| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 16800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO -VENS E ADULTOS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 11 E12/2005, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, COM/RECURSOS DO FNDE-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 1840.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CONJUNTO BLUSAS E SHORTS), DESTINADO /AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTA FISCAL 000419 EM NOSSO PODER, VISANDO A/MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 55.00 | 00023862696553 | DEOMIDIO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTO NA GARRAFA HIDRAULICA DO TRATOR VALMET 880, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, CONF. NF 0000520 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 60.00 | 00027123155882 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 150.00 | 00003032238471 | MARIA IRANEIDE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 303/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 180.00 | 00080551904372 | JOSE JONES OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 303/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 80.00 | 00001133018475 | JOSEFA CASSIMIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 300.00 | 07491904000106 | J. E. SERVICOS HIDRAULICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS NA RECUPERACAO /DE UMA BOMBA HIDRAULICO DA DIRECAO DO VEICULOTRATOR, CONFORME NF 00318 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 100.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFI-CANTE, CONFORME NOTA FISCAL 002152, DESTINADOO USO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 735.96 | 00049863940453 | VANJA ALVES SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS/ADVOCATICIOS EM VIRTUDE DE ACORDO JUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE EXECUCAO N.§ 0222003.002.286-1 E O22.2003.002.292-9, CONFORMECOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2006 | 300.00 | 00004987968410 | HEGNALDO COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRÒS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2006 | 277.05 | 00080600964434 | VALTEIR DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE LHE FAZ JUS, EQUIVALENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2005, EM VIRTUDE DO MES-MOTER SIDO INCLUIDO NA FOLHA A QUE FAZ PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d,agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2006 | 960.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HI-/DRAULICO, CONFORME NOTA FISCAL 002085 DESTINADO AS INSTALACOES DO SISTEMAS DE ABASTECIMEN-TO DE AGUA DA LOCALIDADE SITIO MORROS NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2006 | 520.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFI-CANTE, CONFORME NOTA FISCAL 002155, DESTINADOAO USO EM VEICULOS E MAQUINAS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2006 | 80.00 | 00006457463479 | SHIRLEY HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2006 | 150.00 | 00005961320421 | JOSE ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2006 | 281.64 | 00042511747472 | FRANCISCA MARTINHA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM/PARA SAO PAULO-SP, AFIM DE REALIAZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2006 | 75.00 | 00067413889404 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR /SER PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEIMUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2006 | 400.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE 05 VIAGENS A CIDA-DE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES /PARA EFETUAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000522 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2006 | 580.00 | 00004450113438 | MARIA BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A AQUISICAO DE 02 PASSAGENSPARA RETORNAR DE SAO PAULO-SP, TENDO EM VISTAA MESMA TER VIAJADO, AFIM DE REALIZAR TRATA -MENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO E LEI MU-NICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2006 | 377.70 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL 000092, DES-TINADO A RECUPERACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA/O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2006 | 100.00 | 24156978000105 | POSTO REAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2006 | 200.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2006 | 200.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/01/2006 | 104.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/01/2006 | 277.05 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE LHE FAZ JUS EQUIVALENTE A SEU DECIMO /TERCEIRO SALARIO ANO 2005, EM VIRTUDE DO MES-MO NAO TER SIDO INCLUIDO NA FOLHA A QUE FAZ /PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0000272 | 03/01/2006 | 9680.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL 001860 DESTI-NADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE/JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESENVOLVIDO NESTE /MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0000281 | 03/01/2006 | 9301.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL 001861 DESTI-NADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE/JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESENVOLVIDO NESTE /MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2006 | 15.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - ICMS - RELATIVO AS TARIFAS/APURADAS EM EXTRATO DE CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/01/2006 | 31.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BATIMENTO DE FERRAMENTASDESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo do Sistema de EletrificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/01/2006 | 2088.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO, CONFORME NOTA FISCAL 013276, DESTINADOA REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO ELETRICA/URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/01/2006 | 3039.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE 2026 NUMEROEM ALUMINIO, CONFORME NOTA FISCAL 220 DESTINADO A REPOSICAO NOS PREDIOS RESIDENCIAS E COMERCIAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/01/2006 | 377.00 | 00003102681336 | JOANA FERREIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM/PARA CURITIBA -PA, AFIM DE REALIAZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/01/2006 | 150.00 | 00076883523472 | JOSE LUZINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 303/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/01/2006 | 255.00 | 00001905777469 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A AQUISICAO DE 02 PASSAGENSPARA CURITIBA - PA AFIM DE REALIAZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/01/2006 | 100.00 | 00005135084495 | DALVANETE DE SOUS ALIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 303/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/01/2006 | 600.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFI-CANTE/HIDRAULICO, CONFORME NOTA FISCAL 006275DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MAQUINAS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/01/2006 | 5.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - ICMS - RELATIVO AS TARIFAS/APURADAS EM EXTRATO DE CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/01/2006 | 100.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/01/2006 | 122.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA RESTITUICAO DE BILHETES DEPASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOS/EM PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME OFICIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/01/2006 | 1280.04 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEUM REGULADOR DE OXIGENIO CONFORME NOTA FISCAL001488, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/01/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/01/2006 | 200.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/01/2006 | 218.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS DE MICRO-COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FIANCAS DESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS /123 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/01/2006 | 255.00 | 12931457000107 | JOSE INALDO DE LIRA-MADEIREIRA PIRANHENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL 000179, DES-TINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS /PAULA EMANUELLA E SABINO NOGUEIRA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/01/2006 | 1700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUIAICAO DE PNEUS DESTINADO AS GRADES ARADORES DE TRATORES LOTADOS NA/SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, //CONFORME NOTA FISCAL 001861 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/01/2006 | 60.00 | 00003308610426 | MARIA EDILEUZA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 303/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/01/2006 | 100.00 | 00005523786403 | MARIA DO SOCORRO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 303/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/01/2006 | 90.00 | 00030304984841 | CICERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL, OS SERVICOS BRACAIS PARA EFETUA A CAPINAGEM DE RUAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL000529 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/01/2006 | 50.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SELOS PARA A/POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA/OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | Atividades Culturais e Desportivas | ManutencÆo de Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/01/2006 | 300.00 | 00007188982490 | NATALIA FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UM PATROCINIOPOR PARTE DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE FESTIVI-DADES DE CONCLUSAO DE GRAU DE TURMA DO PEDAGOGICO EM COLEGIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2006 | 750.00 | 00023821299487 | JOAO APOLINARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A COBERTURA DA BANCADA DO/VEICULO KOMBI, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000546 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma, AmpliacÆo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0000655 | 10/01/2006 | 16500.00 | 07253673000100 | Construtora Hercules Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUARTA MEDICAO DOS SERVICOEXECUCAO DE OBRAS NA CONSTRUCAO DE QUATRO SA-LAS DE AULAS NA AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR DODISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000049, PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE 048/2005 EM NOSSO PODER, C/RE-/CURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00362005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2006 | 332.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A APOLICE/DE SEGURO DO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONF. COMPROV. BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2006 | 2500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE-/LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL 001866 DESTI- NADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO /DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/01/2006 | 350.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ - GRAFICA RAPI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE CARIMBOS, CONFORME NOTA FISCAL0075, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS AD-MINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM RECUROS DO FUNDEF /40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/01/2006 | 5152.01 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIOS, MOVEIS, UTENSILIOS E ELETRODOMESTICOS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NS. 007114 E007160, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA/DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO/FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/01/2006 | 610.54 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 0004086 DESTI-NADO A REPOSICAO EM VEICULO F4000 LOTADO NA /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2006 | 7684.95 | 05620727000195 | FRANCISCA ROLSILENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL 000029 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2006 | 1635.00 | 00003944464451 | LUCIANA FILGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AS PES-SOAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA/DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 000536 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2006 | 300.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /MEDICOS PARA EFETUAR UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE ROMERIA MENDES CAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL 000098 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2006 | 200.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2006 | 2303.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 001865 DESTI-/NADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/01/2006 | 1767.53 | 05169708000194 | Diagmed Produtos Médicos e Laboratoriais Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL 000887 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/01/2006 | 145.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001720, DESTINADOA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO VAN UTILIZADOPARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/01/2006 | 779.96 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 004084 DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULO VAN UTILIZADO PARA SERVIR E LOTADOS NAS SECRETARIA DE SAUDE DO MU/NICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/01/2006 | 683.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 004085 DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULO UNO UTILIZADO PARA SERVIR AO PSF LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO /MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/01/2006 | 110.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001719, DESTINADOA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO UNO UTILIZADOPARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2006 | 823.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS FONES 3552-1062 E 3552-1526, PERTEN-CENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2006 | 500.00 | 04328131000153 | S&S GRAFF SERVICOS GRAFICOS E SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /AREA DE INFORMATICA, REL. A INSTALACAO DE PROGRAMAS, RECARGA DE CARTUCHOS, BEM COMO REFIL/PARA BULK INK, PARA IMPRESSORAS, CONFORME NO-TA FISCAL 000535 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2006 | 650.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DE/CONTROLE DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2006 | 2600.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocäes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2006 | 1160.00 | 00036744620444 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE UM SHOW PIROTECNI-CO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE , DURANTE ASFESTIVIDADES DE PASSAGENS DE ANO NOVO/2006, /CONFORME NOTA FISCAL 000545 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2006 | 3018.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE /COM VENCIMENTO PARA 20/12/2005, CONFORME COM-PROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os encargos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2006 | 7055.48 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO INSS-PARC/ADM, APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/01/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os encargos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2006 | 15071.82 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO INSS-PARC/RET, APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/01/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2006 | 480.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA C.N.M. RELATIVO /COOPERACAO TECNICA E CONSULTORIA DE SISTEMAS/E PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME ACORDO DE/COOPERACAO TECNICA CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2006 | 1050.00 | 00064528405415 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORNECIMENTO DE 21 TAMBORES DES-TINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000548 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo do Sistema de EletrificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2006 | 3150.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO, CONFORME NOTA FISCAL 001766, DESTINADOA REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA E CONFECCAO DE GAMBIARRAS PARA ASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo do Sistema de EletrificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2006 | 6870.59 | 01699102000100 | Eletrolane Construções e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /ELETRIFICACAO COMPLEMENTAR DA REDE DE BAIXA /TENSAO PARA ATENDER IMOVEL ONDE FUNCIONA O /TEAR LOCALIZADO NA RUA EXPEDITO MORIAS, NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00068 E PROJETO/DE EXECUCAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2006 | 700.00 | 00067414168468 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL, OS SERVICOS BRACAIS PARA EFETUAR A RETI-RADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF. NOTA FISCAL 000533 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/01/2006 | 1215.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL E /FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS R URBANISMO, COMO TAMBEM MATERIAL HIDRAULICO PARA /SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS SITIOS/MAIAS E PICADA DOS ANDRADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2006 | 235.42 | 00006795974413 | GEILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A AQUISICAO DE PASSAGENS PA-RA JOAO PESSOA-PB, AFIM DE REALIAZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2006 | 287.00 | 00003175547435 | MARIA DEVANIA DE MENEZES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A AQUISICAO DE PASSAGENS PA-RA JOAO PESSOA-PB, AFIM DE REALIAZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2006 | 150.00 | 00028095294420 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 303/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2006 | 600.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO/PODER DOADAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DEOBITOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2006 | 80.00 | 00046875476487 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/01/2006 | 350.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME COMPROVANTE FISCAL N.§000902DOADAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES/DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITOSEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | RecuperacÆo de Moradias de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/01/2006 | 670.00 | 12931457000107 | JOSE INALDO DE LIRA-MADEIREIRA PIRANHENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000182 DESTI-NADO A SER DOADO AO SR. JOSE LEANDRO SOBRINHOPARA EFETUAR A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2006 | 1100.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A CONFECCAO EELABORACAO DE PROJETOS PARA A CONSTRUCAO DE /RESERVATORIO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d,agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2006 | 600.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /DESOBSTRUCAO DE UM POCO ARTESINO SITO NA LOCALIDADE DE PEBA DOS LIRAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000547 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2006 | 871.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO/PERIODO DE APURACAO 30/12/2005, CONFORME COM-PROVANTE E DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2006 | 95.00 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL NR000493 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/01/2006 | 3033.74 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO RECOLHIMENTO EM FA-VOR DO PASEP, APURADO EM CONTA CORRENTE DESTAEDILIDADE, FPM, CONFORME COMPROVANTE BANCARIOEM NOSSO PODER, COTA DO DIA 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/01/2006 | 670.00 | 04886425000109 | JOSE EDIGLEY PEREIRA -EDYMAG EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000611, DESTINADOA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/01/2006 | 1600.00 | 00004873438403 | JOSE GILSON NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR ARETIRADA DE ENTULHOS PROVENIENTES DE ALGAROBAPODADAS, DAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA /CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000534 EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/01/2006 | 255.00 | 12931457000107 | JOSE INALDO DE LIRA-MADEIREIRA PIRANHENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO TIPO CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL000184, DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTODAS RUAS PAULA EMANUELLA E SABINO NOGUEIRA, /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/01/2006 | 0.86 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUAO EM CONTA /CORRENTE - ITR - EM FAVOR DO PASEP APURADO EMEXTRATO DE CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/01/2006 | 114.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUAO EM CONTA /CORRENTE - CIDE- EM FAVOR DO PASEP APURADO EMEXTRATO DE CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/01/2006 | 55.64 | 00044145942434 | ANA LUCIA GOMES BRAGA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA RESTITUICAO POR OCASIAO DEIMPOSTO COBRADO A MAIOR, ORA REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME COPIA DE DOCUMENTO EM NOSSOPODER; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/01/2006 | 107.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/01/2006 | 1870.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM MICRO-COM-PUTADOR COMPLETO COM ACESSORIOS E UMA IMPRES-SORA HP 3845, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 002449, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/01/2006 | 160.00 | 00083940170453 | FRANCISCO WELLINGTON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE/DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASPARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA -QUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/01/2006 | 5.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DO ESTADO ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEVOLUCAO DOS RECURSOS A-PRESENTADO NO SALDO DA CONTA DO CONVENIO DE /REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL MARCONI CRUZ DE LACERDA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/01/2006 | 1096.12 | 00060348232420 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ACORDO JUDICIAL RELATIVO A4¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL NOS AUTOS DA A-CAO DE EXECUCAO DE NR. 022.2003.002.300-0 CONCERNENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA/RURAL PARA O SITIO CACARE, DURANTE 2003, CONFACORDO E TERMO DE AUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/01/2006 | 2049.95 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000541 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCOLARESDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/01/2006 | 200.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/01/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/01/2006 | 1003.50 | 00002859361820 | Joao Batista de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES A MEDI-COS E ENFERMEIROS E PESSOAL DA SAUDE QUE SE /DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECDE SAUDE, NESTA, CON NF 000539 EM N/PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/01/2006 | 200.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS E /SOUSA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO INSS CONFORMELEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/01/2006 | 103.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFA DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA, EM VIRTUDE DA REALIZACAO DE /FESTIVIDADES DE REVEION DO ANO DE 2005, CONF.COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/01/2006 | 250.00 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONFECCAO DE500 VASSOURAS EM PALHASDE CARNAUBAS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 000540 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Crianc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/01/2006 | 250.00 | 00000206318804 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITIO ARUA PREF. JOAQUIM ASSIS, NESTA, UTILIZADO PA-RA SERVIR AS INSTALACOES DO NACAP-NUCLE DE //APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/01/2006 | 120.00 | 00099277387491 | JOSE DIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/01/2006 | 573.08 | 00003301841481 | MARIA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM/PARA SAO PAULO-SP, AFIM DE REALIAZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/01/2006 | 475.00 | 00006124173441 | JOSE VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A AQUISICAO DE TIJOLOS COMUMPARA A RECONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA, QUE FORA DESTRUIDA COM UM INCENDIO, POR SER PESSOA/CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/01/2006 | 150.00 | 00006046139465 | MARIA DAMIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A AQUISICAO DE TELHAS COMUMPARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SER //PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DE -CLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/01/2006 | 170.00 | 00004795366438 | VALMIR PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/01/2006 | 80.00 | 00046875476487 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE ALUGUEL RESI-/DENCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/01/2006 | 160.00 | 00004885316405 | BOSSUET CIPRIANO DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/01/2006 | 150.00 | 00006049238480 | ADIRAILTON DE SOUSA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/01/2006 | 60.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTO E SERVICOS DE SOLDAS EM RADIADOR DO TRATOR LOTADO NA SECRETA-/RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 000541 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/01/2006 | 200.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS/DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUE-RIMENTO, E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/01/2006 | 1200.00 | 05896652000170 | B.M. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE / /PRESTACAO DE SERUS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ADMINISTRATI-VA DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSS, CONFORME /CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/01/2006 | 200.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE /DE CAMPINA GRAN-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSINTERESSE DESTA MUNICIPALIDE LIGADOS A SUA //PASTA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL, CONFORME RE-QUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM N/PODE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/01/2006 | 200.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/01/2006 | 162.00 | 00068519079849 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /RECUPERACAO E PINTURA DE 18 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 000542 EM NOSSO PODER, COM/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma, AmpliacÆo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001392 | 16/01/2006 | 73957.14 | 02389627000101 | Construtora Doroteu Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE 11 UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIAL/DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 0172, PLANILHA E PROCESSO LICITATORIO CC N.§ 003/2006, EM NOSSO PODER. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/01/2006 | 304.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000375 DESTI-NADO A RECUPERACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/01/2006 | 80.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FICCAL 000066 REL. A MAODE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS DE BOMBA INJETTORA DO VEICULO TRAFFIC LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO A SERVICO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/01/2006 | 1115.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 000022 DESTINADOA RESPOSICAO EM VEICULO VAN TRAFFIC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE/EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, A SERVICO DOENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO TESOURO /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/01/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/01/2006 | 300.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/01/2006 | 150.00 | 00000091485401 | MARIA LUCIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTA, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTOPOSTO PSF, BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADECONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/01/2006 | 1330.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ - GRAFICA RAPI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO , CONFORME NOTA FISCAL 063, DESTINADO A/MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRADOS PELOS /POSTOS DE SAUDE DO PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/01/2006 | 60.20 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, PARA A TIRAGEM DE XEROX DESTINADO AMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL 000544, EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/01/2006 | 100.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/01/2006 | 200.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/01/2006 | 350.00 | 03600248000181 | RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUPERACAO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000609 EM/NOSSO PODER, DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DEAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/01/2006 | 43.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE ///AGUA DE IMOVEIS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE, UTILIZADOS PARA SERVIR ESTA ADMI -NISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra-estrutura Municipal | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001406 | 16/01/2006 | 73860.00 | 06147263000104 | Ergo Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRAS PARALELEPIPEDOSEM 08 RUAS DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, NES-TA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000021, PLA -NILHA E PROCESSO LICITATORIO CC 001/2006, EM/NOSSO PODER. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/01/2006 | 7966.80 | 12678850000122 | MARAJA - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO E HIDRAULICO CONFORME NOTA FISCAL/000387 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS E /CALCAMENTOS E BENS IMOVEIS NA OPERACAO TAPA /BURACO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo do Sistema de EletrificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/01/2006 | 3123.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO, CONFORME NOTA FISCAL 013370, DESTINADOA REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENER -GIA ELETRICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra-estrutura Municipal | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0001619 | 17/01/2006 | 29000.00 | 02389627000101 | Construtora Doroteu Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRAS PARALELEPIPEDOSDO FINAL DAS RUAS CICERO LUCENA RUA JOSE LIRAE RUA FIRMINO FAUSTINO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL, PLANILHAS E PROCESSO LICITATORIO CC 051/2005 EM NOSSO PODER. | 00422005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/01/2006 | 286.38 | 00012877982840 | NOELMA FILGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM/PARA SAO PAULO-SP, AFIM DE REALIAZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/01/2006 | 100.00 | 00032140860497 | DAVID VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/01/2006 | 53.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00138, DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULO MOTO, LOTADA NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/01/2006 | 55.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS TIPO REPARO DA BOMBA DAGUA, CONFORME NOTA FISCAL 020600, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO PATROL/LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/01/2006 | 1000.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO IND.CO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS TIPO CABECOTE DESTINADO A RECUPERACAO DA BOMBA DAGUADO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 002683, LOTA-DO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/01/2006 | 200.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOSDA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000492 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/01/2006 | 210.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/01/2006 | 45.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULO AMBULANCIA LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000493 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/01/2006 | 1784.84 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL CON-FORME NOTA FISCAL 001222, DESTINADO A RECUPE-RACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA EDILIDADE, /COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/01/2006 | 380.00 | 00003415744493 | FRANCISCO ERLANIO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MARCENEIRO PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL/DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000550 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/01/2006 | 101.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00139, DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULO MOTO, LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/01/2006 | 157.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE /PECAS EM VEICULO MOTO, LOTADA NA SECRETARIA /EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 000553 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/01/2006 | 64.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00140, DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULO MOTO, LOTADA NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/01/2006 | 800.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/01/2006 | 573.00 | 09600404000190 | Auto Equipadora Sousa Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 003670 DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO/NA SECRETARIA DE EDUCACAO, A SERVICO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/01/2006 | 50.00 | 09600404000190 | Auto Equipadora Sousa Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 000723 DESTINADO A RECUPERACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desportivas | ManutencÆo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/01/2006 | 525.00 | 12932281000108 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ES -PORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL 000085 DESTINA-DO A DISTRIBUICAO COM EQUIPES DE FUTEBOL AMA-DOR DESTA CIDADE, A TITULO DE INCENTIVO AO ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/01/2006 | 250.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/01/2006 | 158.10 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DOS PSFS DESTE /MUNICIPIO, CONF. NF 000551 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/01/2006 | 340.