1370.00 | 09268517005523 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA | 01 AR COND. 18000.1 2V AG18F ELECT , CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 024452, EM ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI S. GOUVEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000915 | 25/04/2006 | 1340.50 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | PAES E BOLOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 601781, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-A MERENDA ESCOLAR - PNAE -1ª PARCELA/2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/04/2006 | 1057.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA- O REI DAS TINTAS | MATERIAL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005181, EM ANEXO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- P.S.F. , DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/04/2006 | 117.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 087364, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/04/2006 | 150.00 | 00007271363483 | LEODRAN SILVA LAURENTINO | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/04/2006 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE MARCO DE 2006.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2006/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000925 | 28/04/2006 | 2467.90 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000947,000948 E 000949, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 3ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000930 | 28/04/2006 | 202.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000950, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 3ª PARCELA/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/04/2006 | 220.00 | 00079900461487 | BENEDITO DE MORAIS SOARES | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE(CARRO DE SOM) NA DIVULGACAO NA ABERTURA DOS TRABALHOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003886, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/04/2006 | 309.70 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | TROFEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000305, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/04/2006 | 32800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE ABRIL DE 2006. FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/04/2006 | 255.00 | 24118887000185 | JOSE DE SOUSA SANTANA | REF. A PLACAS DE GRANITO VERDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 0883, EM ANEXO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000929 | 28/04/2006 | 3439.70 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000185 E 000186, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- P.S.F. I , II E III, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/04/2006 | 225.00 | 00001337108405 | FRANCISCO DAS CHAGAS O. DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE II DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003885, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/04/2006 | 225.00 | 00002087852480 | UBERLANDIO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003886, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/04/2006 | 1846.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005402, EM ANEXO, DESTINADAS A AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ JWZ-1456-PB E CAMINHAO CHEVROLET MMT-7897 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/04/2006 | 32800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE MAIO DE 2006. FMS/SIA-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/04/2006 | 4570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE ABRIL DE 2006.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/04/2006 | 4200.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA), MES DE ABRIL DE 2006.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/04/2006 | 9316.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF), MES DE ABRIL DE 2006.FSM/SIA-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/04/2006 | 8818.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE), MES DE ABRIL DE 2006.FMS/SIA-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000992 | 28/04/2006 | 1113.55 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 421,8 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006208, EM ANEXO DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/04/2006 | 64.53 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000022, EM ANEXO, DESTINADO AS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO- ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/04/2006 | 271.54 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 022115, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/04/2006 | 13955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%) DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2006.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/04/2006 | 1846.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005403, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDEZ BENZ MNZ-5119/PB E CAMIONETE D-20 MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/04/2006 | 4682.40 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 1164,42 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001100, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL E 1300 LITROS DE OLEO DIESELAO CAMINHÃO CAÇAMBA CHEVROLET MMZ-9740-PB TODOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/04/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/04/2006 | 3740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/04/2006 | 3990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000991 | 28/04/2006 | 636.12 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 342 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006205, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000993 | 28/04/2006 | 723.54 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 389 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006212, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/04/2006 | 47925.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%) DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/04/2006 | 7266.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/04/2006 | 11673.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/04/2006 | 6183.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEF 60%), MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/04/2006 | 2826.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/04/2006 | 2066.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/04/2006 | 282.00 | 00093118910453 | JOSENILDO JOSE DE ARAUJO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR JOSENILDO JOSE DE ARAUJO, COORDENADOR DE ALMOXARIFADO, MATRICULA Nº 10.748-4, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/04/2006 | 9567.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000924 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00085488267891 | BIVAR DE MEDEIROS PEREIRA | 4ª PARCELA DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005/2006, CHASSI 9BD15822764744019, PLACA MNI-8958, CONFORME CONTRATO DATADO EM 31.01.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003884, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/04/2006 | 63.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A LIGACAO PROVISSORIA DE ENERGIA ELETRICA DEVIDO AOS FESTEJOS ALUSIVOS A SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, OCORRIDO NO PERIODO DE 24/04 A 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/04/2006 | 24.00 | 40938201000159 | LOJAO DO AVIAMENTO-LUIZAURA NUNES RAMOS-ME | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001819, EM ANEXO, DESTINADO A TRABALHOS ORNAMENTAIS DOS FESTEJOS ALUSIVOS A SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, OCORRIDO NO PERIODO DE 24/04 A 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/04/2006 | 12.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/04/2006 | 11.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/04/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/04/2006 | 1099.91 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL( SELOS DIVERSOS DE CARTAS SIMPLES E REGISTRADAS)ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/04/2006 | 20.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA M. MARQUES- A MARQUESA FESTA | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000480, EM ANEXO, DESTINADO AOS FESTEJOS ALUSIVOS A SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, OCORRIDO NO PERIODO DE 24/04 A 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/04/2006 | 8933.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/04/2006 | 367.47 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/04/2006 | 1296.96 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/04/2006 | 12.10 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A SERVICOS BANCARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/04/2006 | 57.06 | 04849344000120 | VA E VOLTE BEM PNEUS LTDA | REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS CONFORME JUROS E MULTAS SOBRE A DESPESA CORRESPONDENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/04/2006 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/04/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/04/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/04/2006 | 33930.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/05/2006 | 470.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1247), EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/05/2006 | 706.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/05/2006 | 125.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217)COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2006 | 3.40 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A SERVICOS BANCARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001090 | 02/05/2006 | 633.40 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | REF. A MATERIAS ELETRICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 013637, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/05/2006 | 0.26 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção de um Matadouro/Abatedouro de animais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001020 | 04/05/2006 | 59409.40 | 07212850000100 | PEM CONSTRUCOES LTDA | REF. A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ABATEDOURO PUBLICO DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000008, EM ANEXO, CONFORME CONV. Nº 039/2006/FDE/SEPLAG/PMSM | 00302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001014 | 04/05/2006 | 364.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001295, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC - 2ª PARCELA/MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001015 | 04/05/2006 | 308.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001294, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC - 3ª PARCELA/MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001018 | 04/05/2006 | 4924.80 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001284,001285,001288 E 001289, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE -2ª PARCELA/MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001019 | 04/05/2006 | 4924.80 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001290,001291,001292 E 001293, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE -3ª PARCELA/MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001021 | 04/05/2006 | 8016.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF AOS ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº 1300, 1301, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311 E 1312, EM ANEXO, DESTINADAS A FORMACAO CONTINUADA DO PEJA - PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DE SAO MAMEDE-PB, REF. A 1ª, 2ª E 3ª PARCELAS / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/05/2006 | 650.00 | 00003024661425 | EVALDELICIO TAVARES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 072396, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/05/2006 | 115.50 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 42,938 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 101024, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/05/2006 | 75.10 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | REFEICOES CONSTANTES DO CUPOM FISCAL Nº 087996, EM ANEXO, DESTINADO AOS SECRETARIOS DE ACAO SOCIAL E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DE ENCONTRO PROMOVIDO NA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/05/2006 | 97.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | PROJETO PARA RECONSTRUCAO DE 65(SESSENTA E CINCO) CASAS POPULARES COM 31,11 M2 DE AREA COBERTA CADA, TOTALIZANDO 2.022,15 M2, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/05/2006 | 29.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PLANO INTEGRADO DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA/ATERRO SANITARIO/ RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, VINCULADA A ART DE EXECUCAO Nº 16100000173970003015, REF. AO CONTRATO Nº 024/2004,DATADO DE 29/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/05/2006 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. A PUBLICACAO- AVISO- T.DE PRECOS Nº 003/2006, NO DIARIO OFICIAL-ED.11.04.2006 ; PUB.-AVISO- T.DE PRECOS Nº 002/2006, NO DIARIO OFICIAL- ED. 11.04.2006 E PUB.-AVISO- T. DE PRECOS Nº 001/2006, NO DIARIO OFICIAL- ED. 11/04/2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 081897, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/05/2006 | 120.00 | 00019717180415 | ACD - LUMINOSOS E SINALIZACOES LTDA | REFERENTE A GRAVACAO EM BAIXO RELEVO EM UMA PLACA DE GRANITO 60 X 40, DESTINADA A SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROFª FILDANI S. GOUVEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/05/2006 | 299.75 | 00066810582487 | HERMES ANASTACIO ITALIANO | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2006 | 150.00 | 00003974755438 | ALZENY ELIZEU DE MEDEIROS | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, AFIM DE OBTER MELHOR OPORTUNIDADE DE TRABALHO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2006 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159 - CENTRO -SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL( SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2006 | 220.00 | 00006545457403 | RAIFA ARAUJO DOS SANTOS | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO E POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2006 | 315.00 | 00069181373449 | JOSE MIGUEL GARCIA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003890, EM ANEXO, PERIODO DE 01.04 A 30.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2006 | 120.00 | 00093118350482 | MARCELO M. DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E RETELHAMENTO DO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BENTO DE MARIA LOCALIZADO A R- SANTOS DUMONT, NO PERIODO DE 01.05 A 10.05.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003891, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2006 | 210.00 | 00087361345468 | GERALDO RAMOS LOPES | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO MUNICIPAL-CIEM, DURANTE O PERIODO DE 01.04 A 30.04.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003892, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2006 | 1136.00 | 00002692231422 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS DE BARRA VERDE E PERNAMBUCA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14.04 A 10.05.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003902, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2006 | 320.00 | 00004525063440 | FRANCINALDO MARTINS DE LUCENA | PRESTACAO DE SERVICOS EM 13(TREZE) DIARIAS DE PEDREIRO, PRESTADOS NO CONSERTO, REPARO E REFORMA FISICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO FILDANI S. GOUVEIA, PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003907, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2006 | 170.00 | 00095374981404 | MARIA BALBINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL VERDES PASTOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O PERIODO DE 10 A 30 DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003909, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2006 | 2675.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | SERVICOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS NºS 0832, 0833 E 0834 , EM ANEXO, DESTINADOS AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2006 | 396.00 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | CAMISAS EM MALHA PV CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000041, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2006 | 406.30 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA-COPIADORA VISAO | COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000017,EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2006 | 620.34 | 33669672000143 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CITADO CONVENIO, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001048 | 10/05/2006 | 3500.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003899,EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2006 | 199.15 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | REF. AO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000023, EM ANEXO, DESTINADO AS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2006 | 580.00 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003900, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTA UNIVERSITARIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE FEVEREIRO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2006 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERV. PRESTADOS NO ATENDIM. FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNID. DE SAUDE DO PSF, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA DA CIDADE DE S.MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMIN. PELA SECR. MUN. DE SAUDE, PROVEN. DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADAST. NOS SERV. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NFS Nº 003906, EM ANEXO, MES/MARCO/2006.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2006 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE MARCO DE 2006, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2006 | 1155.00 | 00005764159440 | UREMINTON CARNEIRO DANTAS | COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003918,EM ANEXO, PERIODO DE 01/03 A 31/03/2006.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2006 | 2600.00 | 00003450795406 | BRAUCIO DANTAS TORRES E OUTROS | REF. A 03(TRES) APRESENTACOES ARTISTICAS NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NOS DIAS 26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2006, PROMOVIDOS PELA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003893, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2006 | 100.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO, CONSERTO E MANUTENCAO DA LINHA PABX NO SISTEMA TELEFONICO DOS RAMAIS QUE DAO ACESSO AS SECRETARIAS E REPARTICOES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003896, EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/05/2006 | 520.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE MARCO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003898, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2006 | 360.00 | 24294613000147 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA E ADESAO A TAXA DE CONCESSAO DE USO DE REDE GTHERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, SECR. DE ACAO SOCIAL, SECR. DE SAUDE E SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003901, EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2006 | 3809.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIG.TELEF.DOS APARELHOS DAS SECR.DE SAUDE(9961-3021);SECR.DE ACAO SOCIAL(9961-0154);GAB.DO PREFEITO(9961-0142); SECR.DE SAUDE-COORD.DO PSF(9961-0141);SECR.DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136);SECR. DE EDUCACAO-COORD.DO ENS.FUND.(9961-0135); SECR.DE EDUCACAO-COORD.DO TRANSP.ESC.DO ENS. FUND.(9961-0126);GAB.DO PREF(9961-0125);SECR. DE FIN.E PLAN.(9961-0114);SECR.DE ADMIN.(9961-0112);SECR.DE REC. HIDRICOS(9961-0109);TUR.E MEIO AMB.(9961-2856);GAB.DO PREF.(9961-2579);SECR.DE AGR.E DES.RURAL( 9967-0017). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2006 | 187.50 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE A VENDA DE JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2006 | 490.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE( CARRO DE SOM) NA DIVULGACAO DA PROGAMACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO(52º ANIVERSARIO) OCORRIDO DE 24 DE ABRIL A 1º DE MAIO DE 2006, NA TRANSMISSAO DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS PREPARADAS PELAS SECRETARIAS DE: EDUCACAO, ACAO SOCIAL, ESPORTE E CULTURA, TURISTICA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003908, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2006 | 300.00 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE TERRENOS BALDIOS EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003888, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2006 | 300.00 | 00011174753870 | SEBASTIAO DO N. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS DO NOSSO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003889, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2006 | 170.00 | 00075979950400 | ROMILDO DIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2006,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2006 | 300.00 | 00075981505400 | ULEIDE PATRICIO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE TERRENOS BALDIOS EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIDO DE 01/04 A 30/04/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003771, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2006 | 330.00 | 00006378485437 | LUIZ IRATAN O. FELIX | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE TERRENOS BALDIOS EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIDO DE 01/04 A 30/04/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003897, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2006 | 360.00 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE TERRENOS BALDIOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003903, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2006 | 720.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 02.01.2006 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003905, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Formação de Recursos Humanos | Programa de Qualidade Total | Profissionalização e Valorização dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2006 | 1800.00 | 09139551000539 | SEBRAE | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO DE EMPREENDEDORES NO PROJETO SABADO EMPREENDEDOR, NO DIA 13 DE MAIO DE 2006, NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 008496, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DE MARCO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003894, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2006 | 760.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 2ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 05/03/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003772, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2006 | 1427.23 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2006 | 408.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO EM EXERCICIO DE SAO MAMEDE-PB,ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES , REF. AOS DIAS 03,08,15,17,21 E 24 DE FEVEREIRO DE 2006, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2006 | 408.00 | 00055822673449 | LUZIA MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB,LUZIA MORAIS OLIVEIRA, REF. AOS DIAS 08, 13, 16, 22, 28 E 29 DE MARCO DE 2006, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2006 | 300.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.01.2006, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE MARCO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003895, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001061 | 10/05/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003904, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2006 | 5037.31 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2006 | 13136.22 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/05/2006 | 1835.00 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001405, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUESSON 285 NOS SERVICOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/05/2006 | 165.00 | 00007613006433 | GIVANILDO M. XAVIER | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003910, EM ANEXO.FMS;CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/05/2006 | 850.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | REF. A TINTAS, ESMALTES, SOLVENTES, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003635,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/05/2006 | 350.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/05/2006 | 1125.00 | 00028012228874 | KELLY S. DE A. DANTAS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/05/2006 | 350.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE CORTE E COSTURA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/05/2006 | 350.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/05/2006 | 350.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/05/2006 | 600.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA QUANDO NA REALIZACAO DAS INSCRICOES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES QUE REALIZAR-SE AO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003911, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/05/2006 | 350.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/05/2006 | 350.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/05/2006 | 600.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI , QUANDO DA REALIZACAO DO RECADASTAMENTO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE PASSARAM A INTEGRAR O PROGRAMA PARA O ANO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003912, EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/05/2006 | 3275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA CRIANCA CIDADA-PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/05/2006 | 1125.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH O.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/05/2006 | 1125.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/05/2006 | 1125.00 | 00039585794420 | MARGARETH LEAL A. COSTA | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/05/2006 | 290.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 008847, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/05/2006 | 29.30 | 03337988000177 | SOLANGE A.DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | REF. TESOURAS E PRATOS DE PLASTICO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000873,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/05/2006 | 341.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE MAIO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/05/2006 | 251.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE MAIO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/05/2006 | 119.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 44,907 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 036862, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/05/2006 | 974.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-3021)MES DE MAIO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/05/2006 | 1107.85 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/05/2006 | 13.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE MAIO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/05/2006 | 226.69 | 00000000015113 | PASEP | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/05/2006 | 630.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | PARCELA 02/12 DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000090, EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/05/2006 | 91.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE MARCO DE 2006. COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/05/2006 | 225.00 | 00004588055488 | ROZALINNY LUCENA DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA QPM PR I, LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA, MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003913, EM ANEXO. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/05/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE ABRIL DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Centro Profissionalizante Kilma Morais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/05/2006 | 35.00 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DO INSTRUTOR DO CURSO DE ELETRICISTA PREDIAL, PROMOVIDO PELO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL REALIZADO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE KILMA MORAIS, DESTINADOS A PESSOAS DESTA COMUNIDADE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003914, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/05/2006 | 700.00 | 00079900461487 | BENEDITO DE MORAIS SOARES | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE(CARRO DE SOM) NA DIVULGACAO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECR. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AS ACOES PROJETADAS PELOS PROGRAMAS: PAIF, PETI E AGENTE JOVEM EM DESENVOLVIMENTO PARA O ANO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003916, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/05/2006 | 662.16 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 356 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006278, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/05/2006 | 356.30 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO ONIBUS MERCEDEZ BENZ MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/05/2006 | 152.41 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA MMU-9610/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/05/2006 | 1116.72 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 423 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006277, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/05/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/05/2006 | 375.00 | 00004615009496 | ADRIANO TADEU DA SILVA | REF.A GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR ADRIANO TADEU DA SILVA, ADVOGADO ADJUNTO, MATRICULA 12.935-6, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADO FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUSIVE AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/05/2006 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003915, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/05/2006 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE ABRIL DE 2006.CONF.CONTRATO DE 03/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/05/2006 | 120.78 | 00000000015113 | PASEP | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/05/2006 | 250.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, MATRICULA 12.010-3, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/05/2006 | 1056.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 400 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006285, EM ANEXO DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/05/2006 | 880.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE GRAVURAS COM TEMAS INFANTIS E PEDAGOGICOS, NA FAIXADA DA ENTRADA PRINCIPAL E EM OITO SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003917, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/05/2006 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE ABRIL DE 2006.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2006/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/05/2006 | 1368.31 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 518,3 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006295, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/05/2006 | 366.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002256, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001238 | 19/05/2006 | 2775.00 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | MATERIAL ESCOLAR PARA 369 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTES EM 2006, NO PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA, PRESENCIAIS COM AVALIACAO NO PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/05/2006 | 1999.73 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | MATERIAL ESCOLAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 018484, EM ANEXO, PARA 13 PROFESSORES QUE ATUAM,EM 2006,NAS CLASSES DO PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA, PRESENCIAIS COM AVALIACAO NO PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/05/2006 | 121.40 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 45,801 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 103155, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/05/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE MARCO DE 2006. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/05/2006 | 24.45 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | REFEICOES CONSTANTES DO CUPOM FISCAL Nº 091231, EM ANEXO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DE ENCONTRO PROMOVIDO NA CAPITAL DO ESTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/05/2006 | 1190.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2006, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/05/2006 | 680.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/05/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003319,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/05/2006 | 541.65 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/05/2006 | 1911.73 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/05/2006 | 39.44 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/05/2006 | 5.41 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/05/2006 | 40.00 | 00075973693449 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SALES | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS C. DE SALES, AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA, MATRICULA 10.773-5, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/05/2006 | 976.80 | 08761124000100 | SEC. DA AGRIC.FAMILIAR/PRONAF/PROG.FUNDO SEG.SAFRA | REF. A 2ª PARCELA - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2006/2007, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/05/2006 | 180.00 | 00057649740463 | JOSE ISAIAS DE V. JUNIOR | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR JOSE ISAIAS DE V. JUNIOR , MATRICULA 10.862-6, DIRETOR DE AGRICULTURA E ARMAZENAMENTO, LOTADO NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/05/2006 | 360.00 | 24294613000147 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA E ADESAO A TAXA DE CONCESSAO DE USO DE REDE GTHERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, SECR. DE ACAO SOCIAL, SECR. DE SAUDE E SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003925, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/05/2006 | 1048.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIG.TELEF.DOS APARELHOS DAS SECR.DE SAUDE(9961-3021);SECR.DE ACAO SOCIAL(9961-0154);GAB.DO PREFEITO(9961-0142); SECR.DE SAUDE-COORD.DO PSF(9961-0141);SECR.DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136);SECR. DE EDUCACAO-COORD.DO ENS.FUND.(9961-0135); SECR.DE EDUCACAO-COORD.DO TRANSP.ESC.DO ENS. FUND.(9961-0126);GAB.DO PREF(9961-0125);SECR. DE FIN.E PLAN.(9961-0114);SECR.DE ADMIN.(9961-0112);SECR.DE REC. HIDRICOS(9961-0109);TUR.E MEIO AMB.(9961-2856);GAB.DO PREF.(9961-2579);SECR.DE AGR.E DES.RURAL( 9967-0017). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/05/2006 | 740.00 | 00006512630424 | ROGERIO A. DE SOUSA- ROGERIO FOTOGRAFIAS | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPORTAGENS FOTOGRAFICAS, ALUSIVAS A SEMANA DE PROGAMACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO(52º ANIVERSARIO) OCORRIDO DE 24 DE ABRIL A 1º DE MAIO DE 2006,INCLUINDO PROGRAMACAO DAS SECRETARIAS DE: EDUCACAO, SAUDE, ACAO SOCIAL, ESPORTE E CULTURA, ADMINISTRACAO E TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003927, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/05/2006 | 122.50 | 03654129000101 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL- KILMA M. DE M. LOPES | PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREF. DE SAO MAMEDE-PB, TAIS COMO: AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ENCADERNACOES , DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003919, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/05/2006 | 100.00 | 00030089182472 | RAFAEL CRISPIM DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITUTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR RAFAEL CRISPIM DE ALMEIDA, COORD. DE IDENTIFICACAO, MATRICULA 000453-7, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/05/2006 | 225.00 | 00000120878402 | EDIELSON ADRIANO F. DE OLIVEIRA] | SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 09(NOVE) CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DE JATO DE TINTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003931, EM ANEXO, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/05/2006 | 150.00 | 00049580841420 | NELSON DE ASSIS MEDEIROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO NELSON DE ASSIS MEDEIROS , AG. DE TELECOMUNICACAO MUNICIPAL, MATRICULA 00432-4, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/05/2006 | 2640.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE COMPUTADORES E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003922, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/05/2006 | 350.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003923, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/05/2006 | 350.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003924, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/05/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTA UNIVERSITARIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE MARCO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE MARCO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/05/2006 | 1155.00 | 00004778383400 | GENDIVAN DIAS ITALIANO | COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS( PRESTACOES DE CONTAS, LICITACOES, RECEITUARIOS, FICHAS CADASTRAIS E FORMULARIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS) DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003930,EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/05/2006 | 290.00 | 00004877568433 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS: MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB,KOMBI FURGÃO MMZ-9247-PB, MICROÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845-PB, ÔNIBUS MERCEDES BENZ-5119-PB E CAMINHONETA CHEVROLET D-20 MNG-1289-PB, TODOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003920, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/05/2006 | 120.00 | 00004518038410 | JOILMA DE LIMA BORGES | SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, PARA IMPRESSORAS DA SECR. DE EDUCACAO PARA ELABORACAO DE PROGRAMAS A SEREM DESENVOLVIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003921, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/05/2006 | 420.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL LUCIA DE FATIMA MORAIS LUCENA, NO PERIODO DE 20.04 A 20.05.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003926 , EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/05/2006 | 1410.00 | 00010905804449 | JOSE NIRO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DE ANGOLA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE : 22.04 A 22.05.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003928, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/05/2006 | 65.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MESTRE LINO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003932, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/05/2006 | 5110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE FEVEREIRO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/05/2006 | 200.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA O XXIII FESTIVAL DE POETAS E REPENTISTA DO NORDESTE DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/05/2006 | 100.00 | 00002883021848 | AGNALDO FERNANDES VIEIRA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO E POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/05/2006 | 85.00 | 00046751912404 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 340 (TREZENTOS E QUARENTA) SALGADOS DESTINADOS AO ENCONTRO REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003929, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/05/2006 | 60.00 | 00064677370400 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECR. DE ACAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS PARA OS PREPARATIVOS DAS APRESENTACOES PROMOVIDAS PELA CITADA SECRETARIA DURANTE A SEMANA DE COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SAO MAMEDE-PB, OCORRIDO DE 24 DE ABRIL A 1º DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003933, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/05/2006 | 1332.46 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/05/2006 | 180.00 | 00005703317495 | CLAUDEMI BENTO DE ARAUJO | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/05/2006 | 180.00 | 00006840730484 | CLAUDIVANIA BENTO DE ARAUJO | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, AFIM DE OBTER MELHOR OPORTUNIDADE DE TRABALHO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/05/2006 | 46.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PROGRAMA SENTINELA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1253), COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/05/2006 | 87.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476).COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/05/2006 | 89.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1486).COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/05/2006 | 150.00 | 00003767177420 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/05/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE MARCO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/05/2006 | 350.00 | 00026708824809 | JOAO BOSCO DE ARAUJO SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE 21(VINTE E UMA) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003935, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/05/2006 | 863.48 | 00072704098468 | ANTONIO TORRES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.03 A 10.04.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB.QSE E PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/05/2006 | 1636.52 | 00072704098468 | ANTONIO TORRES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.03 A 10.04.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/05/2006 | 2316.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.03 A 10.04.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/05/2006 | 1400.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.03 A 10.04.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/05/2006 | 2612.50 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.03 A 10.04.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/05/2006 | 1150.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.03 A 10.04.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/05/2006 | 625.00 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.03 A 10.04.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/05/2006 | 1125.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.03 A 10.04.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/05/2006 | 1200.00 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.03 A 10.04.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/05/2006 | 416.66 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.03 A 10.04.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/05/2006 | 2125.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.03 A 10.04.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/05/2006 | 1500.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.03 A 10.04.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/05/2006 | 1625.00 | 00028786246453 | IRAN IZIDORO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.03 A 10.04.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/05/2006 | 928.80 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.03 A 10.04.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/05/2006 | 1312.50 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.03 A 10.04.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/05/2006 | 325.00 | 00003508729451 | SILVIO JOSE DE ARAUJO ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003936, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/05/2006 | 320.00 | 00002315168430 | DMYTRY LAMARCK DE M. ARAUJO | SERVICO PRESTADOS NA SALA DE INFORMATICA DA SECR. DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003937, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/05/2006 | 80.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA-DADO AUTO PECAS | PIVO SUSPENSO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001714, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/05/2006 | 1577.83 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 848,3 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006312, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/05/2006 | 1175.52 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 632 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006317, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/05/2006 | 417.00 | 00016104250491 | OSVALDO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/05/2006 | 1251.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS NºS 034595,034596 E 034597, EM ANEXO.MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/05/2006 | 47.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MARCO DE 2006, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/05/2006 | 375.42 | 00006465344408 | FRANCIELLE M. DE M. LUCENA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/05/2006 | 700.00 | 00004643945460 | FRANCISCA MARTIR DA S. TORRES | REF. A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA FORA DO SEU DOMICILIO, ATESTADA SEGUNDO EXAMES CLINICOS E MEDICOS EM ANEXO E DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/05/2006 | 66.23 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO SEG.VIA CRV C/VISTORIA DA AMBULANCIA PLACA JZW - 1456/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/05/2006 | 112.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 42,265 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 040993, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/05/2006 | 240.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COM.DE PNEUS,PECAS E SERV. LTDA | FV FEIXE DE MOLA L-300 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000306, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/05/2006 | 150.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COM.DE PNEUS,PECAS E SERV. LTDA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000306, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/05/2006 | 1072.36 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 406,2 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTE DE CUPON FISCAL Nº 006327, EM ANEXO, DESTINADOS AOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MNI-8958-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/05/2006 | 23.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/05/2006 | 1471.80 | 00005764159440 | UREMINTON CARNEIRO DANTAS | 9.812 ( NOVE MIL, OITOCENTOS E DOZE) COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DAS SECRS. MUNICIPAIS: ADMINISTRACAO, ACAO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, EDUCACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003938,EM ANEXO, PERIODO DE 01/02 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/05/2006 | 100.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | MERCADORIAS ( COMP. 10 MM) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 030053, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO CURSO DE MOSAICO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/05/2006 | 294.50 | 41154238000159 | HERBERTH DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 006895, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO CURSO DE MOSAICO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/05/2006 | 418.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000829, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO CURSO DE MOSAICO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/05/2006 | 70.00 | 00099180995772 | ALDO CORDEIRO DA CRUZ | REF. A VENDA DE 07(SETE) CHIBANCAS PARA UTILIZACAO EM SERVICOS URBANOS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003939, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/05/2006 | 1318.74 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 709 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DE CUPON FISCAL Nº 00 6336, EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 285, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/05/2006 | 1168.08 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 628 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DE CUPON FISCAL Nº 006336 EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/05/2006 | 1190.40 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 640 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006337, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2006 | 866.01 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 465,6 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DE CUPON FISCAL Nº 006348, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMINHONETA CHEVROLET D-20 MNG-1289-PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001203 | 30/05/2006 | 2000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 005767, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714 DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001206 | 30/05/2006 | 3500.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003942,EM ANEXO, MES DE MARCO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/05/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2006 | 1250.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONVENIO/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003940, EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAUJO | SERVICOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO, COMO ASSESSOR NO SETOR DE LICITACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003941, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001207 | 30/05/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003943, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2006 | 1166.83 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2006 | 330.60 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2006 | 1.26 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/05/2006 | 3480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/05/2006 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR IORDAN E. DE MEDEIROS , MATRICULA 10.944-1, COORD. DE CONSTRUCAO DE POCOS, LOTADO NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2006 | 195.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE A VENDA DE JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2006 | 290.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA , MATRICULA 11.000-1,TECNICO NIVEL MEDIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE MARCO DE 2006, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001220 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00085488267891 | BIVAR DE MEDEIROS PEREIRA | 5ª PARCELA DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005/2006, CHASSI 9BD15822764744019, PLACA MNI-8958, CONFORME CONTRATO DATADO EM 31.01.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003945, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2006 | 23.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/05/2006 | 8933.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2006 | 60.00 | 00073931918491 | INALDA ISIDORO DE A. GOMES | REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EVENTUAIS EXTRAORDINARIOS A SERVIDORA INALDA ISIDORO DE A. GOMES,TEC. EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MATRICULA 00177-5, LOTADA NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2006, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/05/2006 | 9417.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2006 | 190.00 | 00005078255435 | ISABEL BATISTA DE ANDRADE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITUTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA ISABEL BATISTA DE ANDRADE , MATRICULA Nº 13017 ,LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2006 | 2500.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGR.LTDA | PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 021576, EM ANEXO, DESTINADA A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2006 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE MAIO DE 2006.CONF.CONTRATO DE 03/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/05/2006 | 32747.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2006 | 94.50 | 00089296249449 | IRIMARQUE ARAUJO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES EM REGIME DE URGENCIA DAS COMUNIDADES RURAIS CUPIM, RIACHO DO MEIO E FLORES, PARA SEREM ATENDIDAS NAS UNIDADES MISTA DE SAUDE I, II E III DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF E CASA DE SAUDE N.S. DA CONCEICAO, MES DE ABRIL DE 2006, NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003947, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2006 | 1047.04 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0012419 01/01, EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2006 | 3036.12 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0012404 01/02 E 02/02, EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/05/2006 | 32800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/05/2006 | 4686.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/05/2006 | 8648.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE), MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/05/2006 | 9360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF), MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/05/2006 | 4867.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA), MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2006 | 374.72 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2006 | 46004.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%) DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/05/2006 | 18605.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE) DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/05/2006 | 6086.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEF 60%), MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/05/2006 | 2349.99 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 038671 01/01, DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2006 | 13614.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%) DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2006.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2006 | 260.00 | 00093041543400 | MARCILEIDE ARAUJO DA N. LUCENA | REF. A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE ATAUDE, VESTES EM MORTALIA E VELAS PARA FUNERAL DE SUA GENITORA RITA ARAUJO DE LUCENA, OCORRIDO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2006 | 150.00 | 00007498277425 | ALEKSANDRA NOGUEIRA DE MEDEIROS | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CAPITAL PAULISTA, COM A FINALIDADE DE CONSEGUIR MEIOS DE SOBREVIVENCIA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000847693430 | JOILMA DE F. F. SILVA | SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CRAQUELER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003944, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2006 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159 - CENTRO -SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL( SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2006 | 350.00 | 00050712730478 | IRANEIDE ALVES DA NOBREGA | SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003946, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2006 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/05/2006 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/05/2006 | 1652.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2006 | 185.77 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2006 | 152.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217)COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001260 | 01/06/2006 | 1471.26 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 791 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006111, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001261 | 01/06/2006 | 636.12 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 342 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006205, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001262 | 01/06/2006 | 219.91 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 83,3 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006223, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE ABRIL DE 2006.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2006 | 1090.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001306, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMINHONETE CHEVROLET D-20 MNG-1289-PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2006 | 150.00 | 00027651901860 | TEREZINHA DE JESUS ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL FRANCISCO P. DE ARAUJO, NO PERIODO DE 01/05 A 31/06/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2006 | 3862.90 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000176 E 000177, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- P.S.F. I , II E III, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2006 | 598.50 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA VERIFICACAO E LIMPEZA COOLER, MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS E VERIFICACAO E SUBSTITUICAO DA FONTE DO SISTEMA DE COMPUTADORES E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0144,EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2006 | 1866.30 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000354, EM ANEXO, DESTINADA AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE DE SAUDE I, II E III DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 092007, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO TRANSPORTE DE DOENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2006 | 310.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE 01 ESPECTROFOTOMETRO-MICRONAL MOD. S395- Nº SÉRIE: 6953, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 01236, EM ANEXO, DESTINADO A SECRE. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção de um Matadouro/Abatedouro de animais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001272 | 01/06/2006 | 69672.91 | 07212850000100 | PEM CONSTRUCOES LTDA | REF. A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ABATEDOURO PUBLICO DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000011, EM ANEXO, CONFORME CONV. Nº 039/2006/FDE/SEPLAG/PMSM | 00302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001495 | 01/06/2006 | 188.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | REF. A MATERIAS ELETRICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 013638, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2006 | 725.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2006 | 700.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAl DE SERVICOS Nº 0036745, EM ANEXO.MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/06/2006 | 350.00 | 00002660156468 | PAULO GILBERTO MORAIS DOS SANTOS | SERVICO DE GRAVACAO DE JINGLE PUBLICITARIO SOBRE O SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2006 | 27445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2006 | 5.07 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2006 | 573.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1247), EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001498 | 02/06/2006 | 253.44 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 96 LITROS DE OLEO GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 006357, DESTINADO A MOTO HONDA SLR-125 MOE-5910-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001499 | 02/06/2006 | 327.36 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 124 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 006357, DESTINADO A HONDA CG-125 MNI-0852-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001500 | 02/06/2006 | 324.19 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 122 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006357, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001279 | 02/06/2006 | 6539.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 002298, 002299 E 002300, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/06/2006 | 700.00 | 00004588598422 | ISABELLE MORAIS DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ISABELLE MORAIS DE ARAUJO, FARMACEUTICA / BIOQUIMICA, MATRICULA 13.088-5, LOTADA NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. FMS / CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/06/2006 | 150.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA M. MARQUES- A MARQUESA FESTA | MERCADORIAS ( TNT, TEDIDOS, PAPEL, FITAS, BALAO, TINTA , PLASTICOS , PUPURINA E COLA) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000549, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES LUDICAS E DE LAZER, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/06/2006 | 172.50 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS- JOAO BATISTA GUERRA | TECIDOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001487, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOSSIAIS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/06/2006 | 21.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE ABRIL DE 2006, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/06/2006 | 90.00 | 00003665553407 | JOSE JUNIOR BATISTA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS EM 06(SEIS) DIARIAS NO TRABALHO DE RECUPERACAO DO TETO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ELIZEU E. DE MEDEIROS, NA REGIAO DE GATOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 31/05/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/06/2006 | 7.00 | 24459802000203 | LIVRARIA SANTA MARINA | MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007355, EM ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO P. DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/06/2006 | 5764.00 | 70093851000101 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS -ME | 100 CARTEIRAS ESCOLARES MOD. UNIVERSITARIA COM BROCO, ACENTO, ENCOSTO E BRACO ENVERNIZADO E ARMACAO EM TUBO 7/8 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/06/2006 | 9.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE MAIO DE 2006. COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/06/2006 | 3.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE MARCO DE 2006. COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/06/2006 | 45.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2006, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/06/2006 | 62.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2006. COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/06/2006 | 0.17 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/06/2006 | 101.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE ABRIL DE 2006. COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001295 | 06/06/2006 | 3500.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/06/2006 | 101.30 | 00004518038410 | JOILMA DE LIMA BORGES | 673 COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E COORDENADORIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/06/2006 | 10.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE MARCO DE 2006, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/06/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1486).COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/06/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1486).COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/06/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476).COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/06/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476).COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/06/2006 | 45.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PROGRAMA SENTINELA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1253), COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/06/2006 | 106.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE MARCO DE 2006. COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/06/2006 | 120.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS- JOAO BATISTA GUERRA | TECIDOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001491, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- ATIVIDADES DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/06/2006 | 100.00 | 00009953291845 | MARIA DE FATIMA ARAUJO LUCENA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO E POR RECOMENDACOES MEDICAS,INCLUSIVE COM REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/06/2006 | 150.00 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000027 E 000028 , EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER E ATIVIDADES PSICOSSOSSIAIS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/06/2006 | 600.00 | 00072626429449 | MIGUEL M. DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS EM 20(VINTE) DIARIAS DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 20.04 A 30.05.06, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/06/2006 | 350.00 | 00075987694434 | ELIZABETE D. DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/06/2006 | 400.00 | 00004984689412 | JOAO DA COSTA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10.04 A 30.05.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/06/2006 | 300.00 | 00073630772404 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE TERRENOS, RUAS E TRAVESSAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/06/2006 | 500.00 | 00004615009496 | ADRIANO TADEU DA SILVA | REF.A GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR ADRIANO TADEU DA SILVA, ADVOGADO ADJUNTO, MATRICULA 12.935-6, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADO FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUSIVE AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, DURANTE O PERIODO DE 20.03 A30.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/06/2006 | 3.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/06/2006 | 1125.00 | 00028012228874 | KELLY S. DE A. DANTAS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/06/2006 | 1125.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH O.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/06/2006 | 1125.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/06/2006 | 1125.00 | 00039585794420 | MARGARETH LEAL A. COSTA | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/06/2006 | 350.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE CORTE E COSTURA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/06/2006 | 350.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/06/2006 | 350.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/06/2006 | 350.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/06/2006 | 350.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/06/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/06/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE MAIO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/06/2006 | 350.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/06/2006 | 350.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/06/2006 | 760.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 3ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 05/03/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/06/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/06/2006 | 742.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-3021)MES DE JUNHO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/06/2006 | 720.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 02.01.2006 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/06/2006 | 221.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002395, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/06/2006 | 170.00 | 00075979950400 | ROMILDO DIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2006,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/06/2006 | 200.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002320, EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/06/2006 | 520.00 | 00000130408476 | DAISY T. DE S. ARAUJO | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001331 | 09/06/2006 | 2260.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001332 | 09/06/2006 | 2260.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/06/2006 | 332.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000130, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/06/2006 | 332.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000128, EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/06/2006 | 925.44 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/06/2006 | 3266.29 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/06/2006 | 14789.04 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/06/2006 | 13.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE JUNHO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/06/2006 | 3012.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 4ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBIDO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E A SAELPA S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/06/2006 | 302.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE JUNHO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/06/2006 | 1654.00 | 00002328255485 | OFICINA PADRE CICERO-FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DA LANTERNAGEM E PLANDELAGEM DA CAMIONETE D-20 PLACA MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/06/2006 | 2632.94 | 29979036016578 | INSS | REF. A PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO- ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/06/2006 | 795.50 | 70093802000179 | MARCO NET-C.ALBERICO DE ARAUJO | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000477, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001320 | 09/06/2006 | 4074.31 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000187 E 000188, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- P.S.F. I , II E III, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/06/2006 | 68.09 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | REF. A APLICACAO DE PENALIDADE DE MULTA DECORRENTE DE INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO- STTRAN/PATOS- AMBULANCIA PLACA KAK-6477/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/06/2006 | 392.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE JUNHO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/06/2006 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERV. PRESTADOS NO ATENDIM. FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNID. DE SAUDE DO PSF, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA DA CIDADE DE S.MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMIN. PELA SECR. MUN. DE SAUDE, PROVEN. DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADAST. NOS SERV. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NFS EM ANEXO, MES/ABRIL/2006.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/06/2006 | 1100.00 | 00051903750482 | CLAUDIA FRANCA MAGALHAES COSTA E SILVA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECR. MUN. DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AOS ORGAOS E UNIDADES DE SAUDE DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENCIADAS NA P.P.I., PARA A RESOLUCAO DOS ENCAMINHAMENTOS DA CLIENTELA DO P.S.F., ENCAMINHADAS PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2006, NFS EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/06/2006 | 145.00 | 00006535636801 | JOAO BOSCO LUCENA ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE CAMARAS DE AR, VULCANIZACAO E COLOCACAO DE PROTETORES NOS VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE: AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB E AMBULANCIA CHEVROLET MNG-4714/PB, MOTOCICLETA CG SLR 125 MNN 2393/PB - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/06/2006 | 113.00 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 019557, EM ANEXO DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/06/2006 | 320.00 | 00054377480430 | LADARIO DE OLIVEIRA AZEVEDO | PRESTACAO DE SERVICOS NO FRETE DE MATERIAIS CULTURAIS E HISTORICOS, DO PROJETO MEMORIAS, RELATIVO A VIDA E OBRA DO ESCRITOR E PEDAGOGO PAULO FREIRE, DA CIDADE DE MONTEIRO-PB ATE O NOSSO MUNICIPIO, NO CENTRO INTEGRADO DE ECUCACAO MUNICIPAL-CIEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/06/2006 | 61.20 | 00004518038410 | JOILMA DE LIMA BORGES | SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, PARA IMPRESSORAS DA SECR. DE EDUCACAO , PARA OS TRABALHOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/06/2006 | 270.00 | 00058563490834 | EDIVAL ANASTACIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA CAMINHONETE MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/06/2006 | 4344.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/06/2006 | 80.00 | 00005356459459 | JOSE BATISTA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA AUXILIAR NO CORTE DE TERRA, NA COMUNIDADE RURAL SAO JOSE, NO PERIODO DE 27/05 A 31/05/2006, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/06/2006 | 300.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.01.2006, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/06/2006 | 100.00 | 00042528984472 | EDVALDO MIZAEL DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR EDVALDO MIZAEL DA SILVA , MATRICULA 11.002-7,TECNICO NIVEL MEDIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS EVENTUAIS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUINDO SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/06/2006 | 88.00 | 00003112886429 | MARTINHO MARTINS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 22(VINTE E DOIS) FRETES DE CARROCAS A TRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO: AREIA, BARRO , CAL E CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DE GALERIAS, CALCAMENTOS E MEIO FIO, EM DIVERSOS RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/06/2006 | 75.00 | 00087361345468 | GERALDO RAMOS LOPES | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE TERRENOS BALDIOS EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIDO DE 01/05 A 31/05/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/06/2006 | 375.00 | 00075981505400 | ULEIDE PATRICIO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIDO DE 01/05 A 31/05/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/06/2006 | 345.00 | 00011174753870 | SEBASTIAO DO N. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS DO NOSSO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/06/2006 | 330.00 | 00069181373449 | JOSE MIGUEL GARCIA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, RUAS E TERRENOS, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/06/2006 | 345.00 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE TERRENOS BALDIOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/06/2006 | 360.00 | 00006378485437 | LUIZ IRATAN O. FELIX | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE TERRENOS BALDIOS EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIDO DE 01/05 A 31/05/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/06/2006 | 345.00 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE TERRENOS BALDIOS EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/06/2006 | 105.00 | 00093118350482 | MARCELO M. DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/06/2006 | 240.00 | 00072613963468 | RADI RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001501 | 12/06/2006 | 1809.22 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 972,7 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DE CUPONS FISCAIS NºS 006405, 006411 E 006421, EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 285, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001502 | 12/06/2006 | 1511.25 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 812,5 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DE CUPONS FISCAIS NºS 006405, 006411 E 006421, EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001503 | 12/06/2006 | 1205.28 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 648 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DE CUPONS FISCAIS NºS 006405, 006411 E 006421, EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 265, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/06/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA CRIANCA CIDADA-PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/06/2006 | 150.00 | 00046699651404 | IVONETE NEVES DE MEDEIROS | REF. A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO ESPECIALIZADO(EXAMES) FORA DO SEU DOMICILIO, MAIS ESPECIFICAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO RECOMENDACOES DA EQUIPE MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/06/2006 | 105.00 | 00067499953491 | DAMIAO FRANCA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS DE 07(SETE) VIAGENS CONDUZINDO ATLETAS DA REGIAO DE SAO JOSE- ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O ESTADIO OLIVEIRAO DE NOSSA CIDADE, AFIM DE PARTICIPAREM DA 11ª COPA DE FUTEBOL DE CAMPO PROMOVIDO PELA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/06/2006 | 50.00 | 00002177360412 | FERNANDO M. DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE COM JOGADORES DA EQUIPE DO NACIONAL DO PAPAGAIO PARA APRESENTACOES DO ELENCO ESPORTIVO NO ESTADIO OLIVEIRAO DE NOSSA CIDADE, AFIM DE PARTICIPAREM DA 11ª COPA DE FUTEBOL DE CAMPO PROMOVIDO PELA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/06/2006 | 165.00 | 00072615010425 | FRANCIMAR JUSTINO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE 07(SETE) VIAGENS DA COMUNIDADE GATOS PARA O ESTADIO OLIVEIRAO DE NOSSA CIDADE,CONDUZINDO A EQUIPE DA ASSOCIACAO ESPORTIVA DE GATOS PARA PARTICIPAREM DA 11ª COPA DE FUTEBOL DE CAMPO PROMOVIDO PELA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/06/2006 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE MAIO DE 2006.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2006/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/06/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/06/2006 | 339.00 | 00002978051426 | MARIA DO SOCORRO P. DE ARAUJO | REF.AOS VENCIMENTO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO P. DE ARAUJO, REGENTE DE ENSINO, MATRICULA 10.988-6, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL) MES DE NOVEMBRO DE 2005. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/06/2006 | 620.34 | 33669672000143 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CITADO CONVENIO, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001497 | 14/06/2006 | 952.32 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 512 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006414, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/06/2006 | 987.26 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/06/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE ABRIL DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001379 | 16/06/2006 | 4935.80 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000978,000979, 000980, 000981, 000982 E 000983, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA / PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 4ª E 5ª PARCELAS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001380 | 16/06/2006 | 405.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000984, 000985, 000986 E 000987, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO - SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 4ª E 5ª PARCELAS/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001381 | 16/06/2006 | 8000.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000966, 000967, 000968, 000971, 000972, 000973, 000974, 000975, 000976 E 000977, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO A 4ª E 5ª PARCELAS/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/06/2006 | 100.00 | 00061012165434 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM SEU FILHO O MENOR IAGO MURIEL DE MEDEIROS, FORA DO SEU DOMICILIO, POR RECOMENDACOES MEDICAS DA EQUIPE DO PSF, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/06/2006 | 108.00 | 09207606000258 | POSTO LIBERDADE COMB. LTDA | 45,189 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 108435, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/06/2006 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 43,498 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 049934, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001516 | 19/06/2006 | 1351.68 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 512 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006439, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001504 | 19/06/2006 | 1610.40 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 610 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTE DOS CUPONS FISCAIS NºS 006439 E 006489, EM ANEXO, DESTINADOS AOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MNI-8958-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/06/2006 | 630.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | PARCELA 03/12 DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000102, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/06/2006 | 140.00 | 00075980428453 | JUVANDI MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/06/2006 | 513.21 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES-ROSALINA O. DE FIGUEIRE | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000182, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/06/2006 | 513.21 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES-ROSALINA O. DE FIGUEIRE | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000183, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/06/2006 | 250.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR LIBERATO LOPES TAVARES NETO, SUB-COORDENADOR DE ARQUIVO, MATRICULA Nº 10.809-0, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/06/2006 | 8922.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA , MES DE MAIO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001387 | 20/06/2006 | 4009.10 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000074 E 000075, EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/06/2006 | 1107.00 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000449, EM ANEXO, DESTINADAS A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/06/2006 | 250.00 | 00005078255435 | ISABEL BATISTA DE ANDRADE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITUTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA ISABEL BATISTA DE ANDRADE , MATRICULA Nº 13017 ,LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Aquis. de terrenos para abert. de av. ,const. de casas pop. e de obras | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/06/2006 | 11000.00 | 09415175000134 | SABUGI S/A- INDUSTRIA E COMERCIO | COM AS TERRAS DO PASTOR JONH P.MEDCRAFT, AO NASCENTE COM TERRAS DE JOSE A. CAMPOS E AO POENTE COM TERRAS DA VENDEDORA, A AREA ESTA ENCRAVADA NO IMOVEL RURAL DENOMINADO PAPAGAIO, DE PROPRIEDADE DA VENDEDORA, LOCAL. NO MUN. DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Aquis. de terrenos para abert. de av. ,const. de casas pop. e de obras | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/06/2006 | 13000.00 | 00067211798815 | JOSE NEVES DE ARAUJO | NEVES DE ARAUJO, AO LESTE COM A ESTRADA VICINAL QUE LIGA SAO MAMEDE COM COMUNIDADES RURAIS DE PERNAMBUCO, BARRA VERDE, E AO OESTE COM A PROPRIED. DO SENHOR JOSE N. DE ARAUJO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/06/2006 | 325.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA , MATRICULA 11.000-1,TECNICO NIVEL MEDIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/06/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003442,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/06/2006 | 3433.99 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/06/2006 | 972.96 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/06/2006 | 2400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE MAIO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/06/2006 | 150.00 | 00045280614491 | JOSE AIRTON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BENTO DE MARIA, DURANTE O MES DE NAIO DE 2006, CONFORME NOTRA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/06/2006 | 1123.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REF. A 2ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001388 | 20/06/2006 | 4074.31 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000189 E 000190, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- P.S.F. I , II E III, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/06/2006 | 230.80 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | REF. AO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000029 E 000030, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/06/2006 | 2245.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/06/2006 | 150.00 | 00054966183472 | MARIA GORETE PIO DOS SANTOS | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA COMPLEMENTACAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/06/2006 | 300.00 | 00003669552413 | MARIA GORETE DA CONCEICAO LUCENA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM SEU FILHO ANTONIO JEFFERSON CEZARINO LUCENA, FORA DO SEU DOMICILIO, POR RECOMENDACOES MEDICAS DA EQUIPE DO PSF, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/06/2006 | 300.00 | 00003519423430 | MARIA DE FATIMA B. SOUTO | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/06/2006 | 350.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/06/2006 | 2145.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C.VELOSO | MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 006819, EM ANEXO, DESTINADA AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE DE SAUDE I, II E III DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/06/2006 | 1611.50 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA | MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 010252, EM ANEXO, DESTINADA AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE DE SAUDE I, II E III DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/06/2006 | 350.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/06/2006 | 690.00 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/06/2006 | 255.00 | 00093118350482 | MARCELO M. DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DOS PATIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/06/2006 | 420.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/06/2006 | 0.09 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/06/2006 | 43.72 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/06/2006 | 102.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 094431, EM ANEXO, DESTINADO AO FIAT UNO MILLE PLACA MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/06/2006 | 60.00 | 00004518038410 | JOILMA DE LIMA BORGES | SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, PARA IMPRESSORAS DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO , PARA OS TRABALHOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/06/2006 | 20.00 | 00075979772472 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO JOSE RIBAMAR DA SILVA , REGENTE DE ENSINO MATRICULA 10758-1, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL), POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001505 | 23/06/2006 | 2228.28 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 1198 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006456, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/06/2006 | 360.00 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | CAMISAS EM MALHA PV CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000043, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE EDUCACAO E SUAS COORDENADORIAS DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AOS DIRETORES , COORDENADORES E SUBCOORDENADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/06/2006 | 780.00 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS | TECIDO TNT CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000584, EM ANEXO, DESTINADO AOS LEITOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/06/2006 | 360.00 | 24294613000147 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA E ADESAO A TAXA DE CONCESSAO DE USO DE REDE GTHERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, SECR. DE ACAO SOCIAL, SECR. DE SAUDE E SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/06/2006 | 150.00 | 00011170259774 | LUCILENE LUCENA DE ARAUJO | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA O ESTADO DE SAO PAULO-SP, EM BUSCA DE MEIOS DE SOBREVIVENCIA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/06/2006 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/06/2006 | 381.00 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA-COPIADORA VISAO | COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000028, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/06/2006 | 400.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NA AREA CONTABIL JUNTO A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE A SEPARACAO DE DESPESAS RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2006, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS E DOMINGOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001427 | 27/06/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/06/2006 | 1143.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGR.LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 021767, EM ANEXO, DESTINADA A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/06/2006 | 300.00 | 00073385328420 | DOMICIO BATISTA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/06/2006 | 300.00 | 00002424149402 | VALDEMAR Q. DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ELETRICISTA DO CURSO DE ELETRICISTA RESIDENCIAL O SR.VALDEMAR Q. DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE MINISTRANDO O CURSO ACIMA CITADO NO CENTRO PROFISSION.DESTA CIDADE, PROMOVIDO PELO SENAI EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/06/2006 | 1000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SUA COORDENACAO DO PSF, DE ACORDO COM A REFERENCIA DA P.P.I- PROG. PACTUADA INTEGRADA, MESES/ ABRIL E MAIO DE 2006, NFS EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/06/2006 | 900.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGN. P/IMAGEM DE PATOS LTDA | SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM RADIODIAGNOSTICO PARA A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SUA COORDENACAO DO PSF, DE ACORDO COM A REFERENCIA DA P.P.I- PROG. PACTUADA INTEGRADA, MES/ABRIL/2006, NFS EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/06/2006 | 150.00 | 00000828568774 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE TRANSPORTANDO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES E DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS ANGOLA E FLORES ATE A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N.S DA CONCEICAO NESTA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/06/2006 | 140.00 | 00003281173314 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | SERVICOS PRESTADO NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO, MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/06/2006 | 400.00 | 00092935044487 | MARIA DE FATIMA DE A. L. AZEVEDO | REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DE A. L. AZEVEDO, PROFESSORA, MATRICULA 00612-2, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/06/2006 | 225.00 | 00004588055488 | ROZALINNY LUCENA DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSOR I NO ENSINO FUNDAMENTAL , SUBSTITUINDO A TITULAR QUE SE ENCONTRA DE LICENA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/06/2006 | 120.00 | 00003955822451 | LEIDO DE ARAUJO DANTAS | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO E POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/06/2006 | 308.90 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MERCADORIAS( VERDURAS E FRUTAS) CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000021 , 000022 E 000023, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO SOPAO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/06/2006 | 358.75 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000017, 000018, 000019 E 000020, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001506 | 29/06/2006 | 1019.28 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 548 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DOS CUPONS FISCAIS Nº 006488 E 006513, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2006 | 391.45 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000024, 000025, 000026 E 000027, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR- MERENDA ESCOLAR - PNAE .CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2006 | 170.00 | 00005162454494 | LINDAURA L. V. VIRGINO | REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS A SERVIDORA LINDAURA L. V. VIRGINO, AUXILIAR DE SERVICOS, MATRICULA 10.904-5, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2006 | 310.00 | 00006512630424 | ROGERIO A. DE SOUSA- ROGERIO FOTOGRAFIAS | PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE REPORTAGENS FOTOGRAFICAS DEVIDO A REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO E DA EXPOSICAO DAS OBRAS DO HISTORIADOR PAULO FREIRE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2006 | 82.00 | 00045280789453 | JOSE DE SOUTO MACHADO | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE CONDUZINDO PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE PARA PATOS(IDA E VOLTA) AFIM DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DE REALIZACAO DO CADASTRO DO CENSO DE ALUNOS PROMOVIDOS PELO MEC, ATRAVES DA 6ª REGIAO DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 16 DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2006 | 525.00 | 00004877568433 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS: MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB,KOMBI FURGÃO MMZ-9247-PB, MICROÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845-PB, ÔNIBUS MERCEDES BENZ-5119-PB, TODOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2006 | 160.00 | 00006827027490 | KATIANA KELLY DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS A SERVIDORA KATIANA KELLY DE MEDEIROS, PROFESSORA, MATRICULA 13.071-1, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2006 | 240.00 | 00079900461487 | BENEDITO DE MORAIS SOARES | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE(CARRO DE SOM) NA DIVULGACAO DE PROGRAMAS EXECUTADOS PELA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO , COORDENADORIAS E DIRETORIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2006 | 1492.00 | 00002692231422 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS DE BARRA VERDE E PERNAMBUCA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11.05 A 11.06.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2006 | 225.00 | 00003508729451 | SILVIO JOSE DE ARAUJO ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2006 | 14740.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%) DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2006.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2006 | 4175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE) DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2006 | 14084.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2006.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2006 | 5721.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEF 60%), MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2006 | 46067.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%) DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2006 | 250.00 | 00000120878402 | EDIELSON ADRIANO F. DE OLIVEIRA] | SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 10(DEZ) DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO SISTEMA DE INFORMATICA DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE ABRIL E MAIO DE 2006.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2006 | 57.00 | 00004484645432 | SEVERINO RIVELINO NETO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DAS PORTAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES DE SAUDE E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2006 | 4588.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2006 | 8750.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE), MES DE JUNHO DE 2006.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2006 | 4550.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA), MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2006 | 9240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF), MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2006 | 623.70 | 08883373000160 | VALMI MEDEIROS-FARMACIA SAO MAMEDE | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000128, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001507 | 30/06/2006 | 1056.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 400 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006497, EM ANEXO DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001508 | 30/06/2006 | 1346.40 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 510 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006497, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2006 | 200.00 | 00005485688470 | PEDRO BATISTA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS DE 08(OITO) DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE CONFORMIDADE COM O PROJETO MORADA NOVA, LEI MUNICIPAL Nº 262/89, TENDO COMO BENEFICIARIO O SR. CICERO ROMERO DE S. CARDOSO, RESIDENTE A R- VEREADOR MILTON C. DE SOUTO, S/N- CONJ. SABINO MARACANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2006 | 170.00 | 00075979950400 | ROMILDO DIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2006,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2006 | 350.00 | 00005210731464 | ROSA MARIA BATISTA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE RENUNCIA DE FERIAS DA SERVIDORA ROSA MARIA BATISTA DE ANDRADE, AUXILIAR DE SERVICOS, MATRICULA 12923 LOTADA NA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2006 | 33968.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2006 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE JUNHO DE 2006.CONF.CONTRATO DE 03/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2006 | 217.10 | 09309006000110 | CARTORIO DE NOTA REGISTRO CIVIL | PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREF. DE SAO MAMEDE-PB, TAIS COMO: AUTENTICACOES, REGISTRO DE ATAS , EMISSAO DE CERTIDOES, ENCADERNACOES DA SECR.DE ADMINISTRACAO, SETOR PESSOAL E SECR. DE EDUCACAO, SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2006 | 10170.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2006 | 130.00 | 00093118910453 | JOSENILDO JOSE DE ARAUJO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR JOSENILDO JOSE DE ARAUJO, COORDENADOR DE ALMOXARIFADO, MATRICULA Nº 10.748-4, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2006 | 205.00 | 00006379185410 | JOSIGLEY TORRES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, COLOCACAO DE PITOS E PROTETORES NOS VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME DA NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO., MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2006 | 186.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE A VENDA DE JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2006 | 70.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO, CONSERTO E MANUTENCAO DA LINHA PABX NO SISTEMA TELEFONICO DOS RAMAIS QUE DAO ACESSO AS SECRETARIAS E REPARTICOES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001461 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00085488267891 | BIVAR DE MEDEIROS PEREIRA | 6ª PARCELA DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005/2006, CHASSI 9BD15822764744019, PLACA MNI-8958, CONFORME CONTRATO DATADO EM 31.01.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2006 | 1250.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONVENIO/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2006 | 3376.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | REF. A LOCACAO DE 01(UM) GERADOR DE 12 KVA, DETINADO A FESTA JUNINO DO SAO PEDRO, CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000121, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001471 | 30/06/2006 | 54000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | REF. A APRESENTACAO ARTISTICA DAS BANDAS: SIRANO E SIRINO/ BANDA VIRA E MEXE, BRASAS DO FORRO E MASTRUZ COM LEITE, NOS DIAS 30 DE JUNHO DE 2006 E 01 E 02 DE JULHO DE 2006 NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB , POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000177, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2006 | 7800.00 | 06254645000137 | J.D.B. DE BRITO-ME | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE UM SOM(MESA DE 48 CANAIS, MICROFONES C/FIO E SEM FIO, EQUALIZADOR, PROCESSADOR DE EFEITOS, MONITORES DE RETORNO, 40 CAIXA DE AMPLIFICADORES E ILUMINACAO) , POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, NOS DIAS 30/06 E 01 E 02 DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000025, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2006 | 6000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PROD. & EVENTOS LTDA | REF. SERVICOS MUSICAIS COM 01(UMA)APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FLOR DA PELE NO DIA 01 DE JULHO DE 2006, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB , POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000003, EM ANEXO.CONF. CONVENIO Nº 103/2006/PBTUR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2006 | 1050.00 | 00005536262483 | PEDRO GONCALLO DA SILVA | REF. A 01(UMA)APRESENTACAO ARTISTICA DE PEDRO GONCALLO DA SILVA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2006, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB , POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.CONF. CONVENIO Nº 103/2006/PBTUR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2006 | 7800.00 | 00025141333434 | MARIA MADALENA ALVES FIGUEREDO | REF. A 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DE PINTO DO ACORDEON E BANDA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2006, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB , POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.CONF. CONVENIO Nº 103/2006/PBTUR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2006 | 4000.00 | 00006794416468 | JOSE ELVANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA | REF. A 01(UMA)APRESENTACAO ARTISTICA DE ELVANDRO E SUAVE VENENO NO DIA 01 DE JULHO DE 2006, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB , POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.CONF. CONVENIO Nº 103/2006/PBTUR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2006 | 7500.00 | 03781322000103 | HEMERSON PRODUCOES ARTISTICAS | REF. A APRESENTACOES ARTISTICAS DE PASSAGEIROS DO FORRO E DOCE XAMEGO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2006 E OS VIRTUAIS NO DIA 01 DE JULHO DE 2006, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB , POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000041, EM ANEXO.CONF. CONVENIO Nº 103/2006/PBTUR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2006 | 7500.00 | 07437513000103 | HM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | REF. A APRESENTACOES ARTISTICAS DE MATEIA DO FORRO E CICINHO LIMA NO DIA 02 DE JULHO DE 2006, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB , POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000004, EM ANEXO.CONF. CONVENIO Nº 103/2006/PBTUR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2006 | 9816.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2006 | 1197.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2006 | 339.40 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2006 | 1.26 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2006 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2006 | 3010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Construção,perfuração de poços (Amazonas,artezianos,cacimbões)e equipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001518 | 30/06/2006 | 80000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | REF. A 1ª PARCELA DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE 13(TREZE) POCOS TUBULARES EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONV. Nº 382/2003/PMSM/FUNASA. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2006 | 67.90 | 00055450318472 | BARBARA PEREIRA DE MEDEIROS | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA=PB E VICE-VERSA, A FIM DE LEVAR SUA FILHA A MENOR YANCA MEDEIROS, PARA REALIZAR UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2006 | 100.00 | 00064677370400 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECR. DE ACAO SOCIAL- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CASA DA FAMILIA, NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/07/2006 | 150.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | TROFEU CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000340, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/07/2006 | 212.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217)COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/07/2006 | 583.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1247), EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/07/2006 | 780.00 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS | TECIDO TNT CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000584, EM ANEXO, DESTINADO AS ORNAMENTACOES PARA OS FESTEJOS JUNINOS DURANTE O SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/07/2006 | 915.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/07/2006 | 6959.87 | 40811440000143 | PRONTOMEDICAA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 041427/1 E 041427/2, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- P.S.F. E FARMACIA BASICA , PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001753 | 03/07/2006 | 69.52 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 26,33 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006163, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001754 | 03/07/2006 | 1282.16 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 485,67 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006163, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/07/2006 | 95.31 | 00004633187490 | KEDMA DA SILVA BRANDAO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DE SANTA FEATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 352/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/07/2006 | 3750.00 | 00072704098468 | ANTONIO TORRES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11.04 A 26.05.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/07/2006 | 3474.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11.04 A 26.05.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/07/2006 | 2100.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11.04 A 26.05.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/07/2006 | 3800.00 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11.04 A 26.05.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/07/2006 | 1725.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11.04 A 26.05.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/07/2006 | 3187.50 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11.04 A 26.05.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/07/2006 | 2250.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11.04 A 26.05.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/07/2006 | 2437.50 | 00028786246453 | IRAN IZIDORO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11.04 A 26.05.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/07/2006 | 1393.20 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11.04 A 26.05.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/07/2006 | 1968.60 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11.04 A 26.05.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/07/2006 | 937.50 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11.04 A 26.05.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/07/2006 | 1687.50 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11.04 A 26.05.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11.04 A 26.05.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/07/2006 | 624.90 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11.04 A 26.05.