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 20 SACOS DE /CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 000576, DESTINADO A CONFECCAO DE MANILHAS, PARA A AMPLIACAO/DA REDE DE ESGOTO SANITARIO DA RUA MALAQUIAS/GOMES BARBOSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/01/2006 | 969.96 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL 001167 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A SEREM DOADOS AS PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/01/2006 | 150.00 | 00045105162404 | CRISTOVAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DO BRACO ME-CANICO DO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000554 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/01/2006 | 200.00 | 00078943140487 | JOSE DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DA GRADE ARADORA DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA /DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000552 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/01/2006 | 100.00 | 00083938974400 | VALDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Crianc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/01/2006 | 480.00 | 02657277000117 | MERCADINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS TIPO CARNE BOVINA, CONFORME NOTA /FISCAL 00069, DESTINADO A MANUTENCAO DA NACAPNUCLE DE APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/01/2006 | 300.00 | 00048691399449 | LAELSON DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE, CONFORME LEI MUNI-CIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/01/2006 | 200.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02(DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/01/2006 | 420.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE BATERIAS CON-FORME NOTA FISCAL 001006 E 0001007, DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULO VERANEIO E GOL LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/01/2006 | 50.00 | 00010764088858 | HELENA MARIA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/01/2006 | 80.00 | 00005240628467 | APARECIDA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/01/2006 | 125.00 | 00048688096449 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/01/2006 | 150.00 | 00006020655423 | MARINALVA MARIA DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/01/2006 | 150.00 | 00029158109404 | LIDIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/01/2006 | 150.00 | 00004803917426 | JOSICLEIA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/01/2006 | 150.00 | 00031873324472 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/01/2006 | 150.00 | 00028407553867 | SILVANA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/01/2006 | 300.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03(QUATRO DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/01/2006 | 129.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS IMOVEIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, BEM COMO OS LOCADOS PARA/A MESMA, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/01/2006 | 200.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/01/2006 | 116.90 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000628 DESTINADOA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/01/2006 | 210.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS/BATERIACONFORME NOTA FISCAL 001008, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO VAN LOTADO NA SECRETARIA DE/EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocäes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/01/2006 | 110.00 | 00005852413410 | RAMIRO FERREIRA DE MORAIS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE REVEI-LLOM DO ANO 2005/2006, REALIZADO EM PRACA PU-BLICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/01/2006 | 100.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SELOS PARA A/POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA/OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/01/2006 | 51.66 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUAO EM CONTA /CORRENTE - DAF - EM FAVOR DO PASEP APURADO EMEXTRATO DE CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/01/2006 | 1134.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUAO EM CONTA /CORRENTE - FPM - EM FAVOR DO PASEP APURADO EMEXTRATO DE CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER, REL. A 2¦ COTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/01/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/01/2006 | 200.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/01/2006 | 2708.80 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO ODONTO HOSPITALAR, CONFORME /NOTA FISCCAL 000995 DESTINADO A MANUTENCAO DOLABORATORIO EM FUNCIONAMENTO NA POLICLINICA /DESTA CIDADE, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/01/2006 | 0.81 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUAO EM CONTA /CORRENTE - ITR - EM FAVOR DO PASEP APURADO EMEXTRATO DE CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/01/2006 | 1425.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO-ADVOGADOS A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM DEFESA DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/01/2006 | 600.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA COM ASSESSORIA FRENTE A PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/01/2006 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, CONFORMELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/01/2006 | 1556.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE ANUNCIOS NOTAS AVISOS E EDITAIS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE VEICULACAOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/01/2006 | 1000.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMAPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAJUNTO AO CRAS, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/01/2006 | 4700.00 | 11518008000160 | PEREIRA PINTO ELETRICIDADE IND. E COMERC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 10 CARRINHOS/PARA A VENDA DE HOT-DOG, CACHORRO QUENTE, CONFORME NOTA FISCAL 1096, DESTINADO A DOACAO //COM PESSOAS LIGADAS AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/01/2006 | 107.27 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS CONFOR-ME NOTA FISCAL 002166, DESTINADO A REPOSICAO/E CONSERTO DA GRADE ARADORA DO TRATOR LOTADO/NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/01/2006 | 1900.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, PARA EFETUAR A TROCA DE CORRENTE DO TANES E ROLAMENTOS DO VEICULO PATROL, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, //CONFORME NOTA FISCAL 000558 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/01/2006 | 5520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBDRO DO ANO 2005 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/01/2006 | 3108.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DE 2005 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/01/2006 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS COTAS DA BOLSA CRIANCA CIDADA, PAGA A CLIENTELA DO PETI ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DESENVOLVIDO NESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL REL. AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/01/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS COTAS DA BOLSA CRIANCA CIDADA, PAGA A CLIENTELA DO PETI ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DESENVOLVIDO NESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL REL. AO RETROATIVO MES 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/01/2006 | 150.00 | 00095193995420 | COSMO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/01/2006 | 132.06 | 00039515966434 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUAE ENERGIA, POR ESTAR EM ATRASO, E TRATA-SE DEPESSOA CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MU-NICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/01/2006 | 140.00 | 00056818432468 | JOAO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MELHORIA DE SUA RESIDENCIAPOR ESTAR DANIFICADA, POR SER PESSOA CARENTE/CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/01/2006 | 150.00 | 00007329154490 | MENANDRO JOSE GRANDE DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/01/2006 | 150.00 | 00001153534452 | MARIA LICINHA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/01/2006 | 1000.00 | 00003771043450 | FILIPE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO PSICOLOGO SOCIAL NO PROGRAMA/DO PAIS, JUNTO AO CRAS, CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/01/2006 | 5710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DE 2005 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL,/DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/01/2006 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DO ANO 2005 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, /CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/01/2006 | 100.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/01/2006 | 150.00 | 00030304984841 | CICERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL, OS SERVICOS BRACAIS PARA EFETUAR A RETI-RADA DE GALHOS DE ARVORES PODADAS, DAS RUAS EAVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/01/2006 | 34811.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DE 2005 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MU-NICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/01/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINIS -TRACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/01/2006 | 3030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBDRO DO ANO 2005 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/01/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO PREFEITO EVICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/01/2006 | 100.00 | 00015142175468 | FRANCISCO DONIZETE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/01/2006 | 4575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DO ANO 2005 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJA -MENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/01/2006 | 25938.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DO ANO 2005 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/01/2006 | 800.00 | 00080524958491 | JORGE BOLINHA - RAPIDAO BOLINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTI-LIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM DA SEDE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/01/2006 | 4425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/01/2006 | 400.00 | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/01/2006 | 31980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DE 2005 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CON -FORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/01/2006 | 100.00 | 00023819936491 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/01/2006 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO PONTA DA/SERRA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma, AmpliacÆo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0002186 | 24/01/2006 | 46800.00 | 07253673000100 | Construtora Hercules Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUINTA MEDICAO DOS SERVICOEXECUCAO DE OBRAS NA CONSTRUCAO DE QUATRO SA-LAS DE AULAS NA AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR DODISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000057, PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE 048/2005 EM NOSSO PODER, C/RE-/CURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00362005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma, AmpliacÆo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0002208 | 24/01/2006 | 36800.00 | 07253673000100 | Construtora Hercules Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUINTA MEDICAO DOS SERVICOEXECUCAO DE OBRAS NA CONSTRUCAO DE QUATRO SA-LAS DE AULAS NA AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR DODISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000057, PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE 048/2005 EM NOSSO PODER, C/RE-/CURSOS DO fundef 40%. | 00362005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma, AmpliacÆo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0002216 | 24/01/2006 | 10000.00 | 07253673000100 | Construtora Hercules Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUINTA MEDICAO DOS SERVICOEXECUCAO DE OBRAS NA CONSTRUCAO DE QUATRO SA-LAS DE AULAS NA AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR DODISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000057, PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE 048/2005 EM NOSSO PODER, C/RE-/CURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00362005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/01/2006 | 53585.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DO ANO 2005 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/01/2006 | 7982.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA RESTANTE DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DO ANO 2005 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/QUA-DRO SUPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/01/2006 | 22972.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DO ANO 2005 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CON-TRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/01/2006 | 17880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DO ANO 2005 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/01/2006 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DO ANO 2005 DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/01/2006 | 1200.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/01/2006 | 631.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/01/2006 | 345.20 | 09246521000106 | DOUETTS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL 00005 DESTINADO/AO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO /DESTE MUNICIPIO, PARA LIMPEZA E PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/01/2006 | 2000.00 | 00002345757434 | LUIZ ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO TRATOR VALMET 885, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA O PLANTIO DA SAFRA-2006, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/01/2006 | 230.00 | 00005982041483 | RANNIERE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM ELETROMECANICA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS ELETRO-MECANICOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000563 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d,agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/01/2006 | 200.00 | 00001268186490 | EDNEI DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM ELETROMECANICA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS ELETRO-MECANICOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBAPARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ALAGAMAR, CONF. NOTA FISCAL 000565 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura ‚ Preciso | Assistencia ao Agricultor com Terraplanagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002542 | 26/01/2006 | 10960.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE/LIGA O SITIO ENJEITADO AO DISTRITO DE PIRANHAVELHAS, NESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE A UM TO-TAL DE 137 HORAS TRABALHADAS, CONFORME NOTA /FISCAL 229 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/01/2006 | 573.00 | 00048688118434 | LINDALVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A AQUISICAO DE PASSAGENSPARA SAO PAULO-SP, AFIM DE REALIAZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/01/2006 | 150.00 | 00007504674443 | REGINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A AQUISICAO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA , AFIM DE REALIAZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/01/2006 | 150.00 | 00006150259439 | MARIA DO SOCORRO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/01/2006 | 900.00 | 00003067528409 | HAROLDO COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A ATUALIZACAO DO CADASTRO/UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDE -RAL, CONFORME NOTA FISCAL 000567 EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/01/2006 | 8010.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUPERACAO DA CRECHE GLORIA CUNHA LIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICOS 000088 E PLANILHA EM NOSSO PODER/COM RECURSOS DA BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/01/2006 | 500.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE ASDESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA MUNICIPALIDE E PARTICIPAR DE/SEMINARIO SOBRE PREGAO ELETRONICO, CONFORME /LEI MUNIC. 308/2005 E REQUERIMENTO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/01/2006 | 874.02 | 00007188225443 | JOSE IDINALDO DELFINO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO VOLUNTARIOS PARA EFETUAR A VACINA-CAO CANINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAODE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/01/2006 | 220.00 | 00067412734415 | FRANCISCO GRIGORIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE /PLC-MNI-9669-PB UTILIZADO PARA SERVIR E FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. /AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/01/2006 | 7071.50 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL/000888 E 000889, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POSTOS DOS/PSFS E POLICLINICA, COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/01/2006 | 200.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALE-/ZA - CEARA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES /AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA/LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHACONF. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/01/2006 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ /JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM OSEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA - CE ,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME /LEI MUNICIPAL 303/2005 E REQUERIMENTO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/01/2006 | 46.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO PAGAMENTO DE XEROX TIRADA/PARA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO FAVORECIDO O PODER JUDICIARIO DO ESTADO DAPARAIBA, CONFORM COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/01/2006 | 216.00 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 028888/DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO GOLF, LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/01/2006 | 75.00 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 028889/DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO GOL , LOTADONA SECRETARIA DE TABALHO E ACAO SOCIAL DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/01/2006 | 250.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ - GRAFICA RAPI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ADESIVACAO DO VEICULO AMBULANCIA, /CONFORME NOTA FISCAL 072 EM NOSSO PODER, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/01/2006 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/01/2006 | 200.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/01/2006 | 7950.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentencas Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/01/2006 | 1107.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - REALTIVO AO BLOQUEIO/JUDICIAL EM FAVOR DO SR. JOAO ALVES DA COSTA,CONFORME MANDATO DE SEQUESTRO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/01/2006 | 1800.00 | 01713609000170 | Manuel Oliveira Sobrinho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS GLP, BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL NR00040, DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PREPARO DA MERENDAESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/01/2006 | 2273.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIOS, CONFORME NOTA FISCAL 002475 DES-TINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA DO MUNICIPO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/01/2006 | 11008.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/01/2006 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGBAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA/CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/01/2006 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO 2005 CONFORME CONTRATO E LICITA-CAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/01/2006 | 7332.92 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRO -VANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/01/2006 | 821.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUAO EM CONTA /CORRENTE - FPM - EM FAVOR DO PASEP APURADO EMEXTRATO DE CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER, 3¦ COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/01/2006 | 600.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE /DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/01/2006 | 400.00 | 00048689394400 | JOSEFA DE SOUSA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 EREQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/01/2006 | 220.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR REPARO NA RETIFICACAO DE /TARUFAS DA CAIXA DE CICLO DA PATROL, LOTADO /NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 578 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/01/2006 | 137.08 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS ACESSO-RIOS EM GERAL CONFORME NOTA FISCAL 002168, /DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/01/2006 | 5388.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002810 | 31/01/2006 | 8249.60 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000174 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 31/01/2006, SENDO:TRATORES, PATROL, MOTO NLR 125 PLC. MOQ 3863-PB,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/01/2006 | 6510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra-estrutura Municipal | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0002828 | 31/01/2006 | 9000.00 | 02389627000101 | Construtora Doroteu Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUARTA MEDICAO DOS SERVI-COS DE PAVIMENTACAO EM PEDRAS PARALELEPIPEDOSDO FINAL DAS RUAS CICERO LUCENA, JOSE LIRA E/FIRMINO FAUSTINO NESTA NESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL, PLANILHAS E PROCESSO LICITATORIO CC 051/2005 EM NOSSO PODER. | 00422005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/01/2006 | 36041.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MU-NICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003182 | 31/01/2006 | 3776.40 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000175 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2005, SENDO:CACAMBA PLC MQJ-7480-PB; C-10 PLC MNC-6971-PB;/TRATOR, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/01/2006 | 6950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ POR CONTA DOS PRESTADORES DE /SERVICOS DIARISTAS REALTIVO AO MES DE JULHO /2005, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/01/2006 | 514.25 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO, E UTENSILIOS CONFORME NOTA FISCAL 000093, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICODESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/01/2006 | 150.00 | 00003334432505 | LUCIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/01/2006 | 100.00 | 00018593771491 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/01/2006 | 30.00 | 00060170000478 | GINETE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/01/2006 | 30.00 | 00029157102449 | RAIMUNDA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/01/2006 | 50.00 | 00007680063419 | DIANA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/01/2006 | 150.00 | 00067412734415 | FRANCISCO GRIGORIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/01/2006 | 123.00 | 00026293447468 | GERTRUDES FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /COM PASSAGENS, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO //DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/01/2006 | 70.00 | 00020727275453 | MARIA ILDENIR PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /COM PASSAGENS, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO //DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/01/2006 | 574.00 | 00098115928453 | PAULINHA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A AQUISICAO DE PASSAGENS PA-RA SAO PAULO-SP, AFIM DE REALIAZAR TRATAMENTODE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 E BILHETES DE PASSAGENS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/01/2006 | 6280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL,/DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/01/2006 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, /CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003204 | 31/01/2006 | 1102.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000176 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DO TABALHO E A-CAO SOCIAL NO PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE,SENDO: VEICULO VERANEIO PLC CTR-3658-CE, CONFCOMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/01/2006 | 303.62 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA /DESTINADO A UM DOENTE MENTAL DESTE MUNICIPIO/QUE SE ENCONTRAVA NO RIO DE JANEIRO-RJ, E A /SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EXIGIU A TRANSFERENCIA DO MESMO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFDECLARACAO POR SER PESSOA CARENTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/01/2006 | 13.81 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUAO EM CONTA /CORRENTE - CEX - EM FAVOR DO PASEP APURADO EMEXTRATO DE CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/01/2006 | 100.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS/DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUE-RIMENTO, E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/01/2006 | 27158.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DO ANO 20056 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003166 | 31/01/2006 | 1102.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISCAL 000178, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS CACAMBA PLC BYE-1477-PB;/MOTO NX 200 PLC MNO-4922-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMIDO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/01/2006 | 1512.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBREA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NOEXTRATO DE CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTEBANCZRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/01/2006 | 12.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - CPBF - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/01/2006 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REAL- RELATIVO AS TARI-FAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATOCONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/01/2006 | 4575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJA -MENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/01/2006 | 600.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/01/2006 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/01/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO PREFEITO EVICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003191 | 31/01/2006 | 2451.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000177 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE, SENDO VEICULO GOLF PLC MOQ-5579-PB, CONFORME LICIT.EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/01/2006 | 54455.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/01/2006 | 37578.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/01/2006 | 7664.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA RESTANTE DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/QUA-DRO SUPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/01/2006 | 18800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CON-TRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/01/2006 | 5140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003174 | 31/01/2006 | 5667.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000172 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO SENDO: ONIBUSPLC MNJ-1550;ONIBUS PLC LIS-3303-PB;F4000 PLCMUL-0278-AL; MOTO XL125; GOL PLC MNB-6972-PB;KOMB PLC MNJ-1829-PB, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/01/2006 | 41052.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DO ANO 2005 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/01/2006 | 619.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL DE NR 002448DESTINADO A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIOPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentencas Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/01/2006 | 6000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - PAB - REALTIVO AO BLOQUEIO/JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. MARIA LUCIANA V.MENDES, CONFORME MANDATO DE SEQUESTRO NR.82/2005EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/01/2006 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/01/2006 | 150.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/01/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/01/2006 | 33458.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CON -FORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/01/2006 | 36168.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-MEDICOS DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/01/2006 | 15250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-ODONTOL.DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/01/2006 | 15380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/01/2006 | 893.35 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO ODONTO HOSPITALAR, CONFORME /NOTA FISCAL 001020 DESTINADO A MANUTENCAO DOLABORATORIO EM FUNCIONAMENTO NA POLICLINICA /DESTA CIDADE, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003212 | 31/01/2006 | 10588.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUIS.COMBUSTIVEL CONF. NF000173 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC./DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO, SENDO:AMBULANCIA FIAT/DUKATO PLC MOR-0317-PB; FIAT UNO PLC HPF-0095-PB; FIAT UNO PLC MNU-3793; UNO PLC MNQ-4054-PB; F1000 PLC CPL-9633-PB; MOTO NX 200, CONF.COMPROV.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/01/2006 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/01/2006 | 300.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/01/2006 | 100.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/01/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO/00228-3 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE RELAT.MES DE JANEIRO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CON -FORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/01/2006 | 838.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIOS TIPO ARMARIO DE ACO, MESA E CADEIRAS, CONFORME NF. 002463 E 0002462 DESTINADO/AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/01/2006 | 1110.00 | 06217890000174 | CALUSIAN DIAS DE LACERDA VMC REPRESENTAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HI-/DRAULICO IPO TUBO DE ESGOTO 100, CONFORME NO-TA FISCAL 00063, DESTINADO A REPOSICAO NA RE-DE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS E AVENI-DAS DESTGA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/02/2006 | 1247.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/02/2006 | 40.00 | 00014942000823 | GERALDO FERREIRA FEITOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/02/2006 | 80.00 | 00046875476487 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/02/2006 | 220.00 | 00041432819453 | FRANCISCO BANDEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RETIRADA DE ALGAROBAS PODADAS DAS /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,CONFORME RELA€AODAS RUAS EM NOSSO PODER, E NOTA FISCAL 000572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/02/2006 | 5400.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /ESTUDOS HIDROGEOLOGICO EM LITOLOGIA CRISTALI-NA, NAS DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 003645 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/02/2006 | 160.00 | 00013242474449 | OTACILIO MANGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA A ELABORACAO DE PROJETO PARA A CONS-TRUCAO DE UMA PONTE QUE LIGA O MUNICIPIO AO /DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS COMO TAMBEM MELHORAMENTO DA MES MA ESTRADA, CONF, NF 000576 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/02/2006 | 900.00 | 00067414168468 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL, OS SERVICOS BRACAIS PARA EFETUAR A RETI-RADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/02/2006 | 1150.00 | 00067414168468 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL, OS SERVICOS BRACAIS PARA EFETUAR A RETI-RADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/02/2006 | 65.00 | 00014942000823 | GERALDO FERREIRA FEITOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/02/2006 | 100.00 | 00027740463434 | JOSE NILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/02/2006 | 150.00 | 00067412467468 | MANUEL RIBEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/02/2006 | 150.00 | 00004374411488 | CLAUDENIZA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/02/2006 | 50.00 | 00005853883429 | MARIA ALZENIRA VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/02/2006 | 100.00 | 00029737142810 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/02/2006 | 120.00 | 00001445349400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/02/2006 | 120.00 | 00006398933419 | GERALDA DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/02/2006 | 286.38 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA /JOAO PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE,CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/02/2006 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, REALATIVO A COMPETENCIA JA-/NEIRO DE 2005, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/02/2006 | 300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA REALIZACAO DE DESPESAS DE/PEQUENOS VALORES A FORNECEDORES E PRESTADORESDE SERVICOS CADASTRADAS NESTA EDILIDADE, CON-FORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/02/2006 | 1749.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE /COM VENCIMENTO PARA 25/01/2006, CONFORME COM-PROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/02/2006 | 180.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA A CONFECCAO DE MANILHAS PREMOLDADAS/DESTINADO A CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO, DOFINAL DA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, NESTA /CONF. NOTA FISCAL 000577 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/02/2006 | 200.00 | 00000091432464 | EUCILENE FERREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTI-NADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERES-SE DESTA PROCURADORIA JURIDICA JUNTO A ORGAOSDO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.§308/2005E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/02/2006 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/02/2006 | 80.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR CONSERTO EM UM RADIADOR DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSOPODER, N. 000579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/02/2006 | 174.50 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOESDESTINADO AS PESSOAS QUE TRABALHAM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 00581 EM NOSSO PODER, QUANDO DE DESLO-CAM DE OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/02/2006 | 525.