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001835 | 03/07/2006 | 1473.12 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 558 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006625, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/07/2006 | 1079.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIG.TELEF.DOS APARELHOS DAS SECR.DE SAUDE(9961-3021);SECR.DE ACAO SOCIAL(9961-0154);GAB.DO PREFEITO(9961-0142); SECR.DE SAUDE-COORD.DO PSF(9961-0141);SECR.DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136);SECR. DE EDUCACAO-COORD.DO ENS.FUND.(9961-0135); SECR.DE EDUCACAO-COORD.DO TRANSP.ESC.DO ENS. FUND.(9961-0126);GAB.DO PREF(9961-0125);SECR. DE FIN.E PLAN.(9961-0114);SECR.DE ADMIN.(9961-0112);SECR.DE REC. HIDRICOS(9961-0109);TUR.E MEIO AMB.(9961-2856);GAB.DO PREF.(9961-2579);SECR.DE AGR.E DES.RURAL( 9967-0017). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/07/2006 | 129.89 | 00000000015113 | PASEP | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/07/2006 | 340.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGR.LTDA | PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 021812, EM ANEXO, DESTINADA A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001828 | 04/07/2006 | 2336.90 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 1256,4 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DE CUPOm FISCAl Nº 006515, EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 285, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/07/2006 | 80.00 | 00005871698425 | GLEIDE TORRES DE ARAUJO | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SUA FILHA FORA DO SEU DOMICILIO E POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/07/2006 | 135.00 | 00093119321400 | LINDOMAR DA NOBREGA SOUTO | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE MARCO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/07/2006 | 130.00 | 00002062900473 | MARILENE GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE MARCO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/07/2006 | 21.80 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOL. EM IRRIGACAO DO NORDESTE LTDA | LUVAS RED FG 1.1/4" X 1", ADADT PVC SOLD.CURTO 40 X 1, ROLAMENTO 6202-2Z E SELO MECANICO 5/8" CONSTANTE DO CUMPOM FISCAL Nº 001545, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DA COMUNIDADE RURAL GATOS NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/07/2006 | 1500.00 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA-CONSTRUPECAS | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000088 E 000089, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA E SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006 .. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001829 | 05/07/2006 | 1153.20 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 620 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006517, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001830 | 06/07/2006 | 913.26 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 491 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006528, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/07/2006 | 18.00 | 04378302000159 | FRANCIANO DE ARAUJO-MOTO FRAM | CAMARA DE AR CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000100, EM ANEXO, DESTINADA A MOTO MNI-0852 DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/07/2006 | 100.00 | 08844250000110 | RITA GUEDES DE ANDRADE | 02 LNB, CONTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000030, EM ANEXO, DESTINADA AO COMPLEXO DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/07/2006 | 125.00 | 00002192767498 | GILMAR DE SOUSA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA PRACA MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/07/2006 | 630.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | PARCELA 04/12 DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000108, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/07/2006 | 128.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A LIGACAO PROVISSORIA DE ENERGIA ELETRICA DEVIDO AOS FESTEJOS ALUSIVOS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, OCORRIDO NO PERIODO DE 07/07 A 09/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/07/2006 | 1969.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELETRICA DEVIDO AOS FESTEJOS ALUSIVOS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, OCORRIDO NO PERIODO DE 07/07 A 09/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/07/2006 | 545.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A LIGACAO PROVISSORIA DE ENERGIA ELETRICA DEVIDO AOS FESTEJOS ALUSIVOS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, OCORRIDO NO PERIODO DE 07/07 A 09/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/07/2006 | 425.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA QUANDO NA REALIZACAO DAS INSCRICOES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES QUE REALIZAR-SE AO DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/07/2006 | 350.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/07/2006 | 350.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/07/2006 | 350.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/07/2006 | 350.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/07/2006 | 550.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/07/2006 | 350.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/07/2006 | 1125.00 | 00028012228874 | KELLY S. DE A. DANTAS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/07/2006 | 1125.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH O.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/07/2006 | 1125.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/07/2006 | 1125.00 | 00039585794420 | MARGARETH LEAL A. COSTA | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/07/2006 | 350.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE CORTE E COSTURA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/07/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE MARCO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/07/2006 | 20.02 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECR. MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005153, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/07/2006 | 408.00 | 00055822673449 | LUZIA MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB,LUZIA MORAIS OLIVEIRA, REF. AOS DIAS 04,06,12,17,25 E 26 DE ABRIL DE 2006, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001831 | 07/07/2006 | 1337.34 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 719 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DE CUPOM FISCAL Nº 006532, EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001837 | 07/07/2006 | 676.66 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 363,8 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DE CUPOM FISCAL Nº 006542, EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 265, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/07/2006 | 1123.00 | 00039562344487 | UNIVERSO DIESEL- FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000276, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/07/2006 | 856.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 022748, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/07/2006 | 1110.22 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/07/2006 | 16230.90 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/07/2006 | 3918.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/07/2006 | 1069.96 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/07/2006 | 686.01 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MERCADORIAS(FRUTAS) CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000030 E 000031, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO IDOSO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/07/2006 | 734.00 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MERCADORIAS(VERDURAS) CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000028 E 000029, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO SOPAO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/07/2006 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE JUNHO DE 2006.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2006/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/07/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE JUNHO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/07/2006 | 300.00 | 00021898057400 | SEVERINO RUFINO DA SILVA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, AFIM DE OBTER MELHOR OPORTUNIDADE DE TRABALHO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/07/2006 | 350.00 | 00006414771473 | HAMANDA DOS SANTOS MORAIS | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA JOVEM RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, DEVIDO A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE HAMANDA DOS SANTOS MORAIS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/07/2006 | 200.00 | 00003798198489 | JOANA MARIA B. FERNANDES | REF. A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS FORA DO SEU DOMICILIO, SEGUNDO RECOMENDACOES DA EQUIPE MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/07/2006 | 140.00 | 00029922305453 | RAIMUNDO SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE 05(CINCO) VIAGENS DAS COMUNIDADES RAJADA, QUIXABA VELHA E CUPIM PARA O ESTADIO OLIVEIRAO DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONDUZINDO ATLETAS DAS EQUIPES PARTICIPANTES DA 13ª COPA DE FUTEBOL DE CAMPO PROMOVIDO PELA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/07/2006 | 300.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.01.2006, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/07/2006 | 329.83 | 00080555829472 | PAULO CESAR M. DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO PAULO CESAR M. DE MEDEIROS , TECNICO NIVEL MEDIO AUXILIAR, MATRICULA 448, LOTADO NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/07/2006 | 309.15 | 00041437659420 | IORDAN E. DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR IORDAN E. DE MEDEIROS , MATRICULA 10.994-1, COORD. DE CONSTRUCAO DE POCOS, LOTADO NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/07/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00091789486491 | JOAO DE DEUS ANDRADE DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERV.NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E CAFES DA MANHA, DESTINADAS AS CORPORACOES E CONTINGENTES DE POLICIAIS CIVIS E MILITAR EM ATIVIDADES NO MUN.DE SAO MAMEDE-PB, OFEREDENDO SEGURANCA PUBLICA A POPULACAO POR OCASIAO DA SEMANA COMEMORATIVA DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, OCORRIDO NO PERIODO DE 24 DE ABRIL/2005 A 1º MAIO DE 2006 ,NFS EM ANEXO ,CONV/SSP/GOV.DO ESTADO/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/07/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/07/2006 | 760.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 4ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 05/03/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/07/2006 | 345.00 | 00093118350482 | MARCELO M. DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/07/2006 | 360.00 | 00011174753870 | SEBASTIAO DO N. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA , MANUTENCAO E CONSERVCAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/07/2006 | 330.00 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/07/2006 | 330.00 | 00069181373449 | JOSE MIGUEL GARCIA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, RUAS E TERRENOS, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/07/2006 | 360.00 | 00006378485437 | LUIZ IRATAN O. FELIX | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/07/2006 | 330.00 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE TERRENOS BALDIOS EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/07/2006 | 720.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 02.01.2006 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/07/2006 | 350.00 | 00065154339487 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE FLORES NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/07/2006 | 500.00 | 00002424149402 | VALDEMAR Q. DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ELETRICISTA DO CURSO DE ELETRICISTA RESIDENCIAL O SR.VALDEMAR Q. DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE MINISTRANDO O CURSO ACIMA CITADO NO CENTRO PROFISSION.DESTA CIDADE, PROMOVIDO PELO SENAI EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, PERIODO DE 10.05 A 26.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/07/2006 | 330.00 | 00072613963468 | RADI RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/07/2006 | 600.00 | 00058563490834 | EDIVAL ANASTACIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/07/2006 | 795.00 | 00079900461487 | BENEDITO DE MORAIS SOARES | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE(CARRO DE SOM) NA DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO ,TAIS COMO: REINICIO DAS AULAS DA ESCOLA FRANCISCO P. DE ARAUJO, EXPOSICAO INTINERANTE DO PROJETO MEMORIAS, REUNIAO DE PAIS DE ALUNOS E OUTROS, MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/07/2006 | 350.00 | 00007613006433 | GIVANILDO M. XAVIER | SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL RODOLPIANO DA NOBREGA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/07/2006 | 340.00 | 00010538046449 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO , RECUPERACAO E RESTAURACAO DE BUREAUS, CADEIRAS PARA MESAS DE COMPUTADORES, BANCOS, CARTEIRAS ESCOLARES, ETC, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FILDANI S. GOUVEIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/07/2006 | 260.38 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, DESTINADOS AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/07/2006 | 108.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002282, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/07/2006 | 1922.00 | 70093851000101 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS -ME | 100 CARTEIRAS ESCOLARES MOD. UNIVERSITARIA COM BROCO, ACENTO, ENCOSTO E BRACO ENVERNIZADO E ARMACAO EM TUBO 7/8 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/07/2006 | 350.00 | 00007405044441 | MARIA DA CONCEICAO S. MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/07/2006 | 700.00 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE SAUDE, NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA A RESOLUCAO DE PLEITOS E DOCUMENTOS DA CITADA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/07/2006 | 700.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA T. CAVALCANTE | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PRESTADOS A COORDENADORIA DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2006, CONF. NFS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/07/2006 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE ABRIL DE 2006, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/07/2006 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE MAIO DE 2006, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/07/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE ABRIL DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/07/2006 | 610.00 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/07/2006 | 620.34 | 33669672000143 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CITADO CONVENIO, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001599 | 11/07/2006 | 4074.31 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000191 E 000192, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- P.S.F. I , II E III, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/07/2006 | 350.00 | 00002315168430 | DMYTRY LAMARCK DE M. ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA EXECUCAO DE TRABALHOS DIVERSOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/07/2006 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERV. PRESTADOS NO ATENDIM. FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNID. DE SAUDE DO PSF, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA DA CIDADE DE S.MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMIN. PELA SECR. MUN. DE SAUDE, PROVEN. DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADAST. NOS SERV. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NFS EM ANEXO, MES/MAIO/2006.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE ABRIL DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/07/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTA UNIVERSITARIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE ABRIL DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/07/2006 | 90.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGR.LTDA | PECAS CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 002272, EM ANEXO, DESTINADA A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS ARREDORES DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/07/2006 | 231.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE JULHO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/07/2006 | 48.00 | 00089296249449 | IRIMARQUE ARAUJO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES RURAIS CUPIM, RIACHO DO MEIO E FLORES, PARA SEREM ATENDIDAS NA CASA DE SAUDE N.S. DA CONCEICAO, EM REGIME DE URGENCIA, NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001832 | 12/07/2006 | 967.20 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 520 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006559, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/07/2006 | 290.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE JULHO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/07/2006 | 1575.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000738, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/07/2006 | 210.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000738, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/07/2006 | 200.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000739, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/07/2006 | 70.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000739, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/07/2006 | 924.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-3021)MES DE JULHO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/07/2006 | 500.00 | 00000057515433 | DJANIRA CLEDIA L. ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO E APRESENTACAO EM PALCO DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PUBLICA, DURANTE TODO O EVENTO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB DO ANO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/07/2006 | 2220.00 | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MENDONCA-GIL PLASTICOS | TNT CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000504, EM ANEXO, DESTINADO AS ORNAMENTACOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/07/2006 | 13.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE JULHO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/07/2006 | 51.87 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/07/2006 | 45.00 | 00000853915490 | JOSE E. D. NETO | SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE ACAO SOCIAL, EM SERVICOS GERAIS DESENVOLVIDOS NOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/07/2006 | 4275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE MARCO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/07/2006 | 24.00 | 00039562301400 | SIDRAQUE M. DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE FOGAO DA CASA DA FAMILIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EDE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/07/2006 | 20.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE MAIO DE 2006, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/07/2006 | 66.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2006. COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/07/2006 | 118.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/07/2006 | 33.59 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/07/2006 | 24.00 | 00005949101456 | JOSE KAIO DA S. LIRA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA BOMBA D AGUA DO POCO DA COMUNIDADE RURAL GATOS NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/07/2006 | 11.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO DA COMUNIDADE RURAL GATOS NESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2006, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001833 | 13/07/2006 | 575.67 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 309,5 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DE CUPOM FISCAL Nº 006566, EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/07/2006 | 190.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002491, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/07/2006 | 10.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE ABRIL DE 2006. COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/07/2006 | 45.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2006, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/07/2006 | 4283.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/07/2006 | 60.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000028, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMINHONETA CHEVROLET D-20 MNG-1289-PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/07/2006 | 35.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000028, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/07/2006 | 1048.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A -6 PLACA MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENISNO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/07/2006 | 725.82 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO IPVA 2006 PROPORCIONAL DA AMBULANCIA PLACA JZW - 1456/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/07/2006 | 96.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 42,687 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 057393, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001834 | 13/07/2006 | 1240.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 469,7 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006567, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/07/2006 | 744.00 | 70093802000179 | MARCO NET-C.ALBERICO DE ARAUJO | MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000481, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/07/2006 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000070, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/07/2006 | 99.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE MAIO DE 2006. COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/07/2006 | 619.50 | 70093802000179 | MARCO NET-C.ALBERICO DE ARAUJO | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000482, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/07/2006 | 390.00 | 00005003028474 | MARIA BETANIA DA SILVA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA MARIA BETANIA DA SILVA COSTA , AUX. DE SERVICOS, MATRICULA 13.023-1, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/07/2006 | 1000.00 | 00035555858353 | VALDIR RODRIGUES TELES | PRESTACAO DE SERVICOS EM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO IV FESTIVAL DE VIOLEIROS DE SAO MAMEDE-PB, QUE REALIZOU-SE NO DIA 30 DE ABRIL DE 2006, DEVIDO A ABERTURA DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/07/2006 | 1000.00 | 00014639491468 | SEVERINO NUNES FEITOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO IV FESTIVAL DE VIOLEIROS DE SAO MAMEDE-PB, QUE REALIZOU-SE NO DIA 30 DE ABRIL DE 2006, DEVIDO A ABERTURA DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/07/2006 | 1000.00 | 00012394904453 | JOAO LOURENÇO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO IV FESTIVAL DE VIOLEIROS DE SAO MAMEDE-PB, QUE REALIZOU-SE NO DIA 30 DE ABRIL DE 2006, DEVIDO A ABERTURA DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/07/2006 | 600.00 | 00075980983449 | DISRAELY I.DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERV.NO FORNECIMENTO DE 85( OITENTA E CINCO) REFEICOES, DESTINADAS AS CORPORACOES E CONTINGENTES DE POLICIAIS CIVIS E MILITAR EM ATIVIDADES NO MUN.DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE A SEMANA COMEMORATIVA DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO ,CONV/SSP/GOV.DO ESTADO/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/07/2006 | 1300.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOC. DE VEICULOS LTDA | REF. A 10 DIARIAS DE LOCACAO DE UM VEICULO COM AR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000060,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/07/2006 | 150.51 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/07/2006 | 42.64 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/07/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE MAIO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/07/2006 | 150.00 | 00092935036468 | MARIA DAS GRACAS DE M. SILVA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA O ESTADO DE SAO PAULO-SP, EM BUSCA DE MEIOS DE SOBREVIVENCIA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/07/2006 | 96.00 | 02652347000144 | VANDERLI L. FAUSTINO-ARMARINHO E CASA DA COSTUREIR | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000096, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- CURSO DE CORTE E CUSTURA, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/07/2006 | 12.78 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/07/2006 | 45.13 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/07/2006 | 350.00 | 09227786000159 | FUNDACAO CULTURAL N.S. DA GUIA | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000104, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção de um Matadouro/Abatedouro de animais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001653 | 17/07/2006 | 48150.00 | 07212850000100 | PEM CONSTRUCOES LTDA | REF. A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ABATEDOURO PUBLICO DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000021, EM ANEXO, CONFORME CONV. Nº 039/2006/FDE/SEPLAG/PMSM. | 00302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/07/2006 | 340.00 | 00016195469491 | FRANCISCO DAS CHAGAS BERNARDO | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE SACO DE SERRA BRANCA, MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 01/06 A 10/07/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/07/2006 | 180.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA | PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 012432, EM ANEXO, DESTINADA A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001657 | 17/07/2006 | 2000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 005792 E 005393, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMINHONETE CHEVROLET D-20 MNG-1289-PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/07/2006 | 258.00 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | REF. AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.03 A 26.05.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/07/2006 | 188.37 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE 01 DETECTONFETAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 01387, EM ANEXO, DESTINADO A SECRE. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/07/2006 | 320.00 | 00010963553453 | FRANCISCO IZIDORO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO FRANCISCO IZIDORO DE ANDRADE, AG. DE VIGILANCIA, MATRICULA 10771-9, LOTADO NA SECR. DE SAUDE, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/07/2006 | 1099.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REF. A 3ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/07/2006 | 2300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 18/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/07/2006 | 3025.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE JUNHO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 18/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001664 | 18/07/2006 | 616.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001359 E 001370, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC - 4ª E 5ª PARCELAS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001665 | 18/07/2006 | 10078.40 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001349,001350,001353, 001354, 001360, 001361, 001364 E 001365, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE -4ª E 5ª PARCELAS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001666 | 18/07/2006 | 5344.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF AOS ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº 001355, 001356, 001357, 001358, 001366, 001367, 001368 E 001369, EM ANEXO, DESTINADAS A FORMACAO CONTINUADA DO PEJA - PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DE SAO MAMEDE-PB, REF. A 4ª E 5ª PARCELAS / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001669 | 18/07/2006 | 1040.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000382, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/07/2006 | 5355.42 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 1520 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001179, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL E 1298,61 LITROS DE OLEO DIESEL - CAMINHAO BASCULHANTE CACAMBA CHEVROLET MMZ-9740 DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001663 | 18/07/2006 | 700.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000383, EM ANEXO, DESTINADO AO FIAT PLACA MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/07/2006 | 61.30 | 02012862000160 | TAM | REF. A DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, ENVIADOS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF ATRAVES DE VIA AREA, DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/07/2006 | 3015.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 5ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBIDO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E A SAELPA S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/07/2006 | 5312.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA , MES DE JUNHO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 18/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/07/2006 | 175.60 | 05717939000608 | ZEMAR COM. DE MIUDEZAS LTDA | BANHEIRAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000371, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- GRUPO DE GESTANTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/07/2006 | 1001.75 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000902, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- GRUPO DE GESTANTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/07/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003553,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/07/2006 | 57.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 01(UM) ABATEDOURO PUBLICO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, VINCULADA A ART DE EXECUCAO Nº J00013096 DO PROFISSIONAL 8022 D/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/07/2006 | 155.00 | 00079853790459 | RIVANILDA NEVES DE ARAUJO | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO RIVANILDA NEVES DE ARAUJO , PROFESSORA QPM-PR-I, MATRICULA 10798, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/07/2006 | 170.39 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA JZW - 1456/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/07/2006 | 35880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE JULHO DE 2006. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/07/2006 | 300.00 | 00005522046414 | PERLANIO DA SILVA OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/07/2006 | 145.00 | 00091789516404 | GALILEU ARAUJO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE PACIENTES EM REGIME DE URGENCIA DA E SAO MAMEDE-PB, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS E HOSPITAL INFANTIL NA CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELOS MEDICOS DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, II E III, DA SECR. MUN. DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/07/2006 | 100.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, DESTE MUNICIPIO DURANTE A ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, OCORRIDO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2006, PROVOMIDO PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/07/2006 | 25.00 | 00074538543772 | NIVALDO R. DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE RURAL DE RIACHO FUNDO AFIM DE REALIZAREM TRABALHOS DE DETETIZACAO DE BARBEIROS E MOSQUITO DA DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/07/2006 | 125.00 | 00061012343472 | JOSEMAR ANDRADE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI S. GOUVEIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/07/2006 | 600.00 | 00005854359448 | JOAO ISIDORO DE A. NETO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DAS COMUNIDADES RURAIS: PICOTES, RIACHO DO MEIO E MIMOSO, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/07/2006 | 980.00 | 00003734824427 | MARIA DE LOURDES DA C. SOUTO | PAES CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 620930, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-A MERENDA ESCOLAR - PNAE -2ª PARCELA/2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/07/2006 | 980.00 | 00003734824427 | MARIA DE LOURDES DA C. SOUTO | PAES CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 620931, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-A MERENDA ESCOLAR - PNAE -3ª PARCELA/2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/07/2006 | 300.00 | 00004984689412 | JOAO DA COSTA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE RURAL VARZEA DOS COQUEIROS, MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/07/2006 | 500.00 | 00003562768486 | DAMIAO BEZERRA DOS SANTOS ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS: SERRA BRANCA, SACO DE SERRA BRANCA E JATOBA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/07/2006 | 350.00 | 00003519423430 | MARIA DE FATIMA B. SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA CAPELA DO CEMITERIO SENHOR DA BOA SENTENCA, MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/07/2006 | 230.00 | 00026571077884 | PERLANIO ARAUJO DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO PERLANIO ARAUJO DE MEDEIROS , MATRICULA 10830-8, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUSIVE SABADO, DOMIGO E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00075581418420 | ROGERIO M. SOBRINHO | PRESTACAO DE SERVICOS EM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO IV FESTIVAL DE VIOLEIROS DE SAO MAMEDE-PB, QUE REALIZOU-SE NO DIA 30 DE ABRIL DE 2006, DEVIDO A ABERTURA DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00041160126372 | ENEVALDO H. MOURA | PRESTACAO DE SERVICOS EM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO IV FESTIVAL DE VIOLEIROS DE SAO MAMEDE-PB, QUE REALIZOU-SE NO DIA 30 DE ABRIL DE 2006, DEVIDO A ABERTURA DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00007262033867 | JOSE DE MOURA E SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO IV FESTIVAL DE VIOLEIROS DE SAO MAMEDE-PB, QUE REALIZOU-SE NO DIA 30 DE ABRIL DE 2006, DEVIDO A ABERTURA DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/07/2006 | 150.00 | 00000847698408 | BRUNO FERNANDES DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO NA COBERTURA SONORA DO COQUETEL OFERECIDO AS AUTORIDADES NO SALAO DE CONFRETERNIZACOES DO CIEM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO(52º ANIVERSARIO) OCORRIDO DE 24 DE ABRIL A 1º DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/07/2006 | 1678.78 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/07/2006 | 475.65 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/07/2006 | 46.95 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/07/2006 | 120.00 | 00003112886429 | MARTINHO MARTINS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 22(VINTE E DUAS) FRETES DE CARROCAS A TRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO: AREIA, BARRO E ETC, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIAS, CALCAMENTOS E MEIO FIO, EM DIVERSOS RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO,MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/07/2006 | 350.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/07/2006 | 327.59 | 00037626535855 | JULIANA FERNANDES DE SOUSA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA JOVEM CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, AFIM DE OBTER MELHOR OPORTUNIDADE DE TRABALHO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/07/2006 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159 - CENTRO -SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL( SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/07/2006 | 800.00 | 00003734824427 | MARIA DE LOURDES DA C. SOUTO | MERCADORIAS (PAES, BISCOITOS E BOLOS) CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 620932, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO GRUPO DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS- CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/07/2006 | 800.00 | 00003734824427 | MARIA DE LOURDES DA C. SOUTO | MERCADORIAS (PAES, BOLACHAS E BOLOS) CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 620933, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/07/2006 | 45.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PROGRAMA SENTINELA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1253), COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/07/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476).COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/07/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1486).COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/07/2006 | 45.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PROGRAMA SENTINELA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1253), COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/07/2006 | 130.00 | 00002062900473 | MARILENE GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE ABRIL DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/07/2006 | 92.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2006. COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/07/2006 | 118.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2006. COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/07/2006 | 230.00 | 00001098316401 | DJACASSIO G. FRANCA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/07/2006 | 193.00 | 00004060100480 | EDVALDO LOURENALDO DE LIMA DANTAS | REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EDVALDO LOURENALDO DE LIMA DANTAS, AG. DE LIMPEZA PUBLICA, MATRICULA 00.087-6,LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/07/2006 | 825.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIG.TELEF.DOS APARELHOS DAS SECR.DE SAUDE(9961-3021);SECR.DE ACAO SOCIAL(9961-0154);GAB.DO PREFEITO(9961-0142); SECR.DE SAUDE-COORD.DO PSF(9961-0141);SECR.DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136);SECR. DE EDUCACAO-COORD.DO ENS.FUND.(9961-0135); SECR.DE EDUCACAO-COORD.DO TRANSP.ESC.DO ENS. FUND.(9961-0126);GAB.DO PREF(9961-0125);SECR. DE FIN.E PLAN.(9961-0114);SECR.DE ADMIN.(9961-0112);SECR.DE REC. HIDRICOS(9961-0109);TUR.E MEIO AMB.(9961-2856);GAB.DO PREF.(9961-2579);SECR.DE AGR.E DES.RURAL( 9967-0017). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/07/2006 | 10.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO DA COMUNIDADE RURAL GATOS NESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2006, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/07/2006 | 976.80 | 08761124000100 | SEC. DA AGRIC.FAMILIAR/PRONAF/PROG.FUNDO SEG.SAFRA | REF. A 3ª PARCELA - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2006/2007, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/07/2006 | 350.00 | 09227786000159 | FUNDACAO CULTURAL N.S. DA GUIA | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00087, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/07/2006 | 360.00 | 24294613000147 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA E ADESAO A TAXA DE CONCESSAO DE USO DE REDE GTHERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, SECR. DE ACAO SOCIAL, SECR. DE SAUDE E SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/07/2006 | 400.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB ,PARA TRANSMISSAO DO CONJUNTO QUE SE APRESENTOU DURANTE O CAFE DA MANHA REALIZADO PARA OS TURISTAS E VISITANTES POR OCASIAO DA ABERTURA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/07/2006 | 56.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2006. COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/07/2006 | 43.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2006. COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/07/2006 | 16.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2006. COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/07/2006 | 541.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIG.TELEF.DOS APARELHOS DAS SECR.DE ACAO SOCIAL(9961-0154);SECR.DE EDUCACAO-COORD.DO TRANSP.ESC.DO ENS. FUND.(9961-0126);GAB.DO PREF(9961-0125);SECR.DE ADMIN.(9961-0112). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/07/2006 | 46.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2006, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/07/2006 | 115.00 | 00020372809472 | OFICINA PARAISO- JOAO C. DE BRITO | SERVICOS PRESTADO NA TROCA DO REPARO DO HIDROVAQUE DO FREIO DA CACAMBA MMZ-9740 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/07/2006 | 185.00 | 00031319254420 | EDERALDO DANTAS DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MASSEY FERGUESSON 285 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/07/2006 | 210.00 | 00027432211434 | JANDUY ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/07/2006 | 94.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE JUNHO DE 2006. COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/07/2006 | 420.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/07/2006 | 230.00 | 00093118619449 | MARCOS ANTONIO MENDES ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI S. GOUVEIA, MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/07/2006 | 180.00 | 00004667494492 | JOSE WASHINGTON M. DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UMA) PORTAO DE 1M DE LARGURA POR 2M DE ALTURA, DESTINADO A SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI S. GOUVEIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/07/2006 | 405.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE COMPUTADORES ,IMPRESSORAS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00180, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/07/2006 | 350.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/07/2006 | 83.00 | 00014786966487 | CICERO ELOI DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE 03(TRES) VIAGENS DE SAO MAMEDE-PB A SANTA LUZIA, CONDUZINDO PACIENTES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PARA REALIZACAO DE EXAMES, POR RECOMENDACOES MEDICAS DA EQUIPE DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/07/2006 | 250.00 | 00000828568774 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E RECONHECIDAMENTE CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, DAS COMUNIDADE DE ANGOLA I E II E FLORES ATE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/07/2006 | 78.00 | 03605046000122 | ANTONIO S. DA SILVA- RESTAURANTE PALLADAR | REF.A REFEICOES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 002803, EM ANEXO, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, POR OCASIAO DE 01(UM) ENCONTRO DE CAPACITACAO DA CATEGORIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/07/2006 | 350.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/07/2006 | 188.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE-COM.E REPRES. DE PROD.ODONT.MED.HOSP | MATERIAL LABORATORIAL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003623, EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001795 | 24/07/2006 | 195.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005834, EM ANEXO, DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/07/2006 | 1190.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS-A.SOARES DE MEDEIROS | SERVICOS(COBERTURA DE PNEUS) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000156, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001722 | 24/07/2006 | 1500.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000384, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/07/2006 | 440.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARO EM VARIOS NOBREAKS DA SECR. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMNETO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000042, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/07/2006 | 40.00 | 00020681038420 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | REF. A 40 COCOS VERDES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DO CAFE DA MANHA JUNINO PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001792 | 24/07/2006 | 257.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005833, EM ANEXO, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO MNI-8958-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001793 | 24/07/2006 | 305.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005835, EM ANEXO DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/07/2006 | 0.86 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001794 | 24/07/2006 | 2458.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 005836, 005842 E 005843, EM ANEXO, DESTINADAS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON 265,275 E 285 TODOS DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/07/2006 | 1850.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA-DADO AUTO PECAS | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001778, EM ANEXO, DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA CHEVROLET MMZ-9740-PB, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/07/2006 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/07/2006 | 931.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO-ME- OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000933, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/07/2006 | 1250.00 | 00003807657487 | LUCIO LIMA DOS SANTOS | REF. A 1ª PARCELA DA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 076720, EM ANEXO, PARA ELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUSA NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/07/2006 | 948.80 | 00005764159440 | UREMINTON CARNEIRO DANTAS | REF . A 14.232 COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, SUBCOORDENADORIAS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/07/2006 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | REF. A EXAME( RX.ESO.HIOD. EST. DUOD.) ESPECIALIZADO REALIZADO EM UMA PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 31733, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/07/2006 | 350.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001733 | 26/07/2006 | 2467.90 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001015,001016 E 001017, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 4ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001734 | 26/07/2006 | 4000.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001008, 001009, 001011 E 001012, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO A 4ª PARCELAS/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001735 | 26/07/2006 | 202.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001013 E 001014, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 4ª PARCELA/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/07/2006 | 25.00 | 00010981136400 | DORGIVAL PAULINO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMAS EM MADEIRA, DESTINADAS AO CURSO PROMOVIDO PELA SECR. DE ACAO SOCIAL NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE KILMA MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/07/2006 | 1460.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000853, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/07/2006 | 140.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000853, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/07/2006 | 1035.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGR.LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 021977, EM ANEXO, DESTINADA A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/07/2006 | 14.35 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A SERVICOS BANCARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001836 | 27/07/2006 | 652.87 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 247,3 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006635, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/07/2006 | 951.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A -6 PLACA MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENISNO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001776 | 28/07/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/07/2006 | 1187.56 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/07/2006 | 336.47 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/07/2006 | 361.25 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002707, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/07/2006 | 300.00 | 00039486885400 | ELETRONICA VIANA-MANOEL F.VIANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000001, EM ANEXO, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DA REDE GLOBO, SBT, BANDEIRANTES E ETC, DO COMPLEXO DE TV DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001838 | 28/07/2006 | 887.22 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 477 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DE CUPOM FISCAL Nº 006644, EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 265, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/07/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/07/2006 | 665.00 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000136, EM ANEXO, MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/07/2006 | 871.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA- O REI DAS TINTAS | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005216, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/07/2006 | 3370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/07/2006 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/07/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/07/2006 | 11183.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/07/2006 | 170.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, MATRICULA 12.010-3, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/07/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/07/2006 | 8937.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/07/2006 | 270.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR LIBERATO LOPES TAVARES NETO, SUB-COORDENADOR DE ARQUIVO, MATRICULA Nº 10.809-0, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/07/2006 | 1583.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/07/2006 | 1739.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/07/2006 | 1774.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/07/2006 | 34047.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/07/2006 | 1.26 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/07/2006 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/07/2006 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/07/2006 | 270.00 | 00080624715434 | DALVACY DE LIMA LUCENA E OUTROS | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO DALVACY DE LIMA LUCENA DANTAS, TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MATRICULA 0063-9, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/07/2006 | 270.00 | 00075981408472 | LUCIANO LUIZ DE LUCENA | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO LUCIANO LUIZ DE LUCENA, COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, MATRICULA 13.004-4, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE) POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/07/2006 | 1609.25 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000036, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:KOMBI FURGAO MMZ-9247/PB, CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/07/2006 | 1002.50 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000037, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:KOMBI FURGAO MMZ-9247/PB, CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/07/2006 | 575.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000038, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:KOMBI FURGAO MMZ-9247/PB, CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/07/2006 | 352.55 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000039, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:KOMBI FURGAO MMZ-9247/PB, CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/07/2006 | 181.70 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000040, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:KOMBI FURGAO MMZ-9247/PB, CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/07/2006 | 48736.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%) DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/07/2006 | 18153.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/07/2006 | 6070.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEF 60%), MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/07/2006 | 762.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/07/2006 | 918.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/07/2006 | 183.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2006 DA SERVIDORA LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/07/2006 | 537.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DA SERVIDORA LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/07/2006 | 4822.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%) DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/07/2006 | 10100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001839 | 31/07/2006 | 1534.87 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 825,2 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006656, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/07/2006 | 9240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF), MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/07/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/07/2006 | 4550.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA), MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/07/2006 | 8792.