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001745, DESTINADOA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO UNO PLC MNU-3793 PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PSF- COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/02/2006 | 158.88 | 05331509000130 | CEVEMA CEARA VEICULOS MAQ. E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 096851, DESTINADOA REVISAO MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA UTI-LOTADA E PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PSF- COM RECURSOS DO TESOURO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/02/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/02/2006 | 340.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 20 SACOS DE /CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 000580, DESTINADO A CONFECCAO DE MANILHAS, PARA A AMPLIACAO/DA REDE DE ESGOTO SANITARIO DA RUA MALAQUIAS/GOMES BARBOSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/02/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003727 | 03/02/2006 | 4214.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 0001032 /DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DOPAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003735 | 03/02/2006 | 4160.79 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 0001031 /DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DOPAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/02/2006 | 1080.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS CONFOR-ME NOTA FISCAL 001886, DESTINADO A REPOSICAO/EM VEICULO GOLF DE PLACA MOQ-5579-PB, LOTADO/NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/02/2006 | 25.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO GOLF/DE PLACA MOQ-5579-PB, LOTADO NO GABINETE DO /PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 0000451 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/02/2006 | 21.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - CPBF - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/02/2006 | 270.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA REALIZACAO DE DESPESAS DE/PEQUENOS VALORES A FORNECEDORES E PRESTADORESDE SERVICOS CADASTRADAS NESTA EDILIDADE, CON-FORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/02/2006 | 0.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUAO EM CONTA /CORRENTE - ITR - EM FAVOR DO PASEP APURADO EMEXTRATO DE CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/02/2006 | 1500.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS ESPECIALIZADOS NA SELECAO E ELABORACAO/DE PROJETOS SOCIAIS NO PROGRAMA DA RESOLUCAO 460-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. NOTA FIS -CAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/02/2006 | 61.34 | 00056946538404 | JOAO BOSCO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA /JOAO PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE,CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/02/2006 | 80.00 | 00027740013404 | JOSE EDRIRAILTON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTO NA GRADE DA SELA/DA DELEGACIA DE POLICIA NESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000580 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003751 | 04/02/2006 | 6005.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 0001035 /DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DOFARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003760 | 04/02/2006 | 1299.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL E PRODUTOS ODONTOLOGICOS CONFORME NOTA FISCAL 001033 DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DESTE/MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003778 | 04/02/2006 | 2529.75 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL E PRODUTOS FARMACEUTICOS CONFORME NOTA FISCAL 001034 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECUR-SOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/02/2006 | 800.00 | 00003196393470 | Jose Helosman de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 08 CARGAS DE/RAPADURA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA /667545, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DAMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/02/2006 | 65.00 | 00005379904459 | GEILSON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO TRANSMONTE, UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 06/02/2006 | 100.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE, RELATIVO AO MES DE DEZAEMBRO DOANO 05 CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/02/2006 | 80.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO PE DE SERRA,UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO ANO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 06/02/2006 | 370.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL DE NR 002486DESTINADO A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIOPIO, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 06/02/2006 | 1616.02 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL CON-FORME NOTA FISCAL 001225, DESTINADO A RECUPE-RACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA EDILIDADE, /COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 06/02/2006 | 1338.42 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL CON-FORME NOTA FISCAL 001224, DESTINADO A RECUPE-RACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA EDILIDADE, /COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 06/02/2006 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /MEDICOS PARA EFETUAR EXAMES OFTALMOLOGICOS /EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 000123 E RELACAO E BENEFICIADOS /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 06/02/2006 | 58.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL DE NR 002487DESTINADO A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIOPIO, COM REC.DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 06/02/2006 | 169.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS TIPO SEPARADOR DISCO DE FREITO CONF. NOTA FISCAL 018207, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO TRATOR/FORD LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 06/02/2006 | 2050.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO - ENCOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE OCULOS PARA /CORRECAO VISUAL, DESTINADO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00018 /E RELACAO E BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/02/2006 | 450.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 000634, DESTINADO/A EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS ENVEICULO CA€AMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO/TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 07/02/2006 | 1700.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 000636, DESTINADO/A EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS ENVEICULO TRATOR DE PNEUS, LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS/FO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/02/2006 | 4500.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 000635, DESTINADO/A EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS ENVEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOUROMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/02/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REAL- RELATIVO AS TARI-FAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATOCONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 07/02/2006 | 15.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - ICMS - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 07/02/2006 | 1850.00 | 05123751000119 | ROSELI BRANHET - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/DE SOCORRO PARA INSTALACAO NO VEICULO AMBULANCIA UTI MOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOS-SO PODER COM RECURSOS DO RESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003930 | 07/02/2006 | 8100.00 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADES UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU -TAL PARA O SITIO CACARE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME PLANILHA/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003948 | 07/02/2006 | 4718.40 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADES UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU -TAL PARA O SITIO CACARE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME PLANILHA/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/02/2006 | 500.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E /VERDURAS HORTIGRANJEIRA, CONFORME NOTA FISCALAVULSA NR 666354, DESTINADO A MANUTENCAO DO /PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentencas Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 08/02/2006 | 447.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AO BLOQUEIO/JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. RITA FILGUEIRA GOMECONFORME MANDATO JUDICAL DE SEQUESTRO NR.00042006, EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 08/02/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 08/02/2006 | 2000.00 | 00022750323800 | ARTURO FERNANDO PEREZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO DO PSF DANDO PLANTOES NO POSTO DE PIRANHAS VELHAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO /PODER, DURANTE 12 DIAS DE JANEIRO E FEVEREIRODO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/02/2006 | 360.70 | 09246521000106 | DOUETTS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL 000006 DESTINADOA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/02/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 08/02/2006 | 150.00 | 00025676440406 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 08/02/2006 | 61.32 | 00071386688487 | TEREZINHA FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/02/2006 | 286.38 | 00099174960849 | LOURENCO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA /JOAO PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE,CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/02/2006 | 40.00 | 00033364532591 | LAURINDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/02/2006 | 40.00 | 00007768501489 | SEBASTIAO DA SILVA CAVALCANTI S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/02/2006 | 150.00 | 00003847583476 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/02/2006 | 300.00 | 00078943078404 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/02/2006 | 200.00 | 00083940391468 | MARIA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/02/2006 | 100.00 | 00003308212455 | LUZINETE FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/02/2006 | 551.30 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HI -DAULICO CONFORME NOTA FISCAL 000094, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/02/2006 | 1578.00 | 04886425000109 | JOSE EDIGLEY PEREIRA -EDYMAG EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000614, DESTINADOA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/02/2006 | 300.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONFORME NOTA FISCAL 000976 DESTINADO AOS GA-BINETE ODONTOLOGICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/02/2006 | 460.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPENEUS CONFORME NOTA FISCAL N. 001890, DESTI-NADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA LOTA-DO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/02/2006 | 30.00 | 00003307006428 | CICERO IOGENES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA DIVULGACAO DO CALENDARIO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00588EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/02/2006 | 163.16 | 08778250000169 | SECRETARIA DO ESTADO ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEVOLUCAO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA 5.502-6 TRANSPORTE ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2005, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/02/2006 | 43.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/02/2006 | 400.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECILIZADOS PARA O FORNECIMENTO DO SINAL DA IN-TERNET VIA RADIO PARA ESTA EDILIDADE CONFORMERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004308 | 10/02/2006 | 4000.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOLF PLACA MOK-5579-PB, CONF.NF 239 DESTINADOA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO/PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO E LICITACAO TP 002/2006EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/02/2006 | 191.31 | 04111887000146 | Posto de Combustiveis Z Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 002012 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOLF LOTADO NO GABINETE/DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBA SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO AFIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/02/2006 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, CONFORMELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE /ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/02/2006 | 480.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO FPM DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO DE REPASSE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/02/2006 | 670.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DE/CONTROLE DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/02/2006 | 2555.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUAO EM CONTA /CORRENTE - FPM - EM FAVOR DO PASEP APURADO EMEXTRATO DE CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER.(1¦ COTA DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os encargos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/02/2006 | 7136.88 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO INSS-PARC/ADM, APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/02/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os encargos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/02/2006 | 21104.16 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PARC/RET/INSS, APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/02/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004278 | 10/02/2006 | 2950.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/CACAMBA BASCULANTE PLACA BYF1477-PB, CONF. NF244, DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO/DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CONF.TP 002/2006 NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0004332 | 10/02/2006 | 2000.00 | 00067413790459 | Damião Cavalcanti de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/02/2006 | 737.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP PERIODO DE APURACAO 31/01/2006, CONFOR-ME DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/02/2006 | 200.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004260 | 10/02/2006 | 6300.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO ONIBUS PLACA LIS-3303, UM VEICULO F1000 EOUTROS F4000 DE PLACA MUL-0278, CONFORME NOTAFISCAL 0243, TODOS DESTINADO A SERVIR E FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF.TP/02/2006 VISANDO A MELHORIA DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/02/2006 | 150.00 | 00028662210520 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOST.RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/02/2006 | 95.35 | 04111887000146 | Posto de Combustiveis Z Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 002012 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VAN LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBA SERVICO DA SECRET. DE EDUCACAO AFIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/02/2006 | 332.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A APOLICE/DE SEGURO DO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONF. COMPROV. BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004294 | 10/02/2006 | 5140.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 04 VEICULOS AU-TOMOTORES SENDO 02 PARA OS PSFS E OUTRO PARA/O PEVA, CONFORME NOTA FISCAL 240 TODOS JUNTO/A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE JANEIRO DO CORRENTE, LICITACAO TP 02/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/02/2006 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/02/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/02/2006 | 2032.00 | 04111887000146 | Posto de Combustiveis Z Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 002012 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIAS, QUANDO DERETORNO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, NAO DIS-PONIVEL NESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/02/2006 | 1400.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS/E EDITAIS, CONF. NF EM NOSSO PODER, EM PROL/DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/02/2006 | 100.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004316 | 10/02/2006 | 6600.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 03 VEICULOS AU-TOMOTORES CONFORME NOTA FISCAL 245, SENDO 02/CACAMBAS BASCULANTES E UM VEICULO C-10, DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REL.AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CONF. LICIT. TP 002/2006 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/02/2006 | 180.00 | 00041432819453 | FRANCISCO BANDEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RETIRADA DE ALGAROBAS PODADAS DAS /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,CONFORME RELA€AODAS RUAS EM NOSSO PODER, E NOTA FISCAL 000590 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/02/2006 | 100.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01( UMA) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/02/2006 | 80.00 | 00005264214441 | ELIZABETH VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/02/2006 | 95.00 | 00010764088858 | HELENA MARIA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/02/2006 | 30.00 | 00098115839434 | MARIA APARECIDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE /AGUA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004286 | 10/02/2006 | 2900.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/VERANEIO DE PLACA CTR-3658-CE E OUTRO GOL DE/PLACA MNB-5972-PB, UTILIZADO SERVIR E FICAR ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFNOTA FISCAL 242 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO E TP 002/2006 NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/02/2006 | 60.00 | 00002512606406 | FRANCEILTON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/02/2006 | 691.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIOS, CONFORME NOTA FISCAL 002483 DES-TINADO AO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DE PI -RANHAS VELHAS, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS/DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/02/2006 | 1249.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIOS, CONFORME NOTA FISCAL 002484 DES-TINADO AO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DE PI -RANHAS VELHAS, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS/DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/02/2006 | 1509.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIOS, CONFORME NOTA FISCAL 002485 DES-TINADO AO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DE PI -RANHAS VELHAS, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS/DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/02/2006 | 780.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ - GRAFICA RAPI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME NO-TA FISCAL 077 EM NOSSO PODER, DESTINADO A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/02/2006 | 150.00 | 05633282000188 | AUTO POSTO GOIAS COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA PL MOQ-2494-PB,DESTE MUNICIPIO, QUANDO DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/02/2006 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 13/02/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 13/02/2006 | 1580.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE UMA PLACA LUMINOSA 5,50 CONFORME NOTA FISCAL 236 EM NOSSO PODER, DESTINADO/A ESCOLA EMEIF CLEMIDIO PEREIRA DE NEGREIROS/NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS DO TE-SOUR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/02/2006 | 700.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO /MOBILIARIO, TIPO 2 GELAGUAS, CONFORME NOTA //FISCAL 007185 EM NOSSO PODER, DESTINADO AO /GRUPO ESCOLAR DE PIRANHAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/02/2006 | 250.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE 02 TAMPAS DO RADIADOR DO VEICULOTRAFIC, CONF. NOTA FISCAL 000369 EM NOSSO /PODER, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/02/2006 | 130.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO SAO LUIZ, NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/02/2006 | 130.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO CURRAIS, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentencas Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/02/2006 | 448.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AO BLOQUEIO/JUDICIAL EM FAVOR DO SR. AFONSO CLAUDINO DE /SOUSA CONFORME MANDATO JUDICAL DE SEQUESTRO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/02/2006 | 310.00 | 00001147479461 | ENOCH DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O PLANEJAMENTO E CONFECCAO DO MAPA URBANO BEM COMO A FIXACAO DE NUMEROS DE RESIDENCIAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/02/2006 | 240.00 | 00002874031496 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA RESTITUICAO DE VALORES DE/PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUANDO DE SUA VIAGEM AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/02/2006 | 150.00 | 00034322434487 | MANUEL MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/02/2006 | 280.00 | 00008524242809 | INEZ RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA /JOAO PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE,CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/02/2006 | 300.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA BRPB 400 NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOESDA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL, REL. AO MES /DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/02/2006 | 120.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR REPARO NA RETIFICACAO DE /RADIADOR DO VEICULO F4000 LOTADO NA SECRETA-/RIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000594 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 14/02/2006 | 100.00 | 00029071177858 | JOSE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 14/02/2006 | 200.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2005, /CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 14/02/2006 | 150.00 | 00015264771812 | MARIA DO SOCORRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 14/02/2006 | 150.00 | 00005479642421 | LUCIA LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 14/02/2006 | 60.00 | 00004142948407 | JOAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 14/02/2006 | 100.00 | 00033822832472 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/02/2006 | 80.00 | 00005950396421 | MARIA IZANEUDA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 14/02/2006 | 40.00 | 00006576590458 | MARIA JARLENE DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/02/2006 | 80.00 | 00036530700404 | GERALDO DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 14/02/2006 | 275.00 | 00000206318804 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITIO ARUA PREF. JOAQUIM ASSIS, NESTA, UTILIZADO PA-RA SERVIR AS INSTALACOES DO NACAP-NUCLE DE //APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 14/02/2006 | 160.00 | 00003090898403 | JOSE VANDERLEI C. CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MMV-9943-PBDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ,NA FISCALIZACAO DE INFRACAO PRATICADAS CONTRAMENORES CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, RELAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/02/2006 | 60.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR REPARO NA RETIFICACAO DE /TARUGOS DA CAIXA DE DIRECAO DO TRATOR LOTADO/NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000595 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/02/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ICMS PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORMECONVENIO EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DEDE CONTA DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 14/02/2006 | 600.00 | 00006758190404 | WASHINGTON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA EXECUCAO DE TAREFAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTACAO NESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE DE-/ZEMBRO E JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/02/2006 | 0.77 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DO ITR - RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PA-SEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME //COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 14/02/2006 | 200.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICADA //DOS ANDRADES, NESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO 05 CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 14/02/2006 | 15.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FUNDEF RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 14/02/2006 | 30.00 | 00056884206853 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DEPECAS EM DOIS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL 000591 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 14/02/2006 | 770.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E /VERDURAS HORTIGRANJEIRA, CONFORME NOTA FISCALAVULSA NR 667546, DESTINADO A MANUTENCAO DO /PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM /RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/02/2006 | 2500.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOESTAGIAGIOS EM MEDICINA, DANDO PLANTOES MEDI-COS NA POLICLINICA AOS SABADOS E DOMINGOS, //NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 14/02/2006 | 200.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 15/02/2006 | 310.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ - GRAFICA RAPI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME NO-TA FISCAL 079 EM NOSSO PODER, DESTINADO A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 15/02/2006 | 352.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA A CONFECCAO DE MANILHAS PREMOLDADAS/DESTINADO A CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO, DOCONJUNTO ARCONCIO PEREIRA TRAV. 2 NESTA CIDA-DE CONF. NOTA FISCAL 000597 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 15/02/2006 | 100.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 15/02/2006 | 300.00 | 00022574859472 | PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE TRES DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 15/02/2006 | 2664.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL 03054, DESTI-NADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 15/02/2006 | 2000.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM RELACAO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIVIOS NA DEFESA DE /PROCESSOS EM TRAMITACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE/CONTAS DO ESTADO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 15/02/2006 | 90.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 15/02/2006 | 100.00 | 00005088315473 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/02/2006 | 100.00 | 00088560422404 | MARIA LUCIENE CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/02/2006 | 100.00 | 00029156670478 | LINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/02/2006 | 100.00 | 00005601328404 | ADAILTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/02/2006 | 100.00 | 00026065846864 | MARIA APARECIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 16/02/2006 | 1410.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS CON-FORME NOTA FISCAL 000229, RELATIVO A CONFEC-CAO DE 05 PLACASE UM BANNER DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 16/02/2006 | 373.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS CONFOR-ME NOTA FISCAL 002181, DESTINADO A REPOSICAO/EM VEICULOS F4000 LOTADO NA SECRETARIA DE O -BRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 16/02/2006 | 124.12 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 002180, DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULS TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/02/2006 | 370.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSO-RA JATO DE TINTA HP 3845 CONFORME NOTA FISCAL000530 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DO /TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICICPIO, COM/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/02/2006 | 834.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL 000529 DESTINADO A REPOSICAO EM MICRO COMPUTADOR UTILIZA-DO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL/DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/02/2006 | 75.00 | 00007857553492 | JOSE VALDEIR GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/02/2006 | 50.00 | 00005284030443 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 17/02/2006 | 100.00 | 00036827339491 | MESSIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/02/2006 | 525.05 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO E DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 000382,DESTINADO A REPOSICAO EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/02/2006 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 17/02/2006 | 180.00 | 00041432819453 | FRANCISCO BANDEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RETIRADA DE ALGAROBAS PODADAS DAS /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,CONFORME RELA€AODAS RUAS EM NOSSO PODER, E NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/02/2006 | 100.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 17/02/2006 | 90.40 | 00014425912420 | JOSEFA COELHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO E LANCHES AOS PROFESSORES DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DA REALIZA -CAO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentencas Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/02/2006 | 4500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ AO DEPOSITO PELA AVALIACAO DE /TERRENO EM PROCESSO DE DESAPROPRIACAO NOS AU-TOS DE PROCESSO NR. 022.2005.000.454-2, CON -FORME DESPACHO DO JUIZ DESTA COMARCO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/02/2006 | 54.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DO DAF - RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PA-SEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME //COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/02/2006 | 1425.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO-ADVOGADOS A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DO FPM RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA DEFESA DE PROCESSOEM TRAMITACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME CON -TRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/02/2006 | 1088.94 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DO FPM - RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PA-SEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME //COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER (SEGUNDA/COTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/02/2006 | 318.05 | 00049863940453 | VANJA ALVES SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS/ADVOCATICIOS EM VIRTUDE DE ACORDO JUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE EXECUCAO N.§ 0222003.002.284-6 MOVIDA PELO SR. FRANCISCO EDINALDO BATISTA ALVES, CONF.COPIA EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/02/2006 | 300.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE (TRES) DIARI-AS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS/DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUE-RIMENTO, E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/02/2006 | 600.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA COM ASSESSORIA FRENTE A PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/02/2006 | 665.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ATULIZACAO DE DADOS /NO CAGED DESTA PREFEITURA JUNTO AO MTE, CON-/FORME CONTRATO EM NOSSO PODER;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/02/2006 | 400.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECILIZADOS PARA O FORNECIMENTO DO SINAL DA IN-TERNET VIA RADIO PARA ESTA EDILIDADE CONFORMERELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/02/2006 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINIS -TRACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/02/2006 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/02/2006 | 486.50 | 12931457000107 | JOSE INALDO DE LIRA-MADEIREIRA PIRANHENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO TIPO MADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL000005, DESTINADO A CONFECAO DE PLACAS INDICATIVAS COM LETREIROS DAS OBRAS QUE ESTAO SENDOEXECUTADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/02/2006 | 45.00 | 00001338127403 | MARLI ROSARIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/02/2006 | 600.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE /JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/02/2006 | 150.00 | 00033097828400 | JOSE VIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/02/2006 | 150.00 | 00083939008400 | JOSE CLAUDIO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/02/2006 | 150.00 | 00004513903422 | IRACEMA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/02/2006 | 250.00 | 00005568138478 | FRANCISCO MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 21/02/2006 | 58.00 | 00071387021400 | ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE //AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 21/02/2006 | 50.00 | 00004855869406 | AVANI FERNANDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 21/02/2006 | 300.00 | 00091856612449 | FRANCISCO SAVIO ARANHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 21/02/2006 | 3108.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE RELATIVO AS TARIFAS/DE CONSUMO DE AGUA EM PRACAS E PREDIOS PUBLI-COS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVAN-TERS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 21/02/2006 | 1150.00 | 00005568373477 | PAULO SEYMOUR DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A CONFECCAO DEUM PROJETO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO DISTRITODE BOM JESUS, NESTE COMO TAMBEM PROJETO PARA/CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 21/02/2006 | 350.00 | 00071386343404 | JOSE IDINALDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O CONSERTO DOS CARROS DE MAO DA COLE-TA DO LIXO URBANO DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL 000605 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 21/02/2006 | 650.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS PARA A EXECUCAO DE PROJE-TOS TECNICOS EM PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDOSNAS RUAS FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA, PREF./JOAQUIM ASSIS, PAULA EMMANUELLA E HILDEBRANDOPEREIRA, NESTA CIDADE, CONF. NF 000606 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 21/02/2006 | 1400.00 | 00010377806803 | FRANSUELTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA O LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO REALIZADO NO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO /AVIARIO DOS PEIXES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d,agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 21/02/2006 | 6800.00 | 07253673000100 | Construtora Hercules Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONCLUSAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO /SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDA-DE DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000065, EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura ‚ Preciso | Assistencia ao Agricultor com Terraplanagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0005410 | 21/02/2006 | 16800.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICUL-TORES DESTE MUNICPIO, PARA O PLANTIO DA SAFRAANO 2006, EQUIVALENTE A UM TOTAL DE 280 HORASTRABALHADAS, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 21/02/2006 | 400.00 | 00012424867801 | CLAUDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 ( TRES ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 21/02/2006 | 6800.00 | 02389627000101 | Construtora Doroteu Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONSTRUCAO DE 173 METROS DE REDE DE ESGOTO/NA EXTENSAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NO DIS -TRITO DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 0180 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 21/02/2006 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS/E EDITAIS, CONF. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 21/02/2006 | 1200.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 21/02/2006 | 0.74 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DO ITR - RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PA-SEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME //COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 21/02/2006 | 1580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS CONFOR-ME NOTA FISCAL 001900, DESTINADO A REPOSICAO/EM ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 21/02/2006 | 400.00 | 00003306981419 | CICERA LINS GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS /QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO AO COBERTURA DE /DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DERESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTROS ORGAOS DO ESTADFO, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 22/02/2006 | 2160.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ - GRAFICA RAPI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONF.NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS AD-/MINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM RECUROS DO FUNDEF /40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/02/2006 | 150.00 | 00003090632489 | CLAILTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO/CARRO DE SOM PARA EFETUAR A DIVULGACOES DO CALENDARIO DE MATRICULAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000607/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/02/2006 | 152.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO A RECU-PERACAO DE VEICULO MOTO XLR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 22/02/2006 | 1578.51 | 04111887000146 | Posto de Combustiveis Z Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 002149 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIAS, QUANDO DERETORNO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, NAO DIS-PONIVEL NESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 22/02/2006 | 340.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO TIPO CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL/000583 DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTOSE ESGOTOS NA OPERACAO TAPA BURACO, NAS RUAS EAVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/02/2006 | 75.00 | 00007857553492 | JOSE VALDEIR GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 22/02/2006 | 30.00 | 00006161160471 | GILVANEIDE BATISTA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/02/2006 | 287.00 | 00022997672821 | AMANDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/02/2006 | 150.00 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/02/2006 | 150.00 | 00046822577491 | JOSE VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/02/2006 | 100.00 | 00007198693407 | ANTENOR PIAUI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 23/02/2006 | 200.00 | 00002526756499 | MARIA DE FATIMA FIRMINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA /JOAO PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE,CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/02/2006 | 30.00 | 00005284030443 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 23/02/2006 | 200.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 23/02/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/02/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 23/02/2006 | 200.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOESDESTINADO AS PESSOAS QUE TRABALHAM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 00610 EM NOSSO PODER, QUANDO DE DESLO-CAM DE OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 23/02/2006 | 1488.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL 015205 DESTINADO A MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGI-COS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 23/02/2006 | 421.90 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000638 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 23/02/2006 | 2269.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIOS TIPO MESAS, CAEIRAS, GAVETEIROS,/CONFORME NOTA FISCAL 002489, DESTINADO AO USOPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMRECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 23/02/2006 | 600.00 | 00061973793172 | JOSE WILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA DESENVOLVER TAREFAS JUNTO AO SETORDE TRIBUTACAO, NA COLOCACAO DE NUMEROS NAS RESIDENCIAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 23/02/2006 | 900.00 | 00003067528409 | HAROLDO COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A DIGITACAONA ATUALIZACAO/DO CADASTRAMENTO UNICO DA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL 000609 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma, AmpliacÆo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005576 | 23/02/2006 | 20800.00 | 02389627000101 | Construtora Doroteu Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE 11 UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIAL/DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL , PLANILHA E PROCESSO LICITATORIO CC N.§ 003/2006, EM NOSSO PODER. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma, AmpliacÆo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005584 | 23/02/2006 | 19900.00 | 07253673000100 | Construtora Hercules Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA MEDICAO UNICA DOS SERVICOSEXECUCAO DE OBRAS NA REFORMA DE UMA ESCOLA UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, NO CONJUNTO SAO SE-BASTIAO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL --PLANILHA DE EXECUCAO EM NOSSO PODER COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentencas Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 24/02/2006 | 6000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - PAB - RELATIVO AO BLOQUEIO/JUDICIAL EM FAVOR DA SRA.MARIA LUCIANA V.MEN-DES E OUTROS CONFORME MANDATO JUDICAL DE SEQUESTRO NR. 82/2005 E COMPROVANTE BANCARIO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentencas Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 24/02/2006 | 1107.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AO BLOQUEIO/JUDICIAL EM FAVOR DO SR. JOAO ALVES DA COSTA/CONFORME MANDATO JUDICAL DE SEQUESTRO E COM -PROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 24/02/2006 | 110.40 | 04111887000146 | Posto de Combustiveis Z Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 002012 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VAN LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBA SERVICO DA SECRET. DE EDUCACAO AFIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 24/02/2006 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGBAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA/CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 24/02/2006 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2006 CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 24/02/2006 | 640.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DE/CONTROLE DE COMBUSTIVEL DESTA EDILIDADE, CONFNOTA FISCAL 000611 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 24/02/2006 | 646.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DO FPM - RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PA-SEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME //COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER.(TERCEIRACOTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 24/02/2006 | 2000.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM RELACAO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIVIOS NA DEFESA DE /PROCESSOS EM TRAMITACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE/CONTAS DO ESTADO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006041 | 24/02/2006 | 1138.32 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISCAL 000185, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS CACAMBA PLC BYE-1477-PB;/MOTO NX 200 PLC MNO-4922-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMIDO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 24/02/2006 | 250.00 | 00005237029493 | GILSON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO/MOTO, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI-CO DO PROGRAMA DO PEVA, NA AREA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 24/02/2006 | 250.00 | 00067412734415 | FRANCISCO GRIGORIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE /PLC-MNI-9669-PB UTILIZADO PARA SERVIR E FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. /AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 24/02/2006 | 200.00 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00091, DESTINADO A RECUPERACAO DE /DA REDE DE ESGOTO DA LOCALIDADE DE TABULETAO/NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILAN -CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 24/02/2006 | 39158.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-MEDI-COS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 24/02/2006 | 15850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIRO CORRENT ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-ODONTOL.DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 24/02/2006 | 15440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIR CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 24/02/2006 | 4425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 24/02/2006 | 330.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 24/02/2006 | 80.00 | 00044145870425 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 24/02/2006 | 150.00 | 00091855888491 | FRANCISCO VOUGRAN FERREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006033 | 24/02/2006 | 855.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000187 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DO TABALHO E A-CAO SOCIAL NO PERIODO DE FEVEREIR DO CORRENTESENDO: VEICULO VERANEIO PLC CTR-3658-CE, CONFCOMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 24/02/2006 | 500.00 | 00013803138809 | ANGELO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA A PODACAO DE ARVORES DAS RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALE PLANILHA DE EXECUCAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 24/02/2006 | 730.80 | 00007765933400 | TIAGO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL OS SERVICOS DE DESMATAMENTO E CAPINAGEM /NA AREA PARA A CONSTRUCAO DO CONJUNTO HABITA-CIONAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E /PLANILHA DE EXECUCAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 24/02/2006 | 440.00 | 00018578632400 | JOAO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA BRPB 400 NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOESDA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL, REL. AO MES /DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 24/02/2006 | 16500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MU-NICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, RELATIVO AOS DIARISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006025 | 24/02/2006 | 5092.80 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000184 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE FEVEREIRO 2006, SENDO:CACAMBA PLC MQJ-7480-PB; C-10 PLC MNC-6971-PB;/TRATOR, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d,agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 24/02/2006 | 2500.00 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO PIPA UTILIZADO PARAEFETUAR O TRANSPORTE DE DIVERSSOS PIPAS DE A-GUA PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 0003/2005E NF 000615 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE/FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d,agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 24/02/2006 | 2500.00 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO PIPA UTILIZADO PARAEFETUAR O TRANSPORTE DE DIVERSSOS PIPAS DE A-GUA PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 0003/2005E NF 000615 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE/JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006017 | 24/02/2006 | 5434.80 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000183 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 28/02/2006, SENDO:TRATORES, PATROL, MOTO NLR 125 PLC. MOQ 3863-PB,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 24/02/2006 | 420.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA PARA EFETUAR CONSERTOS /DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000613 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 24/02/2006 | 280.00 | 00005982041483 | RANNIERE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS NAS INSTALACOES/ELETRICAS DOS VEICULOS TRATOR, DOIS ONIBUS, /UMA VERANEIO E UMA AMBULANCIA, CONFORME NOTA/FISCAL 000612 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 25/02/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 25/02/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/02/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006076 | 28/02/2006 | 9491.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUIS.COMBUSTIVEL CONF. NF000182 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC./DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO CORREN-TE ANO, SENDO:AMBULANCIA FIAT/DUKATO PLC MOR-0317-PB; FIAT UNO PLC HPF-0095-PB; FIAT UNO PLC MNU-3793; UNO PLC MNQ-4054-PB; F1000 PLC CPL-9633-PB; MOTO NX 200, CONF.COMPROV.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/02/2006 | 33638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO/00228-3 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE RELAT.MES DE FEVEREIR DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CON -FORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/02/2006 | 7338.99 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/02/2006 | 300.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE (TRES) DIARI-AS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS/DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUE-RIMENTO, E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/02/2006 | 27818.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/02/2006 | 7439.06 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRO -VANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/02/2006 | 665.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ATULIZACAO DE DADOS /NO CAGED DESTA PREFEITURA JUNTO AO MTE, CON-/FORME CONTRATO EM NOSSO PODER;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/02/2006 | 4690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIR DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJA -MENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006068 | 28/02/2006 | 2123.34 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000186 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE FEVEREI DO CORRENTE, SENDO VEICULO GOLF PLC MOQ-5579-PB, CONFORME LICIT.EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/02/2006 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIR DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/02/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE FEVEREIR DO CORRENTE ANO DO PREFEITO EVICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/02/2006 | 9049.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006386 | 28/02/2006 | 5248.90 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000181 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO SENDO: ONIBUSPLC MNJ-1550;ONIBUS PLC LIS-3303-PB;F4000 PLCMUL-0278-AL; MOTO XL125; GOL PLC MNB-6972-PB;KOMB PLC MNJ-1829-PB, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM REC.DO FUNDEF40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/02/2006 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIR DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006050 | 28/02/2006 | 5248.90 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000181 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO SENDO: ONIBUSPLC MNJ-1550;ONIBUS PLC LIS-3303-PB;F4000 PLCMUL-0278-AL; MOTO XL125; GOL PLC MNB-6972-PB;KOMB PLC MNJ-1829-PB, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/02/2006 | 54990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIR DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/02/2006 | 41088.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/02/2006 | 7664.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA RESTANTE DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIR DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/QUA-DRO SUPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/02/2006 | 24802.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIRODO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CON-TRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/02/2006 | 17310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIR DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/02/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIR DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ESP.TUR.E LAZER DES-TE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/02/2006 | 5718.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIR DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/02/2006 | 6550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/02/2006 | 38701.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIR DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MU-NICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/02/2006 | 499.42 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA /DESTINADO A UM DOENTE MENTAL DESTE MUNICIPIO/QUE SE ENCONTRAVA SAO PAULO - SP , E A /SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EXIGIU A TRANSFERENCIA DO MESMO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFDECLARACAO POR SER PESSOA CARENTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/02/2006 | 6760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIR DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL,/DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/02/2006 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIRODO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, /CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/02/2006 | 130.00 | 00008025124452 | CICERA JOSEVANIA DASILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/02/2006 | 100.00 | 00044145926404 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/02/2006 | 100.00 | 00005288014493 | ANA LUCIA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/02/2006 | 96.00 | 00007336664423 | JOSE MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/02/2006 | 80.00 | 00036827339491 | MESSIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/02/2006 | 100.00 | 00005280180432 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 02/03/2006 | 700.00 | 05575180000153 | VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 000079 DESTINADO/A REPOSICAO EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, COM RECURSO PROPRIOS DO TESOURO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 02/03/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 02/03/2006 | 46768.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MARCO/06 DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-MEDI-COS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 02/03/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 02/03/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 03/03/2006 | 100.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 03/03/2006 | 120.00 | 01231567000131 | JOSE ARNALDO ROCHA COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE FORTALEZA -CE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 03/03/2006 | 200.00 | 00080601057449 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 03/03/2006 | 150.00 | 05331509000130 | CEVEMA CEARA VEICULOS MAQ. E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 0097427, DESTINADO A RE-VISAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA HYD-3841-CE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 03/03/2006 | 1060.00 | 00073629308368 | DANIELLE BEZERRA DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - ICMS - RELATIVO A PRESTACAODE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARAEFETUAR A GERENCIA ADMINISTRATIVA DA POLICLI-NICA ROMEU MENANDRO CRUZ DE LACERDA NESTA CI-DADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 03/03/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 03/03/2006 | 334.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A REPOSICAO DE VIDROS NA POLICLINICA/DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM REPOR UM RETROVISOR DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME -NOTA FISCAL 00100 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 03/03/2006 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 03/03/2006 | 200.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 03/03/2006 | 100.00 | 05807339000118 | CABRAL COM. DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 03/03/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 03/03/2006 | 1200.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 03/03/2006 | 2044.56 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - ICMS - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 03/03/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 03/03/2006 | 2000.00 | 00067413790459 | Damião Cavalcanti de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 03/03/2006 | 500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS CONFOR-ME NOTA FISCAL 001907 DESTINADO A REPOSICAO /EM VEICULO GOL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO //PROPRIOS DO TESOUR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 03/03/2006 | 25.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR ALINHAMENTO EM RODAS EM VEICULO GOL /LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 03/03/2006 | 200.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, SECRETARIA DE/ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 04/03/2006 | 2080.88 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM MICRO-COM-PUTADOR ACOMPANHADO COM ACESSORIOS, CONFORME/NOTA FISCAL 010645, DESTINADO A SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM /RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 04/03/2006 | 995.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL 002503 DES-TINADO A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADORES DO /SETOR DE TRIBUTACAO DES MUNICIPIO, COM RECUR-SOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 06/03/2006 | 410.00 | 00001147479461 | ENOCH DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O PLANEJAMENTO E CONFECCAO DO MAPA URBANO BEM COMO A FIXACAO DE NUMEROS DE RESIDENCIAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO /DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 06/03/2006 | 110.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO PONTA DA/SERRA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 06/03/2006 | 110.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO/CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 06/03/2006 | 145.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO SAO LUIZ, NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 06/03/2006 | 80.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO PE DE SERRA,UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 06/03/2006 | 380.00 | 00002303081475 | FRANCISCO IREMAR DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ACORDO JUDICIAL REALIZADO/NOS AUTOS DE ACAO DE COBRANCA SALARIAL DE NR.022.2005.000.574-7, MOVIDA PELO SR. FRANCISCOIREMAR, CONCERNENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NAO/PAGOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME //TERMOS DE AUDIENCIA E DOCUMENTOS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 06/03/2006 | 210.00 | 00000091485401 | MARIA LUCIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTA, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTOPOSTO PSF, BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 06/03/2006 | 500.00 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 437 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 06/03/2006 | 950.00 | 00095196323449 | ERNUY DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LIMPEZA DO DISTRITO DE PIRANHAS VE-LHAS CONFORME NOTA FISCAL 000619 EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 06/03/2006 | 250.00 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONFECCAO DE 500 VASSOURAS EM PALHADE CARNAUBAS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 000618 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 06/03/2006 | 165.00 | 00005049994438 | JUDIVAN PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME/CONTRATO, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE/ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d,agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 06/03/2006 | 4500.00 | 00050046420444 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS REALIZADO NA REFORMA AMPLIACAO E MA-NUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTGECIMENTO DE AGUADO DISTRITO DE BOA VISTA, NESTE, SENDO TODO /MATERIAL EMPREGADO POR CONTA DO CONTRATADO, /CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL 000617 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 07/03/2006 | 330.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA BRPB 400 NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOESDA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL, REL. AO MES /DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 07/03/2006 | 100.00 | 00014915694844 | JULIO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 07/03/2006 | 30.00 | 00007372913462 | RODRIGO NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 07/03/2006 | 120.00 | 00005761621835 | ESDRA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 07/03/2006 | 70.00 | 00098114169400 | JOSE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 07/03/2006 | 100.00 | 00098117335468 | ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 07/03/2006 | 120.00 | 00005948144488 | LINDAISA GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 07/03/2006 | 50.00 | 00036827339491 | MESSIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 07/03/2006 | 150.00 | 00053021754449 | ANTONIO RAFAEL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 07/03/2006 | 1785.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 001889 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA DO PE-TI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 07/03/2006 | 120.00 | 00016238613491 | ANTONIO TAVARES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 07/03/2006 | 150.00 | 00015264771812 | MARIA DO SOCORRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 07/03/2006 | 4000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004229 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS POSTOS DE SAUDE,COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 07/03/2006 | 7820.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 03075 E 003076DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RE -CURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 07/03/2006 | 312.00 | 00068519079849 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS E PINTURAS DE 73CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 000621, EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 07/03/2006 | 3000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004228 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS JUNTO A/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL,COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 07/03/2006 | 900.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS FONES 3552-1062 E 3552-1526, PERTEN-CENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 07/03/2006 | 100.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE JUNTO A ORGAOS DO ESTADO, CONFORME/LEI MUNICIPAL 308/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 07/03/2006 | 2000.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM RELACAO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIVIOS NA DEFESA DE /PROCESSOS EM TRAMITACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE/CONTAS DO ESTADO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 08/03/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REAL- RELATIVO AS TARI-FAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATOCONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 08/03/2006 | 250.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 00496 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 08/03/2006 | 1704.28 | 05169708000194 | Diagmed Produtos Médicos e Laboratoriais Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL 000960 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 08/03/2006 | 123.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULO AMBULANCIA LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000497 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 08/03/2006 | 275.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 08/03/2006 | 192.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 08/03/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 08/03/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 08/03/2006 | 211.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA A CONFECCAO DE MANILHAS PREMOLDADAS/DESTINADO A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO, //NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000622 EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 08/03/2006 | 96.00 | 00029156670478 | LINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 08/03/2006 | 120.00 | 00048686670415 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 08/03/2006 | 573.00 | 00003308746409 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/SAO PAULO-SP, COM ACOMPANHANTE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO E LEI MU-NICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 08/03/2006 | 120.00 | 00057034451400 | FRANCISCO WELLINGTON BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 08/03/2006 | 70.00 | 00003942989425 | CICERO AGNALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 08/03/2006 | 129.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE,/CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 08/03/2006 | 155.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOSDA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000498 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 09/03/2006 | 228.50 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NRS. 000142E 000145, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS /MOTOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ADMI -NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 09/03/2006 | 335.00 | 04886425000109 | JOSE EDIGLEY PEREIRA -EDYMAG EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000618, DESTINADOA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 09/03/2006 | 838.80 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE-CONSTRUCAO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 000384, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 09/03/2006 | 1029.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL /016875, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROGRAMA DO PEVA, COM RECURSO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007153 | 10/03/2006 | 5940.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 05 VEICULOS AU-TOMOTORES SENDO 03 PARA OS PSFS; 01 D-20 PARAO PEVA; 01 C/CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS /PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL 252, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, LICIT. E CONTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 10/03/2006 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/03/2006 | 2550.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOESTAGIAGIOS EM MEDICINA, DANDO PLANTOES MEDI-COS NA POLICLINICA AOS SABADOS E DOMINGOS, //NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 10/03/2006 | 200.00 | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/03/2006 | 250.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007188 | 10/03/2006 | 4800.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO ONIBUS PLACA LIS-3303, E UM VEICULO F1000 CONFORME NOTA FISCAL 254, TODOS DESTINADO A /SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE/EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TP/02/2006 E CONT EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007161 | 10/03/2006 | 3900.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOLF PLACA MOK-5579-PB, CONF.NF 253 DESTINADOA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO/PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO CORRENTE ANO E LICITACAO TP 002/2006EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 10/03/2006 | 250.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIAS DESTINADO AO MOTORISTA DO GABINETE DOPREFEITO BEM COMO NUMERARIO PARA O ABASTECIEMTO DO VEICULO GOLF LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 10/03/2006 | 2195.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DO FPM - RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PA-SEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME //COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER.(PRIMEIRACOTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os encargos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 10/03/2006 | 17611.26 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PARC/RET/INSS, APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/03/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os encargos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 10/03/2006 | 7202.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO INSS/PARC-ADM, APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/03/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 10/03/2006 | 670.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO DE SOFT E SUPORTE TECNICOS DE PRO-GRAMAS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL E TRIBUTOS/PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 10/03/2006 | 480.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA C.N.M. RELATIVO /COOPERACAO TECNICA E CONSULTORIA DE SISTEMAS/E PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME ACORDO DE/COOPERACAO TECNICA CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/03/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE, CONF. NF FATURA EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007196 | 10/03/2006 | 10200.