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE), MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/08/2006 | 135.50 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 050610, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA KAK-6477/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/08/2006 | 64.50 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | SERVICO DE REBOQUE VEICULAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 050611, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA KAK-6477/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/08/2006 | 220.00 | 00002255170434 | JOSE REMIGIO NETO | REF. A AQUISICAO DE 11 LIVROS COM TITULO "DOENCAS NA GRAVIDEZ", DE AUTORIA DO RECEBEDOR, PARA SER DISTRIBUIDOS COM OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO JUNTO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO E PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001862 | 01/08/2006 | 3500.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/08/2006 | 550.00 | 00049933639404 | ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS | REF. A GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RESGATE A PESSOAS VITIMADAS POR ACIDENTES, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002104 | 01/08/2006 | 1351.68 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 512 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006439, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JUNHO DE 2006.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/08/2006 | 100.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | REF. A AQUISICAO DE 10(DEZ) EXEMPLARES DO LIVRO DE POESIAS POPULARES INTITULADO POEMAS DO MEU CANTO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002118 | 01/08/2006 | 413.66 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 222,4 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006663, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/08/2006 | 495.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1247), EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/08/2006 | 952.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/08/2006 | 1250.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONVENIO/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001864 | 01/08/2006 | 2260.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/08/2006 | 90.00 | 00049187295415 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ROSA MISTICA | REF. A COROA DE FLORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000012, EM ANEXO, DESTINADO AO FUNERAL DO SENHOR PEDRO A. PEREIRA, EX-REPRESENTANTE POLITICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/08/2006 | 128.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217)COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/08/2006 | 230.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA | PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 012516, EM ANEXO, DESTINADA A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002128 | 02/08/2006 | 2752.42 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 1479,8 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DOS CUPONS FISCAIS NºS 006669, 006673 E 006686, EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON 265 E 275, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/08/2006 | 75.00 | 00707249000131 | ELETRONICA RANGEL-JOAO EVANGELISTA DE MORAIS-ME | CABOS, COLA E ROLOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000466, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/08/2006 | 630.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | PARCELA 05/12 DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000112, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção, Reconstruçao e Ampliação de residências de pessoas carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001870 | 04/08/2006 | 67649.00 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | CONFORME CONVENIO Nº 155/2005/MI/PMSM E PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 024/2006. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/08/2006 | 193.50 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE A VENDA DE JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/08/2006 | 353.32 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/08/2006 | 68.60 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOL. EM IRRIGACAO DO NORDESTE LTDA | MATERIAL DIVERSO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003454, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DA COMUNIDADE RURAL FLORIANO NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/08/2006 | 235.00 | 00004588055488 | ROZALINNY LUCENA DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSOR I NO ENSINO FUNDAMENTAL, SUBSTITUINDO A TITULAR QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/08/2006 | 16.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM.DE VIDROS LTDA | ESPELHO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 001082, EM ANEXO, DESTINADO A REALIZACAO DO CURSO DE CORTE DE CABELO , PROMOVIDO PELA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/08/2006 | 480.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | 01 IMPRESSORA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000729, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA- DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/08/2006 | 610.00 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | 01 APARELHO DE FAX BROTHER 275 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 008055, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA- DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/08/2006 | 2115.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA | 01 UND FLEXP PC 24 PENT 4.2 8G CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000579, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA- DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/08/2006 | 350.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE CORTE E COSTURA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/08/2006 | 350.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/08/2006 | 450.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/08/2006 | 350.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/08/2006 | 350.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/08/2006 | 350.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/08/2006 | 1125.00 | 00028012228874 | KELLY S. DE A. DANTAS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/08/2006 | 1125.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH O.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/08/2006 | 1125.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/08/2006 | 1125.00 | 00039585794420 | MARGARETH LEAL A. COSTA | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/08/2006 | 50.00 | 00034181750400 | GARIBALDE DE OLIVEIRA AZEVEDO | SERVICO PRESTADO EM UMA VIAGEM DE SAO MAMEDE-PB PARA A COMUNIDADE GATOS, CONDUZINDO MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DA CASA DE VEGETACAO DA CITADA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/08/2006 | 60.00 | 03337988000177 | SOLANGE A.DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | ROUPEIRO 60 LTS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000924, EM ANEXO, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/08/2006 | 98.00 | 00004484645432 | SEVERINO RIVELINO NETO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES , TROCA DE FECHADURAS, COLOCACAO DE FERROLHOS DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/08/2006 | 4.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/08/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/08/2006 | 234.60 | 07840246000110 | EMIDIA GRAFICA E SINALIZACAO LTDA | BANNER FRONT BRILHO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000024, EM ANEXO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/08/2006 | 4.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE( 3462-1247) COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/08/2006 | 0.29 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/08/2006 | 28.86 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | JUROS DO BOLETO BANCARIO SOBRE PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 038671 01/01, DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/08/2006 | 102.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | 41,633 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 09945, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/08/2006 | 180.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS- FRANCILENIA V. C. DIAS | MEDICAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002294, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, DEVIDO A CASO DE URGENCIA MEDICA.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002124 | 09/08/2006 | 1518.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 575 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006703, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/08/2006 | 660.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS-A.SOARES DE MEDEIROS | SERVICOS(COBERTURA DE PNEUS) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000166, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/08/2006 | 374.96 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001908 | 09/08/2006 | 2170.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS 1000 X 20 CTG5, CAMARAS 1000 X 20 TORT E COLETES ARO 20, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 0000389, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/08/2006 | 400.00 | 35544485000592 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVA LTDA | HIDROVACUO D/FREIO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 005.130, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/08/2006 | 290.00 | 03184297000180 | AUTO ESCOLA CRUZ DA MENINA-OLIVAN DE F. F. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE ANGOLA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000019, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002122 | 09/08/2006 | 1897.75 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 1020,3 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DE CUPOM FISCAL Nº 006702, EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 285, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001906 | 09/08/2006 | 1000.00 | 00085488267891 | BIVAR DE MEDEIROS PEREIRA | 7ª PARCELA DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005/2006, CHASSI 9BD15822764744019, PLACA MNI-8958, CONFORME CONTRATO DATADO EM 31.01.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção, Reconstruçao e Ampliação de residências de pessoas carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/08/2006 | 7920.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | COM 31,11 M2 CADA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONVENIO Nº 155/2005/MI/PMSM. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/08/2006 | 950.00 | 02176334000146 | HELIO DE O.BRITO- OFICINA JOSA | EMBUCHAMENTO DE DUAS RODAS GUIAS DA PATROL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000075, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/08/2006 | 369.00 | 70120662001748 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | 01 GELAGUA GNCC-1AE INOX -BCO CONTANTE DA NOTA FISCAL Nº 17998, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/08/2006 | 3099.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE A O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/08/2006 | 3099.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE A O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/08/2006 | 146.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | MATERIAL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001635, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE PESSOAS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/08/2006 | 528.73 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/08/2006 | 528.73 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/08/2006 | 299.20 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | MATERIAL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001634, EM ANEXO, DESTINADAS A SECR. DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA SENTINELA- MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/08/2006 | 530.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/08/2006 | 313.00 | 35570969000506 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | CONTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000044, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA SENTINELA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/08/2006 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159 - CENTRO -SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL( SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/08/2006 | 1445.00 | 70093802000179 | MARCO NET-C.ALBERICO DE ARAUJO | CONTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000488, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA SENTINELA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/08/2006 | 25.00 | 00002529989443 | INALDO MEIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONSERVACAO DO LASTRO DO TRATOR 285 DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/08/2006 | 315.00 | 00093118350482 | MARCELO M. DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/08/2006 | 345.00 | 00069181373449 | JOSE MIGUEL GARCIA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/08/2006 | 345.00 | 00072613963468 | RADI RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/08/2006 | 420.00 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção, Reconstruçao e Ampliação de residências de pessoas carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/08/2006 | 7944.64 | 08020690000152 | CONSTRUTORA SERRA PRETA LTDA | SERVICO DESTINADO A RECONSTRUCAO DE 65(SESSENTA E CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS, COM 31,11M2 CADA , EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000005, CONFORME CONVENIO Nº 155/2005/MI/PMSM . | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção, Reconstruçao e Ampliação de residências de pessoas carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/08/2006 | 7984.00 | 09384504000127 | MADEIREIRA SAO JOSE-FRANCISCO UILIO S.DOS SANTOS | CONFORME NOTA FISCAL Nº 001176, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 155/2005/MI/PMSM . | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção, Reconstruçao e Ampliação de residências de pessoas carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/08/2006 | 7876.80 | 08541740000147 | EMSEPE- EMP. DE SERVICOS A ESTRADAS DE RODAGENS LT | COM 31,11M2 CADA , EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0017, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 155/2005/MI/PMSM . | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/08/2006 | 315.00 | 00011174753870 | SEBASTIAO DO N. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE E ARREDORES DO NOSSO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/08/2006 | 375.00 | 00006378485437 | LUIZ IRATAN O. FELIX | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/08/2006 | 135.00 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/08/2006 | 170.00 | 00075979950400 | ROMILDO DIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2006,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/08/2006 | 380.00 | 00075353768434 | JANDUY NOGUEIRA DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS: RAJADA, RIACHO DO MEIO E CUPIM, NO PERIODO DE 01/07 A 10/08/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/08/2006 | 760.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 5ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 05/03/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/08/2006 | 821.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA GABINETE DO PREFEITO(9961-0125) E OUTROS SERVICOS TELEFONICOS, MES DE JUNHO COM VENCIMENTO EM 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/08/2006 | 1136.73 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/08/2006 | 4012.03 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/08/2006 | 15795.48 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/08/2006 | 300.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.01.2006, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/08/2006 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERV. PRESTADOS NO ATENDIM. FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNID. DE SAUDE DO PSF, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA DA CIDADE DE S.MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMIN. PELA SECR. MUN. DE SAUDE, PROVEN. DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADAST. NOS SERV. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NFS EM ANEXO, MES/JUNHO/2006.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001926 | 10/08/2006 | 3500.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/08/2006 | 850.00 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002127 | 10/08/2006 | 1524.33 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 577,4 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006708, EM ANEXO DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/08/2006 | 248.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE AGOSTO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/08/2006 | 230.00 | 00006465346451 | SONIA ARAUJO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS LUCENA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/08/2006 | 230.00 | 00005347172410 | DAMIAO DA SILVA BARROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO CIEM CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/08/2006 | 4455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/08/2006 | 374.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE AGOSTO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002117 | 11/08/2006 | 1214.58 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 653 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006713, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/08/2006 | 408.00 | 00055822673449 | LUZIA MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB,LUZIA MORAIS OLIVEIRA, REF. AOS DIAS 08,11,16,25,29 E 31 DE MAIO DE 2006, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/08/2006 | 13.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE AGOSTO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/08/2006 | 41.47 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A SERVICOS BANCARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/08/2006 | 1050.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/08/2006 | 120.00 | 00075980932453 | JOSE CARNEIRO DOS SANTOS | REF. A UMA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DO CAFE DA MANHA, OFERECIDO ANUALMENTE A TODOS OS TURISTAS E VISITANTE PRESENTES EM NOSSA CIDADE, NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO PEDRO 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/08/2006 | 7500.00 | 04053125000130 | J.F. PRODUCOES & EVENTOS | REF. A LOCACAO DE TELOES, CAMERAS DIGITAIS DE FILMAGENS E PROJETOS, CONFECCAO DE BALOES ORNAMENTAIS, PORTICOS DE ENTRADA, COLUNAS ORNAMENTADAS PARA REALIZACAO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, TURISTICO, HISTORICO E TRADICIONAL, NOS DIAS 30/06, 01/07 E 02/07 DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000016,EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 334/2006/MTUR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/08/2006 | 6000.00 | 07899015000182 | ASA PRODUÇOES E EVENTOS- ALEXANDRE SILVA AURELIANO-ME | REF. A LOCACAO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ACO, MEDINDO 12 X8 M, TODO EM ESTRUTURA METALICA , COM TRELISSAS EM ALUMINIO, COBERTO, PARA REALIZACAO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, TURISTICO, HISTORICO E TRADICIONAL, NOS DIAS 30/06, 01/07 E 02/07 DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000007,EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 334/2006/MTUR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/08/2006 | 942.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-3021)MES DE AGOSTO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/08/2006 | 70.00 | 09083072000114 | COMMEAL- VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA ELETROBOMBA INJETORA DE 3CV MONOFASICO, TROCA DE ROLAMENTO E DO SELO MECANICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000023, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/08/2006 | 170.00 | 00064647072487 | FRANCISCO DE A. R. COSTA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/08/2006 | 180.00 | 00008361405402 | JOSE B. DE A. SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/08/2006 | 125.00 | 00075980428453 | JUVANDI MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE DIGITADOR NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELOS PROGRAMAS PETI, AGENTE JOVEM, SENTINELA, BOLSA FAMILIA E CASA DA FAMILIA -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/08/2006 | 277.30 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER E ATIVIDADES PSICOSSOSSIAIS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/08/2006 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE JUNHO DE 2006, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/08/2006 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JUNHO DE 2006. COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção, Reconstruçao e Ampliação de residências de pessoas carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/08/2006 | 5390.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESTINADO A RECONSTRUCAO DE 65(SESSENTA E CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS, COM 31,11M2 CADA , EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONVENIO Nº 155/2005/MI/PMSM . | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção, Reconstruçao e Ampliação de residências de pessoas carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/08/2006 | 7980.00 | 01426164000148 | CERAMICA DA BARRA- WELISSON FERNANDES FERREIRA | COM 31,11M2 CADA , EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONVENIO Nº 155/2005/MI/PMSM . | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/08/2006 | 990.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGR.LTDA | PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 022106, EM ANEXO, DESTINADA A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/08/2006 | 37.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2006. COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/08/2006 | 7.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO DA COMUNIDADE RURAL GATOS NESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2006, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/08/2006 | 81.00 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR, NA DISTRIBUICAO DOS PRODUTOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA COMPRA DIRETA NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/08/2006 | 1100.00 | 60890787000136 | EDITORA BANDEIRANTES- IRMAOS CONTREIRAS LTDA-ME | LIVROS INSTRUTIVOS INFORMATIVOS SOBRE DROGAS E ALCOOLISMO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 479, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001952 | 14/08/2006 | 6267.52 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004728, EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DOAÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/08/2006 | 620.34 | 33669672000143 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CITADO CONVENIO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001964 | 15/08/2006 | 308.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001384, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC - 6ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001965 | 15/08/2006 | 5039.20 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001378,001379, 001382 E 001383, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE -6ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001966 | 15/08/2006 | 2112.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF AOS ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001385,001386, 001387 E 001388 ,EM ANEXO, DESTINADAS A FORMACAO CONTINUADA DO PEJA - PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DE SAO MAMEDE-PB- 6ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/08/2006 | 170.00 | 00006781069403 | DAMIANA DA SILVA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA CAPELA DO CEMITERIO SENHOR DO BOMFIM, MES DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/08/2006 | 10.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM.DE VIDROS LTDA | VIDRO MOZAICO 4MM CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001087, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/08/2006 | 52.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/08/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE 4.040,00 M2 EM PARALELEPIPEDO GRANITICO E 795,00 M DE MEIO FIO GRANITICO DAS RUAS : JANUNCIO NOBREGA, ARTUR LEONIDAS DE MEDEIROS, JOSEFA XAVIER DE MEDEIROS E SAO FRANCISCO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0168.462-28/2004/MCIDADES/CEF/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/08/2006 | 116.01 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 42,337 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 107762, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002123 | 17/08/2006 | 504.06 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 271 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DE CUPOM FISCAL Nº 006745, EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 285, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/08/2006 | 554.64 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/08/2006 | 1957.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/08/2006 | 361.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIG.TELEF.DOS APARELHOS DAS GAB.DO PREF(9961-0125); TUR.E MEIO AMB.(9961-2856); E GAB.DO PREF.(9961-2579), MES DE JULHO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE MAIO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/08/2006 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE MAIO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/08/2006 | 1250.00 | 00003807657487 | LUCIO LIMA DOS SANTOS | REF. A 2ª E ULTIMA PARCELA DA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 076720, EM ANEXO, PARA ELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUSA NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001981 | 18/08/2006 | 3500.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/08/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTA UNIVERSITARIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE MAIO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002125 | 18/08/2006 | 1365.40 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 517,2 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006754, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/08/2006 | 980.00 | 00003734824427 | MARIA DE LOURDES DA C. SOUTO | PAES CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 607686, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-A MERENDA ESCOLAR - PNAE -4ª PARCELA/2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/08/2006 | 183.14 | 00014203006449 | IARA OLIVEIRA DE BRITO | REF. AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2006 DA SERVIDORA IARA OLIVEIRA DE BRITO, MATRICULA 12876, PROFESSORA 1, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/08/2006 | 419.00 | 00014203006449 | IARA OLIVEIRA DE BRITO | REF. AO VENCIMENTO DA SERVIDORA IARA OLIVEIRA DE BRITO, MATRICULA 12876, PROFESSORA 1, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEF 60%), MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002120 | 18/08/2006 | 871.22 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 468,4 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006755, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/08/2006 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE JULHO DE 2006.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2006/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/08/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JUNHO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/08/2006 | 4990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE ABRIL DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/08/2006 | 220.00 | 00064677370400 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECR. DE ACAO SOCIAL, COMO VIGILANTE, DURANTE O EVENTO DO SAO PEDRO 2006, OCORRIDO NO PERIODO DE 07 A 09 DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/08/2006 | 1604.00 | 00043605052487 | CLARA MARIA S. AMORIM | PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO DE 30 JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENV.SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, ABORDANDO O NUCLEO BASICO COM CONTEUDO CENTRALIZADO NA FORMACAO HUMANA, ABORDANDO TEMAS SOBRE CIDADANIA, ETICA, LIDERANCA DE VALORES, AUTO-ESTIMA, COOPERACAO, INTEGRACAO E RELACOES INTERPESSOAIS,E.T.C., PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/08/2006 | 1604.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA ALVES FORMIGA | PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO DE 30 JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENV.SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, ABORDANDO O NUCLEO BASICO COM CONTEUDO CENTRALIZADO NA FORMACAO HUMANA, ABORDANDO TEMAS SOBRE CIDADANIA, ETICA, LIDERANCA DE VALORES, AUTO-ESTIMA, COOPERACAO, INTEGRACAO E RELACOES INTERPESSOAIS,E.T.C., PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/08/2006 | 420.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/08/2006 | 480.00 | 70093851000101 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS -ME | DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/08/2006 | 75.00 | 00039562301400 | SIDRAQUE M. DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE 02 FUGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA E ELIZEU E. DE MEDEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/08/2006 | 370.00 | 00075987813468 | LUZIA DE SOUTO FRANCA LIMA | SERVICO PRESTADO NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI S. GOUVEIA, ALUSIVA AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/08/2006 | 350.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001989 | 21/08/2006 | 2000.00 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0000193, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- P.S.F. I , II E III, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/08/2006 | 350.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001983 | 21/08/2006 | 2260.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/08/2006 | 340.00 | 00072622458487 | INACIO CORDEIRO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/08/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003662,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/08/2006 | 6003.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 6ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBIDO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E A SAELPA S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/08/2006 | 42.10 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/08/2006 | 81.90 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A SERVICOS BANCARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/08/2006 | 720.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( SECR. DE INFRA ESTRUTURA), MES DE JULHO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 22/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/08/2006 | 3493.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/08/2006 | 81.35 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/08/2006 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/08/2006 | 1123.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REF. A 4ª E ULTIMA PARCELA DO SEGURO TOTAL DA AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/08/2006 | 2300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 22/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/08/2006 | 75.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MEDICO HOSP.E FARMACEUTICO LTDA | REF. AO CONSERTO DO AMALGADOR, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0359, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/08/2006 | 115.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 41,972 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 072560, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/08/2006 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE JULHO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 22/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/08/2006 | 450.00 | 00069173222453 | LINDIVAL BORGES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE 15(QUINZE) DIARIAS DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/08/2006 | 2124.20 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000037, 000038, 000039, 000040 E 000041, EM ANEXO, DESTINADO AS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO- ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/08/2006 | 1187.00 | 00002692231422 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS DE BARRA VERDE, SANTA FE E PERNAMBUCA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/08/2006 | 260.00 | 05662585000129 | MADEIRAS E GAS DO VALE LTDA | GUARAJARA SERRADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000615, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI S. GOUVEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/08/2006 | 4800.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | REF. A CONTRATACAO DE 08(OIT0) BANHEIROS + CABINES SANITARIAS, DURANTE AS FESTIVIDADES NA REALIZACAO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, TURISTICO, HISTORICO E TRADICIONAL, NOS DIAS 30/06, 01/07 E 02/07 DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000191,EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 334/2006/MTUR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002016 | 23/08/2006 | 2350.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000092 E 000093, EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002018 | 23/08/2006 | 2124.20 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000090 E 000091, EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/08/2006 | 200.00 | 00023757558472 | MARIA CAROLINA DE MORAIS SOARES | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/08/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/08/2006 | 547.60 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MERCADORIAS(VERDURAS) CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000032 E 000033, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO SOPAO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/08/2006 | 462.03 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MERCADORIAS(FRUTAS) CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000034 E 000035, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO IDOSO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/08/2006 | 1199.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000383, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONFORME CONVENIO Nº 020/2006/MINISTERIO DO ESPORTE/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/08/2006 | 530.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/08/2006 | 130.00 | 00002062900473 | MARILENE GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE MAIO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/08/2006 | 990.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGR.LTDA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 022181, EM ANEXO, DESTINADA A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/08/2006 | 360.00 | 24294613000147 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA E ADESAO A TAXA DE CONCESSAO DE USO DE REDE GTHERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, SECR. DE ACAO SOCIAL, SECR. DE SAUDE E SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/08/2006 | 112.79 | 00000000015113 | PASEP | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002095 | 24/08/2006 | 6474.54 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 1592,91 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001217, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL E LUBRIFICANTES-DESTINADO A FROTA E PATRULHA MECANIZADA DO MUNCIIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção, Reconstruçao e Ampliação de residências de pessoas carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002096 | 24/08/2006 | 77229.28 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | A COBERTURA DE 65 CASAS POPULARES, COM 31,11M2, COMO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE REPASSE - PROCESSO Nº 59050.001890/2005-47, CONVÊNIO Nº 155/2005 - MI/PMSM. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/08/2006 | 167.00 | 09084880000104 | ORLANDO A.DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000607, EM ANEXO, DESTINADA A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001846 | 24/08/2006 | 101000.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | CONTRATO DE REP. Nº 0168462-28 / 2004 / M.CIDADES / CEF / PMSM. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/08/2006 | 60.00 | 00079900461487 | BENEDITO DE MORAIS SOARES | SERVICOS PRESTADOS COM SOM VOLANTE( CARRO DE SOM) TRANSMITINDO PARA POPULACAO A CAMPANHA DE APLICACAO DE FLOUR E SAUDE BUCAL EM CRIANCAS E ADOLESCENTE, PROMOVIDO PELA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/08/2006 | 433.50 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA-COPIADORA VISAO | COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000038, EM ANEXO.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/08/2006 | 197.00 | 05491681000151 | MARIA SAIONARA DA SILVA SALDANHA - MAGAZINE UNIDAS | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/08/2006 | 81.00 | 00006535636801 | JOAO BOSCO LUCENA ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS, CONSERTO DE CAMARAS DE AR, COLOCACAO DE PROTETORES, PITOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB E ONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/08/2006 | 50.00 | 00089296249449 | IRIMARQUE ARAUJO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS , AFIM DE PROMOVER PALESTRAS E REUNIOES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/08/2006 | 2100.00 | 01721920000161 | ELMA- EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UM ALMOCO OFERECIDO AS AUTORIDADES REPRESENTATIVA DO MUNICIPIO EM EVENTO REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO DE 2006, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLÍTICA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/08/2006 | 2959.00 | 01721920000161 | ELMA- EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS MASTRUZ COM LEITE, BRASAS DO FORRO, SIRANO E SIRINO, POR OCASIAO DO EVENTO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/08/2006 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE JULHO DE 2006.CONF.CONTRATO DE 03/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/08/2006 | 40.00 | 00053736931468 | FRANCISCO RADSON G. FERREIRA | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR FRANCISCO R. G. FERREIRA, AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, MATRICULA 10681-0, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/08/2006 | 162.00 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | REF. A ROLOS DE BARBANTES DESTINADOS A REALIZACAO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, TURISTICO, HISTORICO E TRADICIONAL, NOS DIAS 30/06, 01/07 E 02/07 DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000042, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 334/2006/MTUR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002044 | 29/08/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/08/2006 | 976.80 | 08761124000100 | SEC. DA AGRIC.FAMILIAR/PRONAF/PROG.FUNDO SEG.SAFRA | REF. A 4ª E ULTIMA PARCELA - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2006/2007, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002035 | 29/08/2006 | 1750.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 29.05 A 14.07.2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002036 | 29/08/2006 | 2898.75 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 29.05 A 14.07.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB .QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002037 | 29/08/2006 | 781.25 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 29.05 A 14.07.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002038 | 29/08/2006 | 1500.00 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 29.05 A 14.07.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/08/2006 | 200.00 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | MERCADORIAS( MATERIAL DIDATICO) CONSTANTES DA NOTA FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000043 E 000044, DESTINADO A FORMACAO CONTINUADA DOS DOCENTES QUE ATUAM NAS CLASSES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, PRESENCIAL COM AVALIACAO NO PROCESSO DO PRGRAMA FAZENDO ESCOLA, ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002040 | 29/08/2006 | 1437.50 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 29.05 A 14.07.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002041 | 29/08/2006 | 1280.00 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 29.05 A 14.07.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002042 | 29/08/2006 | 1406.25 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 29.05 A 14.07.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/08/2006 | 300.00 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | REF. A IMPRESSAO DE 15(QUINZE) APOSTILAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003787, DESTINADO A FORMACAO CONTINUADA DOS DOCENTES QUE ATUAM NAS CLASSES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, PRESENCIAL COM AVALIACAO NO PROCESSO DO PRGRAMA FAZENDO ESCOLA, ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001847 | 29/08/2006 | 3125.00 | 00072704098468 | ANTONIO TORRES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 29.05 A 14.07.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001848 | 29/08/2006 | 3750.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 29.05 A 14.07.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001849 | 29/08/2006 | 2656.25 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 29.05 A 14.07.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001850 | 29/08/2006 | 1875.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 29.05 A 14.07.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001851 | 29/08/2006 | 2031.25 | 00028786246453 | IRAN IZIDORO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 29.05 A 14.07.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001852 | 29/08/2006 | 1640.50 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 29.05 A 14.07.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001853 | 29/08/2006 | 555.64 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 29.05 A 14.07.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002121 | 29/08/2006 | 598.17 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 321,6 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006815, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/08/2006 | 35880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/08/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE JULHO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/08/2006 | 920.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000385, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/08/2006 | 93.00 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000046, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/08/2006 | 250.00 | 00072614846449 | SANTINO VIEIRA DE MEDEIROS | REF. A GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR SANTINO VIEIRA DE MEDEIROS , AG. ADMINISTRATIVO, MATRICULA 595-9, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, POR SERVICOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/08/2006 | 303.00 | 00091789516404 | GALILEU ARAUJO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III, PARA O HOSPITAL INFANTIL NA CIDADE DE PATOS-PB, EM REGIME DE URGENCIA, CONDUZINDO PACIENTES INFANTIS, POR RECOMENDACOES DA EQUIPE MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002119 | 30/08/2006 | 1748.40 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 940 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006819, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/08/2006 | 205.00 | 00013234587434 | JAMIL MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO A NUTRICIONISTA, PARA VISITACAO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO CARDAPIO OFERECIDO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/08/2006 | 14856.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%) DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2006.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/08/2006 | 9184.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/08/2006 | 9184.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2006.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/08/2006 | 300.00 | 00065154339487 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL FLORES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/08/2006 | 1190.73 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/08/2006 | 337.37 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/08/2006 | 4000.00 | 00055988369472 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | REF. A SHOWS PIROTECNICOS DURANTE A REALIZACAO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, NOS DIAS 30/06, 01/07 E 02/07 DE 2006,EVENTO SOCIAL, CULTURAL, TURISTICO, HISTORICO E TRADICIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003796, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 334/2006/MTUR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/08/2006 | 680.00 | 00054377480430 | LADARIO DE OLIVEIRA AZEVEDO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E INSTALACAO DO GERADOR PARA A REALIZACAO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, NOS DIAS 30/06, 01/07 E 02/07 DE 2006,EVENTO SOCIAL, CULTURAL, TURISTICO, HISTORICO E TRADICIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003794, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 334/2006/MTUR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/08/2006 | 2500.00 | 00001010804413 | ANTONIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | REF. A 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, NOS DIAS 30/06, 01/07 E 02/07 DE 2006,EVENTO SOCIAL, CULTURAL, TURISTICO, HISTORICO E TRADICIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003795, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 334/2006/MTUR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002126 | 30/08/2006 | 1539.12 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 283 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006820 , EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MNI-8958-PB DO GABINETE DO PREFEITO,E 150 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO MNI-0852 E 150 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO MNI-0852 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002129 | 30/08/2006 | 1300.99 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 492,8 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006676 , EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MNI-8958-PB DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/08/2006 | 350.00 | 00079777406487 | PAULO RENATO DE A. MARINHO | REF. A 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DO DIA DE SAO MAMEDE, OCORRIDO NO DIA 17/08/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 488/2002 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/08/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/08/2006 | 332.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000142, EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/08/2006 | 187.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/08/2006 | 1250.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONVENIO/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002061 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00085488267891 | BIVAR DE MEDEIROS PEREIRA | 8ª PARCELA DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005/2006, CHASSI 9BD15822764744019, PLACA MNI-8958, CONFORME CONTRATO DATADO EM 31.01.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/08/2006 | 40.00 | 00075973693449 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SALES | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS C. DE SALES, AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA, MATRICULA 10.773-5, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/08/2006 | 300.00 | 00033795860482 | ONALDO VIEIRA GOMES | SERVICO PRESTADO NO CONERTO E MANUTENCAO DO RADIADOR DO TRATOR 275 DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/08/2006 | 175.00 | 00072622458487 | INACIO CORDEIRO DO NASCIMENTO | REF. AOS VENCIMENTOS DE 10 DIAS TRABALHADOS AO SERVIDOR INACIO CORDEIRO DO NASCIMENTO, MATRICULA 13025, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/08/2006 | 312.00 | 00004299837436 | ANTONIO DANTAS DE CARVALHO | REF. A 1ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO DO TETO DA CAPELA DO CEMITERIO SENHOR DO BOM FIM DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/08/2006 | 22.00 | 08880668000182 | AKI-DISCO- MARIA MARQUIZA DIAS LEITE -ME | REF. A PILHA RECARREGAVEL CONSTANTE DA NOTA PEDIDO Nº 005889, EM ANEXO, DESTINADA A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/08/2006 | 630.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | PARCELA 06/12 DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000118, EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/08/2006 | 206.00 | 09309006000110 | CARTORIO DE NOTA REGISTRO CIVIL | PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREF. DE SAO MAMEDE-PB, TAIS COMO: AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E , EMISSAO DE CERTIDOES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/08/2006 | 35.00 | 00026571077884 | PERLANIO ARAUJO DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO PERLANIO ARAUJO DE MEDEIROS , MATRICULA 10830-8, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUSIVE SABADO, DOMIGO E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/08/2006 | 290.00 | 00093118910453 | JOSENILDO JOSE DE ARAUJO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR JOSENILDO JOSE DE ARAUJO, COORDENADOR DE ALMOXARIFADO, MATRICULA Nº 10.748-4, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/08/2006 | 120.00 | 00046751912404 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE CPOMEMORACAO DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE ARTE EM MOZAICO, NO PERIODO DE 17 A 20 DO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/08/2006 | 290.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR LIBERATO LOPES TAVARES NETO, SUB-COORDENADOR DE ARQUIVO, MATRICULA Nº 10.809-0, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/08/2006 | 100.00 | 00049580841420 | NELSON DE ASSIS MEDEIROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO NELSON DE ASSIS MEDEIROS , AG. DE TELECOMUNICACAO MUNICIPAL, MATRICULA 00432-4, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/08/2006 | 104.00 | 00003112886429 | MARTINHO MARTINS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 26(VINTE E SEIS) FRETES DE CARROCAS A TRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO: AREIA, BARRO E ETC, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIAS, CALCAMENTOS E MEIO FIO, EM DIVERSOS RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO,MES DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/08/2006 | 130.00 | 00075979870482 | AMERICA MARIA DE MEDEIROS | REFERENTE A GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA AMERICA MARIA DE MEDEIROS , AUXILIAR DE SERVICOS, MATRICULA Nº 12.922-4, LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, INCLUSIVE AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/08/2006 | 192.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE A VENDA DE JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/08/2006 | 23.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/08/2006 | 215.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, MATRICULA 12.010-3, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/08/2006 | 575.00 | 00046751912404 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO | SERVICOS NA FABRICACAO DE 2300(DOIS MIL E TREZENTOS) SALGADOS, DESTINADOS A COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB,DURANTE O EVENTO DO SAO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 E 02 DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/08/2006 | 1.26 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/08/2006 | 5747.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEF 60%), MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/08/2006 | 300.00 | 00095374981404 | MARIA BALBINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RODOLPIANO DA NOBREGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/08/2006 | 300.00 | 00008215341497 | STEPHANYE DE MEDEIROS NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/08/2006 | 300.00 | 00072614927449 | GILVAN G. DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/08/2006 | 300.00 | 00006827027490 | KATIANA KELLY DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS A SERVIDORA KATIANA KELLY DE MEDEIROS, PROFESSORA, MATRICULA 13.071-1, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/08/2006 | 80.00 | 00001262803470 | DIEGO DE MELO GUEDES | REF. A VENDA DE 16 CAMINHOES DE AREIA, PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/08/2006 | 734.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( PACS) DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/08/2006 | 300.00 | 00007867313460 | ALEXSANDRO DE ANDRADE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DA SECR. DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/08/2006 | 60.00 | 00004518038410 | JOILMA DE LIMA BORGES | SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, PARA IMPRESSORAS DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO , PARA OS TRABALHOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/08/2006 | 37.00 | 00093118708468 | MANOEL DE ANDRADE ALMEIDA | SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ESPORTE E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CIDADE DE IPUEIRA-RN, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/08/2006 | 300.00 | 00075980428453 | JUVANDI MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/08/2006 | 140.00 | 00051836505434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA QUINHO | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO E POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/08/2006 | 180.00 | 00006512630424 | ROGERIO A. DE SOUSA- ROGERIO FOTOGRAFIAS | SERVICOS PRESTADOS COM REPORTAGEM FOTOGRAFICAS DE APRESENTACOES CIVICAS E CULTURAIS DA EQUIPE DO PETI, AGENTE JOVEM E PAIF, PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/08/2006 | 150.00 | 00005782078421 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS QUEIROZ | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/09/2006 | 119.