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 04 VEICULOS AU-TOMOTORES CONFORME NOTA FISCAL 251, SENDO 03/CACAMBAS BASCULANTES E UM VEICULO F4000 DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REL.AO MES DE FEVE-REIRO CORRENTE, CONF. LICIT. TP 002/2006 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 10/03/2006 | 5999.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE,/CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007170 | 10/03/2006 | 2100.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/VERANEIO DE PLACA CTR-3658-CE E OUTRO GOL DE/PLACA MNB-5972-PB, UTILIZADO SERVIR E FICAR ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFNOTA FISCAL 255 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/CORRENTE ANO E TP 002/2006 NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/03/2006 | 65.00 | 00004343068439 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 12/03/2006 | 340.50 | 07050195000123 | JOSUE BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000027 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 13/03/2006 | 915.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES/E LANCHES CONNFORME COMPROVANTE FISCAL N.§000516 DESTINADO AO PESSOAL QUE SE DESLOCA DESTEMUNICIPIO AFIM DE PRESTAREM SERVICOS PARA ES-TA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 13/03/2006 | 400.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 0000627 RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANOCOM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 13/03/2006 | 60.00 | 00003090632489 | CLAILTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO GOL CARRO DE SOM UTILIZADO /PARA DIVULGACAO DO CALENDARIO DE MATRICULAS -ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL/000629 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 13/03/2006 | 165.00 | 00028662210520 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOST.RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 13/03/2006 | 1919.40 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 002925 E 2926 DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS MOBILIARIOPERTENCENTES AS ESCOLAS DAS REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 13/03/2006 | 200.00 | 00099168049820 | DJACI FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 13/03/2006 | 165.00 | 00083949372415 | MARIA LIMA FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 13/03/2006 | 287.00 | 00002789942889 | FRANCISCO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 13/03/2006 | 80.00 | 00004631995459 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 13/03/2006 | 150.00 | 00033738939415 | ERONILDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 13/03/2006 | 350.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME COMPROVANTE FISCAL N.§000931DOADAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES/DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITOSEM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TE -SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 13/03/2006 | 450.10 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE -CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000095, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 13/03/2006 | 200.00 | 08760449000160 | JOAO ALDECI MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM /ELETROMECANICA PARA EFETUAR CONSERTO DO MOTORBOMBA QUE ABASTECE O DISTRITO DE BOA VISTA //NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000628/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 14/03/2006 | 336.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO /MOBILIARIO CONFORME NOTA FISCAL 002503 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ///ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 14/03/2006 | 1322.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 002927 DESTINADO/A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS PER -TENCENTES AS ESCOLAS DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 14/03/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ICMS PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORMECONVENIO EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DEDE CONTA DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 14/03/2006 | 1610.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 016888 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 14/03/2006 | 40.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO - GRAFICA PON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME NO-TA FISCAL 969 EM NOSSO PODER, DESTINADO A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 14/03/2006 | 400.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000385 DESTI-NADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS DA /RUA ANTONIA MARIA DE JESUS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 15/03/2006 | 1914.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO /TELEFONE 3552-1526 LOCAL. PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO DO CORRENTE, CONF.COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 15/03/2006 | 100.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS /AFIM DE REALIZAR EMODIALISE NAQUELA LOCALIDA-DE, EM VEICULO AMBULANCIA, CONFORME LEI MUNI-CIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 15/03/2006 | 275.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 15/03/2006 | 38.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DE TELEFONES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 15/03/2006 | 300.00 | 00003839506433 | VALERIANO DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR SUBISTITUTO DURANTE O /MES DE FEVEREIRO NA ESCOLA DO DISTRITO DE PI-RANHAS VELHAS, CONF. NF 0000630EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 15/03/2006 | 150.00 | 00002967982407 | MARIA DAS DORES DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 15/03/2006 | 50.00 | 00005187549448 | FRANCISCA FEITOSA DE LIMA I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 15/03/2006 | 100.00 | 00072730498400 | EVERALDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 15/03/2006 | 200.00 | 00078943213468 | MARIA LEILA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 15/03/2006 | 100.00 | 00001477860452 | ANTONIO GINU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 15/03/2006 | 680.00 | 02864284000270 | ASSOCIACAO EDUC.E BENEFIC.AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE DA PARTICIPACAO DOMUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE DIVERSAS DESPESAS JUNTO A CRECHE INFANTIL AGUA DA VIDA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 15/03/2006 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, REALATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 15/03/2006 | 100.00 | 00027169742845 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 15/03/2006 | 150.00 | 07500225000156 | ADRIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL 00003 DESTINADO A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 15/03/2006 | 250.00 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONFECCAO DE 500 VASSOURAS EM PALHADE CARNAUBAS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 000634 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 15/03/2006 | 1100.00 | 00095196323449 | ERNUY DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LIMPEZA E RETIDARA DE ENTULHOS DO /DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS CONFORME NOTA FISCAL 000631 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 15/03/2006 | 250.00 | 00016179013420 | VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DEPECAS EM VEICULO PATROL, CONFORME NOTA FISCAL000632 EM NOSSO PODER, VEICULO LOTADO NA SE-/CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 16/03/2006 | 88.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BATIMENTO DE FERRAMENTASDESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000633 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 16/03/2006 | 1013.76 | 01364081000171 | IDERLANE MARIA XAVIER DE OLIVEIRA-CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 00288, DESTINADO A SER UTILIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAODE CURSOS PREPARATORIOS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0007749 | 16/03/2006 | 2022.50 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000551 DESTINADO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 16/03/2006 | 122.04 | 00000380584808 | LUCIA DE FATIMA ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/J.PESSOA -PB, COM ACOMPANHANTE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO E LEI MU-NICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 16/03/2006 | 122.04 | 00055259340434 | MARIA ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/J.PESSOA -PB, COM ACOMPANHANTE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO E LEI MU-NICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 16/03/2006 | 1000.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMAPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAJUNTO AO CRAS, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 16/03/2006 | 1000.00 | 00003771043450 | FILIPE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO PSICOLOGO SOCIAL NO PROGRAMA/DO PAIS, JUNTO AO CRAS, CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 16/03/2006 | 200.00 | 00091856612449 | FRANCISCO SAVIO ARANHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 16/03/2006 | 6250.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS COTAS DA BOLSA CRIANCA CIDADA, PAGA A CLIENTELA DO PETI ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DESENVOLVIDO NESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,/CONFORME FOLHAS NOMINAIS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0007714 | 16/03/2006 | 3685.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000549 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCOLARESDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0007757 | 16/03/2006 | 15857.50 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONF.NF 000552,553,554 E 548 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCOLARESDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 16/03/2006 | 110.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 16/03/2006 | 200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO PAGAMENTO PELA INSCRICAO /DO SELECIONADO DESTA CIDADE DE FUTEBOL DE SA-LAO FTSAL- AFIM DE PARTICIPAR DE I TORNEIO INTERMUNICIPAL DO AUTO SERTAO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 16/03/2006 | 620.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 16/03/2006 | 57.00 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADA EM //VIRTUDE DOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS SO-BRE O ACORDO JUDICIAL REALIZADOS NOS AUTOS DEACAO DE EXECUCAO DE COBRANCA JUDICIAL N§.022.2005.000.574-7, CONFORME TERMOS DE AUDIENCIA/EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 16/03/2006 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /MEDICOS PARA EFETUAR EXAMES OFTALMOLOGICOS /EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 000133 E RELACAO E BENEFICIADOS /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 16/03/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 16/03/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 17/03/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 17/03/2006 | 200.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 17/03/2006 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 17/03/2006 | 40.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECILINDROS DE OXIGENIO CONFORME NOTA FISCAL///001511, DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM /RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desportivas | ConstrucÆo de Uma Quadra Ginasio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0009962 | 17/03/2006 | 82200.00 | 02389627000101 | Construtora Doroteu Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES CICERO/LUCENA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 0186, PLANILHA E PROCESSO LICITATO-RIO EM NOSSO PODER, COM RECURSO DE CONVENIO//N.§ 267/2005 COM A SECRETARIA DO ESTADO E ES-TA PREFEITURA. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0007943 | 17/03/2006 | 2714.50 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000555 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCOLARESDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 17/03/2006 | 1840.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 016800, DESTINADO A MANUTENCOA DO PROGRAMA DO PETI, DESEN-VOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PRO-GRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 17/03/2006 | 300.00 | 00005244214470 | HERON PAULO OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 17/03/2006 | 796.00 | 05575180000153 | VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 000082 DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULO PATROL, LOTADO NA SE -CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 20/03/2006 | 2018.16 | 09256264000185 | FIGUEIREDO & PEREIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS, TIPO PAES FRANCES, CONFORME NOTA /FISCAL 040 DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTASBASICAS A FAMILIAS CARENTES, DURANTE A SEMANASANTA, NESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 20/03/2006 | 287.00 | 00028095340472 | JOSE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/03/2006 | 100.00 | 00002062976453 | ANTONIO INACIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 20/03/2006 | 275.00 | 00000206318804 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITIO ARUA PREF. JOAQUIM ASSIS, NESTA, UTILIZADO PA-RA SERVIR AS INSTALACOES DO NACAP-NUCLE DE //APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 20/03/2006 | 50.00 | 00060169958434 | JOSE TAVARES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/03/2006 | 120.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 20/03/2006 | 220.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICADA //DOS ANDRADES, NESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentencas Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/03/2006 | 8260.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AO BLOQUEIO/JUDICIAL EM FAVOR DO SR. ELIAS LOPES CAVALCANTE, CONFORME MANDATO JUDICAL DE SEQUESTRO NR.0021/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM//NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentencas Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/03/2006 | 1603.48 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AO BLOQUEIO/JUDICIAL EM FAVOR DO SR. GERSON FERREIRA DE /FRANCA, CONFORME MANDATO JUDICAL DE SEQUESTRO0082/2005, E COMPROVANTES BANCARIO EM NOSSO /PODER, EQUIVALENTE A 04 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 20/03/2006 | 1205.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DO FPM - RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PA-SEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME //COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER.(SEGUNDA/COTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 20/03/2006 | 62.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DO DAF - RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PA-SEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME //COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 20/03/2006 | 665.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ATULIZACAO DE DADOS /NO CAGED DESTA PREFEITURA JUNTO AO MTE, CON-/FORME CONTRATO EM NOSSO PODER;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 20/03/2006 | 1425.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO-ADVOGADOS A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM DEFESA DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 20/03/2006 | 682.04 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 28/02/2006CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 20/03/2006 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS/E EDITAIS, CONF. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 20/03/2006 | 2823.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE /COM VENCIMENTO PARA 25/02/2006, CONFORME COM-PROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 20/03/2006 | 2606.97 | 04111887000146 | Posto de Combustiveis Z Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 002203 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIAS, QUANDO DERETORNO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, NAO DIS-PONIVEL NESTA REGIAO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/03/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/03/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 20/03/2006 | 50.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 20/03/2006 | 150.00 | 01231567000131 | JOSE ARNALDO ROCHA COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE FORTALEZA -CE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 20/03/2006 | 100.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 20/03/2006 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 20/03/2006 | 4425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 21/03/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 21/03/2006 | 140.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR CONSERTOS /COM REPOSICAO DE PECAS EM MONITOR AOC DA POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL 000641 EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 21/03/2006 | 1529.75 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO - ENCOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE OCULOS PARA /CORRECAO VISUAL CONFORME NOTA FISCAL 00022 ,DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,/CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 21/03/2006 | 655.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE TIPO TONER CONFORME NOTA FISCAL NR002151, DESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA DE /XEROX DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMRECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 21/03/2006 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, CONFORMELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE MARCO DO CORRENTE / ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 21/03/2006 | 127.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 21/03/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE, CONF. NF FATURA EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 21/03/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE, CONF. NF FATURA EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 21/03/2006 | 420.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, E RETIRADA DE SEGUNDAS VIASDE DOCUMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM/NOSSO PODER, CONF. NF 000640 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 21/03/2006 | 52.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFA DE MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA NA INTERNET, A MEGA HOSPEDA-GEM CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 21/03/2006 | 174.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVRO DO /CAGED, PARA A ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAISCONFORME DARF E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 21/03/2006 | 482.14 | 00004365273400 | Jose Kleber Batista Martins | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DEVEICULOS DE SUAS PROPRIEDADE UTILIZADO PARA/EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, DURANTE O MES DE FE-VEREIRODO CORRENTE CONFORME PLANILHA DE SERVICOS E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 21/03/2006 | 455.35 | 00032140525434 | SINVAL TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DEVEICULOS DE SUAS PROPRIEDADE UTILIZADO PARA/EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, DURANTE O MES DE FE-VEREIRODO CORRENTE CONFORME PLANILHA DE SERVICOS E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 21/03/2006 | 400.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE /RELATIVO AO MES DE JAN E FEV DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 21/03/2006 | 300.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SEC.DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CI-DADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTECONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 21/03/2006 | 100.00 | 00004868120492 | HIOGENARIA MARIA CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 21/03/2006 | 80.00 | 00005244214470 | HERON PAULO OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 21/03/2006 | 600.00 | 00002543598413 | OTACILIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO TELECEN-TRO JUNTO A SEC.TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTACIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 21/03/2006 | 600.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE /FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 21/03/2006 | 80.00 | 00005634789427 | FRANCISCO BEBE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 21/03/2006 | 150.00 | 00029158109404 | LIDIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 21/03/2006 | 53.04 | 00098114700491 | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TAREFA DE AGUAE ENERGIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 21/03/2006 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARTE DA FOLHA DIARISTAS /DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MARCO DE 2006 LOTADOS NA SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 21/03/2006 | 5900.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE,/CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER, DEBITA-DO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura ‚ Preciso | Assistencia ao Agricultor com Terraplanagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0008320 | 21/03/2006 | 21000.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICUL-TORES DESTE MUNICPIO, PARA O PLANTIO DA SAFRAANO 2006, EQUIVALENTE A UM TOTAL DE 350 HORASTRABALHADAS, CONF. NOTA FISCAL 259 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 22/03/2006 | 154.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 001796, DESTINADO/AO CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO/TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0008486 | 22/03/2006 | 522.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 004267, DESTINADOAO CONSERTO DE VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 22/03/2006 | 234.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO TIPO CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL/000588 DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTOSE ESGOTOS NA OPERACAO TAPA BURACO, NAS RUAS EAVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 22/03/2006 | 103.64 | 00060170719472 | VALDECY CARDOSO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/JOAO PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO /DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 22/03/2006 | 100.00 | 00055260411404 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 22/03/2006 | 180.00 | 00005184107495 | REGIANE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0008494 | 22/03/2006 | 824.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 0004266 DESTI-NADO A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS LOTADO NA/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 22/03/2006 | 100.00 | 00023819936491 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE SOUSA-PB AFIM DE PARTICI-PAR DE CURSO DE QUALIFICACAO SOBRE A IMPLANTACAO DO CONSELHO DE EDUCACAO, CFE. REQUERIMEN-TO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 22/03/2006 | 482.14 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE F1000 PLACA GTO-4003-PB, UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS DESTA CIDADE PARA O DIS-TRITO DE PIRANHAS VELHAS, CONDUZINDO OS PRO -FESSORES DA REDE MUNICIPAL AFIM LECIONAR NO /COLEGIO MUNICIPAL DURANTE 15 DIAS DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 22/03/2006 | 589.28 | 00003196393470 | Jose Helosman de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A O SITIO CACARE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 22/03/2006 | 35.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECILINDROS DE OXIGENIO CONFORME NOTA FISCAL///001514, DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM /RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 22/03/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 22/03/2006 | 935.98 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE EM FAVOR DA BEMFAMREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 22/03/2006 | 440.00 | 05331509000130 | CEVEMA CEARA VEICULOS MAQ. E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /E PECAS, CONFORME NOTA FISCAL 0097893,DESTINADO A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLA3841-CE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 23/03/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 23/03/2006 | 150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 23/03/2006 | 240.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004251 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS POSTOS DE SAUDE,COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 23/03/2006 | 385.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004236 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS POSTOS DE SAUDE,COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma, AmpliacÆo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0008613 | 23/03/2006 | 20000.00 | 02389627000101 | Construtora Doroteu Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE 11 UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIAL/DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 0187, PLANILHA E PROCESSO LICITATORIO CC N.§ 003/2006, EM NOSSO PODER. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 23/03/2006 | 482.14 | 00051293463353 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST.PIRANHAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 23/03/2006 | 428.57 | 00067633641487 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST.PIRANHAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 23/03/2006 | 1200.00 | 00002930979410 | MANOEL TAVARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST.PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 23/03/2006 | 50.00 | 00060276517415 | DOMINGOS GALIZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 24/03/2006 | 160.00 | 00080496091468 | RONILDO AMORIM ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 24/03/2006 | 150.00 | 00028407553867 | SILVANA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 24/03/2006 | 100.00 | 00033364532591 | LAURINDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 24/03/2006 | 100.00 | 00007285017400 | MARIA PRISCILA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 24/03/2006 | 70.00 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 24/03/2006 | 100.00 | 00005955376429 | MARIA GLAUCIA MARTINS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 24/03/2006 | 100.00 | 00003590064420 | FRANCISCO TEODOSIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 24/03/2006 | 60.00 | 00083940391468 | MARIA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 24/03/2006 | 80.00 | 00028790936434 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 24/03/2006 | 100.00 | 00006352297498 | MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 24/03/2006 | 335.00 | 04886425000109 | JOSE EDIGLEY PEREIRA -EDYMAG EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000621, DESTINADOA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 24/03/2006 | 225.00 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM BARCO D SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A MARGEM DO ACUDE DE ENGENHEIRO AVIDOS, QUE SE DESLOCAM PARA O COLEGIO/DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 24/03/2006 | 225.00 | 00028789849434 | JOAO BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM BARCO D SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A MARGEM DO ACUDE DE ENGENHEIRO AVIDOS, QUE SE DESLOCAM PARA O COLEGIO/DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 24/03/2006 | 535.71 | 00007636612879 | Francinaldo Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 24/03/2006 | 100.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 24/03/2006 | 2000.00 | 00067413790459 | Damião Cavalcanti de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIR CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 24/03/2006 | 1025.22 | 05169708000194 | Diagmed Produtos Médicos e Laboratoriais Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS CONF.NOTA FISCAL 001005 DESTINADO AGABINETES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMRECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0008699 | 24/03/2006 | 5022.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL/001002, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POSTOS DOS PSFS E /POLICLINICA, COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0008702 | 24/03/2006 | 10024.99 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONFORME NOTA FISCAL 001009 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 24/03/2006 | 140.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 000039 DESTINADO/CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM BOMBA INJETORA DO VEICULO VERANEIRO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 24/03/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 24/03/2006 | 200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 26/03/2006 | 50.80 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL 000651 DESTINADO A REPRODUCAO DE DOCUMENTOS PARA A DELEGA-/CIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 27/03/2006 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGBAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA/CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/DE MARCO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 27/03/2006 | 321.42 | 00067633390468 | JOSE IRANILTON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST. PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/CONFORME NOTA FISCAL 000650 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 27/03/2006 | 40.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECILINDROS DE OXIGENIO CONFORME NOTA FISCAL///001516, DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM /RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo do Sistema de EletrificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 27/03/2006 | 483.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL 000197DESTINADO A REPOSICAO DE LAMPADAS, REATORES ERELE, NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELE-TRICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOU-RO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 27/03/2006 | 1094.50 | 12931457000107 | JOSE INALDO DE LIRA-MADEIREIRA PIRANHENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO TIPO MADEIRA, E CIMENTO CONFORME /NOTA FISCAL 0001974 DESTINADO A MANUTENCAO DEPRDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 27/03/2006 | 1700.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DO FARDAMENTODAS CRIANCAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PETI, DE-SENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NR. 0000020, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 27/03/2006 | 3400.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DO FARDAMENTODAS CRIANCAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PETI, DE-SENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORMA NOTA FISCAL 000020, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 27/03/2006 | 50.00 | 00048691208449 | ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO SCORT, PARA EFETUAR VIAGENS/A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDECONF. NF 000649 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 27/03/2006 | 767.00 | 05575180000153 | VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 000083 DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULO PATROL, LOTADO NA SE -CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | Construcäes e Reforma de Acudes de Pequeno e Meio Porte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0009008 | 28/03/2006 | 7000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO PELOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DO ACUDE COMU-NITARIO DA LOCALIDADE DE PEBA DOS LIRAS, CONFNOTA FISCAL 000105, COM RECURSOS PROPRIOS DOTESOURO MUNICIPAL. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 28/03/2006 | 100.00 | 00014409933434 | ANTONIO FUASTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 28/03/2006 | 150.00 | 00005479642421 | LUCIA LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 28/03/2006 | 200.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, SECRETARIA DE/ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 28/03/2006 | 100.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, SECRETARIA DE/ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 28/03/2006 | 100.00 | 00072730498400 | EVERALDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 28/03/2006 | 100.00 | 00000993088430 | MARIA JOAQUINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 28/03/2006 | 300.00 | 00006227913464 | JULIANA LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 ( TRES ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF./LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 28/03/2006 | 100.00 | 00091112435468 | HIOGENIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01( UMA ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS COMO FUNCIONARIO DA EDUCACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 28/03/2006 | 281.60 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO, CONFORME NOTA FISCAL NR00099, DESTINADO A RECUPERACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTOS E HIDROSANITARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 28/03/2006 | 200.00 | 00079017355468 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTI-NADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERES-SE DESTA PROCURADORIA JURIDICA JUNTO A ORGAOSDO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.§303/2005E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 28/03/2006 | 85.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA REALIZACAO DE DESPESAS DE/PEQUENOS VALORES A FORNECEDORES E PRESTADORESDE SERVICOS CADASTRADAS NESTA EDILIDADE, CON-FORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 29/03/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 29/03/2006 | 200.00 | 00003945147425 | MAURILIO PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTI-NADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERES-SE DESTA PROCURADORIA JURIDICA JUNTO A ORGAOSDO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.§303/2005E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Crianc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 29/03/2006 | 496.00 | 02657277000117 | MERCADINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS TIPO CARNE BOVINA, CONFORME NOTA /FISCAL 00070, DESTINADO A MANUTENCAO DA NACAPNUCLE DE APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 29/03/2006 | 40.00 | 00003307526421 | GERALDA BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 29/03/2006 | 100.00 | 00006064089830 | JOSE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 29/03/2006 | 100.00 | 00098117661420 | TEREZINHA NUMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 29/03/2006 | 1928.73 | 07699275000708 | M. CARVALHO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL E UTENSILIOS EM GERAL CONFORME NOTA/FISCAL 000503 DESTINADO AO USO PELA SECRETA -RIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COMRECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 29/03/2006 | 1527.20 | 01031914000182 | AGROCAMPO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSUMOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL 0000108, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO/TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 29/03/2006 | 53.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /LIMPEZA E SOLDA EM RADIODOR DO VEICULO C-10 /LOTADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/000659 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d,agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/03/2006 | 735.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HI-/DRAULICO, CONFORME NOTA FISCAL 002144 DESTINADO AS INSTALACOES DO SISTEMAS DE ABASTECIMEN-TO DE AGUA DA LOCALIDADE SITIO PICADAS DOS /FERREIRA NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TE-SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d,agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/03/2006 | 765.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HI-/DRAULICO, CONFORME NOTA FISCAL 002145 DESTINADO AS INSTALACOES DO SISTEMAS DE ABASTECIMEN-TO DE AGUA DA LOCALIDADE SITIO CACARE NESTE /MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/03/2006 | 2040.00 | 00098114077468 | LUIZ CARLOS CARVALHO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTU-AIS PEARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DA /CIDADE NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS NESTE/MUNICIPIO, CONF. LEI 296/05 CONFORME FOLHA EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/03/2006 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, REALATIVO A COMPETENCIA DO /MES DE MARCO DE 2006, CONFORME FOLHA EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/03/2006 | 80.00 | 00036827339491 | MESSIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/03/2006 | 150.00 | 00085309400400 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/03/2006 | 80.00 | 00006588095473 | CANDIDA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/03/2006 | 100.00 | 00029116708415 | ANTONIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/03/2006 | 537.68 | 00018280062890 | LEANA MARIA SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/SAO PAULO- SP , AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO /DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentencas Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/03/2006 | 6000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AO BLOQUEIO/JUDICIAL EM FAVOR DO SRA MARIA LUCIANA VIEIRAMENDES EOUTROS CONFORME MANDATO JUDICAL DE SEQUESTRO NR. 0082/2005 E COMPROVANTES BANCARIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/03/2006 | 9400.27 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0009296 | 30/03/2006 | 7975.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 145 CARTEIRASESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL 000024 DESTI-NADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/03/2006 | 300.00 | 00002779395427 | JULIO CESAR FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03(TRES) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DE EDU-CACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/03/2006 | 4500.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA/EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM /VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL/000000, EM NOSSO PODER, LOTADO NA SECRETARIA/DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO A SERVICO/DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aceleracao da Aprendizagem | ManutencÆo das Atividades do Ensino Supletivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/03/2006 | 525.78 | 00003269928475 | ADELLE NOBREGA ROCHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINAN-CEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM /PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA-PB, //AFIM DE RESOLVER ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI EM CONVENIO COIM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA CONF. BILHETES DE PASSAGENS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0009482 | 30/03/2006 | 6600.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 120 CARTEIRASESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL 000025 DESTI-NADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/03/2006 | 653.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO FPM -RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/03/2006 | 2.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ITR -RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/03/2006 | 6882.38 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRO -VANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/03/2006 | 2000.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM RELACAO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIVIOS NA DEFESA DE /PROCESSOS EM TRAMITACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE/CONTAS DO ESTADO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/03/2006 | 621.20 | 00049863940453 | VANJA ALVES SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS/ADVOCATICIOS EM VIRTUDE DE ACORDO JUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE EXECUCAO N.§ 0222003.002.302-6 MOVIDA PELO SR. FRANCISCO EDINALDO BATISTA ALVES, CONF.COPIA EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/03/2006 | 110.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DE/CONTROLE DE NOTAS FISCAIS D/ EDILIDADE, CONFNOTA FISCAL 000660 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/03/2006 | 350.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR CONSERTOS /COM REPOSICAO DE PECAS COMPUTADOR DO SETOR DETRIBUTOS CONFORME NOTA FISCAL 000620 EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/03/2006 | 100.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/03/2006 | 800.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS /AVISOS E EDITAIS EM PROL DAS ACOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO DE VEICULACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/03/2006 | 6708.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/03/2006 | 360.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE DOIS PNEUS //CONFORME NOTA FISCAL 000194, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETATARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009571 | 31/03/2006 | 11460.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUIS.COMBUSTIVEL CONF. NF000189 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC./DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DO CORREN-TE ANO, SENDO:AMBULANCIA FIAT/DUKATO PLC MOR-0317-PB; FIAT UNO PLC HPF-0095-PB; FIAT UNO PLC MNU-3793; UNO PLC MNQ-4054-PB; F1000 PLC CPL-9633-PB; MOTO NX 200, CONF. LIC.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 31/03/2006 | 215.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULO AMBULANCIA LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000502 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 31/03/2006 | 210.00 | 00000091485401 | MARIA LUCIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTA, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTOPOSTO PSF, BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 31/03/2006 | 1060.00 | 00073629308368 | DANIELLE BEZERRA DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO PARA /ESTA EDILIDADE - - RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARAEFETUAR A GERENCIA ADMINISTRATIVA DA POLICLI-NICA ROMEU MENANDRO CRUZ DE LACERDA NESTA CI-DADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 31/03/2006 | 34088.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO/00228-3 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE RELAT.MES DE MARCO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CON -FORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 31/03/2006 | 21270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MARCO CORRENT ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-ODONTOL.DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 31/03/2006 | 15390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MARCO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 31/03/2006 | 267.00 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 029192/DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO GOLF, LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 31/03/2006 | 100.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLI-CIDADES PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E /EDITAIS, CONFORME NOTA FISCAL 0000111 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 31/03/2006 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MARCO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 31/03/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE MARCO DO CORRENTE ANO DO PREFEITO EVICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 31/03/2006 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO 2006 CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 31/03/2006 | 5590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MARCO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJA -MENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009547 | 31/03/2006 | 1643.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISCAL 000193, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS CACAMBA PLC BYE-1477-PB;/MOTO NX 200 PLC MNO-4922-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMIDO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009563 | 31/03/2006 | 251.75 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISCAL 000192, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS CACAMBA PLC BYE-1477-PB;/MOTO NX 200 PLC MNO-4922-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMIDO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 31/03/2006 | 570.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA COM ASSESSORIA FRENTE A PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 31/03/2006 | 27898.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MARCO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 31/03/2006 | 470.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E /VERDURAS HORTIGRANJEIRA, CONFORME NOTA FISCALAVULSA NR 667605, DESTINADO A MANUTENCAO DO /PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM /RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009512 | 31/03/2006 | 4335.45 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000188 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO SENDO: ONIBUSPLC MNJ-1550;ONIBUS PLC LIS-3303-PB;F4000 PLCMUL-0278-AL; MOTO XL125; GOL PLC MNB-6972-PB;KOMB PLC MNJ-1829-PB, DURANTE O PERIODO DE //MARCO DO CORRENTE ANO, COM REC.DO FUNDEF40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 31/03/2006 | 200.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 00500 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 31/03/2006 | 55330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MARCO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ESP.TUR.E LAZER DES-TE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 31/03/2006 | 41292.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MARCO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 31/03/2006 | 7808.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA RESTANTE DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MARCO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/QUA-DRO SUPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 31/03/2006 | 27228.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MARCO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CON-TRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 31/03/2006 | 17330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MARCO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 31/03/2006 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MARCO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SEC.ESPORTE TURISMO E LAZER JUNTO/SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORMEFOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 31/03/2006 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MARCO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009555 | 31/03/2006 | 2082.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000194 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DO TABALHO E A-CAO SOCIAL NO PERIODO DE MARCO DO CORRENTESENDO: VEICULO VERANEIO PLC CTR-3658-CE, CONFCOMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECUR-SOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 31/03/2006 | 100.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01(UMA ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE/AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME LEI MU-NICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PO-/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 31/03/2006 | 6250.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS COTAS DA BOLSA CRIANCA CIDADA, PAGA A CLIENTELA DO PETI ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DESENVOLVIDO NESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL REL. AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO,/CONFORME FOLHAS NOMINAIS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 31/03/2006 | 80.00 | 00007064984458 | VANUZA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 31/03/2006 | 7100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MARCO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL,/DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 31/03/2006 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MARCO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, /CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009539 | 31/03/2006 | 3552.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000191 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE MARCO DE 2006, SENDO:CACAMBA PLC MQJ-7480-PB; C-10 PLC MNC-6971-PB;/TRATOR, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO/PODER. C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 31/03/2006 | 60.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS LOTADO NA SECRE-TARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL 000503 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 31/03/2006 | 373.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 01 PNEU CONF.NOTA FISCAL 002199 DESTINADO A REPOSICAO EM -VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 31/03/2006 | 440.00 | 00018578632400 | JOAO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA BRPB 400 NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOESDA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL, REL. AO MES /DE FEVEREIRO D 2006, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 31/03/2006 | 500.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TERRENO DE /SUA PROPRIEDADE SITUADO NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, NA INSTALACAO DO LIXAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 31/03/2006 | 90.00 | 00057034451400 | FRANCISCO WELLINGTON BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A PINTURA DE PLACAS PARA A DIVULGACAODE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA EIDLIDADE, CONFORME NOTA FISCL 000662 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 31/03/2006 | 200.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02( DUAS DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 31/03/2006 | 180.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO TIPO CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL/000590 DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTOSE ESGOTOS NA OPERACAO TAPA BURACO, NAS RUAS EAVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 31/03/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ POR CONTA DOS PRESTADORES DE /SERVICOS DIARISTAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 31/03/2006 | 38401.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MARCO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MU-NICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009521 | 31/03/2006 | 4228.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000190 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 31/03/2006, SENDO:TRATORES, PATROL, MOTO NLR 125 PLC. MOQ 3863-PB,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS /DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 31/03/2006 | 120.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOSDA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000501 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 31/03/2006 | 5910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MARCO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 31/03/2006 | 5608.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MARCO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 03/04/2006 | 940.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE,/CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER, DEBITA-DO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 03/04/2006 | 976.90 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE-CONSTRUCAO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 000387, DESTINADO A MANUTENCAO E USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0010421 | 03/04/2006 | 850.02 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 004304, DESTINADOAO CONSERTO DE VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0010430 | 03/04/2006 | 936.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 004307, DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULO GOL LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 03/04/2006 | 160.00 | 00003090898403 | JOSE VANDERLEI C. CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MMV-9943-PBDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ,NA FISCALIZACAO DE INFRACAO PRATICADAS CONTRAMENORES CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, RELAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 03/04/2006 | 196.00 | 00078943256434 | GENILEIDE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Promover a Assistencia Social | Atendimento aos Portadores de Necessidades Especias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMAPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAJUNTO AO CRAS, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL,REL. AO MES DE FEVERIERO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 03/04/2006 | 410.00 | 00001147479461 | ENOCH DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O PLANEJAMENTO E CONFECCAO DO MAPA URBANO BEM COMO A FIXACAO DE NUMEROS DE RESIDENCIAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 03/04/2006 | 80.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001822, DESTINADOA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO GOLF LOTADO /NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 03/04/2006 | 53248.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL/06 DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-MEDI-COS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 03/04/2006 | 200.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 03/04/2006 | 660.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE /BAM JESUS, SITO A RUA SABINO NOGUEIRA, NESTA,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO/CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 03/04/2006 | 330.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO//EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 03/04/2006 | 250.00 | 00067412734415 | FRANCISCO GRIGORIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE /PLC-MNI-9669-PB UTILIZADO PARA SERVIR E FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. /AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 03/04/2006 | 250.00 | 00005237029493 | GILSON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO/MOTO, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI-CO DO PROGRAMA DO PEVA, NA AREA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 03/04/2006 | 800.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE-ESGOTO TIPO TUBOS E ESGOTOS CONFORME NOTA FISCAL 000388 DESTINADO A IMPLANTACAO DE ESGOTOSSANITARIOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 03/04/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 03/04/2006 | 400.00 | 00017774939865 | Joarez de Oliveira Mariano | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REL15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 03/04/2006 | 203.00 | 00068519079849 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /RECUPERACAO E PINTURA DE 27 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 000673 EM NOSSO PODER, COM/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL, BEM COMO CONSERTO NA CAIXA DO TELEVISOR DE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 03/04/2006 | 110.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO PONTA DA/SERRA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO CORRENTE, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 03/04/2006 | 145.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO SAO LUIZ, NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROCORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0010391 | 03/04/2006 | 360.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NF 001818 E 001820, DESTINADOA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS ONIBUS ESCO-LAR E KOMBI LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0010413 | 03/04/2006 | 1741.53 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORORIOS, CONF. NF 004305 E 004301 DESTINADO/A REPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR E KOMBLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA//DESTE MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0010227 | 03/04/2006 | 460.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONF.NF 1819; 1821 E 001823, DESTINADOA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO UNO PLC MNU-3793, D-20 PEVA, E SAVEIRO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS /DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0010235 | 03/04/2006 | 3373.79 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONF.NF 4302;43061; 4308 E 4309 DESTI-NADO A REPOSICAO EM VEICULOS;D-20 PEVA, FITATUNO-PSF; VERANEIO E SAVEIRO PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECUR-SOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0010243 | 03/04/2006 | 560.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL 015390 DESTINADO A MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGI-COS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0010405 | 03/04/2006 | 206.06 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001817, DESTINADOA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CACAMBA LOTA-DO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0010448 | 03/04/2006 | 1601.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NF 0004303 E 04310, DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULOS CACAMBA E C-10 TODOS/LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 04/04/2006 | 48.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURAN-/TE O MES DE MAR€O DO CORRENTE CONFORME NOTA/ FISCAL 000680 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 04/04/2006 | 210.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000681 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 04/04/2006 | 210.00 | 00005982041483 | RANNIERE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM ELETROMECANICA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS ELETRO-MECANICOS EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO /VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000677 EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 04/04/2006 | 172.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DELOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PA-RA PRESTAREM SEUS SERVICOS PARA ESTA EDILIDA-DE, CONF. NF 000676 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 04/04/2006 | 174.58 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS CONF.NOTA FISCAL 002198 DESTINADO A REPOSICAO EM -VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 04/04/2006 | 250.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000682 EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 04/04/2006 | 430.00 | 00002755592460 | JOAO SABINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MECANICOS PARA EFETUAR O RECONDICIONAMENTO DE BICOS E PINOS DA MAQUINA PATROL LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA//FISCAL 000679 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 05/04/2006 | 1620.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE 1350 NUMEROEM ALUMINIO, CONFORME NOTA FISCAL 006 DESTINADO A REPOSICAO NOS PREDIOS RESIDENCIAS E COMERCIAIS DESTA CIDADE, COM RECURSOS DO TESOURO/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 05/04/2006 | 55.60 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 027986/DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO GOL , LOTADONA SECRETARIA DE TABALHO E ACAO SOCIAL DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 05/04/2006 | 300.00 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 05/04/2006 | 50.00 | 00060276487400 | DOUETTS GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 05/04/2006 | 50.00 | 00033822565415 | MARIA SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 05/04/2006 | 50.00 | 00010130137863 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 05/04/2006 | 156.20 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL NR000684 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 05/04/2006 | 200.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE (DUAS) DIARI-AS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS/DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUE-RIMENTO, E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 05/04/2006 | 200.00 | 00004987968410 | HEGNALDO COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-11S COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 05/04/2006 | 1249.00 | 07688005000106 | ORGAMAQ-ORGANIZACAO TECNICA DE MAQ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIOS, TIPO BEBEDOUROS PRESSAO E CADEI-RAS CONJ. 3 LUGARES, CONFORME NOTA FISCAL DE/NR. 2920 DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, VISANDO A MLEHORIA DO ENSINO /FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 05/04/2006 | 200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA REALIZACAO DE DESPESAS COMO VEICULO VAN LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 05/04/2006 | 500.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOALFAIATE PARA A CONFECCAO DE CAPAS PARA COBERTURA DE MICRO-COMPUTADORES E CAPAS PARA OS BANCOS DO VEICULO UTI AMBULANCIA, CONF. NF 000683 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 05/04/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 05/04/2006 | 150.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 06/04/2006 | 413.50 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 439 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 06/04/2006 | 640.00 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE F1000 PLACA GTO-4003-PB, UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA-DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DE MATRICULAS -DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NOTAS DE SERVICOS 000685 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 06/04/2006 | 448.50 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,NA MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF /440 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0010537 | 06/04/2006 | 8704.90 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 03148 DESTINA-DO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCO-/LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOSDO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 06/04/2006 | 36.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS LOTADO NA SECRE-TARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL 000505 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo do Sistema de EletrificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 06/04/2006 | 300.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 000390 //DESTINADO A MANUTENCAO E REPOSICAO NA REDE DEDISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 06/04/2006 | 200.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 06/04/2006 | 100.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 06/04/2006 | 200.00 | 00019169628823 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 06/04/2006 | 1840.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 001905 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA DO PE-TI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 06/04/2006 | 1000.00 | 00003771043450 | FILIPE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO PSICOLOGO SOCIAL NO PROGRAMA/DO PAIS, JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF-PROGRAMA /DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS, REL. AO MES/DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO,/COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 06/04/2006 | 100.00 | 00003590064420 | FRANCISCO TEODOSIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 07/04/2006 | 120.00 | 00037658255149 | ANTONIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 07/04/2006 | 100.00 | 00006352297498 | MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 07/04/2006 | 120.00 | 00006789427490 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 07/04/2006 | 150.00 | 00078943434472 | MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 07/04/2006 | 80.00 | 00004340792438 | TAISA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 07/04/2006 | 776.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE ANUNCIOS NOTAS AVISOS E EDITAIS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE VEICULACAOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 07/04/2006 | 15.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - EMPJ - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma, AmpliacÆo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0010588 | 07/04/2006 | 3150.00 | 07253673000100 | Construtora Hercules Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA MEDICAO FINAL DOS SERVICOSEXECUCAO DE OBRAS NA REFORMA DE UMA ESCOLA UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, NO CONJUNTO SAO SE-BASTIAO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL NR00077 E PLANILHA DE EXECUCAO EM NOSSO PODER CRECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 09/04/2006 | 1620.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A CONFECCAO DE 09 //PLACAS EM ALUMINIO INOX 0,30X0,40, CONFORME /NOTA FISCAL 0008 DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS/DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 09/04/2006 | 1620.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A CONFECCAO DE 1350/NUMEROS EM ALTO RELEVO COR VERDE EM ALUMINIO/PARA FIXACAO EM PREDIOS COMERCIAL E RESIDENCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0007EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010871 | 10/04/2006 | 10200.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 04 VEICULOS AU-TOMOTORES CONFORME NOTA FISCAL 262, SENDO 03/CACAMBAS BASCULANTES E UM VEICULO F4000 DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REL.AO MES DE MAR -CO DO CORRENTE, CONF. LICIT. TP 002/2006 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 10/04/2006 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARTE DA FOLHA DIARISTAS /DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MARCO DE 2006 LOTADOS NA SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma, AmpliacÆo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0010791 | 10/04/2006 | 33900.00 | 02389627000101 | Construtora Doroteu Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE 11 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL/0189 E PLANILHA DE EXECUCAO DOS SERVICOS EM /NOSSO PODER. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 10/04/2006 | 150.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO CURRAIS, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEV E MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 10/04/2006 | 802.30 | 00046822453415 | JOSE DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL 655723 DESTINADOA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SA-UDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 10/04/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 10/04/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 10/04/2006 | 200.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 10/04/2006 | 50.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARACONFECCAO DE UMA FORRA EM MADEIRA, DESTINADO/A REPOSICAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000697/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 10/04/2006 | 800.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE-ESGOTO TIPO TUBOS E ESGOTOS CONFORME NOTA FISCAL 000391 DESTINADO A IMPLANTACAO DE ESGOTOSSANITARIOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 10/04/2006 | 1411.22 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA /SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA, REL. AO /IPVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA HYD 3841/PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 10/04/2006 | 200.00 | 00003579471422 | ARACELE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A SOUSA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA/DE SAUDE E COORD. EPIDEMOLOGICA CONFORME OFI-CIO E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 10/04/2006 | 340.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA A CONFECCAO DE MANILHAS PREMOLDADAS/DESTINADO A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO, //NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000698 EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 10/04/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REAL- RELATIVO AS TARI-FAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATOCONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 10/04/2006 | 2432.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 10/04/2006 | 670.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DE/CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME NOTAFISCAL E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 10/04/2006 | 200.00 | 00004014244482 | LUCIANO ARAUJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-11S COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010693 | 10/04/2006 | 3900.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOLF PLACA MOK-5579-PB, CONF.NF 253 DESTINADOA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO/PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO E LICITACAO TP 002/2006EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 10/04/2006 | 480.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO FPM DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO DE REPASSE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 10/04/2006 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, CONFORMELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE ABRIL DO CORRENTE / ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 10/04/2006 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE ANUNCIOS NOTAS AVISOS E EDITAIS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE VEICULACAOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM RELACAO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIVIOS NA DEFESA DE /PROCESSOS EM TRAMITACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE/CONTAS DO ESTADO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 10/04/2006 | 794.17 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31/03/2006, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/04/2006 | 2431.