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217)COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/09/2006 | 1710.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | REF. A 10(DEZ) ATAUDES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000050, DESTINADOS A FUNERAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO NOMINAL COM DADOS PESSOAIS E DECLARACOES DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002384 | 01/09/2006 | 407.61 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 154,4 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 006670, DESTINADO A HONDA CG-125 MNI-0852-PB E MOTO HONDA SLR-125 MOE-5910-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/09/2006 | 669.38 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000853, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/09/2006 | 140.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | SERVIÇOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000853, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002373 | 01/09/2006 | 1556.82 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 837 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006770, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002374 | 01/09/2006 | 582.18 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 313 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006783, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002375 | 01/09/2006 | 1108.37 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 595,9 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006761, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002376 | 01/09/2006 | 930.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 500 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006889, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002131 | 01/09/2006 | 1473.12 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 558 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006625, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002137 | 01/09/2006 | 12600.00 | 00756280000162 | CLOVES CORREIA DE LIMA JÚNIOR - AÇO BRASIL | REF. AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000483, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/09/2006 | 250.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO T. XAVIER-ME | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0000957, EM ANEXO,DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002380 | 01/09/2006 | 882.81 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 334,4 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006748, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/09/2006 | 503.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1247), EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002383 | 01/09/2006 | 2447.26 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 424 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DE CUPOM FISCAL Nº 006840, 52,3 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DE CUPOM FISCAL Nº 006941, 817,5 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DE CUPOM FISCAL Nº 006831, EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATORES MASSEY FERGUSON 265, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/09/2006 | 228.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002574, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002381 | 01/09/2006 | 1766.16 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 669 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTE DOS CUPOM FISCAL Nº 006771, EM ANEXO, DESTINADOS AOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MNI-8958-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/09/2006 | 850.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/09/2006 | 236.25 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000047 E 000048, EM ANEXO, DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO E SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002141 | 04/09/2006 | 990.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGR.LTDA | LAMINA RETA 3/4 FUROS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 022271, EM ANEXO, DESTINADA A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Construção,perfuração de poços (Amazonas,artezianos,cacimbões)e equipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002142 | 04/09/2006 | 70000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | REF. A 2ª PARCELA DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE 13(TREZE) POCOS TUBULARES EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONV. Nº 382/2003/PMSM/FUNASA.E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0149, EM ANEXO. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/09/2006 | 453.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 000389, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002143 | 05/09/2006 | 2000.00 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0000194, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- P.S.F. I , II E III, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002379 | 06/09/2006 | 2167.44 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 821 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006854, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 06/09/2006 | 981.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A 4ª E ULTIMA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A -6 PLACA MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENISNO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/09/2006 | 3.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JULHO DE 2006. COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/09/2006 | 27.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE JULHO DE 2006, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/09/2006 | 323.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 003412, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/09/2006 | 333.26 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDO E UTILIDADES LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 001110, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE DANCAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/09/2006 | 333.26 | 41198474000177 | TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA-JM S AVIAMENTOS | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 02132, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/09/2006 | 400.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDO E UTILIDADES LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 001109, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- GRUPO DE GESTANTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção, Reconstruçao e Ampliação de residências de pessoas carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002155 | 08/09/2006 | 40800.00 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | CONFORME CONVENIO Nº 155/2005/MI/PMSM E PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 024/2006. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/09/2006 | 959.08 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/09/2006 | 14197.38 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/09/2006 | 3385.01 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/09/2006 | 14.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE( 3462-1247) COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/09/2006 | 13.58 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/09/2006 | 11.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | REF. A DESPESA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 004384, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/09/2006 | 1021.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-3021)MES DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/09/2006 | 675.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000737, EM ANEXO, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SÃO MAMEDE-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/09/2006 | 13.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/09/2006 | 32311.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/09/2006 | 720.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 02.01.2006 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/09/2006 | 620.34 | 33669672000143 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CITADO CONVENIO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/09/2006 | 990.00 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/09/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JUNHO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002163 | 11/09/2006 | 6267.52 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004763, EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DOAÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/09/2006 | 226.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JUNHO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/09/2006 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE JUNHO DE 2006, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/09/2006 | 390.00 | 00004877568433 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS: MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB,KOMBI FURGÃO MMZ-9247-PB, MICROÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845-PB, ÔNIBUS MERCEDES BENZ-5119-PB, TODOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MES DE SETEMBRO DE 2006.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/09/2006 | 510.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DA SERVIDORA MOZALIA DO CARMO DE A. LUCENA, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/09/2006 | 19.80 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | REFEICOES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001680, EM ANEXO, DESTINADAS AO CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTE E MECANICO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVEREM PROBLEMA DE VEICULO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/09/2006 | 235.00 | 00004588055488 | ROZALINNY LUCENA DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSOR I LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAÚJO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/09/2006 | 722.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/09/2006 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2006/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/09/2006 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159 - CENTRO -SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL( SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002186 | 12/09/2006 | 405.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001046,001047,001048 E 001049, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO - SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 7ª E 8ª PARCELAS/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002187 | 12/09/2006 | 4000.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001053, 001054, 001055 E 001056, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO A 7ª PARCELAS/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/09/2006 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT EDITORA GLOBO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001662, DO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2006, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002234 | 12/09/2006 | 4935.80 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001040,001041,001042, 001043,001044 E 001045, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 7ª E 8ª PARCELAS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002185 | 12/09/2006 | 1625.00 | 00028786246453 | IRAN IZIDORO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 16.07 A 12.08.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002188 | 12/09/2006 | 5039.20 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001410,001411, 001414 E 001415, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE -7ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002189 | 12/09/2006 | 308.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001416, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC - 7ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/09/2006 | 56.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE JULHO DE 2006. COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002178 | 12/09/2006 | 2000.00 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0000195, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- P.S.F. I , II E III, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/09/2006 | 230.00 | 00010981136400 | DORGIVAL PAULINO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS E RECUPERACAO DE JANELAS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002378 | 12/09/2006 | 1057.84 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 400,7 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006883, EM ANEXO DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/09/2006 | 3.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE AGOSTO DE 2006. COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/09/2006 | 345.00 | 00093118350482 | MARCELO M. DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/09/2006 | 390.00 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/09/2006 | 375.00 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/09/2006 | 405.00 | 00006378485437 | LUIZ IRATAN O. FELIX | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/09/2006 | 226.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002668, EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/09/2006 | 345.00 | 00069181373449 | JOSE MIGUEL GARCIA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/09/2006 | 360.00 | 00011174753870 | SEBASTIAO DO N. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/09/2006 | 345.00 | 00072613963468 | RADI RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/09/2006 | 1135.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/09/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/09/2006 | 750.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA-SUPERINT.DE RADIODIFUSAO | SERVICOS DE DIVULGACAO DO SAO PEDRO, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005737, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/09/2006 | 750.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA-SUPERINT.DE RADIODIFUSAO | SERVICOS DE DIVULGACAO DO SAO PEDRO, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005738, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/09/2006 | 1.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2006. COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/09/2006 | 175.03 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO, DESTINADO A AMBULANCIA DUBLO PLACA KAK-6477/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/09/2006 | 243.00 | 00035690704415 | FRANCISCO ARAUJO XAVIER | SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DE PORTOES, JANELAS, ARMARIOS E GRADES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(SECR. MUNICIPAL DE SAUDE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/09/2006 | 1033.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/09/2006 | 1033.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/09/2006 | 1033.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/09/2006 | 350.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/09/2006 | 350.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/09/2006 | 350.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE CORTE E COSTURA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/09/2006 | 350.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/09/2006 | 350.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/09/2006 | 350.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/09/2006 | 1125.00 | 00028012228874 | KELLY S. DE A. DANTAS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/09/2006 | 1125.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH O.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/09/2006 | 1125.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/09/2006 | 1125.00 | 00039585794420 | MARGARETH LEAL A. COSTA | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/09/2006 | 450.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/09/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JULHO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/09/2006 | 2200.00 | 05409257000115 | PATRICIA C. DE ALCANTARA-ME- DIGITEL TELECOM INFOR | CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000104, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/09/2006 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DA SERVIDORA MARIA LUCIA GONCALVES DE LIMA, LOTADA NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/09/2006 | 37.00 | 00079853722453 | FRANCISCO MARTINS DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM DA CIDADE DE SAO MAMEDE PARA O SITIO CUPIM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA DA SAUDE DA FAMILIA PARA PRESTAR ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES DESTA CITADA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/09/2006 | 975.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS AFIM DE PARTICIPAREM DE REUNIOES, PALESTRAS E REALIZAREM PESQUISAS ESCOLARES NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/09/2006 | 330.00 | 00027432211434 | JANDUY ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANY S. GOUVEIA, MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/09/2006 | 377.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DA SERVIDORA GECICLEIDE LUCENA DE ARAÚJO, LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/09/2006 | 350.00 | 09227786000159 | FUNDACAO CULTURAL N.S. DA GUIA | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000113, EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/09/2006 | 835.00 | 70093802000179 | MARCO NET-C.ALBERICO DE ARAUJO | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000496, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002382 | 16/09/2006 | 6066.76 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 990 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DE CUPOM FISCAL Nº 006945, 1312 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DE CUPOM FISCAL Nº 006903, 959,7 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DE CUPOM FISCAL Nº 006965, EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 E 285, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/09/2006 | 106.27 | 00004465187432 | JOADIVO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 607591, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/09/2006 | 244.97 | 00067499953491 | DAMIAO FRANCA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 607588, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/09/2006 | 128.90 | 00004447689472 | SEVERINO LUCENA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 607589, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/09/2006 | 80.39 | 00002009674448 | JOACI ITALIANO DE ARAUJO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 607590, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/09/2006 | 219.50 | 00045261652472 | JOSE MARINALDO TAVARES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 607593, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/09/2006 | 142.90 | 00003945916402 | AURISELIA BORBOREMA DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 607587, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/09/2006 | 145.80 | 00017607396420 | INACIO IZIDORO DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 607584, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/09/2006 | 179.34 | 00062935640497 | INALDO NOBREGA ARAÚJO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 607585, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/09/2006 | 96.40 | 00004557658474 | JOSE CICERO PEREIRA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 607586, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/09/2006 | 88.00 | 00092934765415 | DIONISIO LOPES DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 607594, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/09/2006 | 212.00 | 00036525472415 | ANTONIO FRANCA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 607595, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/09/2006 | 94.35 | 00064045889434 | MARCONE ESCARIAO DA NOBREGA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 607592, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/09/2006 | 144.00 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 620968, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/09/2006 | 319.35 | 00004423298490 | SEBASTIAO DAS NEVES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 607583, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/09/2006 | 144.50 | 00004217192495 | AURISONHA ANASTACIO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NA SECR. DE EDUCACAO , DESENVOLVIMENTO TRABALHOS E PALESTRAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, ABORDANDO TEMAS SOBRE: ALCOOLISMO, DROGAS E SEXUALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/09/2006 | 2001.25 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA-CONSTRUPECAS | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000090,000091, 000092 E 000093, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. FMS/CONTRAPARTIDA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/09/2006 | 2345.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE SAUDE, MES DE AGOSTO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/09/2006 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE AGOSTO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/09/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003764,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/09/2006 | 6004.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 7ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBIDO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E A SAELPA S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/09/2006 | 3542.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/09/2006 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( SECR. DE INFRA ESTRUTURA), MES DE AGOSTO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/09/2006 | 981.40 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003904, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/09/2006 | 44.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2006, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/09/2006 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE AGOSTO DE 2006.CONF.CONTRATO DE 03/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/09/2006 | 600.00 | 00011232039896 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DOS MUNICIPIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/09/2006 | 15.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE AGOSTO DE 2006, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/09/2006 | 108.00 | 00004299837436 | ANTONIO DANTAS DE CARVALHO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 12 METROS DE FORRO DE GESSO NA SALA DE INFORMATICA DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/09/2006 | 72.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2006. COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/09/2006 | 26.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA SEDIDA A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2006. COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/09/2006 | 396.40 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR REFERENTE A RENOVACAO DA LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/09/2006 | 327.69 | 00093119267449 | ANITA DA SILVA SOUTO | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMED-PB PARA SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/09/2006 | 460.00 | 00006512630424 | ROGERIO A. DE SOUSA- ROGERIO FOTOGRAFIAS | SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS DE APRESENTACOES CIVICAS E CULTURAIS NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA SENTINELA PELA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/09/2006 | 81.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PROGRAMA SENTINELA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1253), COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/09/2006 | 327.59 | 00013192308818 | JOAO BATISTA DE LIMA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA O ESTADO DE SAO PAULO-SP, EM BUSCA DE MEIOS DE SOBREVIVENCIA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/09/2006 | 650.00 | 00005536262483 | PEDRO GONCALLO DA SILVA | REF. A 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA NO PATIO DA IGREJA MATRIZ N. S. DA CONCEICAO EM SAO MAMEDE-PB, NO FORRO DA PASTORAL FAMILIAR, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 17 DE AGOSTO, DIA DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO CULTURAL, FOLCLORICO, HISTORICO E RELIGIOSO, OCORRIDO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/09/2006 | 360.00 | 24294613000147 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA E ADESAO A TAXA DE CONCESSAO DE USO DE REDE GTHERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, SECR. DE ACAO SOCIAL, SECR. DE SAUDE E SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/09/2006 | 867.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REF. A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO(D.O.U.)- SECAO 3, MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/09/2006 | 140.00 | 00002212607490 | ALMIR RICARTE DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA PRACA CORONEL JOSE PAULO, NO PERIODO DE 10/09 A 20/09/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/09/2006 | 180.00 | 00060182067491 | DAMIAO DA SILVA FRANCA | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE SEIS CARRADAS DE AREIA E BARRO NO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CAPELA DO CEMITERIO SENHOR DO BOM FIM DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção de um Matadouro/Abatedouro de animais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002255 | 20/09/2006 | 50134.43 | 07212850000100 | PEM CONSTRUCOES LTDA | REF. A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ABATEDOURO PUBLICO DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000038, EM ANEXO, CONFORME CONV. Nº 039/2006/FDE/SEPLAG/PMSM. | 00302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/09/2006 | 110.00 | 00016104811434 | SEBASTIAO ARNAUD DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DO CARROCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 285 DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/09/2006 | 355.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DA SERVIDORA FRANCISCA BATISTA DA SILVA, LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/09/2006 | 360.00 | 00003731536439 | FRANCINALDO OLIVEIRA FARIAS | SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção, Reconstruçao e Ampliação de residências de pessoas carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002261 | 20/09/2006 | 37600.00 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | CONFORME CONVENIO Nº 155/2005/MI/PMSM E PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 024/2006. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/09/2006 | 1518.37 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/09/2006 | 430.20 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/09/2006 | 48.66 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/09/2006 | 976.80 | 08761124000100 | SEC. DA AGRIC.FAMILIAR/PRONAF/PROG.FUNDO SEG.SAFRA | REF. A 5ª E ULTIMA PARCELA - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2006/2007, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/09/2006 | 350.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002254 | 20/09/2006 | 2000.00 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0000196, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- P.S.F. I , II E III, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/09/2006 | 180.00 | 00073927651400 | TEREZINHA DA NOBREGA SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA UNIDADE DE SAUDE II DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/09/2006 | 350.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/09/2006 | 1475.00 | 00002692231422 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS DE BARRA VERDE, SANTA FE E PERNAMBUCA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º INTEGRAL DAS SERVIDORAS, LOTADAS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/09/2006 | 420.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/09/2006 | 284.00 | 00006535636801 | JOAO BOSCO LUCENA ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS, CONSERTO DE CAMARAS DE AR, COLOCACAO DE PROTETORES, PITOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB E ONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 PLACA MMZ-9845/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/09/2006 | 243.00 | 00006379185410 | JOSIGLEY TORRES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB , KOMBI MMZ-9247 E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SER5VICOS EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/09/2006 | 170.00 | 00095374981404 | MARIA BALBINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/09/2006 | 1886.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/09/2006 | 47511.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%) DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/09/2006 | 1.73 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/09/2006 | 250.52 | 00000000015113 | PASEP | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/09/2006 | 130.00 | 00002062900473 | MARILENE GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JUNHO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/09/2006 | 530.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/09/2006 | 530.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do CIADAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/09/2006 | 155.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM.DE VIDROS LTDA | VIDRO MOZAICO 4MM CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001110, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CIADAC- SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/09/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE AGOSTO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/09/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/09/2006 | 47.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2006, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/09/2006 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2006. COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/09/2006 | 126.79 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 46,292 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 110599, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/09/2006 | 89.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476).COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/09/2006 | 329.33 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MERCADORIAS(FRUTAS) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000039, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO IDOSO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/09/2006 | 536.60 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MERCADORIAS(VERDURAS) CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000037 E 000038, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO SOPAO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/09/2006 | 350.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/09/2006 | 4505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE MAIO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/09/2006 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção, Reconstruçao e Ampliação de residências de pessoas carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002371 | 26/09/2006 | 164269.55 | 07812190000190 | JEFFERSON M. DE LIMA-ME - J.M.L COMERCIO E SERVICO | COM AREA DE 31,11 M2, CONFORME CONVENIO Nº 155/2005/MI/PMSM E PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2006. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/09/2006 | 408.00 | 00055822673449 | LUZIA MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB,LUZIA MORAIS OLIVEIRA, REF. AOS DIAS 15,22,23,24,28 E 29 DE JUNHO DE 2006, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/09/2006 | 70.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/09/2006 | 83.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | 33,878 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 106341, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/09/2006 | 74.00 | 00004484645432 | SEVERINO RIVELINO NETO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES,CONSERTO DE FECHADURAS, DA SECR. DE SAUDE E DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/09/2006 | 45.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA SECR. DE SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 05/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/09/2006 | 25.00 | 00000853915490 | JOSE E. D. NETO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO FO FOGAO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO VENCIMENTO DA SERVIDORA SORIANA CARVALHO DA SILVA, MATRICULA 11018, LOTADA NA SECR. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/09/2006 | 4550.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA), MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/09/2006 | 4570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/09/2006 | 8563.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE), MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/09/2006 | 35880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/09/2006 | 9240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF), MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/09/2006 | 630.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | PARCELA 07/12 DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000134, EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/09/2006 | 175.00 | 00079900461487 | BENEDITO DE MORAIS SOARES | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE( CARRO DE SOM) NA DIVULGACAO DE REUNIOES, PALESTRAS DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/09/2006 | 149.00 | 00091789516404 | GALILEU ARAUJO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE CONDUZINDO SECRETARIOS E COORDENADORES DA SECR. DE ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA , E ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES E PALESTRAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/09/2006 | 760.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 6ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 05/03/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/09/2006 | 300.00 | 00093118910453 | JOSENILDO JOSE DE ARAUJO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR JOSENILDO JOSE DE ARAUJO, COORDENADOR DE ALMOXARIFADO, MATRICULA Nº 10.748-4, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/09/2006 | 200.00 | 00054377480430 | LADARIO DE OLIVEIRA AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/09/2006 | 189.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE A VENDA DE JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/09/2006 | 150.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO, CONSERTO E MANUTENCAO DA LINHA PABX NO SISTEMA TELEFONICO DOS RAMAIS QUE DAO ACESSO AS SECRETARIAS E REPARTICOES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/09/2006 | 520.00 | 00000130408476 | DAISY T. DE S. ARAUJO | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO NTRATO DATADO EM: 03/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/09/2006 | 580.00 | 00046751912404 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO | SERVICOS NA FABRICACAO DE BOLOS, DESTINADOS AO CERIMONIAL CIVICO JURIDICO DOS CASAMENTOS GRATUITOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2006, COM PARCERIA ENTRE O PODER JUDICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002328 | 29/09/2006 | 2260.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002330 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00085488267891 | BIVAR DE MEDEIROS PEREIRA | 9ª PARCELA DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005/2006, CHASSI 9BD15822764744019, PLACA MNI-8958, CONFORME CONTRATO DATADO EM 31.01.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/09/2006 | 1250.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONVENIO/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/09/2006 | 700.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAl DE SERVICOS EM ANEXO.MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/09/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/09/2006 | 1749.39 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/09/2006 | 495.65 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/09/2006 | 1.26 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/09/2006 | 160.00 | 00044270500425 | MARIA RAQUEL NETA DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- ENEAS TRINDADE, 98 - CENTRO - SAO MAMEDE-PB, LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE-PB, PARA SERVIR DE APOIO DA EQUIPE DE TRABALHO DA EMPRESA AGROPOÇOS, A SERVICO NESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO DE 13(TREZE) POCOS ARTESIANOS, CONVENIO FUNASA/PMSM, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/09/2006 | 300.00 | 00003087416410 | JAILDO DA SILVA ANASTACIO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO JAILDO DA SILVA ANASTACIO , AG. DE LIMPEZA PUBLICA, MATRICULA 10804-9, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/09/2006 | 70.00 | 00060167203487 | ROBELIO DEVES DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA PATROL MOTONIVELADORA WVD DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, DO SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/09/2006 | 312.00 | 00004299837436 | ANTONIO DANTAS DE CARVALHO | REF. A 2ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO DO TETO DA CAPELA DO CEMITERIO SENHOR DO BOM FIM DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/09/2006 | 300.00 | 00005078255435 | ISABEL BATISTA DE ANDRADE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITUTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA ISABEL BATISTA DE ANDRADE , MATRICULA Nº 13017 ,LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JULHO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/09/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTA UNIVERSITARIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE JUNHO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/09/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JULHO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/09/2006 | 75.00 | 00000120878402 | EDIELSON ADRIANO F. DE OLIVEIRA] | SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03(TRES) DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO SISTEMA DE INFORMATICA DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/09/2006 | 113.00 | 03605046000122 | ANTONIO S. DA SILVA- RESTAURANTE PALLADAR | REF.A REFEICOES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 002899, EM ANEXO, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE SAUDE(ECD) DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM ENCONTROS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/09/2006 | 180.00 | 00000875228453 | GILBERTO LEITE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE LOCOMOCAO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES E DOENTES EM REGIME DE URGENCIA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N.S DA CONCEICAO NESTA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, PARA O HOSPITAL REGIONAL JANDUI CARNEIRO E HOSPITAL INFANTIL NA CIDADE DE PATOS-PB, POR TRATAR-SE DE PACIENTES DE RISCO E OBEDECENDO RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/09/2006 | 18025.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/09/2006 | 15544.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%) DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2006.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/09/2006 | 495.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | REF. HOSPEDAGEM/ALIMENTACAO DOS TUTORES DO PROGRAMA PRO LETRAMENTO, REALIZADO ENTRE 20 E 24 DE SETEMBRO DE 2006 NO TREINAMENTO DE PROFESSORES EM ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002377 | 29/09/2006 | 1573.56 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 846 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006973, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/09/2006 | 300.00 | 00004531811470 | MARIA HELENA SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA, MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/09/2006 | 750.00 | 00005764159440 | UREMINTON CARNEIRO DANTAS | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO , SUBCOORDENADORIAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/09/2006 | 350.00 | 00079750699491 | MARINEIDE LUIZ DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RODOLPIANO DA NOBREGA, MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/09/2006 | 350.00 | 00075987813468 | LUZIA DE SOUTO FRANCA LIMA | SERVICO PRESTADO NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI S. GOUVEIA, ALUSIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DA SERVIDORA ANA MARIA DE A. BERNARDO, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/09/2006 | 67.60 | 00055450318472 | BARBARA PEREIRA DE MEDEIROS | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA=PB E VICE-VERSA, A FIM DE LEVAR SUA FILHA A MENOR YANCA MEDEIROS, PARA REALIZAR UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/09/2006 | 280.00 | 00002767362499 | ALAIN DA NOBREGA ALVES | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS E ORNAMENTACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/09/2006 | 90.00 | 00045280789453 | JOSE DE SOUTO MACHADO | SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/09/2006 | 440.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA E VOLANTE NA DIVULGACAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/09/2006 | 227.00 | 00006512630424 | ROGERIO A. DE SOUSA- ROGERIO FOTOGRAFIAS | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPORTAGENS FOTOGRAFICAS E FILMAGEM RELATIVO A ABERTURA DA 2ª COPA FUTSAL OCORRIDA NO DIA 07/09/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/09/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/09/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/09/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/09/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/09/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/09/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/09/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/09/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE AGOSTO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/09/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE AGOSTO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/09/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE AGOSTO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/10/2006 | 130.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217)COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/10/2006 | 188.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000802, EM ANEXO, DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002387 | 02/10/2006 | 620.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005881, EM ANEXO, DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/10/2006 | 648.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001388, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/10/2006 | 600.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000207, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/10/2006 | 631.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001387, EM ANEXO, DESTINADAS A CAMINHONETE CHEVROLET D-20 MNG-1289-PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/10/2006 | 235.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000799, EM ANEXO, DESTINADAS A CAMINHONETE CHEVROLET D-20 MNG-1289-PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002392 | 02/10/2006 | 780.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005880, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/10/2006 | 80.00 | 00002328255485 | OFICINA PADRE CICERO-FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000327, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/10/2006 | 75.00 | 00002328255485 | OFICINA PADRE CICERO-FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000327, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMIONETA CHEVROLET D-20 MNG-1289-PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/10/2006 | 75.00 | 00002328255485 | OFICINA PADRE CICERO-FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000327, EM ANEXO, DESTINADOS AO MICROONIBUS L-300 MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002401 | 02/10/2006 | 960.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS 700 R16 G22 CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000402, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/10/2006 | 167.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000801, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA PLACA- MMU-9610/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002402 | 02/10/2006 | 980.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R14 F580 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000403, EM ANEXO DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002644 | 02/10/2006 | 70.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000051, EM ANEXO DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/10/2006 | 1200.00 | 70103122000199 | J. A. RETIFICA DE EMBREAGENS E COM.DE PECAS LTDA | DISCO DE EMBREAGEM E REPARO DO PLATO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 163, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/10/2006 | 670.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000800, EM ANEXO, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002398 | 02/10/2006 | 3540.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000401, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/10/2006 | 900.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS-A.SOARES DE MEDEIROS | COBERTURA DE PNEUS 900 X 20 CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000202, EM ANEXO, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA CHEVROLET MMZ-9740-PB, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002400 | 02/10/2006 | 1500.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS 900 X 20 LD 35 CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000404, EM ANEXO, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA CHEVROLET MMZ-9740-PB, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/10/2006 | 100.00 | 00002328255485 | OFICINA PADRE CICERO-FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | SERVICOS PRESTADO NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR 285 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000328, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/10/2006 | 130.00 | 00002328255485 | OFICINA PADRE CICERO-FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | SERVICOS PRESTADO NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DA CACAMBA MNZ-9740 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000328, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/10/2006 | 1840.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PECAS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000365, EM ANEXO, DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULHANTE CACAMBA/CHEVROLET MMZ-9740 DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002409 | 02/10/2006 | 990.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGR.LTDA | FORNECIMENTO DE 02 LAMINAS RETA 3/4 X 13 FUROS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0022438, EM ANEXO, DESTINADA A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/10/2006 | 598.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1247), EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/10/2006 | 913.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/10/2006 | 580.00 | 00075980169415 | CICERO OLIMPIO CARNEIRO | REF. A 01(UMA APRESENTACAO ARTISTICA NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA MUNICIPALDE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002413 | 03/10/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/10/2006 | 450.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA T. CAVALCANTE | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PRESTADOS A COORDENADORIA DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006, CONF. NFS EM ANEXO.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/10/2006 | 450.00 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE SAUDE, NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA A RESOLUCAO DE PLEITOS E DOCUMENTOS DA CITADA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/10/2006 | 700.00 | 00051903750482 | CLAUDIA FRANCA MAGALHAES COSTA E SILVA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECR. MUN. DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AOS ORGAOS E UNIDADES DE SAUDE DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENCIADAS NA P.P.I., PARA A RESOLUCAO DOS ENCAMINHAMENTOS DA CLIENTELA DO P.S.F., ENCAMINHADAS PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006, NFS EM ANEXO. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/10/2006 | 150.00 | 00079853722453 | FRANCISCO MARTINS DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL NA VACINACAO DE ANIMAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/10/2006 | 264.00 | 00042528984472 | EDVALDO MIZAEL DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR EDVALDO MIZAEL DA SILVA , MATRICULA 11.002-7,TECNICO NIVEL MEDIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS EVENTUAIS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUINDO SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/10/2006 | 470.00 | 00095375880415 | MARINALVA DA NOBREGA PORTO | SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA E VOLANTE NA DIVULGACAO DA 2ª COPA FUTSAL, REALIZADA PELA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/10/2006 | 321.00 | 00007315516484 | MARIA ROSANGELA S. DE LIMA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/10/2006 | 204.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA M. MARQUES- A MARQUESA FESTA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000690,EM ANEXO, DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/10/2006 | 0.57 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/10/2006 | 46.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC.DE APARELHOS HOSPITALARES LT | LAMPADA PARA MICROSCOPIO 6VX 20W CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000810, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/10/2006 | 4311.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/10/2006 | 94.00 | 00089296249449 | IRIMARQUE ARAUJO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/10/2006 | 14319.96 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/10/2006 | 3555.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/10/2006 | 1007.25 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/10/2006 | 216.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002769, EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/10/2006 | 70.00 | 00017668271449 | FRANKLIN LUCENA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12(DOZE) FRETES DE CARROCAS A TRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/10/2006 | 377.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA M. MARQUES- A MARQUESA FESTA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000212,EM ANEXO, DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/10/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/10/2006 | 332.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000145, EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/10/2006 | 350.00 | 00005493888424 | SEBASTIAO JOSE DIAS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/10/2006 | 220.00 | 00080467350434 | WELLIO IZIDRO DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO WELLIO IZIDRO DE MEDEIROS , MOTORISTA MATRICULA 13018, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/10/2006 | 402.50 | 00011174753870 | SEBASTIAO DO N. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 29/09/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/10/2006 | 367.50 | 00069181373449 | JOSE MIGUEL GARCIA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 29/09/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/10/2006 | 367.50 | 00072613963468 | RADI RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 29/09/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/10/2006 | 437.50 | 00006378485437 | LUIZ IRATAN O. FELIX | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 29/09/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/10/2006 | 3115.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO INTEGRAL/2006 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003905885476 | DAMAZIO DA SILVA BERNARDO | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS: ROCA , SACO DE SERRA BRANCA E SAO JOSE NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/10/2006 | 367.50 | 00093118350482 | MARCELO M. DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 29/09/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/10/2006 | 367.50 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 29/09/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/10/2006 | 420.00 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 01/09 A 29/09/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/10/2006 | 33343.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/10/2006 | 300.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.01.2006, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002440 | 10/10/2006 | 396.79 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 150,30 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007019, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/10/2006 | 350.00 | 00006781076450 | DARTGNAN ANDRADE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS ALUNOS DO CURSO DE INFORMATICA NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEMTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 12/07 A 12/08/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002462 | 10/10/2006 | 308.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001424, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC - 8ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002463 | 10/10/2006 | 5039.20 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001425,001426, 001429 E 001430, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE -8ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002468 | 10/10/2006 | 1500.