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO A/RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPRO-/VANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. (PRIMEIRA COTADO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os encargos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 10/04/2006 | 7283.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO INSS/PARC-ADM, APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/04/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os encargos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/04/2006 | 15147.06 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PAC/RET.INSS, APU-/RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/04/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentencas Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 10/04/2006 | 400.87 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AO BLOQUEIO/JUDICIAL EM FAVOR DO SR. GERSON FERREIRA DE /FRANCA, CONFORME MANDATO JUDICAL 0082/2005 ECOMPROVANTES BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010685 | 10/04/2006 | 2100.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOL DE PLACA MNB-5972-PB UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 266 /RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, E /TP 002/2006 NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 10/04/2006 | 800.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 001191 DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULO GOL, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCOM RESURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 10/04/2006 | 215.00 | 00098114301449 | ANACLETO OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 10/04/2006 | 215.00 | 00005694683455 | FRANCISCO AQUINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | Construcäes e Reforma de Acudes de Pequeno e Meio Porte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0010936 | 10/04/2006 | 47400.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA MEDICAO PELOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DO ACUDE COMU-NITARIO DA LOCALIDADE DE PEBA DOS LIRAS, CONFNOTA FISCAL 000107, COM RECURSOS PROPRIOS DOTESOURO MUNICIPAL. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 10/04/2006 | 63.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO COM REPOSICAO/DE PECAS EM VEICULO MOTO LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0000691 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 11/04/2006 | 120.00 | 00003300677459 | LUCIENE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 11/04/2006 | 120.00 | 00016673884878 | VAGENIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 11/04/2006 | 120.00 | 00026397671860 | VANDUI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 11/04/2006 | 80.00 | 00003090711435 | ESTELITA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 11/04/2006 | 287.00 | 00084080876491 | FRANCISCO MANOEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PBAFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SERCARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 11/04/2006 | 100.00 | 00006352297498 | MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 11/04/2006 | 80.00 | 00007202459400 | CESANIL FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Crianc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 11/04/2006 | 275.00 | 00000206318804 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITIO ARUA PREF. JOAQUIM ASSIS, NESTA, UTILIZADO PA-RA SERVIR AS INSTALACOES DO NACAP-NUCLE DE //APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 11/04/2006 | 100.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 11/04/2006 | 180.00 | 00002859361820 | Joao Batista de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADEA AFIM DE PRESTAREM SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE, CONFORME NF 000699 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 11/04/2006 | 232.40 | 07050195000123 | JOSUE BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000029 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 11/04/2006 | 300.00 | 00002427635456 | RODRIGO LACERDA MANGUEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 ( TRES ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURADESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL/N.§ 288/2003 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 11/04/2006 | 40.00 | 00056884206853 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DEPECAS EM DOIS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL 000700 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 11/04/2006 | 300.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RETIRADA DE ARVORES PODADAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE MARCO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000701 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 11/04/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARTE DA FOLHA DIARISTAS /DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MARCO DE 2006 LOTADOS NA SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 12/04/2006 | 3986.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE,/CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 12/04/2006 | 224.20 | 07050195000123 | JOSUE BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000032 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNI-DADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 12/04/2006 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 12/04/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 12/04/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINIS -TRACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 12/04/2006 | 145.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 12/04/2006 | 300.00 | 00030842212434 | ANSELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE TRES DIARIASQUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DESTINADO A FAZER FACE AS DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS NAQUE-LA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 12/04/2006 | 104.86 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE - CIDE - RELATIVO A/RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPRO-/VANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 12/04/2006 | 1.61 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE - ITR - RELATIVO A/RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPRO-/VANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 12/04/2006 | 100.00 | 00018593771491 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 12/04/2006 | 287.00 | 00006538418414 | TAMARA LIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PBAFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SERCARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 17/04/2006 | 108.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000591 DESTI-NADO A AMPLIACAO DO PREDIO SEDE, JUNTO AO SE-TRO DE TRIBUTACAO DESTA MUNICIPALIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 17/04/2006 | 234.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000463 DESTI-NADO A AMPLIACAO DO PREDIO SEDE, JUNTO AO SE-TRO DE TRIBUTACAO DESTA MUNICIPALIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 17/04/2006 | 450.00 | 00255832000159 | T.J COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 007024/DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO GOLF, LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 17/04/2006 | 150.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS , CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 001656/REF. CONSERTO CAIXA DE MARCHA VEICULO GOLF LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 17/04/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 17/04/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo do Sistema de EletrificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 17/04/2006 | 139.50 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 000392 //DESTINADO A MANUTENCAO E REPOSICAO NA REDE DEDISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 18/04/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ICMS PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORMECONVENIO EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DEDE CONTA DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura ‚ Preciso | Assistencia ao Agricultor com Terraplanagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0011363 | 18/04/2006 | 29880.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICUL-TORES DESTE MUNICPIO, PARA O PLANTIO DA SAFRAANO 2006, EQUIVALENTE A UM TOTAL DE 498 HORASTRABALHADAS, CONF. NOTA FISCAL 269 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | Perfuracäes e Instalacäes de Pocos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0011371 | 19/04/2006 | 49500.00 | 04243458000122 | DY Construções, Comércio e Serviuços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVI-COS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE 09 POCOS TUBULARES COM REDE ADUTORA E SISTEMA DE ARMAZE-NAMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE/MUNICIPIO CONF. NF 000142 E CC 053/2005 EM N/PODER. | 00472005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 19/04/2006 | 480.00 | 00006769277425 | LAYANNY MIRANDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOCABALEREIRA MINISTRANDO O CURSO DE CORTE DE /CABELO E ESCOVA JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSSIT. SOCIAL, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000704 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 19/04/2006 | 100.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 19/04/2006 | 1799.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM MICRO-COM-PUTADOR COMPLETO COM ACESSORIOS E IMPRESSORA/HP 3845, CONFORME NOTA FISCAL 000534, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 19/04/2006 | 138.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS IMOVEIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, BEM COMO OS LOCADOS PARA SERVIR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COM-/PROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 20/04/2006 | 60.00 | 00041431006491 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, NESTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONF. NF 000709 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desportivas | ManutencÆo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 20/04/2006 | 679.00 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ES -PORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL 00034 DESTINADOAOS CLUBES DE FUTEBOL DESTA CIDADE, A TITULO/DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 20/04/2006 | 400.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA A CONFECCAO DE MANILHAS PREMOLDADAS/DESTINADO A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO, //NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000710 EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 20/04/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO GOLF ///DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DE IDA E / VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO ///// DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 20/04/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 20/04/2006 | 200.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 20/04/2006 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS/E EDITAIS, CONF. NF 1811 EM NOSSO PODER, EM /PROL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 20/04/2006 | 288.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 16 SACOS DE /CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 000592, DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS DASRUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 20/04/2006 | 40.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECILINDROS DE OXIGENIO CONFORME NOTA FISCAL///001536, DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM /RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 20/04/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARTE DA FOLHA DIARISTAS /DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABRIL DE 2006 LOTADOS NA SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 20/04/2006 | 2000.00 | 00067413790459 | Damião Cavalcanti de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 20/04/2006 | 53.64 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE - DAF - RELATIVO A/RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPRO-/VANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 20/04/2006 | 665.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ATULIZACAO DE DADOS /NO CAGED DESTA PREFEITURA JUNTO AO MTE, CON-/FORME CONTRATO EM NOSSO PODER;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 20/04/2006 | 1425.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO-ADVOGADOS A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DO FPM RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA DEFESA DE PROCESSOEM TRAMITACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME CON -TRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 20/04/2006 | 1332.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO A/RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPRO-/VANTE BANCARIO EM NOSSO PODER (SEGUNDA COTA /DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 20/04/2006 | 2334.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE /COM VENCIMENTO PARA 25/03/2006, CONFORME COM-PROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 20/04/2006 | 1576.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE ANUNCIOS NOTAS AVISOS E EDITAIS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE VEICULACAOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 20/04/2006 | 400.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECILIZADOS PARA O FORNECIMENTO DO SINAL DA IN-TERNET VIA RADIO PARA ESTA EDILIDADE CONFORMERELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, //CONFORME NOTA FISCAL 000705 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 20/04/2006 | 151.00 | 07334200000120 | JATOBA COM. E SERVI€OS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE PEQUENOS SERVICOS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REPO-SICAO EM MICRO-COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,/CONF. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 20/04/2006 | 90.00 | 00006496766452 | ZENILDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 20/04/2006 | 118.52 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS PJOAO PESSOA-PB AFIM DE RELIZACAO DE TRATAMENTDE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 20/04/2006 | 60.00 | 00008022000442 | JOSEFA ALESSANDRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMAPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAJUNTO AO CRAS, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL,REL. AO MES DE MARCO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00003771043450 | FILIPE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO PSICOLOGO SOCIAL NO PROGRAMA/DO PAIS, JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF-PROGRAMA /DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS, REL. AO MES/DE MARCO 06 DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO,/COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 20/04/2006 | 200.00 | 00048688096449 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 20/04/2006 | 380.00 | 00037658255149 | ANTONIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 20/04/2006 | 2018.34 | 09256264000185 | FIGUEIREDO & PEREIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS, TIPO PAES FRANCES, CONFORME NOTA /FISCAL 041 DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTASBASICAS A FAMILIAS CARENTES, DURANTE A SEMANASANTA, NESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 20/04/2006 | 2600.00 | 00064653943400 | DIMAS SOARES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A IMPLANTACAO DE 350 METROS DE ENER-/GIA DE ALTA TENSAO E TRANSFORAMDOR DE 10 KVA MONOFILAR, NA COMUNIDADE RURAL DE PIRANHAS VELHAS NESTE, MUNICIPIO. OBS; PAGAMENTO COMPLE-MENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d,agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 20/04/2006 | 2500.00 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO PIPA UTILIZADO PARAEFETUAR O TRANSPORTE DE DIVERSSOS PIPAS DE A-GUA PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 0003/2005E NF 000708 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE/MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desportivas | ManutencÆo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 22/04/2006 | 80.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE TROFEUS, CONFNOTA FISCAL 017180, DESTINADO A PREMIACAO DASEQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DEPARTICIPACAO DE TORNEIOS JUNTO A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 23/04/2006 | 260.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 23/04/2006 | 40.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 23/04/2006 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 24/04/2006 | 304.00 | 00037438573400 | ANTENOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR AESCAVACAO DE VALAS PARA A IMPLANTACAO DA REDEDE ESGOTOS SANITARIOS DAS RUAS PROJETADAS, VITALINA CAVALCANTI E RUA PARALELA A ANTERIOR /CONF. NF 000715 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 24/04/2006 | 2550.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOESTAGIAGIOS EM MEDICINA, DANDO PLANTOES MEDI-COS NA POLICLINICA AOS SABADOS E DOMINGOS, //NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 24/04/2006 | 78.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULO AMBULANCIA LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000508 E 000507 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 24/04/2006 | 1650.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES OBSTETRICOS /EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF000718 E RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 24/04/2006 | 600.00 | 00067633390468 | JOSE IRANILTON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST. PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE /CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 24/04/2006 | 900.00 | 00028789849434 | JOAO BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM BARCO D SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A MARGEM DO ACUDE DE ENGENHEIRO AVIDOS, QUE SE DESLOCAM PARA O COLEGIO/DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE DURANTEO MES DE MARCO DO CORRENTE, CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 24/04/2006 | 900.00 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE F1000 PLACA GTO-4003-PB, UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES /DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VE-/LHAS, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 24/04/2006 | 1200.00 | 00002930979410 | MANOEL TAVARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST.PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 24/04/2006 | 800.00 | 00048691208449 | ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST.PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 24/04/2006 | 2000.00 | 00005450669488 | Luiza Queiroga da Silva Filha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTECONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 24/04/2006 | 900.00 | 00004365273400 | Jose Kleber Batista Martins | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DEVEICULOS DE SUAS PROPRIEDADE UTILIZADO PARA/EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, DURANTE O MES DE MARCO 2006 O CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 24/04/2006 | 1100.00 | 00003196393470 | Jose Helosman de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A O SITIO CACARE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2006 CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 24/04/2006 | 850.00 | 00032140525434 | SINVAL TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DEVEICULOS DE SUAS PROPRIEDADE UTILIZADO PARA/EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 24/04/2006 | 1250.00 | 00051293463353 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE NESTE MU-NICIPIO, DURANTE DE MARCO DO CORRENTE ANO, //CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 24/04/2006 | 800.00 | 00017774939865 | Joarez de Oliveira Mariano | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELAO MES DE MARCO DO CORRENTE, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 24/04/2006 | 1000.00 | 00007636612879 | Francinaldo Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 24/04/2006 | 160.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME - CASA DAS EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000027, DESTINADOA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 24/04/2006 | 280.00 | 00003399716494 | JOAO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL PARA EFETUAR OS SERVICOS DE CAPINAGENS ERETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO DA /VARZEA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000712 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 24/04/2006 | 692.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 000393 //DESTINADO A MANUTENCAO E REPOSICAO NA REDE DEDISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 24/04/2006 | 41.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS LOTADO NA SECRE-TARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL 000509 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 24/04/2006 | 300.00 | 00002354121474 | PAULO CIPRIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RETIRADA DE ALGAROBAS PODADAS EM VEICULO DA RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE, CONF. NF 000717 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 24/04/2006 | 850.00 | 00032140525434 | SINVAL TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DEVEICULOS DE SUAS PROPRIEDADE UTILIZADO PARA/EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 24/04/2006 | 60.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOSDA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000506 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 24/04/2006 | 243.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO A REPO-SICAO EM VEICULO MOTO LOTADA NA SECRETARIA DEAGRICULTRUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 24/04/2006 | 100.00 | 00005858785441 | IRANILDA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 24/04/2006 | 100.00 | 00004857114437 | MANOEL MESSIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 24/04/2006 | 240.00 | 00067414818420 | MANOEL IDELBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 24/04/2006 | 48.50 | 00003766702823 | HILDA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE AGUA POR ESTAR EM ATRASO E SE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 24/04/2006 | 160.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 24/04/2006 | 40.00 | 00006122217417 | FRANCILENE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 24/04/2006 | 100.00 | 00006020525481 | LADIJANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 24/04/2006 | 100.00 | 00042616603420 | JOSEFA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 24/04/2006 | 240.00 | 00005259131495 | FRANCEILDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 25/04/2006 | 680.00 | 02864284000270 | ASSOCIACAO EDUC.E BENEFIC.AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE DA PARTICIPACAO DOMUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE DIVERSAS DESPESAS JUNTO A CRECHE INFANTIL AGUA DA VIDA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 25/04/2006 | 734.00 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL CON-FORME NOTA FISCAL 00005 DESTINADO A MANUTEN -CAO DO PROGRAMA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 25/04/2006 | 0.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE - ITR - RELATIVO A/RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPRO-/VANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 25/04/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 25/04/2006 | 114.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL DE -DE PLACA MOQ-6972-PB, QUANDO DE VIAGEM DE////IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 25/04/2006 | 200.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-3841-PB, QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 25/04/2006 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 25/04/2006 | 238.90 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000651 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 25/04/2006 | 357.39 | 09085523000152 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONFORME NOTA FISCAL 000500, DESTINADO A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DIS-TRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 26/04/2006 | 1200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /MEDICOS PARA EFETUAR EXAMES OFTALMOLOGICOS /EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 000142 E RELACAO E BENEFICIADOS /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 26/04/2006 | 251.80 | 07050195000123 | JOSUE BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000031 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 26/04/2006 | 159.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOESDESTINADO AS PESSOAS QUE TRABALHAM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 00724 EM NOSSO PODER, QUANDO DE DESLO-CAM DE OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 26/04/2006 | 5774.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 095726 FL01 E 02 DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 26/04/2006 | 300.00 | 00005229435437 | CICERA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ERNANI ALVES SATIRO DO STCONTENDAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/MARCO EM VIRTUDE DA MESMA NAO TER SIDO INCLUIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 26/04/2006 | 667.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE,/CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 26/04/2006 | 953.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE,/CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 26/04/2006 | 306.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SOTIOS CONF. NF 002205 DESTINADO A REPOSICAO/EM VEICULO F4000 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 26/04/2006 | 1250.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS PARA A EXECUCAO DE PROJE-TOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PA-RA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE/CONF. NF 000722 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 26/04/2006 | 1250.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS PARA A EXECUCAO DE PROJE-TOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PA-RA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSASRUAS DESTA CIDADE, CONF. NF 000721 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 26/04/2006 | 90.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000394 DESTI-NADO A AMPLIACAO DO PREDIO SEDE, JUNTO AO SE-TRO DE TRIBUTACAO DESTA MUNICIPALIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 26/04/2006 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGBAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA/CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 26/04/2006 | 36.82 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 029320/DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO GOLF, LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 26/04/2006 | 300.00 | 00003945147425 | MAURILIO PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTI-NADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERES-SE DESTA PROCURADORIA JURIDICA JUNTO A ORGAOSDO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.§303/2005E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 26/04/2006 | 300.00 | 00079017355468 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTI-NADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERES-SE DESTA PROCURADORIA JURIDICA JUNTO A ORGAOSDO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.§303/2005E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 26/04/2006 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, REALATIVO A COMPETENCIA DO /MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 26/04/2006 | 100.00 | 00036827339491 | MESSIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 26/04/2006 | 300.00 | 00060276614453 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 26/04/2006 | 200.00 | 00029158109404 | LIDIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 26/04/2006 | 100.00 | 00067413773449 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 26/04/2006 | 45.36 | 00005659245404 | LUCINEIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE A-/GUA POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 26/04/2006 | 192.00 | 00001405291443 | EDILANIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 26/04/2006 | 250.00 | 00095186018449 | MARIA EDILANIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 26/04/2006 | 324.00 | 07019699000180 | PATRICIA JANAINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL CON-FORME NOTA FISCAL 00093 DESTINADO A MANUTEN -CAO DO PROGRAMA DE CAPACITACAO JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0012190 | 26/04/2006 | 11000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE/LIGA O SITIO RIACHO DO MEIO AO SITIO MULUNGU,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000004EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 27/04/2006 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ A CLIENTELA DA BOLSA CIDADAO ASCRIANCAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PETI, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 27/04/2006 | 1795.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 001917 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA DO PE-TI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 27/04/2006 | 150.00 | 00004610109417 | JOSE EDMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 27/04/2006 | 100.00 | 00005088315473 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 27/04/2006 | 100.00 | 00007198693407 | ANTENOR PIAUI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 27/04/2006 | 200.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02( DUAS DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 27/04/2006 | 160.00 | 00004495290452 | FRANCISCO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM VEICULO MOTOHONDA DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTEDA LOCALIDADE DE ST. ANTAS PARA A ESCOLAS DO/SITIO CACARE, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 27/04/2006 | 632.40 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO, CONFORME NOTA FISCAL NR00101, DESTINADO A RECUPERACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTOS E HIDROSANITARIAS DAS ESCOLAS DOST. SERRA DO VITAL E QUIXERAMOBIM E BRANQUINHAS NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 27/04/2006 | 548.80 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO, CONFORME NOTA FISCAL NR00100, DESTINADO A RECUPERACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTOS E HIDROSANITARIAS DAS ESCOLAS DOST. CANAL, AGUA FRIA, MANGACAO NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 27/04/2006 | 1500.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, CONF.N FISCAL00395, DESTINADO A RECUPERACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTOS E HIDROSANITARIAS DAS ESCOLAS DOST. CANAL, AGUA FRIA, MANGACAO NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 28/04/2006 | 3500.00 | 00037438832449 | jose Alverlandio Dias de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM VEICULO DE /SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA/ESR-0343-PB, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 28/04/2006 | 64390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 28/04/2006 | 40090.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 28/04/2006 | 9240.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA RESTANTE DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/QUA-DRO SUPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 28/04/2006 | 31537.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CON-TRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 28/04/2006 | 20530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 28/04/2006 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SEC.ESPORTE TURISMO E LAZER JUNTO/SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORMEFOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 28/04/2006 | 1062.00 | 05549625000120 | UTI - INJECAO ELET. SUSOENSAO FREIOS E M | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 000269, DESTINA-ADO A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO GOL LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE/MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 28/04/2006 | 9899.33 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 28/04/2006 | 37588.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO/00228-3 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE RELAT.MES DE ABRIL DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CON -FORME FOLHSA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 28/04/2006 | 18370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL/06 CORRENT ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-ODONTOL.DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 28/04/2006 | 15480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 28/04/2006 | 19870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO /06 DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-MEDI-COS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 28/04/2006 | 7809.39 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012548 | 28/04/2006 | 2132.20 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000199 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE ABRIL DE 2006, SENDO:CACAMBA PLC BYF-1477-PB; CAMINHAO D 60 PLC MNO-3319-PB; CACAMBA PLC BXB-2734-PB. FORD F4000-PLC HUB-7583-PB, C/RECURSOS DO TESOURO MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 28/04/2006 | 916.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DA BOMBA IN-JETORA E CALIBRAGEM DE BICOS DO VEICULO F4000LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0044 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 28/04/2006 | 1864.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARTE DA FOLHA DIARISTAS /DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABRIL DE 2006 LOTADOS NA SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 28/04/2006 | 44701.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MU-NICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 28/04/2006 | 2479.65 | 01031914000182 | AGROCAMPO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSUMOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL 0000109, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO/TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentencas Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 28/04/2006 | 6000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AO BLOQUEIO/JUDICIAL EM FAVOR DA SRA MARIA LUCIANA V. MENDES E OUTROS CONFORME MANDATO JUDICAL 0082/2005 E COMPROVANTES BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 28/04/2006 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012521 | 28/04/2006 | 1367.40 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000201 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE, SENDO VEICULO GOLF PLC MOQ-5579-PB, CONFORME LICIT.EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 28/04/2006 | 839.00 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 028100/DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO GOLF, LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPA-LIDADE CONF.LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERI-MENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 28/04/2006 | 600.