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 17.07 A 11.08.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002469 | 10/10/2006 | 1312.40 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 17.07 A 11.08.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002470 | 10/10/2006 | 625.00 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 17.07 A 11.08.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002471 | 10/10/2006 | 1125.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 17.07 A 11.08.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002472 | 10/10/2006 | 1471.54 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 17.07 A 11.08.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB .QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002473 | 10/10/2006 | 1150.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 17.07 A 11.08.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB .QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002474 | 10/10/2006 | 1200.00 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 17.07 A 11.08.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB .QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002475 | 10/10/2006 | 416.60 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 17.07 A 11.08.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB .QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002477 | 10/10/2006 | 3000.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 17.07 A 11.08.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002478 | 10/10/2006 | 1400.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 17.07 A 11.08.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002479 | 10/10/2006 | 847.46 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | REF. A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 17.07 A 11.08.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002480 | 10/10/2006 | 2125.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 17.07 A 11.08.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002481 | 10/10/2006 | 1024.00 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 17.07 A 11.08.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002588 | 10/10/2006 | 2500.00 | 00072704098468 | ANTONIO TORRES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 17.07 A 11.08.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002432 | 10/10/2006 | 3500.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 002364 E 002365, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002447 | 10/10/2006 | 6061.23 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 004823 E 004824, EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DOACAO AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO INTEGRAL/2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/10/2006 | 1137.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO INTEGRAL/2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002428 | 10/10/2006 | 4000.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001080, 001081, 001083 E 001084, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO A 8ª PARCELA/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/10/2006 | 255.00 | 00006164415411 | FRANCISCO I. DE S. CARDOSO | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM JOVEM CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO- RJ, AFIM DE OBTER MELHOR OPORTUNIDADE DE TRABALHO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/10/2006 | 350.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/10/2006 | 350.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/10/2006 | 350.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/10/2006 | 1033.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/10/2006 | 1033.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/10/2006 | 1033.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/10/2006 | 350.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE CORTE E COSTURA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/10/2006 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159 - CENTRO -SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL( SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/10/2006 | 350.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/10/2006 | 350.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/10/2006 | 562.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO INTEGRAL/2006 DA SERVIDORA NUBIA MORAIS DE MEDEIROS LINO , LOTADA NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/10/2006 | 1125.00 | 00028012228874 | KELLY S. DE A. DANTAS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/10/2006 | 1125.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH O.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/10/2006 | 1125.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/10/2006 | 1125.00 | 00039585794420 | MARGARETH LEAL A. COSTA | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/10/2006 | 2500.00 | 00003226511408 | ANTONIO V. DA S. L. NETO | REF. A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, PARA ELABORACAO DA 2ª ETAPA DO PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INTEGRADO A ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/10/2006 | 600.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIAS (PAES) CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 685957, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO SOPAO- CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/10/2006 | 800.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIAS (BISCOITOS, BOLACHAS, TARECOS, PAES E BOLOS) CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 685958, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO IDOSO- CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002482 | 11/10/2006 | 1878.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 004825 E 004826, EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DOACAO AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/10/2006 | 980.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | PAES CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 685955, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-A MERENDA ESCOLAR - PNAE -5ª PARCELA/2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/10/2006 | 980.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | PAES CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 685956, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-A MERENDA ESCOLAR - PNAE -6ª PARCELA/2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/10/2006 | 2.50 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/10/2006 | 51.40 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/10/2006 | 490.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000060, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE FINANACAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/10/2006 | 13.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/10/2006 | 906.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/10/2006 | 350.00 | 00075973600459 | RAMIRO CANDIDO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS:RIACHO DO MEIO, MIMOSO E CUPIM NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002661 | 13/10/2006 | 2390.10 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 1285 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 007036, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 265, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/10/2006 | 37.50 | 00020681038420 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PROFISSIONAIS DA SECR. DE EDUCACAO- ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DE PALESTRAS E REUNIOES MINISTRADAS PELA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/10/2006 | 894.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-3021)MES DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/10/2006 | 320.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/10/2006 | 267.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/10/2006 | 6.66 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A SERVICOS BANCARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/10/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE AGOSTO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/10/2006 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2006/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/10/2006 | 170.00 | 00005782500476 | DINARTE NOGUEIRA BERNARDO | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, AFIM DE OBTER MELHOR OPORTUNIDADE DE TRABALHO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002498 | 16/10/2006 | 696.25 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0000197, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- P.S.F. I , II E III, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/10/2006 | 35.00 | 00016104811434 | SEBASTIAO ARNAUD DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DO LASTRO DA CARROCERIA DA CAMIONETE MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002659 | 16/10/2006 | 1914.31 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 1029,2 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 007043, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 285, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/10/2006 | 67.50 | 41143579000129 | PAULO ROBERTO DE M. SILVA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 002393, EM ANEXO, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/10/2006 | 3.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE SETEMBRO DE 2006. COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/10/2006 | 17.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO DA COMUNIDADE RURAL GATOS NESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2006, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/10/2006 | 14.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO DA COMUNIDADE RURAL GATOS NESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2006, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/10/2006 | 397.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE AGOSTO DE 2006. COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/10/2006 | 45.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PROGRAMA SENTINELA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1253), COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/10/2006 | 14.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE SETEMBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002510 | 17/10/2006 | 202.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001085 E 001086, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 9ª PARCELA/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002511 | 17/10/2006 | 2467.90 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001087,001088 E 001089, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 9ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/10/2006 | 92.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476).COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/10/2006 | 45.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PROGRAMA SENTINELA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1253), COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/10/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476).COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/10/2006 | 89.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1486).COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/10/2006 | 93.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1486).COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/10/2006 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA SEDIDA A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2006. COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/10/2006 | 13.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA SEDIDA A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2006. COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/10/2006 | 94.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2006. COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/10/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1486).COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/10/2006 | 127.70 | 02652347000144 | VANDERLI L. FAUSTINO-ARMARINHO E CASA DA COSTUREIR | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000122, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE DANCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/10/2006 | 95.76 | 05717939000608 | ZEMAR COM. DE MIUDEZAS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000397, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/10/2006 | 80.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | 10 BANQUETA TALY GARDEN, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 008291, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ACAO SOCIAL- BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/10/2006 | 98.63 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS- JOAO BATISTA GUERRA | TECIDOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001535, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- ATIVIDADES DO CURSO DE CORTE E COSTURA, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/10/2006 | 530.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/10/2006 | 530.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002520 | 18/10/2006 | 3500.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/10/2006 | 317.00 | 00062935640497 | INALDO NOBREGA ARAÚJO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 686897, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/10/2006 | 63.00 | 00029921066404 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 686888, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/10/2006 | 236.40 | 00004557658474 | JOSE CICERO PEREIRA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 686895, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/10/2006 | 217.75 | 00002009674448 | JOACI ITALIANO DE ARAUJO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 686896, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/10/2006 | 318.05 | 00067499953491 | DAMIAO FRANCA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 686893, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/10/2006 | 135.80 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 686889, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/10/2006 | 250.99 | 00045261652472 | JOSE MARINALDO TAVARES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 686883, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/10/2006 | 84.00 | 00092934765415 | DIONISIO LOPES DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 686887, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/10/2006 | 281.40 | 00017607396420 | INACIO IZIDORO DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 686886, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/10/2006 | 264.00 | 00036525472415 | ANTONIO FRANCA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 686891, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/10/2006 | 315.40 | 00004447689472 | SEVERINO LUCENA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 686892, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/10/2006 | 143.70 | 00004465187432 | JOADIVO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 686890, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/10/2006 | 132.75 | 00064045889434 | MARCONE ESCARIAO DA NOBREGA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 686884, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/10/2006 | 389.97 | 00004423298490 | SEBASTIAO DAS NEVES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 686885, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/10/2006 | 245.80 | 00003945916402 | AURISELIA BORBOREMA DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 686894, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002660 | 19/10/2006 | 2628.18 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 1413 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 007054, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/10/2006 | 98.88 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002664 | 19/10/2006 | 1679.83 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 636,3 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007053 , EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MNI-8958-PB DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/10/2006 | 466.15 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000049,000050 E 000051, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/10/2006 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002576 | 20/10/2006 | 4000.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001090, 001091,001092, 001095 E 001096, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO A 9ª PARCELA/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/10/2006 | 180.00 | 00006781025465 | LETICIA M. L. DE OLIVEIRA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/10/2006 | 600.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA, TECNICO NIVEL MEDIO, MATRICULA 11.000-1, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/10/2006 | 850.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/10/2006 | 11283.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/10/2006 | 22.00 | 00042528984472 | EDVALDO MIZAEL DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR EDVALDO MIZAEL DA SILVA , MATRICULA 11.002-7,TECNICO NIVEL MEDIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS EVENTUAIS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUINDO SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/10/2006 | 510.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2006, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/10/2006 | 8507.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/10/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/10/2006 | 630.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | PARCELA 08/12 DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000138, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002662 | 20/10/2006 | 1571.70 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 845 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DE CUPOM FISCAL Nº 007056, EM ANEXO, DESTINADOS A CACAMBA MMZ-9740, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/10/2006 | 170.00 | 00075979950400 | ROMILDO DIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2006,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/10/2006 | 720.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 02.01.2006 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/10/2006 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE SETEMBRO DE 2006.CONF.CONTRATO DE 03/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/10/2006 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/10/2006 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/10/2006 | 408.00 | 00055822673449 | LUZIA MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB,LUZIA MORAIS OLIVEIRA, REF. AOS DIAS 11,13,18,21,26 E 27 DE JULHO DE 2006, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/10/2006 | 350.00 | 00004206823413 | DELEON H. DE LUCENA | REF. AO RESSARCIMENTO DO PASEP DO SERVIDOR DELEON H. DE LUCENA, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO), POR MOTIVO DO MESMO NAO TER SIDO INFORMADO NA RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/10/2006 | 300.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.01.2006, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/10/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/10/2006 | 304.27 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/10/2006 | 1073.91 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/10/2006 | 47.14 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/10/2006 | 4667.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA), MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/10/2006 | 8458.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE), MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/10/2006 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERV. PRESTADOS NO ATENDIM. FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNID. DE SAUDE DO PSF, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA DA CIDADE DE S.MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMIN. PELA SECR. MUN. DE SAUDE, PROVEN. DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADAST. NOS SERV. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NFS EM ANEXO, MES/JULHO/2006.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/10/2006 | 620.34 | 33669672000143 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CITADO CONVENIO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002665 | 20/10/2006 | 1372.80 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 520 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007057, EM ANEXO DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002668 | 20/10/2006 | 1372.80 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 520 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007057, EM ANEXO DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/10/2006 | 82.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000368, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/10/2006 | 685.84 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001750, EM ANEXO, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE NAO POSSUEM UEX, ATENDIDAS PELO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/10/2006 | 2066.40 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 135838 E 135839, EM ANEXO, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE NAO POSSUEM UEX, ATENDIDAS PELO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DAMIAO S. DA SILVA, PROFESSOR I, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/10/2006 | 573.50 | 00068997990497 | GEANIA DELFINO DE SOUTO | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DA SERVIDORA GEANIA DELFINO DE SOUTO, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/10/2006 | 5285.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEF 60%), MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/10/2006 | 1715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%) DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/10/2006 | 46637.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%) DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002575 | 20/10/2006 | 1543.75 | 00028786246453 | IRAN IZIDORO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE :14.08 A 08.09.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002655 | 23/10/2006 | 1458.42 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 784,1 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007069, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002663 | 23/10/2006 | 2285.18 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 865,6 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007068, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002656 | 24/10/2006 | 1174.03 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 631,2 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007074, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/10/2006 | 12.91 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção, Reconstruçao e Ampliação de residências de pessoas carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002667 | 24/10/2006 | 81836.08 | 06213744000170 | MS COMÉRCIO E SERVIÇOS | COM AREA DE 31,11 M2, CONFORME CONVENIO Nº 155/2005/MI/PMSM E PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2006. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/10/2006 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/10/2006 | 130.00 | 00002062900473 | MARILENE GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JULHO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/10/2006 | 350.00 | 00006048062486 | JOELMA MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, NO ACOMPANHAMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS NA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, VIAGENS E CONSULTAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ASSISTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/10/2006 | 550.00 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000052 E 000054, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS E DE LAZER- CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/10/2006 | 376.05 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MERCADORIAS(VERDURAS) CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000040 E 000041, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO SOPAO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/10/2006 | 310.85 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MERCADORIAS(FRUTAS) CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000042 E 000043, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO IDOSO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/10/2006 | 4370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JUNHO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/10/2006 | 700.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAl DE SERVICOS Nº 0037072, EM ANEXO.MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/10/2006 | 24.00 | 00007641028420 | SEBASTIAO LUIZ OLIVEIRA | REF. A 11/2 KG DE GAS-22, DESTINADO A REABASTECIMENTO DO AR CONDICIONADO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção, Reconstruçao e Ampliação de residências de pessoas carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002594 | 25/10/2006 | 7980.00 | 07812190000190 | JEFFERSON M. DE LIMA-ME - J.M.L COMERCIO E SERVICO | COM AREA DE 31,11 M2, CONFORME CONVENIO Nº 155/2005/MI/PMSM E PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2006. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002596 | 25/10/2006 | 3540.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE 02 PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000422, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção, Reconstruçao e Ampliação de residências de pessoas carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002602 | 25/10/2006 | 33500.00 | 07812190000190 | JEFFERSON M. DE LIMA-ME - J.M.L COMERCIO E SERVICO | COM AREA DE 31,11 M2, CONFORME CONVENIO Nº 155/2005/MI/PMSM E PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2006. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/10/2006 | 450.00 | 00079750699491 | MARINEIDE LUIZ DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/10/2006 | 350.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002654 | 25/10/2006 | 797.94 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 429 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007081, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/10/2006 | 350.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/10/2006 | 380.00 | 00075987813468 | LUZIA DE SOUTO FRANCA LIMA | SERVICO PRESTADO NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI S. GOUVEIA, ALUSIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PATRICIA DE LIMA SILVA, PROFESSORA I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE SETEMBRO DE 2006.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA MARIA VILMA DE S. MACHADO, PROFESSORA I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE SETEMBRO DE 2006.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VANILSA GAMBARRA M. DANTAS, PROFESSORA I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE SETEMBRO DE 2006.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/10/2006 | 647.84 | 00378257000181 | FUNDO N. DE DESENV. DA EDUCACAO | REF. AO RESSARCIMENTO AOS COFRES FEDERAIS FEITO PELA PRERFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA O FUNDO N. DE DESENV. DA EDUCACAO- PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/10/2006 | 356.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DAMIAO S. DA SILVA, PROFESSOR I, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE SETEMBRO DE 2006.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/10/2006 | 2569.96 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 135915 E 135916 , EM ANEXO, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE NAO POSSUEM UEX, ATENDIDAS PELO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/10/2006 | 235.00 | 00004588055488 | ROZALINNY LUCENA DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSOR I LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAÚJO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/10/2006 | 35880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE OUTUBRO DE 2006. FMS/SIA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/10/2006 | 9670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF), MES DE SETEMBRO DE 2006.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/10/2006 | 4570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE SETEMBRO DE 2006.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/10/2006 | 1868.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 051750, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA KAK-6477/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/10/2006 | 64.92 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 051751, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA KAK-6477/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/10/2006 | 159.80 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 051752, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA KAK-6477/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/10/2006 | 197.28 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 051753, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA KAK-6477/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002658 | 27/10/2006 | 1261.08 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 678 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007092, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/10/2006 | 694.56 | 00043605052487 | CLARA MARIA S. AMORIM | PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO DE 30 JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENV.SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, ABORDANDO O NUCLEO BASICO COM CONTEUDO CENTRALIZADO NA FORMACAO HUMANA, ABORDANDO TEMAS SOBRE CIDADANIA, ETICA, LIDERANCA DE VALORES, AUTO-ESTIMA, COOPERACAO, INTEGRACAO E RELACOES INTERPESSOAIS,E.T.C., SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002609 | 27/10/2006 | 100.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001100, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO CURSO DE DOCINHOS- CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/10/2006 | 694.56 | 00003457138427 | TALITA MANUELA ALVES FORMIGA | PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO DE 30 JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENV.SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, ABORDANDO O NUCLEO BASICO COM CONTEUDO CENTRALIZADO NA FORMACAO HUMANA, ABORDANDO TEMAS SOBRE CIDADANIA, ETICA, LIDERANCA DE VALORES, AUTO-ESTIMA, COOPERACAO, INTEGRACAO E RELACOES INTERPESSOAIS,E.T.C., SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/10/2006 | 396.61 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/10/2006 | 1399.83 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/10/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/10/2006 | 360.00 | 24294613000147 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA E ADESAO A TAXA DE CONCESSAO DE USO DE REDE GTHERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, SECR. DE ACAO SOCIAL, SECR. DE SAUDE E SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002629 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00085488267891 | BIVAR DE MEDEIROS PEREIRA | 10ª PARCELA DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005/2006, CHASSI 9BD15822764744019, PLACA MNI-8958, CONFORME CONTRATO DATADO EM 31.01.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/10/2006 | 200.00 | 00093118910453 | JOSENILDO JOSE DE ARAUJO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR JOSENILDO JOSE DE ARAUJO, COORDENADOR DE ALMOXARIFADO, MATRICULA Nº 10.748-4, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/10/2006 | 280.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR LIBERATO LOPES TAVARES NETO, SUB-COORDENADOR DE ARQUIVO, MATRICULA Nº 10.809-0, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/10/2006 | 1.26 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/10/2006 | 408.00 | 00055822673449 | LUZIA MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB,LUZIA MORAIS OLIVEIRA, REF. AOS DIAS 14,16,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2006, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/10/2006 | 2.35 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A SERVICOS BANCARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002632 | 31/10/2006 | 4418.83 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 2325,7 LITROS DE BIO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001307, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO,MESES DE JUNHO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/10/2006 | 300.00 | 00005078255435 | ISABEL BATISTA DE ANDRADE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITUTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA ISABEL BATISTA DE ANDRADE , MATRICULA Nº 13017 ,LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/10/2006 | 1810.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/10/2006 | 1767.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/10/2006 | 1608.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002666 | 31/10/2006 | 4283.19 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 2254,31 LITROS DE BIO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001308, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMINHAO BASCULHANTE CACAMBA CHEVROLET MMZ-9740 DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, MESES DE JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002657 | 31/10/2006 | 944.88 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 508 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 07106,EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/10/2006 | 350.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/10/2006 | 300.00 | 00058563490834 | EDIVAL ANASTACIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/10/2006 | 360.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000901, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/10/2006 | 15206.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%) DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2006.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/10/2006 | 300.00 | 00095374981404 | MARIA BALBINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/10/2006 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2006.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/10/2006 | 13092.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/10/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/10/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/10/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/10/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/10/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/10/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/10/2006 | 100.00 | 00003462227459 | BRAZ SEVERIANO DE MORAIS | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO E POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/11/2006 | 107.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217)COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/11/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE SETEMBRO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/11/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/11/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A COMPLEMENTACAO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA SORIANA CARVALHO DA SILVA, MATRICULA 11018, LOTADA NA SECR. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/11/2006 | 85.00 | 04378302000159 | FRANCIANO DE ARAUJO-MOTO FRAM | CAMARA DE AR E PENGO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000111, EM ANEXO, DESTINADA A MOTO MOE-5910 DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/11/2006 | 125.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 45,805 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 088075, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/11/2006 | 122.12 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 44,57 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 093631, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/11/2006 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A PARTE DO VENCIMENTO DA SERVIDORA SORIANA CARVALHO DA SILVA, MATRICULA 11018, LOTADA NA SECR. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/11/2006 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE JULHO DE 2006, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002673 | 01/11/2006 | 1573.56 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 846 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006973, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/11/2006 | 363.57 | 00007358933494 | LUCITANIA ARAUJO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI S. GOUVEIA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/11/2006 | 330.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | LAMP.VM 400W OSRAM, RELE FOTOELET. E BASEP/RELE4 LINSA/ILUMATIC CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000021, EM ANEXO, DESTINADO AO CEMITERIO SENHOR DO BOMFIM DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/11/2006 | 300.00 | 00039486885400 | ELETRONICA VIANA-MANOEL F.VIANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000002, EM ANEXO, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REPETIDORA DO CANAL GLOBO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002681 | 01/11/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/11/2006 | 200.00 | 00013247310444 | JOAO REIS AMARAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LICENÇA DE PROJETOS JUNTO AO SUDEMA E AESA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/11/2006 | 1008.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1247), EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/11/2006 | 42.40 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOL. EM IRRIGACAO DO NORDESTE LTDA | MATERIAL DIVERSO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003546, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DA COMUNIDADE RURAL VARZEA ALEGRE NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/11/2006 | 1515.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/11/2006 | 350.00 | 09227786000159 | FUNDACAO CULTURAL N.S. DA GUIA | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000137, EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/11/2006 | 350.00 | 09227786000159 | FUNDACAO CULTURAL N.S. DA GUIA | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000150, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/11/2006 | 23.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/11/2006 | 208.91 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA S/ANALISE DE EMPREENDIMENTO-RE-ANALISE-OGU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/11/2006 | 0.29 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/11/2006 | 1720.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA- AR- DIESEL | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BOMBAS E BICOS INJETORES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000008, EM ANEXO, DESTINADO A CAMIONETE PLACA MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/11/2006 | 660.00 | 00469813000125 | ELETROBOMBA NUNES- LOURIVAL N. DE FARIAS | SERVICO DE REVISAO E RECUPERACAO DE 02(DOIS) MOTOR BOMBA, SENDO 01(UM) TRIFASICO E 01(UM) MONOFASICO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 154, EM ANEXO, DESTINADO AOS POCOS DAS COMUNIDADES RURAIS PICOTES E MARAJO NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/11/2006 | 108.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | 44,082 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 108381, EM ANEXO, DESTINADO AO FIAT UNO PLACA FIAT UNO MNI-8958-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/11/2006 | 64.00 | 01699584000106 | WORD GAMES | REF. 01 CARTUCHO HP ORIGINAL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 001411, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Const., Ampl. e aquisição de equip. de Centros e Postos de Saúde e U.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002930 | 06/11/2006 | 16000.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA E ULTIMA MEDICAO DO CONTRATO Nº 033/2004, CUJO OBJETO E A CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE MISTA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONVENIO Nº 1693/2004/MS/FNS/PMSM; E TOMADA DE PRECO Nº 003/2004.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/11/2006 | 328.00 | 00001448375444 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA JOVEM RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, AFIM DE OBTER MELHOR OPORTUNIDADE DE TRABALHO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/11/2006 | 328.60 | 00029920361453 | MARIA TEREZA DE ARAUJO | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, AFIM DE OBTER MELHOR OPORTUNIDADE DE TRABALHO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/11/2006 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA SEDIDA A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2006. COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/11/2006 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA SEDIDA A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2006. COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 07/11/2006 | 440.00 | 00004264014417 | WUBALDO DANTAS WANDERLEY | SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO DE ARBITRAGEM DA 2ª COPA FUTSAL, REALIZADA PELA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/11/2006 | 625.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000436, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/11/2006 | 2350.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA- AR- DIESEL | SERVICOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000007, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/11/2006 | 23.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA- AR- DIESEL | SERVICOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000007, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/11/2006 | 370.00 | 00060182067491 | DAMIAO DA SILVA FRANCA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 085(OITO) FRETES, TRANSPORTANDO: AREIA ,BARRO E ETC, DESTINADOS AOS SERVICO DE RECUPERACAO DE GALERIAS, CALCAMENTOS E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/11/2006 | 110.56 | 00000000015113 | PASEP | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 08/11/2006 | 11.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE( 3462-1247) COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/11/2006 | 157.50 | 00017607396420 | INACIO IZIDORO DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 702299, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/11/2006 | 308.45 | 00004557658474 | JOSE CICERO PEREIRA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 702357, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/11/2006 | 67.52 | 00092934765415 | DIONISIO LOPES DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 702296, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/11/2006 | 561.00 | 00004423298490 | SEBASTIAO DAS NEVES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 702298, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/11/2006 | 198.00 | 00036525472415 | ANTONIO FRANCA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 702294, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/11/2006 | 113.40 | 00014406535420 | REGINALDO PEREIRA LINO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 702359, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/11/2006 | 404.45 | 00067499953491 | DAMIAO FRANCA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 702353, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/11/2006 | 70.70 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 702354, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/11/2006 | 85.60 | 00004465187432 | JOADIVO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 702355, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/11/2006 | 123.60 | 00064045889434 | MARCONE ESCARIAO DA NOBREGA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 702297, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/11/2006 | 306.25 | 00003945916402 | AURISELIA BORBOREMA DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 702352, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/11/2006 | 301.57 | 00004447689472 | SEVERINO LUCENA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 702351, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/11/2006 | 180.80 | 00062935640497 | INALDO NOBREGA ARAÚJO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 702356, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/11/2006 | 121.50 | 00002009674448 | JOACI ITALIANO DE ARAUJO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 702300, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/11/2006 | 175.00 | 00029921066404 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 702358, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/11/2006 | 174.00 | 00045261652472 | JOSE MARINALDO TAVARES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 702295, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/11/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE 1,00(UM) POCO TUBULAR PROFUNDO DE ATE 50,00 METROS, NA COMUNIDADE GATOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/11/2006 | 550.00 | 70093802000179 | MARCO NET-C.ALBERICO DE ARAUJO | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000508, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/11/2006 | 3.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/11/2006 | 168.00 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000048, EM ANEXO, DESTINADAS A EQUIPE DOS PROFISISONAIS DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/11/2006 | 33.09 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002774 | 09/11/2006 | 964.39 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 136 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 007137, DESTINADO A HONDA CG-125 MNI-0852-PB E 132 LITROS DE GASOLINA- MOTO MNN-2393-PB E 97,3 LITROS DE GASOLINA - MOTO MOE-5910, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/11/2006 | 2045.00 | 03126792000133 | JOSELENE M. DE ARAUJO- JM GRAFICA | REF. AOS SERVICOS GRAFICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000056, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/11/2006 | 180.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MEDICO HOSP.E FARMACEUTICO LTDA | REF. AO CONSERTO DE 01(UM) MICROMEMATOCRITO-DMHZ BENFER, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0364, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNJICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/11/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTA UNIVERSITARIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE JULHO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/11/2006 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002747 | 10/11/2006 | 2351.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000108 E 000109, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A RECUPERACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III,DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/11/2006 | 100.00 | 00087352141472 | REGINALDO BELO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE VACINACAO DA SECR. DE SAUDE EM CAMPANHAS DE VACINACAO NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002756 | 10/11/2006 | 3500.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/11/2006 | 292.00 | 00006379185410 | JOSIGLEY TORRES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, COLOCACAO DE PITOS E PROTETORES NOS VEICULOS DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO: AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT MNG-4714/PB, AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT MMU-9610/PB AMBULANCIA FIAT DOBLO KAK -6477/PB , MOTOCICLETAS HONDA CG-125 MNI-0852 DA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/11/2006 | 150.00 | 00068997949420 | SEBASTIAO DE ARAÚJO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA NA PRACA DO FORRO, PROMOVIDO PELA SECR. DE SAUDE PARA OS IDOSOS, DENTRO DAS COMEMORACAOES DO DIA DA MOBILIZACAO PELA SAUDE DO IDOSO, OCORRIDO NO DIA 1º DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002942 | 10/11/2006 | 6061.23 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004883, EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DOACAO AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB, ATRAVES DA FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIOAL. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002948 | 10/11/2006 | 892.80 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 480 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007141, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DA SERVIDORA DALVANY DOS SANTOS PAULO , LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- MDE) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DA SERVIDORA MARIA DO CEU ALVES OLIVEIRA, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- MDE) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/11/2006 | 173.57 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DA CAMIONETA MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/11/2006 | 380.68 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO ONIBUS MERCEDEZ BENZ MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/11/2006 | 1600.00 | 00002692231422 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS DE BARRA VERDE, SANTA FE E PERNAMBUCA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/11/2006 | 600.00 | 00054377480430 | LADARIO DE OLIVEIRA AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/11/2006 | 189.00 | 00006535636801 | JOAO BOSCO LUCENA ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS, CONSERTO DE CAMARAS DE AR, COLOCACAO DE PROTETORES, PITOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB E ONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 PLACA MMZ-9845/PB E CAMIONETA MNG-1289, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/11/2006 | 60.00 | 00017669103434 | ETELVINO DE MEDEIROS CABRAL | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE MERCADORIA, TAIS COMO BLOCO E MOTOR RECONDICIONADO DO VEICULO CAMIONETE MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/11/2006 | 1185.00 | 00000875228453 | GILBERTO LEITE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS DE PROMISSAO E PIABAS, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/11/2006 | 150.00 | 00061012343472 | JOSEMAR ANDRADE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COM 06(SEIS) DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NO CONSERTO E RECUPERACAO DO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BENTO DE MARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/11/2006 | 745.00 | 00004877568433 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS: MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB,CAMIONETE MNG-1289/PB, MICROÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845-PB, ÔNIBUS MERCEDES BENZ-5119-PB, TODOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/11/2006 | 729.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/11/2006 | 13304.76 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/11/2006 | 4585.83 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/11/2006 | 1299.31 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/11/2006 | 1045.54 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/11/2006 | 320.00 | 00088070786868 | JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS RAJADA E RIACHO DOS MORCEGOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/11/2006 | 385.00 | 00069181373449 | JOSE MIGUEL GARCIA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/11/2006 | 84.00 | 00003112886429 | MARTINHO MARTINS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 21(VINTE E UM) FRETES DE CARROCAS A TRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO: AREIA, BARRO E ETC, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIAS, CALCAMENTOS E MEIO FIO, EM DIVERSOS RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO,MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/11/2006 | 385.00 | 00011174753870 | SEBASTIAO DO N. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/11/2006 | 434.50 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/11/2006 | 385.00 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/11/2006 | 455.00 | 00006378485437 | LUIZ IRATAN O. FELIX | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/11/2006 | 402.50 | 00093118350482 | MARCELO M. DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/11/2006 | 385.00 | 00072613963468 | RADI RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/11/2006 | 65.00 | 00013307851420 | FRANCISCO FAUSTINO XAVIER | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E AJUSTE NAS PORTAS, CAPU E TAMPA TRAZEIRA DA CACAMBA MMZ-9740 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/11/2006 | 32200.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/11/2006 | 3864.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/11/2006 | 224.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002867, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/11/2006 | 63.80 | 00020681038420 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/11/2006 | 434.44 | 00050948512415 | MARIA JOSE DE A. VASCONCELOS | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DA SERVIDORA MARIA JOSE DE A. VASCONCELOS, LOTADA NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/11/2006 | 615.00 | 09309006000110 | CARTORIO DE NOTA REGISTRO CIVIL | PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREF. DE SAO MAMEDE-PB, TAIS COMO: AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E , EMISSAO DE CERTIDOES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/11/2006 | 348.60 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA-COPIADORA VISAO | COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000058, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/11/2006 | 738.91 | 03654129000101 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL- KILMA M. DE M. LOPES | PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREF. DE SAO MAMEDE-PB, TAIS COMO: AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ENCADERNACOES , DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/11/2006 | 900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001035, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/11/2006 | 196.50 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE A VENDA DE JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/11/2006 | 530.48 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO/2006, DESTINADO AO FIAT UNO MILLE MNI-8958 LOCADO A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002953 | 10/11/2006 | 1356.56 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 529 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTE DE CUPON FISCAL Nº 007142, EM ANEXO, DESTINADOS AOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MNI-8958-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/11/2006 | 105.00 | 00055450318472 | BARBARA PEREIRA DE MEDEIROS | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA=PB E VICE-VERSA, A FIM DE LEVAR SUA FILHA A MENOR YANCA MEDEIROS, PARA REALIZAR UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/11/2006 | 530.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/11/2006 | 1033.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/11/2006 | 1033.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/11/2006 | 1033.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00028012228874 | KELLY S. DE A. DANTAS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH O.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00039585794420 | MARGARETH LEAL A. COSTA | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/11/2006 | 530.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/11/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE SETEMBRO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/11/2006 | 350.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE CORTE E COSTURA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/11/2006 | 350.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/11/2006 | 350.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS DE INSTRUTORA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES COM DANCAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/11/2006 | 315.00 | 00009449574472 | FRANCISCO HONORATO DA NOBREGA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/11/2006 | 350.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/11/2006 | 350.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/11/2006 | 350.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/11/2006 | 350.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/11/2006 | 419.05 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000055, 000056 E 000057, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DO IDOSO- CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/11/2006 | 680.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | BATERIA 150AH.42 MBB CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000039, EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRATORES 265 E 275 MASSEY FERGUESSON DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/11/2006 | 560.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | BATERIA 100AH.30 MFB CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000038, EM ANEXO, DESTINADA AO ONIBUS MERCEDEZ BENZ MNZ-5119 E MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINJO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002949 | 13/11/2006 | 1341.06 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 721 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007156, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/11/2006 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | 37,118 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 108798, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO TRANSPORTE DE DOENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/11/2006 | 350.00 | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/11/2006 | 620.34 | 33669672000143 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CITADO CONVENIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/11/2006 | 1000.00 | 02176334000146 | HELIO DE O.BRITO- OFICINA JOSA | MOLAS MESTRE MONOBLOCO E MOLA 2ª VIRADA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000152, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/11/2006 | 350.00 | 00005204958452 | FRANCISCA GARCIA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BENTO DE MARIA, MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/11/2006 | 371.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE SETEMBRO DE 2006. COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/11/2006 | 28.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO DA COMUNIDADE RURAL GATOS NESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/11/2006 | 17.95 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A SERVICOS BANCARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/11/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/11/2006 | 1250.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONVENIO/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/11/2006 | 340.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2006, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/11/2006 | 850.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/11/2006 | 350.00 | 00006048062486 | JOELMA MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, NO ACOMPANHAMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS NA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, VIAGENS E CONSULTAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ASSISTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/11/2006 | 11.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE OUTUBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/11/2006 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2006/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002810 | 16/11/2006 | 2458.48 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | REF. A MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0008498, EM ANEXO, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO Nº 020/2006/ME/PMSM/SEGUNDO TEMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/11/2006 | 11.70 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/11/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/11/2006 | 23.00 | 00010981136400 | DORGIVAL PAULINO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE UMA MESA DE MADEIRA, PERTENCENTE A CAPELA DO CEMITERIO SENHOR DO BOMFIM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção, Reconstruçao e Ampliação de residências de pessoas carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002814 | 16/11/2006 | 26120.78 | 07812190000190 | JEFFERSON M. DE LIMA-ME - J.M.L COMERCIO E SERVICO | COM AREA DE 31,11 M2, CONFORME CONVENIO Nº 155/2005/MI/PMSM E PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2006. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção, Reconstruçao e Ampliação de residências de pessoas carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002817 | 16/11/2006 | 24318.94 | 06213744000170 | MS COMÉRCIO E SERVIÇOS | COM AREA DE 31,11 M2, CONFORME CONVENIO Nº 155/2005/MI/PMSM E PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2006. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/11/2006 | 4558.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/11/2006 | 4364.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002815 | 16/11/2006 | 4000.00 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000198, 000199 E 000200, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- P.S.F. I , II E III, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/11/2006 | 300.00 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000453, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002950 | 17/11/2006 | 1530.78 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 823 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007167,EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/11/2006 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE OUTUBRO DE 2006.CONF.CONTRATO DE 03/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002945 | 17/11/2006 | 1860.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 1000 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 007170, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 285, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 17/11/2006 | 59.00 | 00089296249449 | IRIMARQUE ARAUJO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA AUXILIAR TRANSPORTANDO OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS E AGENTES DE SAUDE-ECD PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NA VISITACAO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE SETEMBRO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE SETEMBRO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE SETEMBRO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE SETEMBRO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 DO SERVIDOR MARCELINO ELIZEU BATISTA DE SOUTO, LOTADO NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/11/2006 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159 - CENTRO -SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL( SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002823 | 20/11/2006 | 4000.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001117, 001118 E 001120, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO A 10ª PARCELA/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002825 | 20/11/2006 | 202.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001112 E 001113, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 10ª PARCELA/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/11/2006 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002833 | 20/11/2006 | 2467.90 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001114,001115 E 001116, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 10ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002946 | 20/11/2006 | 1629.36 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 876 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 007173, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/11/2006 | 230.00 | 00004299837436 | ANTONIO DANTAS DE CARVALHO | REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO( CONSERTO E RECUPERACAO) DE PARTES DANIFICADAS DO TETO EM GESSO DA CAPELA DO CEMITERIO SENHOR DO BOM FIM DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/11/2006 | 170.00 | 00075979950400 | ROMILDO DIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2006,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/11/2006 | 720.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 02.01.2006 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/11/2006 | 200.00 | 00005210731464 | ROSA MARIA BATISTA DE ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO ROSA MARIA BATISTA DE ANDRADE , AUXILIAR DE SERVICOS, MATRICULA 12923, LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/11/2006 | 1608.56 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/11/2006 | 455.75 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/11/2006 | 42.53 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/11/2006 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/11/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/11/2006 | 100.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO, CONSERTO E MANUTENCAO DA LINHA PABX NO SISTEMA TELEFONICO DOS RAMAIS QUE DAO ACESSO AS SECRETARIAS E REPARTICOES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/11/2006 | 520.00 | 00000130408476 | DAISY T. DE S. ARAUJO | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO NTRATO DATADO EM: 03/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/11/2006 | 332.50 | 00002459161484 | JANILENE DA SILVA XAVIER-JJ EVENTOS & PUBLICIDADES | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000010, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/11/2006 | 360.00 | 24294613000147 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA E ADESAO A TAXA DE CONCESSAO DE USO DE REDE GTHERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, SECR. DE ACAO SOCIAL, SECR. DE SAUDE E SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/11/2006 | 11283.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/11/2006 | 11.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/11/2006 | 600.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA, TECNICO NIVEL MEDIO, MATRICULA 11.000-1, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/11/2006 | 9584.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/11/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/11/2006 | 345.00 | 00069415080434 | FRANCISCA M. DE O. SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/11/2006 | 220.00 | 00075973634434 | JOSE MARTINHO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA DA SILVA OLIVEIRA SATIRO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL FLORES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002824 | 20/11/2006 | 5039.20 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001446,001447, 001449 E 001450, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE -9ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/11/2006 | 450.00 | 00079750699491 | MARINEIDE LUIZ DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RODOLPIANO DA NOBREGA, MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/11/2006 | 335.00 | 00075980169415 | CICERO OLIMPIO CARNEIRO | SERVICOS PRESTADOS COM 20(VINTE) DIARIAS DE PEDREIRO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MESTRE LINO NOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DE PAREDES E TETOS, MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/11/2006 | 420.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/11/2006 | 900.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000123, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/11/2006 | 68.11 | 09188376000146 | DETRAN | MULTA DEVIDO A TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMETIDA PARA O LOCAL , DO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/11/2006 | 9052.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE), MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/11/2006 | 9550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF), MES DE OUTUBRO DE 2006.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/11/2006 | 350.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/11/2006 | 350.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/11/2006 | 21.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A SERVICOS BANCARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/11/2006 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERV. PRESTADOS NO ATENDIM. FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNID. DE SAUDE DO PSF, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA DA CIDADE DE S.MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMIN. PELA SECR. MUN. DE SAUDE, PROVEN. DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADAST. NOS SERV. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NFS EM ANEXO, MES/AGOSTO/2006.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002954 | 20/11/2006 | 1103.52 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 418 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007174, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002955 | 20/11/2006 | 1087.68 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 412 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007174, EM ANEXO DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002956 | 20/11/2006 | 374.88 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 142 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 007174, DESTINADO A MOTO MNN-2393-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/11/2006 | 980.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | PAES CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº713555, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-A MERENDA ESCOLAR - PNAE -7ª PARCELA/2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/11/2006 | 49176.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%) DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/11/2006 | 1753.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE SETEMBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 21/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/11/2006 | 350.00 | 09227786000159 | FUNDACAO CULTURAL N.S. DA GUIA | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000168, EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/11/2006 | 6015.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 8ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBIDO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E A SAELPA S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/11/2006 | 340.00 | 00006661377496 | JERONIMO MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS NO DESMATAMENTO DE TERRENOS BALDIOS NA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/11/2006 | 28.00 | 00021897123434 | SALATIEL VITURINO DE SALES | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO SALATIEL VITURINO DE SALES , TECN. EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MATRICULA 00432-4, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/11/2006 | 3645.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/11/2006 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( SECR. DE INFRA ESTRUTURA), MES DE SETEMBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 21/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/11/2006 | 200.00 | 00001206161493 | GIELMA V. DE ARAUJO | SERVICOS DE INSTRUTORA NA REALIZACAO DO CURSO DE DOCINHOS DECORATIVOS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/11/2006 | 1960.00 | 00036525472415 | ANTONIO FRANCA DE ANDRADE | MERCADORIA(CARNE BOVINA) CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713554, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO SOPAO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/11/2006 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 21/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/11/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JULHO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002920 | 22/11/2006 | 2820.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000104, 000105 E 000106, EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/11/2006 | 0.61 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/11/2006 | 21.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A SERVICOS BANCARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/11/2006 | 105.00 | 00049580841420 | NELSON DE ASSIS MEDEIROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO NELSON DE ASSIS MEDEIROS , AG. DE TELECOMUNICACAO MUNICIPAL, MATRICULA 00432-4, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002951 | 22/11/2006 | 1061.31 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 570,6 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007180, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/11/2006 | 220.00 | 00073385328420 | DOMICIO BATISTA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002831 | 22/11/2006 | 308.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001445, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC - 9ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002957 | 22/11/2006 | 743.16 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 135 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 007186, DESTINADO A HONDA CG-125 MNI-0852-PB E 146,5 LITROS DE GASOLINA MOTO HONDA SLR-125 MOE-5910-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/11/2006 | 1045.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | CIMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001121, EM ANEXO, DESTINADO AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECR. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/11/2006 | 5194.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEF 60%), MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/11/2006 | 379.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DAMIAO S. DA SILVA, PROFESSOR I, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%), MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/11/2006 | 242.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ELIANE NEVES DE ARAÚJO, PROFESSOR I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%), MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VANILSA GAMBARRA M. DANTAS, PROFESSORA I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%), MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA MARIA VILMA DE S. MACHADO, PROFESSORA I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%), MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002947 | 23/11/2006 | 1530.78 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 823 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 007191, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 265, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/11/2006 | 763.72 | 05717939000608 | ZEMAR COM. DE MIUDEZAS LTDA | BANHEIRAS , KIT FRAUDAS, MAMADEIRAS E ORGANIZADOR INFANTIL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000453, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- GRUPO DE GESTANTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/11/2006 | 100.00 | 05717939000608 | ZEMAR COM. DE MIUDEZAS LTDA | JOGOS EDUCATIVOS E QUEBRA CABECA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000454, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DOS DEFICIENTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/11/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/11/2006 | 599.00 | 00006884027479 | MAURICIO MARINHO DE ARAUJO JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO DE 30 JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENV.SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO CURSO BASICO DE INFORMATICA NO PERIODO DE 01.10 A 20.11.2006, SENDO REALIZADO A NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/11/2006 | 250.00 | 00036693030572 | CARLOS ALBERTO LIMA FONSECA | REF. A UMA COTA COMO PATROCINADOR DO FILME LONGA METRAGEM "PATOS DE TODOS OS CANTOS E TODOS OS ENCANTOS" QUE SERA LANCADO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2006, EM COMEMORACAO AOS 103 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 24/11/2006 | 34.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/11/2006 | 1927.65 | 00004778383400 | GENDIVAN DIAS ITALIANO | REF. A TIRAGEM DE 12.851 COPIAS XEROGRAFICAS E REPRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO, DESTINADOS AS 17 ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 10.06 A 20.11.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/11/2006 | 400.00 | 00060147911400 | JAIME DAMIAO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CARRETA DE ENGRENAGEM DE REVERSAO, FRENTE E RE DO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002952 | 24/11/2006 | 800.73 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 430,5 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007199, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/11/2006 | 85.00 | 09083072000114 | COMMEAL- VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000037, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/11/2006 | 66.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/11/2006 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA REFERENTE A RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL- CODIGO DO PRODUTO 1179-PRONAT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/11/2006 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/11/2006 | 195.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, MATRICULA 12.010-3, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/11/2006 | 1393.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIG.TELEF.DOS APARELHOS DAS SECR.DE SAUDE(9961-3021); SECR.DE SAUDE-COORD.DO PSF(9961-0141); SECR. DE EDUCACAO-COORD.DO ENS.FUND.(9961-0135); SECR. DE FIN.E PLAN.(9961-0114), MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção de Escola/Salas de Aula para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002931 | 28/11/2006 | 66711.49 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA | DE SAO MAMEDE-PB, CONVENIO Nº 393/2006/FNDE/SEC/PMSM E CONTRATO Nº 014/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000003, EM ANEXO. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção de Escola/Salas de Aula para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002932 | 28/11/2006 | 3727.37 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA | DE SAO MAMEDE-PB, CONVENIO Nº 393/2006/FNDE/SEC/PMSM E CONTRATO Nº 014/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000004, EM ANEXO. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO VENCIMENTO DA SERVIDORA SORIANA CARVALHO DA SILVA, MATRICULA 11018, LOTADA NA SECR. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/11/2006 | 970.30 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | REF. AO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000060 E 000061, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/11/2006 | 3970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/11/2006 | 35880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE NOVEMBRO DE 2006. FMS/SIA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/11/2006 | 4550.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA), MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/11/2006 | 130.00 | 00002062900473 | MARILENE GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE AGOSTO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/11/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/11/2006 | 580.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000043, EM ANEXO DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/11/2006 | 1000.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000041, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: CAMINHONETE MNG-1289/PB E MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/11/2006 | 769.50 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000042, EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON 265, 275 E 285 E AO CAMINHÃO CAÇAMBA CHEVROLET MMZ-9740-PB, TODOS DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/11/2006 | 5042.00 | 04608497000186 | SAIASI- CONSERVACAO & LIMPEZA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 01.10.2006, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 440M DE CERCA EM ARAME FARPADO QUE CIRCULA O TERRENO DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NAS MARGENS DA PB 251, QUE LIGA A CIDADE DE SAO MAMEDE-PB A CIDADE DE IPUEIRA-RN, CONF. TERMO CONTRATUTAL. OBS.: VALOR DO INSS RETIDO NA FONTE CONFORME LEI Nº 9711 DE 20.11.1998- ORDEM DE SERVICOS Nº 203 DE 29.01.1999, E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recuperação, Reforma e melhoramento das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/11/2006 | 3000.00 | 04608497000186 | SAIASI- CONSERVACAO & LIMPEZA | MANOEL M. DE ARAUJO, HONORINA TRINDADE, HENRIQUE TRINDADE, MANOEL AUGUSTO DE ARAUJO, PEDRO MELQUIADES DE MEDEIROS, VENANCIO NEIVA E ETC, CONFORME TERMO CONTRATUAL E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/11/2006 | 130.00 | 00005078255435 | ISABEL BATISTA DE ANDRADE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITUTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA ISABEL BATISTA DE ANDRADE , MATRICULA Nº 13017 ,LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/11/2006 | 348.72 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/11/2006 | 1230.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/11/2006 | 1.26 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/11/2006 | 0.91 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A SERVICOS BANCARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/11/2006 | 240.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR LIBERATO LOPES TAVARES NETO, SUB-COORDENADOR DE ARQUIVO, MATRICULA Nº 10.809-0, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/11/2006 | 630.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | PARCELA 09/12 DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000150, EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/11/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/11/2006 | 23.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/11/2006 | 11283.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/11/2006 | 45.00 | 00042528984472 | EDVALDO MIZAEL DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR EDVALDO MIZAEL DA SILVA , MATRICULA 11.002-7,TECNICO NIVEL MEDIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS EVENTUAIS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUINDO SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/11/2006 | 125.00 | 00092934978400 | FRANCISCO MEDEIROS DE SOUSA JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SANTA LUZIA A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, SUBSTITUINDO O FIAT A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, POR ENCONTRA-SE EM REVISAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DSE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/11/2006 | 380.00 | 00075987813468 | LUZIA DE SOUTO FRANCA LIMA | SERVICO PRESTADO NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI S. GOUVEIA, ALUSIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/11/2006 | 250.00 | 00075981408472 | LUCIANO LUIZ DE LUCENA | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO LUCIANO LUIZ DE LUCENA, COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, MATRICULA 13.004-4, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE) POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/11/2006 | 18025.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/11/2006 | 1497.00 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA-CONSTRUPECAS | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000094,000095 E 000096, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/11/2006 | 21.00 | 00002087852480 | UBERLANDIO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA COMUNIDADE RURAIS: SACO DE SERRA BRANCA, E QUEIMADAS EM REGIME DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N. S. DA CONCEICAO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/11/2006 | 61.50 | 00006512630424 | ROGERIO A. DE SOUSA- ROGERIO FOTOGRAFIAS | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPORTAGENS FOTOGRAFICAS DE ENCONTROS, PALESTRAS E REUNIOES PROMOVIDOS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/11/2006 | 500.00 | 12912622000175 | TV TAMBAU | REF. A DIVULGACAO DE REPORTAGENS DA ABERTURA DA 2ª COPA FUTSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB - SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/12/2006 | 466.25 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MERCADORIAS(FRUTAS) CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000046 E 000047, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DA COMPLEMENTACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO IDOSO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/12/2006 | 629.40 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MERCADORIAS(VERDURAS) CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000044 E 000045, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DA COMPLEMENTACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO SOPAO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/12/2006 | 65.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217)COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/12/2006 | 47.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA - AP PETROLEO LTDA | 20,524 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 020624, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/12/2006 | 127.60 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | MERCADORIAS DESTINADAS A SERVICO DE PINTURA DE ARMARIOS BUREAUS, PRATILEIRAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II E III, DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004061, EM ANEXO, FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Const., reconstrução e ampliação de Unidades Escolares do Ensino Funda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002964 | 01/12/2006 | 49039.14 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO, CONFORME Nº 393/2006/FNDE/SEC/PMSM- PROCESSO DE LICITACAO Nº 010/2004 E CONTRATO Nº 029/2004, NOTA FISCAL Nº 000257, EM ANEXO. | 00262005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/12/2006 | 981.40 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003904, EM ANEXO, DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003231 | 01/12/2006 | 700.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000429, EM ANEXO, DESTINADOS AOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MNI-8958-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/12/2006 | 1281.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/12/2006 | 16.54 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/12/2006 | 735.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1247), EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/12/2006 | 912.00 | 00469813000125 | ELETROBOMBA NUNES- LOURIVAL N. DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000155, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO , CONSERVACAO, LIMPEZA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO ELETRICO E HIDRAULICO NO POCO DA COMUNIDADE DE PICOTES NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/12/2006 | 580.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS-A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A COBERTURA DE PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000239, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA CHEVROLET MMZ-9740-PB, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003230 | 01/12/2006 | 750.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEU 900X 20 LD 35 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 000430, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA CHEVROLET MMZ-9740-PB, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003437 | 01/12/2006 | 2245.02 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 1207 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DOS CUPONS FISCAIS NºS 007295 E 007215, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 285, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/12/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/12/2006 | 300.00 | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção, Reconstruçao e Ampliação de residências de pessoas carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003461 | 05/12/2006 | 14719.24 | 06213744000170 | MS COMÉRCIO E SERVIÇOS | COM AREA DE 31,11 M2, CONFORME CONVENIO Nº 155/2005/MI/PMSM E PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2006. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/12/2006 | 150.00 | 00099180995772 | ALDO CORDEIRO DA CRUZ | REF. A VENDA DE 15(QUINZE) PICARETAS RECONDICIONADAS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/12/2006 | 99.00 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000062 E 000063, EM ANEXO, DESTINADAS A EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCACO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL DO PESMS, ALUSIVO DO CONVENIO Nº 382/2003/MS/PMSM, REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/12/2006 | 125.00 | 00042528984472 | EDVALDO MIZAEL DA SILVA | REF. A CONFECCAO DE 05(CINCO) FAIXAS, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCACO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL DO PESMS, ALUSIVO DO CONVENIO Nº 382/2003/MS/PMSM, REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004057, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/12/2006 | 43.20 | 00006512630424 | ROGERIO A. DE SOUSA- ROGERIO FOTOGRAFIAS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE 72(SETENTA E DUAS) FOTOS, DA EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCACO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL DO PESMS, ALUSIVO DO CONVENIO Nº 382/2003/MS/PMSM, REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004056, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/12/2006 | 129.50 | 00064045889434 | MARCONE ESCARIAO DA NOBREGA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713667, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/12/2006 | 515.95 | 00004447689472 | SEVERINO LUCENA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713668, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/12/2006 | 488.85 | 00067499953491 | DAMIAO FRANCA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713670, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/12/2006 | 305.75 | 00062935640497 | INALDO NOBREGA ARAÚJO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713671, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/12/2006 | 335.35 | 00004557658474 | JOSE CICERO PEREIRA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713672, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/12/2006 | 124.00 | 00002009674448 | JOACI ITALIANO DE ARAUJO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713663, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/12/2006 | 399.35 | 00003945916402 | AURISELIA BORBOREMA DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713669, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/12/2006 | 479.50 | 00017607396420 | INACIO IZIDORO DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713662, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/12/2006 | 869.00 | 00004423298490 | SEBASTIAO DAS NEVES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713666, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/12/2006 | 216.50 | 00014406535420 | REGINALDO PEREIRA LINO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713657, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/12/2006 | 141.60 | 00004465187432 | JOADIVO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713658, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/12/2006 | 156.10 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713659, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/12/2006 | 264.00 | 00036525472415 | ANTONIO FRANCA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713661, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/12/2006 | 88.00 | 00092934765415 | DIONISIO LOPES DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713665, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/12/2006 | 225.00 | 00045261652472 | JOSE MARINALDO TAVARES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713664, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/12/2006 | 224.00 | 00029921066404 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713660, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/12/2006 | 10.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE | 3,8167 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTE DE CUPON FISCAL Nº 014829, EM ANEXO, DESTINADOS AOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MNI-8958-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/12/2006 | 1901.40 | 00005764159440 | UREMINTON CARNEIRO DANTAS | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO , SUBCOORDENADORIAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003436 | 05/12/2006 | 1107.25 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 595,3 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007226, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/12/2006 | 1908.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004925, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/12/2006 | 350.00 | 00018171656404 | INACIO ANDRADE DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EVENTUAIS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR INACIO ANDRADE DE MEDEIROS, AGENTE DE VIGILANCIA, MATRICULA 10763, LOTADO NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/12/2006 | 127.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 46,351 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 101251, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/12/2006 | 480.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000081, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003438 | 06/12/2006 | 2025.54 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 1089 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 007229, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003441 | 06/12/2006 | 1269.84 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 481 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007230, EM ANEXO DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/12/2006 | 530.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/12/2006 | 530.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/12/2006 | 180.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA REFERENTE A RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL-PRONAT- PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/12/2006 | 27.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO DA COMUNIDADE RURAL GATOS NESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/12/2006 | 9.90 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOL. EM IRRIGACAO DO NORDESTE LTDA | MATERIAL DIVERSO CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 003242, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DA COMUNIDADE RURAL VARZEA ALEGRE NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/12/2006 | 12.75 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/12/2006 | 960.00 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/12/2006 | 3388.27 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/12/2006 | 12056.76 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/12/2006 | 0.06 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/12/2006 | 620.34 | 33669672000143 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CITADO CONVENIO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Construção,perfuração de poços (Amazonas,artezianos,cacimbões)e equipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002966 | 10/12/2006 | 10000.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0157176-29/2003/MDA/PRONAF/CEF/PMSM, NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0186, EM ANEXO. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Construção,perfuração de poços (Amazonas,artezianos,cacimbões)e equipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002967 | 10/12/2006 | 14119.43 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0157176-29/2003/MDA/PRONAF/CEF/PMSM, NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0206, EM ANEXO. | 00372006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/12/2006 | 15031.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%) DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003015 | 11/12/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/12/2006 | 65.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/12/2006 | 200.00 | 00064046109491 | JOAO DE DEUS DE SOUSA | REF. A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO SEU DOMICILIO, SEGUNDO RECOMENDACOES DA EQUIPE MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/12/2006 | 61.50 | 00006512630424 | ROGERIO A. DE SOUSA- ROGERIO FOTOGRAFIAS | SERVICOS PRESTADOS COM REPORTAGEM FOTOGRAFICAS JUNTO AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, POR OCASIAO DO DIA DE MOBILIZACAO DO IDOSO, REALIZADO EM 05/11/2006- SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/12/2006 | 2550.00 | 00002693046491 | JOSE ETELVINO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 17(DEZESSETE) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/12/2006 | 327.59 | 00091789311420 | MARIA DO CARMO NETA DE MEDEIROS | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMED-PB PARA SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/12/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE OUTUBRO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/12/2006 | 180.00 | 00089296400449 | LUZIA BORGES CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF- CASA DA FAMILIA, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/12/2006 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159 - CENTRO -SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL( SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/12/2006 | 187.50 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE A VENDA DE JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/12/2006 | 120.00 | 00001098316401 | DJACASSIO G. FRANCA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NO FIAT UNO MNI-8958/PB, MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/12/2006 | 400.00 | 00079777406487 | PAULO RENATO DE A. MARINHO | REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO CELEBRADO EM: 16/11/2006, PARA A REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DO CONTRATADO EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE N. S. DA CONCEICAO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/12/2006 | 1250.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONVENIO/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/12/2006 | 1050.00 | 00047787147334 | JACILEUDO F. DE ALMEIDA | REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO CELEBRADO EM: 17/11/2006, PARA A REALIZACAO DE 02(DUAS) APRESENTACAO ARTISTICA DO CONTRATADO EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE N. S. DA CONCEICAO, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/12/2006 | 17.95 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A SERVICOS BANCARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/12/2006 | 223.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002955, EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/12/2006 | 85.00 | 12662854000112 | SEBASTIAO DOS SANTOS LIMA & CIA .LTDA | MERCADORIA( INSETICIDA) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001975, EM ANEXO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/12/2006 | 385.00 | 00069181373449 | JOSE MIGUEL GARCIA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 12/12/2006 | 350.00 | 00025212729491 | LUZIMAR ALVES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA SUBSTITUTO, NO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 12/12/2006 | 350.00 | 00005511217425 | JOSIVAN VENANCIO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL BRITO NESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/12/2006 | 320.00 | 00069415080434 | FRANCISCA M. DE O. SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA PRACA MARIA DO SOCORRO MEDEIROS NESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/12/2006 | 402.80 | 00011174753870 | SEBASTIAO DO N. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/12/2006 | 385.00 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/12/2006 | 385.00 | 00072613963468 | RADI RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/12/2006 | 420.00 | 00093118350482 | MARCELO M. DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/12/2006 | 455.00 | 00006378485437 | LUIZ IRATAN O. FELIX | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/12/2006 | 437.50 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/12/2006 | 60.00 | 00002857224419 | RUBILEUDO GONÇALVES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL PROMISSAO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM CONSERTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/12/2006 | 520.00 | 00030912512415 | JOSE MARIO CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA DA BANCADA DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLETT D-20, PLACA MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 12/12/2006 | 1140.00 | 00079900461487 | BENEDITO DE MORAIS SOARES | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE, NA DIVULGACAO DE PROGRAMACOES JUNINAS, ALUSIVAS AO EVENTO DO SAO PEDRO OCORRIDO NO PERIODO DE 01. A 09 DE JULHO DE 2006, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL : RODOLPIANO DA NOBREGA, FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO, LUCIA DE FATIMA, ANTONIO BENTO DE MARIS, CIEM E FILDANI S. GOUVEIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/12/2006 | 350.00 | 00095374981404 | MARIA BALBINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/12/2006 | 235.00 | 00004588055488 | ROZALINNY LUCENA DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSOR I LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAÚJO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/12/2006 | 200.00 | 00005011194426 | ALEXSANDRA MARIA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM F. DE MEDEIROS, NA COMUNIDADE RURAL BARAUNAS, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/12/2006 | 447.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTO DA SERVIDORA EDIVANIA ALVES DE ARAUJO, PROFESSOR 4, MATRICULA 10893-6, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%)MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/12/2006 | 350.00 | 00093119321400 | LINDOMAR DA NOBREGA SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE III DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERTVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 12/12/2006 | 200.00 | 00007725277412 | ANA AMELIA A. DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICPAL NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES BENEFICIADAS COM MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/12/2006 | 350.00 | 00000859844420 | MANOEL DANTAS DE ARAÚJO | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA SUBSTITUO DA AMBULANCIA CARAVAN MNG- 4714/PB DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/12/2006 | 240.00 | 00073931926400 | DAMIAO GARCIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/12/2006 | 350.00 | 00089296249449 | IRIMARQUE ARAUJO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUXILIAR NA AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/12/2006 | 46.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA SECR. DE SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 07/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003063 | 13/12/2006 | 7637.20 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000201, 000202, 000203 E 000204, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- P.S.F. I , II E III, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/12/2006 | 35.00 | 00073787531491 | NELSON R. DE O. NETO | REF. A 01(UMA) PASSAGEM DE JOAO PESSOA- PB A SAO MAMEDE-PB, CONDUZINDO O SR. JOSE CABRAL DE OLIVEIRA, O QUAL ENCONTRAVA-SE INTERNADO NO HOSPITAL LAUREANO, APOS RECEBER ALTA DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/12/2006 | 180.00 | 00093118651415 | JOSE ROB ERTO TORRES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/12/2006 | 280.00 | 00016040380802 | ZELIA ARAUJO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/12/2006 | 170.00 | 00008215341497 | STEPHANYE DE MEDEIROS NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE PROJETOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, REALATIVOS A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/12/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTA UNIVERSITARIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE AGOSTO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/12/2006 | 303.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE OUTUBRO DE 2006. COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/12/2006 | 4174.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/12/2006 | 8330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/12/2006 | 90.00 | 00002364895421 | EDUARDO GARCIA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/12/2006 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE OUTUBRO DE 2006. COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/12/2006 | 47.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/12/2006 | 45.00 | 00042528984472 | EDVALDO MIZAEL DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR EDVALDO MIZAEL DA SILVA , MATRICULA 11.002-7,TECNICO NIVEL MEDIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS EVENTUAIS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUINDO SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/12/2006 | 300.00 | 00001050227484 | MARILENE BATISTA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/12/2006 | 350.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/12/2006 | 350.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/12/2006 | 350.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE CORTE E COSTURA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/12/2006 | 350.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/12/2006 | 350.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/12/2006 | 350.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/12/2006 | 53.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PROGRAMA SENTINELA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1253) COM VENCIMENTO EM 12/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/12/2006 | 9.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE NOVEMBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/12/2006 | 350.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/12/2006 | 350.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/12/2006 | 350.00 | 00006048062486 | JOELMA MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, NO ACOMPANHAMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS NA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, VIAGENS E CONSULTAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ASSISTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/12/2006 | 1125.00 | 00028012228874 | KELLY S. DE A. DANTAS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/12/2006 | 1125.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH O.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/12/2006 | 1125.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/12/2006 | 1125.00 | 00039585794420 | MARGARETH LEAL A. COSTA | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/12/2006 | 135.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2006. COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/12/2006 | 350.00 | 00006048062486 | JOELMA MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, NO ACOMPANHAMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS NA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, VIAGENS E CONSULTAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ASSISTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/12/2006 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE NOVEMBRO DE 2006.CONF.CONTRATO DE 03/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/12/2006 | 920.93 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/12/2006 | 140.89 | 00000000015113 | PASEP | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção de Escola/Salas de Aula para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002965 | 14/12/2006 | 71686.80 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA | DE SAO MAMEDE-PB, CONVENIO Nº 393/2006/FNDE/SEC/PMSM E CONTRATO Nº 014/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000005, EM ANEXO. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/12/2006 | 105.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | 45,852 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 110903, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 15/12/2006 | 315.00 | 00095375783487 | JACILENE TORRES DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EVENTUAIS EXTRAORDINARIOS A SERVIDORA JACILENE TORRES DE ARAUJO. GOMES,AUXILIAR DE SERVICOS, MATRICULA 12924, LOTADA NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, POR SERVICOS PRESTADOS AOS SABADOS , DOMINGOS E FERIADOS, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 15/12/2006 | 500.00 | 70093802000179 | MARCO NET-C.ALBERICO DE ARAUJO | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000513, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003434 | 15/12/2006 | 1608.90 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 865 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007257, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 15/12/2006 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2006/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003439 | 16/12/2006 | 1767.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 950 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 007263, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 265, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/12/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/12/2006 | 40.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | ARQUIVO PLASTICO CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004485, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/12/2006 | 400.00 | 00058563490834 | EDIVAL ANASTACIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/12/2006 | 820.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA N. NUNES | SERVICOS PRESTADOS NA MAUTENCAO E RECUPERACAO DAS AMBULANCIAS MNG-4714 E KAK-6477, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/12/2006 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 19/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/12/2006 | 184.50 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA- O REI DAS TINTAS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005269, EM ANEXO, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE III, DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/12/2006 | 781.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE OUTUBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 19/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/12/2006 | 6011.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 9ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBIDO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E A SAELPA S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/12/2006 | 3806.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/12/2006 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( SECR. DE INFRA ESTRUTURA), MES DE OUTUBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 19/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/12/2006 | 4.15 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/12/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003139 | 20/12/2006 | 2260.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003140 | 20/12/2006 | 2260.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/12/2006 | 1400.00 | 09309006000110 | CARTORIO DE NOTA REGISTRO CIVIL | REF. AO PAGAMENTO DA EXECUCAO DO PROTOCOLO DE INTENCOES CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE E O PODER JUDICIARIO COM O OBJETIVO DE FIXAR CONDICOES DE COOPERACOES MUTUAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS ESSENCIAIS GRATUITOS CONCERNENTES A EXTRACAO DE SEGUNDAS VIAS DE CERDIDOES DE REGISTRO CIVIL, REALIZACAO DE CASAMENTOS COLETIVOS, ETC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/12/2006 | 350.00 | 00072622741472 | FRANCISCO DELFINO DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA PRACA PUBLICA MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS, LOCALIZADA NA R- HENRIQUE TRINDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/12/2006 | 350.00 | 00004355746470 | MARIA DAS DORES C. COSTA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/12/2006 | 919.13 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/12/2006 | 3244.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/12/2006 | 350.00 | 00002366120427 | LUCIANO DE ARAUJO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003128 | 20/12/2006 | 1972.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF AOS ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001466,001467, 001470,E 001471 ,EM ANEXO, DESTINADAS A MERENDA PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DE SAO MAMEDE-PB- PEJA - 7ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003129 | 20/12/2006 | 1972.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF AOS ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001472,001473, 001474,E 001475 ,EM ANEXO, DESTINADAS A MERENDA PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DE SAO MAMEDE-PB- PEJA - 8ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003130 | 20/12/2006 | 5039.20 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001460,001461, 001464 E 001465, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE -10ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003141 | 20/12/2006 | 308.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001459, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC - 10ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/12/2006 | 180.00 | 00006840778410 | JOSE EDSON NEVEES MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE AGOSTO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE SETEMBRO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/12/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE OUTUBRO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/12/2006 | 170.00 | 00035690704415 | FRANCISCO ARAUJO XAVIER | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE ARMARIOS DE ACO, ESTANTES PORTOES E JANELOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE AGOSTO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE SETEMBRO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE OUTUBRO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003142 | 20/12/2006 | 3500.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/12/2006 | 200.00 | 00006437636432 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/12/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTA UNIVERSITARIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE SETEMBRO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/12/2006 | 3993.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA - 13º SALARIO/2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/12/2006 | 2627.43 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE NºS 001131, 001132 E 001134, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO IDOSO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/12/2006 | 750.55 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 001130, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO SOPAO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003115 | 20/12/2006 | 202.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001128 E 001129, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 11ª PARCELA/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003116 | 20/12/2006 | 2467.90 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001135,001136 E 001137, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 11ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003117 | 20/12/2006 | 4000.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001138, 001139, 001140, 001142 E 001143, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO A 11ª PARCELA/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/12/2006 | 400.00 | 00005511215481 | ROZILEIDE LUCENA DE ANDRADE | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA REALIZACAO DE EXAME CLINICO ESPECIALIZADO FORA DO SEU DOMICILIO E POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/12/2006 | 350.00 | 00071404155449 | MARLI MEDEIROS MARTINS | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/12/2006 | 130.00 | 00002062900473 | MARILENE GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE SETEMBRO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/12/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE AGOSTO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/12/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JULHO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/12/2006 | 539.51 | 00003457138427 | TALITA MANUELA ALVES FORMIGA | PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO DE 30 JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENV.SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, ABORDANDO O NUCLEO BASICO COM CONTEUDO CENTRALIZADO NA FORMACAO HUMANA, ABORDANDO TEMAS SOBRE CIDADANIA, ETICA, LIDERANCA DE VALORES, AUTO-ESTIMA, COOPERACAO, INTEGRACAO E RELACOES INTERPESSOAIS,E.T.C., SEGUNDO TRIMESTRE DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/12/2006 | 500.00 | 12912622000175 | TV TAMBAU | REF. A DIVULGACAO DE REPORTAGENS DA ABERTURA DA 2ª COPA FUTSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB - SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003433 | 20/12/2006 | 448.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 100 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 007273, DESTINADO A HONDA CG-125 MNI-0852-PB E E 69,7 LITROS DE GASOLINA - MOTO MOE-5910, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003440 | 21/12/2006 | 1399.20 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 530 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 007280, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/12/2006 | 496.91 | 05717939000608 | ZEMAR COM. DE MIUDEZAS LTDA | MATERIAL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000424, EM ANEXO, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS - SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/12/2006 | 300.00 | 00064046117400 | LUZENIR DELFINO DE CARVALHO | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/12/2006 | 45.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | 01 CARIMBO TRODAT, CONTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000882, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ACAO SOCIAL- BOLSA FAMILIA- SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/12/2006 | 325.00 | 00095374469487 | FRANCISCA PATRICIO GARCIA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL SERRA BRANCA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/12/2006 | 35880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE DEZEMBRO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003435 | 21/12/2006 | 1030.44 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 554 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007279, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/12/2006 | 45.00 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | ETIQUETA PINACO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 008600, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/12/2006 | 40.25 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/12/2006 | 8.05 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/12/2006 | 10.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/12/2006 | 3765.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/12/2006 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/12/2006 | 1120.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DO SERVIDOR FABIANO XAVIER DA NOBREGA, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/12/2006 | 3053.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/12/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/12/2006 | 0.76 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/12/2006 | 300.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.01.2006, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DA SERVIDORA TATIANA M. A. GOMES, LOTADA NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/12/2006 | 160.00 | 00044270500425 | MARIA RAQUEL NETA DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- ENEAS TRINDADE, 98 - CENTRO - SAO MAMEDE-PB, LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE-PB, PARA SERVIR DE APOIO DA EQUIPE DE TRABALHO DA EMPRESA AGROPOÇOS, A SERVICO NESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO DE 13(TREZE) POCOS ARTESIANOS, CONVENIO FUNASA/PMSM, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/12/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/12/2006 | 693.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DO SERVIDOR JOSE ISAIAS DE V. JUNIOR , LOTADO NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/12/2006 | 1891.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/12/2006 | 8608.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/12/2006 | 9957.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/12/2006 | 170.00 | 00075979950400 | ROMILDO DIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2006,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/12/2006 | 340.00 | 00006661377496 | JERONIMO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/12/2006 | 720.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 02.01.2006 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/12/2006 | 176.98 | 00072622458487 | INACIO CORDEIRO DO NASCIMENTO | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 PROPORCIONAL DO SERVIDOR INACIO CORDEIRO DO NASCIMENTO, MATRICULA 13025, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003462 | 22/12/2006 | 855.60 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 460 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL N. 007048, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 285 DA LIMPEZA PUBLICA, MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/12/2006 | 279.20 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA-COPIADORA VISAO | COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000069, EM ANEXO.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/12/2006 | 466.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA MARIA DO CEU ALVES OLIVEIRA, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/12/2006 | 6212.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/12/2006 | 1422.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/12/2006 | 2596.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/12/2006 | 16269.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%) DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/12/2006 | 395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DA SERVIDORA EROLEIDE DE MEDEIROS CABRAL, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEF 60%), MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/12/2006 | 3588.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%) DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/12/2006 | 962.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%) DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/12/2006 | 420.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/12/2006 | 460.00 | 00015619588831 | JOSE ROSA ALVES | SERVICOS ´PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/12/2006 | 350.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/12/2006 | 3159.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/12/2006 | 2680.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/12/2006 | 2357.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/12/2006 | 3421.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/12/2006 | 1480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE), MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003179 | 22/12/2006 | 3500.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003180 | 22/12/2006 | 3500.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/12/2006 | 1820.00 | 00009738643899 | JOSE DINAMARQUES DA S. ANASTACIO | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/12/2006 | 419.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/12/2006 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF), MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DO SERVIDOR ANTONIO DA SILVA MEDEIROS, LOTADO NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/12/2006 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERV. PRESTADOS NO ATENDIM. FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNID. DE SAUDE DO PSF, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA DA CIDADE DE S.MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMIN. PELA SECR. MUN. DE SAUDE, PROVEN. DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADAST. NOS SERV. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NFS EM ANEXO, MES/SETEMBRO/2006.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/12/2006 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERV. PRESTADOS NO ATENDIM. FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNID. DE SAUDE DO PSF, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA DA CIDADE DE S.MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMIN. PELA SECR. MUN. DE SAUDE, PROVEN. DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADAST. NOS SERV. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NFS EM ANEXO, MES/OUTUBRO/2006.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/12/2006 | 350.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/12/2006 | 2200.00 | 05409257000115 | PATRICIA C. DE ALCANTARA-ME- DIGITEL TELECOM INFOR | CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000128, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/12/2006 | 1077.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/12/2006 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/12/2006 | 365.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO CAETANO DA COSTA ,LOTADO NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE OUTUBRO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE OUTUBRO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE OUTUBRO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE OUTUBRO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 INTEGRAL DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/12/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/12/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE OUTUBRO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/12/2006 | 99.30 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 36,242 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 106992, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/12/2006 | 870.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGR.LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 022974, DESTINADAS AO TRATOR 265 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/12/2006 | 590.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LIBERATO LOPES TAVARES NETO, MATRICULA 10809, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/12/2006 | 360.00 | 24294613000147 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA E ADESAO A TAXA DE CONCESSAO DE USO DE REDE GTHERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, SECR. DE ACAO SOCIAL, SECR. DE SAUDE E SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/12/2006 | 2.20 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/12/2006 | 31.25 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/12/2006 | 760.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 7ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 05/03/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/12/2006 | 760.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 8ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 05/03/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MARTINHO FIRMINO DE ANDRADE, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/12/2006 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA REFERENTE A RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL-PRONAF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/12/2006 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA REFERENTE A RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL-PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/12/2006 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA REFERENTE A RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL-PRONAT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/12/2006 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA REFERENTE A RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL-PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/12/2006 | 168.00 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713989, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/12/2006 | 321.60 | 00004447689472 | SEVERINO LUCENA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713995, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/12/2006 | 490.00 | 00017607396420 | INACIO IZIDORO DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713986, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/12/2006 | 480.35 | 00067499953491 | DAMIAO FRANCA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713997, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/12/2006 | 98.00 | 00004465187432 | JOADIVO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713990, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/12/2006 | 693.00 | 00004423298490 | SEBASTIAO DAS NEVES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713985, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/12/2006 | 71.00 | 00004557658474 | JOSE CICERO PEREIRA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713993, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/12/2006 | 132.00 | 00014406535420 | REGINALDO PEREIRA LINO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713992, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/12/2006 | 166.50 | 00002009674448 | JOACI ITALIANO DE ARAUJO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713987, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/12/2006 | 229.55 | 00062935640497 | INALDO NOBREGA ARAÚJO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713994, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/12/2006 | 260.80 | 00003945916402 | AURISELIA BORBOREMA DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713996, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/12/2006 | 136.00 | 00036525472415 | ANTONIO FRANCA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713991, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/12/2006 | 70.00 | 00064045889434 | MARCONE ESCARIAO DA NOBREGA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713984, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/12/2006 | 126.00 | 00029921066404 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713988, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/12/2006 | 48.00 | 00092934765415 | DIONISIO LOPES DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713983, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/12/2006 | 113.50 | 00045261652472 | JOSE MARINALDO TAVARES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 713982, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/12/2006 | 280.00 | 00004572443483 | MARIA NAZARE SILVA DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE SERRA BRANCA, NESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/12/2006 | 200.00 | 00014786966487 | CICERO ELOI DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COM FRETE TRANSPORTANDO O MEDICO E ENFERMEIRA PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES IDOSO NAS COMUNIDADES RURAIS: SERRA BRANCA, QUEIMADAS E SACO DE SERRA BRANCA, COM A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DA UNIDADE III, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003385 | 27/12/2006 | 2672.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF AOS ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001490,001491, 001492,E 001493 ,EM ANEXO, DESTINADAS A MERENDA PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DE SAO MAMEDE-PB- PEJA - 11ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003386 | 27/12/2006 | 1315.25 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF AOS ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001494 E 001495 ,EM ANEXO, DESTINADAS A ALIMENTACAO DO PROFESSOR CURSISTA DA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DE SAO MAMEDE-PB- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003237 | 27/12/2006 | 1972.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF AOS ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001481,001482, 001484,E 001485 ,EM ANEXO, DESTINADAS A MERENDA PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DE SAO MAMEDE-PB- PEJA - 9ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003238 | 27/12/2006 | 1972.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF AOS ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001486,001487, 001488,E 001489 ,EM ANEXO, DESTINADAS A MERENDA PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DE SAO MAMEDE-PB- PEJA - 10ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AS PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JULHO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AS PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE AGOSTO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AS PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE SETEMBRO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/12/2006 | 16.01 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | MATERIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000067,EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE DANCAS- CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/12/2006 | 576.78 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000065 E 000066, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/12/2006 | 530.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/12/2006 | 530.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/12/2006 | 1033.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/12/2006 | 1033.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/12/2006 | 1034.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/12/2006 | 1325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA CRIANCA CIDADA-PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/12/2006 | 2981.48 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000074, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/12/2006 | 500.00 | 00002136639455 | ANA MARIA DE LIRA | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB-SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/12/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/12/2006 | 300.00 | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/12/2006 | 50.00 | 00002857224419 | RUBILEUDO GONÇALVES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL PROMISSAO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM CONSERTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003275 | 28/12/2006 | 1180.26 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10.10.2006 A 04.12.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB.CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003276 | 28/12/2006 | 1543.75 | 00028786246453 | IRAN IZIDORO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE :09.10.2006 A 06.11.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB.CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003277 | 28/12/2006 | 1625.00 | 00028786246453 | IRAN IZIDORO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE :08.09.2006 A 06.10.2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB.CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003278 | 28/12/2006 | 2375.00 | 00072704098468 | ANTONIO TORRES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.08 A 11.09.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003279 | 28/12/2006 | 2850.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.08 A 11.09.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003280 | 28/12/2006 | 1330.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.08 A 11.09.2006 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003281 | 28/12/2006 | 2203.05 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.08 A 11.09.2006 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003282 | 28/12/2006 | 1092.50 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.08 A 11.09.2006 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003283 | 28/12/2006 | 2018.75 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.08 A 11.09.2006 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003284 | 28/12/2006 | 1425.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.08 A 11.09.2006 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003285 | 28/12/2006 | 972.80 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.08 A 11.09.2006 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003286 | 28/12/2006 | 1246.40 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.08 A 11.09.2006 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003287 | 28/12/2006 | 593.75 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.08 A 11.09.2006 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003288 | 28/12/2006 | 1068.75 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.08 A 11.09.2006 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003289 | 28/12/2006 | 1140.00 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.08 A 11.09.2006 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003290 | 28/12/2006 | 395.77 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.08 A 11.09.2006 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003291 | 28/12/2006 | 517.11 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.09 A 09.10.2006 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003292 | 28/12/2006 | 508.80 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.09 A 09.10.2006 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003293 | 28/12/2006 | 882.80 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.09 A 09.10.2006 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003294 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.09 A 09.10.2006 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003295 | 28/12/2006 | 794.89 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.09 A 09.10.2006 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB .CONVENIO Nº 352/2006/SEC/PMSM/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003296 | 28/12/2006 | 116.20 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.09 A 09.10.2006 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003297 | 28/12/2006 | 183.71 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.09 A 09.10.2006 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003298 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00072704098468 | ANTONIO TORRES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.09 A 09.10.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003299 | 28/12/2006 | 3000.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.09 A 09.10.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003300 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.09 A 09.10.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003301 | 28/12/2006 | 2319.00 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.09 A 09.10.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003302 | 28/12/2006 | 1150.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.09 A 09.10.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003303 | 28/12/2006 | 2125.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.09 A 09.10.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003304 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.09 A 09.10.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003305 | 28/12/2006 | 1024.00 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.09 A 09.10.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003306 | 28/12/2006 | 416.60 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14.09 A 09.10.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/12/2006 | 4837.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEF 60%), MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/12/2006 | 45679.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%) DO MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/12/2006 | 41.99 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | REF. AO MATERIAL(PAPEL SULFITE A4) CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000068, DESTINADO AO ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTES EM 2006 NO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, PRESENCIAL COM AVALIACAO NO PROCESSO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA MARIA VILMA DE S. MACHADO, PROFESSORA I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE NOVEMBRO DE 2006.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/12/2006 | 116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 DA SERVIDORA MARIA VILMA DE S. MACHADO, PROFESSORA I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL).MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VANILSA GAMBARRA M. DANTAS, PROFESSORA I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE NOVEMBRO DE 2006.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/12/2006 | 116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 DA SERVIDORA VANILSA GAMBARRA M. DANTAS, PROFESSORA I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL)MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/12/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ELIANE NEVES DE ARAÚJO, PROFESSOR I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL) MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/12/2006 | 167.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 DO SERVIDOR DAMIAO S. DA SILVA, PROFESSOR I, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL)MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/12/2006 | 411.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DAMIAO S. DA SILVA, PROFESSOR I, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE NOVEMBRO DE 2006.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/12/2006 | 167.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 DA SERVIDORA ELIANE NEVES DE ARAÚJO, PROFESSOR I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003454 | 28/12/2006 | 3220.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10.10 20.12.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/12/2006 | 400.00 | 00006512630424 | ROGERIO A. DE SOUSA- ROGERIO FOTOGRAFIAS | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPORTAGENS FOTOGRAFICAS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/12/2006 | 700.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA T. CAVALCANTE | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PRESTADOS A COORDENADORIA DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/12/2006 | 700.00 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE SAUDE, NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA A RESOLUCAO DE PLEITOS E DOCUMENTOS DA CITADA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/12/2006 | 1050.00 | 00051903750482 | CLAUDIA FRANCA MAGALHAES COSTA E SILVA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECR. MUN. DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AOS ORGAOS E UNIDADES DE SAUDE DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENCIADAS NA P.P.I., PARA A RESOLUCAO DOS ENCAMINHAMENTOS DA CLIENTELA DO P.S.F., ENCAMINHADAS PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/12/2006 | 280.00 | 00027229190444 | MARIA NATALICE GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE , NO PERIODO DE : 20.11 A 28.12.06,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/12/2006 | 460.00 | 00004667494492 | JOSE WASHINGTON M. DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA, CONSERTO E RECUPERACAO DE ARMARIOS, FICHARIOS, BIROUS E CADEIRAS DE FERRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10.09 A 28.12.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/12/2006 | 2370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/12/2006 | 3601.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA), MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/12/2006 | 7948.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE), MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/12/2006 | 8810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF), MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/12/2006 | 116.00 | 00089296249449 | IRIMARQUE ARAUJO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COM FRETE, CONDUZINDO PACIENTES EM REGIME DE URGENCIA DAS COMUNIDADES RURAIS DE PAPAGAIO, ANGOLA E BARRA VERDE, NESTE MUNICIPIO, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III, DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/12/2006 | 380.00 | 00003022628498 | MARIA NECY DA CONCEICAO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III- DR. FRANCISCO DAS CHAGAS L. DE SOUSA, LOCALIZADA NO CONJ. NILSON OLIVEIRA, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO VENCIMENTO DA SERVIDORA SORIANA CARVALHO DA SILVA, MATRICULA 11018, LOTADA NA SECR. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/12/2006 | 105.00 | 00000120878402 | EDIELSON ADRIANO F. DE OLIVEIRA] | SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05(CINCO) DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS PARA AS IMPRESSORAS A JATO DE TINTA PERTENCENTE A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/12/2006 | 355.00 | 00091789516404 | GALILEU ARAUJO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, E AINDA DA CASA DE SAUDE N. S. DA CONCEICAO, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, HOSPITAL INFANTIL NOALDO DANTAS E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR RECOMENDACOES DA EQUIPE DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/12/2006 | 408.00 | 00055822673449 | LUZIA MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB,LUZIA MORAIS OLIVEIRA, REF. AOS DIAS 07,12,18,22,26 E 27 DE SETEMBRO DE 2006, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/12/2006 | 408.00 | 00055822673449 | LUZIA MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB,LUZIA MORAIS OLIVEIRA, REF. AOS DIAS 17,19,25,27,28 E 31 DE OUTUBRO DE 2006, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/12/2006 | 2397.41 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/12/2006 | 679.26 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/12/2006 | 1.26 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/12/2006 | 16.54 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/12/2006 | 28.00 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A SERVICOS BANCARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003307 | 28/12/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/12/2006 | 720.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 02.01.2006 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/12/2006 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003308 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00085488267891 | BIVAR DE MEDEIROS PEREIRA | 11ª PARCELA DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005/2006, CHASSI 9BD15822764744019, PLACA MNI-8958, CONFORME CONTRATO DATADO EM 31.01.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003309 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00085488267891 | BIVAR DE MEDEIROS PEREIRA | 12ª PARCELA DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005/2006, CHASSI 9BD15822764744019, PLACA MNI-8958, CONFORME CONTRATO DATADO EM 31.01.2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003340 | 28/12/2006 | 2260.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003341 | 28/12/2006 | 2260.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/12/2006 | 370.00 | 00079900461487 | BENEDITO DE MORAIS SOARES | SERVICOS PRESTADOS COM SOM VOLANTE(CARRO DE SOM) NA DIVULGACAO DAS PROPAGANDAS ALUSIVAS AOS DIAS DA CRIANCA E DO PROFESSOR OCORRIDOS EM 12 E 15 DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003382 | 28/12/2006 | 2260.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/12/2006 | 250.00 | 00079900461487 | BENEDITO DE MORAIS SOARES | SERVICOS PRESTADOS COM SOM VOLANTE FIXO E VOLANTE( CARRO DE SOM)POR OCASIAO DE UMA MOBILIZACAO FEITA COM OS IDOSOS NO DIA 05/11/2006, TAIS COMO: CAMINHADA, PALESTRAS E APRESENTACOES ARTISTICAS, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/12/2006 | 11243.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/12/2006 | 11693.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/12/2006 | 23.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/12/2006 | 332.50 | 00002459161484 | JANILENE DA SILVA XAVIER-JJ EVENTOS & PUBLICIDADES | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000008, EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/12/2006 | 700.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAl DE SERVICOS Nº 0038242, EM ANEXO.MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/12/2006 | 700.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAl DE SERVICOS Nº 0038630, EM ANEXO.MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/12/2006 | 700.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAl DE SERVICOS Nº 0039080, EM ANEXO.MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/12/2006 | 700.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAl DE SERVICOS Nº 0039614, EM ANEXO.MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/12/2006 | 280.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR LIBERATO LOPES TAVARES NETO, SUB-COORDENADOR DE ARQUIVO, MATRICULA Nº 10.809-0, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/12/2006 | 6047.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/12/2006 | 8607.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/12/2006 | 8557.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003372 | 29/12/2006 | 1640.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005951, EM ANEXO, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 285 DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003374 | 29/12/2006 | 1580.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005952, EM ANEXO, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/12/2006 | 21364.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/12/2006 | 10229.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/12/2006 | 21563.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/12/2006 | 419.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/12/2006 | 1977.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/12/2006 | 1892.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/12/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/12/2006 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/12/2006 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/12/2006 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003371 | 29/12/2006 | 2100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005949, EM ANEXO DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/12/2006 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003348 | 29/12/2006 | 3715.00 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000207, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- P.S.F. I , II E III, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003353 | 29/12/2006 | 9732.20 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000206, 000205 E 000208 EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- P.S.F. I , II E III, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/12/2006 | 80.00 | 00000875228453 | GILBERTO LEITE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE LOCOMOCAO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES E DOENTES EM REGIME DE URGENCIA DA CASA DE SAUDE N. S. DA CONCEICAO, PARA O HOSPITAL REGIONAL JANDUI CARNEIRO E HOSPITAL INFANTIL NOALDO DANTAS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR TRATAR-SE DE PACIENTES DE RISCO E OBEDECENDO RECOMENCAOES MEDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/12/2006 | 90.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS-DR.FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REF. A EXAME ULTRASONOGRAFICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE E DOENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXAME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/12/2006 | 3.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE AO TESTE DO PEZINHO ENVIADO PELA SEC. DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/12/2006 | 33.00 | 00075980746404 | ALIRIO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE SAUDE N. S. DA CONCEICAO, PARA O HOSPITAL REGIONAL JANDUI CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR RECOMENDACOES DA EQUIPE DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/12/2006 | 1833.90 | 04629749000153 | SUELIO MEDEIROS DE OLIVEIRA-ILANA MOTOS | PECAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº 000004 A 000029 E 000068 E 000069, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AS MOTOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE: MNN-2393 HONDA SLR 125, MNI-0852 HONDA CG E A MOTO MOE-5910, DURANTE O EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003364 | 29/12/2006 | 2601.35 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000117, 000118 E 000120, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , SECR. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/12/2006 | 450.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000286, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003373 | 29/12/2006 | 610.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 005946, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714 DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/12/2006 | 80.00 | 00005312464422 | EDEZIO ROQUE DOS SANTOS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURAS DE MOTIVACAO INFANTIL NA SALA DE PUERICULTURA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III- DR. FRANCISCO DAS CHAGAS L. DE SOUSA- DO CONJ. NILSON OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/12/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/12/2006 | 4570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/12/2006 | 4550.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA), MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/12/2006 | 8872.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE), MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/12/2006 | 9760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF), MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003423 | 29/12/2006 | 15240.20 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004987, 004988 E 004989, EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DOACAO AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB, ATRAVES DA FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIOAL. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003455 | 29/12/2006 | 5333.70 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10.10 20.12.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003456 | 29/12/2006 | 4650.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NOS SABADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 29.05 A 20.12.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003457 | 29/12/2006 | 2325.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 29.05 20.12.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003458 | 29/12/2006 | 1700.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 29.05 20.12.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/12/2006 | 0.58 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A SERVICOS BANCARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/12/2006 | 48800.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%) DO MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/12/2006 | 15179.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/12/2006 | 18009.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003442 | 29/12/2006 | 6900.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10.10 A 20.12.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003443 | 29/12/2006 | 3450.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10.10 20.12.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003444 | 29/12/2006 | 4887.50 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10.10 20.12.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003445 | 29/12/2006 | 2645.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10.10 20.12.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003446 | 29/12/2006 | 958.18 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10.10 20.12.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003447 | 29/12/2006 | 3536.75 | 00028786246453 | IRAN IZIDORO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10.10 20.12.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003448 | 29/12/2006 | 2760.00 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10.10 20.12.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003449 | 29/12/2006 | 4398.52 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10.10 20.12.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003450 | 29/12/2006 | 2587.50 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10.10 20.12.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003451 | 29/12/2006 | 875.00 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10.10 20.12.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003452 | 29/12/2006 | 2355.20 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10.10 20.12.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003453 | 29/12/2006 | 5750.00 | 00072704098468 | ANTONIO TORRES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10.10 20.12.2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/12/2006 | 350.00 | 00006781076450 | DARTGNAN ANDRADE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS ALUNOS DO CURSO DE INFORMATICA NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEMTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 13/08 A 12/09/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/12/2006 | 350.00 | 00006781076450 | DARTGNAN ANDRADE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS ALUNOS DO CURSO DE INFORMATICA NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEMTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 13/09 A 12/10/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/12/2006 | 115.00 | 00004667494492 | JOSE WASHINGTON M. DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONSERVACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E NO PORTAO LATERAL DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI S. GOUVEIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/12/2006 | 175.00 | 00000875228453 | GILBERTO LEITE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PRODUTOS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO P. DE A. FILHO, ANTONIO B. DE MARIA, LUCIA DE F. M. LUCENA, RODOLPIANO DA NOBREGA E FILDANI S. GOUVEIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/12/2006 | 1218.00 | 00002692231422 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS DE BARRA VERDE, SANTA FE E PERNAMBUCA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/12/2006 | 270.00 | 00075981408472 | LUCIANO LUIZ DE LUCENA | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO LUCIANO LUIZ DE LUCENA, COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, MATRICULA 13.004-4, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE) POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003363 | 29/12/2006 | 2342.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000119, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003365 | 29/12/2006 | 310.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005947, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003366 | 29/12/2006 | 1050.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005948, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/12/2006 | 380.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000288, EM ANEXO, DESTINADAS A CAMINHONETE CHEVROLET D-20 MNG-1289-PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/12/2006 | 894.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000289, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/12/2006 | 980.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000287, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE NOVEMBRO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE NOVEMBRO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE NOVEMBRO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE NOVEMBRO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/12/2006 | 86.64 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 007076, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/12/2006 | 23.36 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | MOUSE OPTICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 007076, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/12/2006 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159 - CENTRO -SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL( SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/12/2006 | 60.00 | 00092934722449 | JOANA DARC DA F. SILVA | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES LABORATORIAS NA CIDADE DE PATOS, POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/12/2006 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/12/2006 | 3070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0003459 | 30/12/2006 | 5655.01 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 1956,32 LITROS DE DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001372, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMINHAO BASCULHANTE CACAMBA CHEVROLET MMZ-9740 E 1020 LITROS DE DIESEL- PATROL DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006- REF. A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0003460 | 30/12/2006 | 3680.00 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 2ª E ULTIMA PARCELA DOS LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001372, EM ANEXO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULO E PATRULHA MECANIZADA DE SAO MAMEDE-PB, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 20/09/2023