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 28/04/2006 | 800.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA EFETUAR DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E EDITAIS EM PROL DESTA MUNICIPALIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL DURANTE O MES DE ABRIL /DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 28/04/2006 | 3510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 28/04/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO PREFEITO EVICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 28/04/2006 | 229.65 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000396 DESTI-NADO A AMPLIACAO DO PREDIO SEDE, JUNTO AO SE-TRO DE TRIBUTACAO DESTA MUNICIPALIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 28/04/2006 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJA -MENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012513 | 28/04/2006 | 265.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISCAL 000200, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS: MOTO HONDA NX 200 DE PLACA MNQ-3863 E MOTO PLC MNI-9669-PB LOTADOS NASECRET.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONSUMIDO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 28/04/2006 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO A /PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS/PROFISSIONAIS, COMO ADVOGADO EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DESTA PREFEITURA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FINANCEIRA CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 28/04/2006 | 800.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO A/RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPRO-/VANTE BANCARIO EM NOSSO PODER.(TERCEIRA COTA/DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 28/04/2006 | 31938.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 28/04/2006 | 7082.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRO -VANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012530 | 28/04/2006 | 1250.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000202 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DO TABALHO E A-CAO SOCIAL NO PERIODO DE ABRIL DO CORRENTESENDO: VEICULO MOTO PLC-MMV-9943-PB; GOL 1.6/PLC MNB-6972-PB, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 28/04/2006 | 60.00 | 00005830306450 | MARIA AGAIVA CRESCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 28/04/2006 | 100.00 | 00004429491461 | DELAILSON DE VALSCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 28/04/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL,/DO MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 28/04/2006 | 1830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL/ DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, /CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012556 | 28/04/2006 | 6113.60 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000198 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE, SENDO:TRA-TORES, PATROL, MOTO NLR 125 PLC. MOQ 3863-PB,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS /DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 28/04/2006 | 400.00 | 00002755592460 | JOAO SABINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MECANICOS PARA EFETUAR O RECONDICIONAMENTO DE PINOS E BUCHAS E CHAVEIRO DA MAQUINA /PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000678 EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 28/04/2006 | 6960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 28/04/2006 | 6278.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIOCONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 02/05/2006 | 30.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOSDA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000513 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 02/05/2006 | 150.00 | 00085309400400 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 02/05/2006 | 240.00 | 00006177142400 | MARIA ROSANGELA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 02/05/2006 | 286.38 | 00091833477472 | FRANCISCA FILGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /COM PASSAGENS PARA SAO PAULO-SP, AFIM DE REA-LIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 2882005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 02/05/2006 | 57.50 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /COM PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB , AFIM DE REA-LIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 2882005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 02/05/2006 | 200.00 | 00020624760430 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 02/05/2006 | 160.00 | 00003306203475 | VALDIANA VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 02/05/2006 | 30.00 | 00008129907496 | JOSE RIVALDO LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012963 | 02/05/2006 | 3900.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOLF PLACA MOK-5579-PB, CONF.NF 276 DESTINADOA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO/PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO CORRENTE ANO E LICITACAO TP 002/2006EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0012971 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00006067010445 | Carlos Kleber Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0012980 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00080496407449 | Francisco Angelo de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0012998 | 02/05/2006 | 800.00 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0013005 | 02/05/2006 | 850.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0013013 | 02/05/2006 | 1150.00 | 00045102503472 | Francisco Aparecido Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0013021 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00006067010445 | Carlos Kleber Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0013030 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00080496407449 | Francisco Angelo de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0013048 | 02/05/2006 | 800.00 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0013056 | 02/05/2006 | 850.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0013064 | 02/05/2006 | 1150.00 | 00045102503472 | Francisco Aparecido Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013081 | 02/05/2006 | 4170.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000195 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO SENDO: ONIBUSPLC MNJ-1550;ONIBUS PLC LIS-3303-PB;F4000 PLCMUL-0278-AL; MOTO XL125; GOL PLC MNB-6972-PB;KOMB PLC MNJ-1829-PB, DURANTE O PERIODO DE //SBRIL DO CORRENTE ANO, COM REC.DO FUNDEF40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 02/05/2006 | 90.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 00511 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 02/05/2006 | 270.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO TIPO CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL/000593 DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTOSE ESGOTOS NA OPERACAO TAPA BURACO, NAS RUAS EAVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013099 | 02/05/2006 | 4974.62 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUIS.COMBUSTIVEL CONF. NF000197 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC./DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO, SENDO:AMBULANCIA FIAT/DUKATO PLC MOR-0317-PB; FIAT UNO PLC HPF-0095-PB; FIAT UNO PLC MNU-3793; UNO PLC MNQ-4054-PB; F1000 PLC CPL-9633-PB; MOTO NX 200, CONF. LIC.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0013145 | 02/05/2006 | 3743.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 095781 FL01 E 02 DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 02/05/2006 | 40.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULO AMBULANCIA LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000512 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0013188 | 02/05/2006 | 8346.93 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 095798 FL01 E 02, 95796 FL 01 E 02 E 095800 FL 01 DESTAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA EFETUARA DIST. COM NECESSITADOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 02/05/2006 | 260.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DOS PSFS DESTE /MUNICIPIO, CONF. NF 000727 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005982041483 | RANNIERE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM ELETROMECANICA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS ELETRO-MECANICOS EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO /VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000728 EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 02/05/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 02/05/2006 | 100.00 | 24140204000196 | BARROS & ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 02/05/2006 | 100.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 03/05/2006 | 330.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO//EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 03/05/2006 | 275.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 03/05/2006 | 160.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR 04 VIAGENSA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PESSOAS/PµRA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA /LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER E NF 000729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 03/05/2006 | 1060.00 | 00073629308368 | DANIELLE BEZERRA DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO PARA /ESTA EDILIDADE - - RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARAEFETUAR A GERENCIA ADMINISTRATIVA DA POLICLI-NICA ROMEU MENANDRO CRUZ DE LACERDA NESTA CI-DADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 03/05/2006 | 1060.00 | 00073629308368 | DANIELLE BEZERRA DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO PARA /ESTA EDILIDADE - - RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARAEFETUAR A GERENCIA ADMINISTRATIVA DA POLICLI-NICA ROMEU MENANDRO CRUZ DE LACERDA NESTA CI-DADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0013421 | 03/05/2006 | 4108.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL 015391 DESTINADO A MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGI-COS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0013455 | 03/05/2006 | 110.92 | 05169708000194 | Diagmed Produtos Médicos e Laboratoriais Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS CONF.NOTA FISCAL 001063 DESTINADO AGABINETES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMRECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 03/05/2006 | 440.00 | 00018578632400 | JOAO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA BRPB 400 NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOESDA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL, REL. AO MES /DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0013447 | 03/05/2006 | 3358.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000555 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCOLARESDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 03/05/2006 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE MAR€O DE 2006 CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 03/05/2006 | 111.28 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE VIDROS DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL 000103 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 03/05/2006 | 600.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA COM ASSESSORIA FRENTE A PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 03/05/2006 | 600.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA COM ASSESSORIA FRENTE A PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 03/05/2006 | 0.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE - ITR - RELATIVO A/RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPRO-/VANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 03/05/2006 | 1500.00 | 05633778000151 | IENDIS PONTES SEVERO IEN DIST. DE MATERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE CONJUNTOS DE/CHURRASQUEIRAS COM ACESSORIOS PARA CARRO BABYCONFORME NOTA FISCAL 0851, DESTINADO A DOACAOCOM PESSOAS CARENTES A TITULO DE ICENTIVO AGERACAO DE EMPREGO E RENDA DA POPULACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 03/05/2006 | 200.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, SECRETARIA DE/ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 03/05/2006 | 300.00 | 00004775673475 | VANIA LUCIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 03/05/2006 | 1710.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO - ENCOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE OCULOS PARA /CORRECAO VISUAL, DESTINADO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00026 /E RELACAO E BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 04/05/2006 | 545.00 | 00002543598413 | OTACILIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO TELECEN-TRO JUNTO A SEC.TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTACIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTECONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 04/05/2006 | 50.00 | 00083871322172 | FRANCISCA BETANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 04/05/2006 | 660.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE /MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 04/05/2006 | 220.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE MARCO / DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 04/05/2006 | 2780.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 01 APARELHO /DE AR CONDICIONADO 18 KBTU/H DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA JUNTO AO SETOR DE TRI-BUTACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL010209 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 04/05/2006 | 21.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REAL- RELATIVO AS TARI-FAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATOCONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 04/05/2006 | 4.50 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REAL- RELATIVO AS TARI-FAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATOCONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 04/05/2006 | 21.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - ICMS - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0013510 | 04/05/2006 | 3255.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000567 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCOLARESDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 04/05/2006 | 2000.00 | 00098114077468 | LUIZ CARLOS CARVALHO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTU-AIS PEARA EFETUAR A LIMPEZA E CONSERTO DO TELHADO PINTURA DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA /DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PEBA DOS LIRAS DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF 000732 EM NOSSO PODER; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 04/05/2006 | 2000.00 | 00098114077468 | LUIZ CARLOS CARVALHO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTU-AIS PEARA EFETUAR A LIMPEZA E CONSERTO DO TELHADO PINTURA DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA /DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PEBA DOS LIRAS DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF 000732 EM NOSSO PODER; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 04/05/2006 | 500.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TERRENO DE /SUA PROPRIEDADE SITUADO NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, NA INSTALACAO DO LIXAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 04/05/2006 | 160.00 | 00042508991449 | FRANCISCO HELIO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE/DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASPARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA -QUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 04/05/2006 | 210.00 | 00000091485401 | MARIA LUCIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTA, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTOPOSTO PSF, BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MARCO // DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 05/05/2006 | 330.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MABRIL DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO//EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0013684 | 05/05/2006 | 6608.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL/001025, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POSTOS DOS PSFS E /POLICLINICA, COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 05/05/2006 | 80.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO PE DE SERRA,UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0013668 | 05/05/2006 | 8675.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 03203 DESTINA-DO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCO-/LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOSDO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 05/05/2006 | 60.00 | 00006829836409 | RIVANEIDE ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 05/05/2006 | 204.47 | 00026293447468 | GERTRUDES FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /COM PASSAGENS, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO //DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 05/05/2006 | 180.00 | 00003307508440 | FRANCISCO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 05/05/2006 | 350.00 | 00067414630463 | MARIA ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS COMO MONITORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA GESTANTE NO CRAS CENTRO DE REF. E ASSSOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE, //CONFORME NOTA FISCAL 000734 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 05/05/2006 | 180.00 | 00029729699879 | JOSE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 05/05/2006 | 280.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS CON-FORME NOTA FISCAL 000017, RELATIVO A CONFEC-CAO DE BANNER E ADESIVOS DESTINADO A SECRETA-RIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 05/05/2006 | 150.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 001858, DESTINADO/AO CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOSPATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Alimenticios e preparo p/educ.Jov.e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0013714 | 06/05/2006 | 7665.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 001922 DESTI- NADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO/ESCOLAR DO PEJA COM RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Alimenticios e preparo p/educ.Jov.e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0013722 | 06/05/2006 | 7665.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 001923 DESTI- NADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO/ESCOLAR DO PEJA COM RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Alimenticios e preparo p/educ.Jov.e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0013731 | 06/05/2006 | 6870.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 001924 DESTI- NADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO/ESCOLAR DO PEJA COM RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 06/05/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 06/05/2006 | 100.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-3841-PB, QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 06/05/2006 | 100.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 08/05/2006 | 80.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 001658 EM VEICULO/AMBULANCIA, DUKATO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 08/05/2006 | 350.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS TIPO ROLAMENTO CONF. NOTA FISCAL 007234 DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA, DUKATO LOTA-DO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 08/05/2006 | 330.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA BRPB 400 NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOESDA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL, REL. AO MES /DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 08/05/2006 | 180.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO TIPO CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL/000595 DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTOSE ESGOTOS NA OPERACAO TAPA BURACO, NAS RUAS EAVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 08/05/2006 | 28800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 08/05/2006 | 456.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS IMOVEIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, BEM COMO OS LOCADOS PARA SERVIR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COM-/PROVANTES EM NOSSO PODER COM RECURSOS DO FUN-DEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 08/05/2006 | 1183.15 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL 00039700398, DESTINADO A RECUPERACAO DA REDE DE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODOS SITIOS FRADE, RIACHO DE BOA VISTA, MANGA-CAO, CANTO, MORROS, ANTAS CACIMBAS NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 08/05/2006 | 330.00 | 00028662210520 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOST.RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 08/05/2006 | 220.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICADA //DOS ANDRADES, NESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 08/05/2006 | 145.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO SAO LUIZ, NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 08/05/2006 | 270.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000471 DESTI-NADO A RECUPERACAO DO TELHADO DO PREDIOD O INSTIRUTO ANTONIO LACERDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 08/05/2006 | 250.00 | 00098115588415 | MARIA FRANCISCA DE MENEZES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 08/05/2006 | 150.00 | 00060211334472 | DOMINGOS MENDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 08/05/2006 | 100.00 | 00067631819491 | FRANCISCA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 09/05/2006 | 200.00 | 00033719713415 | UMBELINA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0013927 | 09/05/2006 | 160.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 016956, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACAO SOCIAL-DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DOPROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 09/05/2006 | 200.00 | 00029071177858 | JOSE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 09/05/2006 | 83.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//ONIBUS E KOMBI LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 00515 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 09/05/2006 | 110.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO/ /CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 09/05/2006 | 100.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 09/05/2006 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINIS -TRACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 09/05/2006 | 14.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO PAGAMENTO DE TARIFA DE HOSPEDAGEM NO SITE MEGAHOSPEDAGEM.COM.BR CONFOR-ME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 09/05/2006 | 800.00 | 00013803138809 | ANGELO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA A PODACAO DE ARVORES DAS RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL00736 E PLANILHA DE EXECUCAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 09/05/2006 | 44.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULO AMBULANCIA LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000514 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 10/05/2006 | 330.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE /BAM JESUS, SITO A RUA SABINO NOGUEIRA, NESTA,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE, CONFOR-ME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 10/05/2006 | 600.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA A CONFECCAO DE MANILHAS PREMOLDADAS/DESTINADO A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO, //NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000739 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 10/05/2006 | 300.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSO-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 10/05/2006 | 250.00 | 00005237029493 | GILSON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO/MOTO, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI-CO DO PROGRAMA DO PEVA, NA AREA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014117 | 10/05/2006 | 11880.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 05 VEICULOS AU-TOMOTORES SENDO 03 PARA OS PSFS; 01 D-20 PARAO PEVA; 01 C/CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS /PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL 263, DURANTE O MES DE //ABRIL DE 2006, LICIT. E CONTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/05/2006 | 300.00 | 07334200000120 | JATOBA COM. E SERVI€OS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS CONFOR-ME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADOR PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0014087 | 10/05/2006 | 5704.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO, CONFORME NOTA FISCAL 001870, DESTINADOA REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014095 | 10/05/2006 | 10200.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 04 VEICULOS AU-TOMOTORES CONFORME NOTA FISCAL 272, SENDO 03/CACAMBAS BASCULANTES E UM VEICULO F4000 DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REL.AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONF. LICIT. TP 002/2006 EM / NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014109 | 10/05/2006 | 800.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 VEICULO AU-TOMOTOR CONFORME NOTA FISCAL 256, SENDO 01/C-10 A QUAL SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBNANISMO DESTE MUNICIPIO,,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME/LICIT. TP 002/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 10/05/2006 | 4651.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE,/CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra-estrutura Municipal | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0014206 | 10/05/2006 | 75400.00 | 06147263000104 | Ergo Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRAS PARALELEPIPEDOSEM 08 RUAS DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, NES-TA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000027, PLA -NILHA E PROCESSO LICITATORIO CC 001/2006, EM/NOSSO PODER. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra-estrutura Municipal | Reforma e AmpliacÆo de Pracas e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0014222 | 10/05/2006 | 24000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS PELA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO SITRITO /DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 00005, LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO /PODER. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/05/2006 | 555.00 | 00030902967487 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTA /MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA E EVENTOS/NA AREA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000741 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 10/05/2006 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE ANUNCIOS NOTAS AVISOS E EDITAIS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE VEICULACAOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 10/05/2006 | 480.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO FPM DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO DE REPASSE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014214 | 10/05/2006 | 2100.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOLF PLACA MOK-5579-PB, CONF.NF 275 DESTINADOA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO/PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO CORRENTE ANO E LICITACAO TP 002/2006EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/05/2006 | 1704.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE /COM VENCIMENTO PARA 25/04/2006, CONFORME COM-PROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocäes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/05/2006 | 85.00 | 00042508576468 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA DIVULGACAO DE NOTA DA MICARANHAS 2006, CONFORME NOTA FISCAL 000737 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 10/05/2006 | 430.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS E CRIACAO DA PAGINA DA INTERNET NO ENDERE€O PREFEITURASJP.COM.BR, NESTA PREFEITURA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 10/05/2006 | 1752.44 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 10/05/2006 | 670.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DECONTROLE DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/05/2006 | 410.00 | 00001147479461 | ENOCH DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O PLANEJAMENTO E CONFECCAO DO MAPA URBANO BEM COMO A FIXACAO DE NUMEROS DE RESIDENCIAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO / PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 10/05/2006 | 2684.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 552-1062 E 1526 PERT.A ESTA EDILIDADE,LOCALIZADO NA SEC. FINANCAS, COM VENCIMENTO /PARA 01/03/2006, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 10/05/2006 | 3109.56 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO ARETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPRO-/VANTE BANCARIO EM NOSSO PODER.(PRIMEIRA COTA/DO FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os encargos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 10/05/2006 | 14310.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PAC/RET.INSS, APU-/RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/05/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os encargos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 10/05/2006 | 7344.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM APU-/RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/05/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014125 | 10/05/2006 | 9600.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO ONIBUS PLACA LIS-3303, E UM VEICULO F1000 CONF.NOTA FISCAL 265 E 274, TODOS DESTINADO ASERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE/EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TP/02/2006 E CONT EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 10/05/2006 | 350.00 | 03600248000181 | RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA PRESTACAO DE SERVICOSEVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS DM MOTOR SUBMERSO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO COLEGIO/DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CACARE NESTE MUNICI-PIO, CONF. NF 686 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 11/05/2006 | 110.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO PONTA DA/SERRA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO/MES DE MARCO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentencas Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 11/05/2006 | 400.87 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AO BLOQUEIO/JUDICIAL EM FAVOR DA SR. GERSON FERREIRA DE /FRANCA CONFORME MANDATO JUDICAL E COMPROVANTEBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 11/05/2006 | 814.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/04/2006 CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 11/05/2006 | 780.00 | 00013155616890 | SIDNEI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 11/05/2006 | 1350.00 | 00003044268494 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA DOS POCOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE BRGA I E II ANTAS I EII, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000583 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 11/05/2006 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, CONFORMELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 11/05/2006 | 200.00 | 00046835547472 | FRANCISCO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FAZE AS //DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME LEI MU -NICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 11/05/2006 | 600.00 | 05596842000171 | FELIX & SOARES LTDA. - CAJAZEIRAS AUTO P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 000098, DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULO GOLF LOTADO NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 11/05/2006 | 260.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RETIRADA DE ARVORES PODADAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000743 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 11/05/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARTE DA FOLHA DIARISTAS /DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABRIL DE 2006 LOTADOS NA SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 11/05/2006 | 250.00 | 00067412734415 | FRANCISCO GRIGORIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE /PLC-MNI-9669-PB UTILIZADO PARA SERVIR E FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. /AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 11/05/2006 | 2550.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOESTAGIAGIOS EM MEDICINA, DANDO PLANTOES MEDI-COS NA POLICLINICA AOS SABADOS E DOMINGOS, //NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 11/05/2006 | 182.79 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /DETRAN, RELATIVO AS TARIFAS E TAXAS DE EMPLA-CAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 11/05/2006 | 4415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO / DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RE -CURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 11/05/2006 | 160.00 | 00003090898403 | JOSE VANDERLEI C. CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MMV-9943-PBDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ,NA FISCALIZACAO DE INFRACAO PRATICADAS CONTRAMENORES CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, RELAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 11/05/2006 | 150.00 | 00007874183401 | RAQUEL FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 11/05/2006 | 160.00 | 00001193719445 | GEDALVA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 11/05/2006 | 320.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SEC.DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CI-DADE RELATIVO AO MES DE MARCO / DO CORRENTECONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 11/05/2006 | 79.00 | 09349812000111 | ELETROCADY COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM VENTILADORDESTINADO A SER SORTEADO ENTREA AS MAES DE ALUNOS DA ESCOLA DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHASNESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 11/05/2006 | 120.00 | 00004999389410 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 11/05/2006 | 2300.00 | 00064653943400 | DIMAS SOARES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A IMPLANTACAO DE 350 METROS DE ENER-/GIA DE ALTA TENSAO E TRANSFORAMDOR DE 10 KVA MONOFILAR, NA COMUNIDADE RURAL DE PIRANHAS VELHAS NESTE, MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /000742 EM NOSO PODER. OBS: PAGAMENTO FINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 12/05/2006 | 84.00 | 00005222548457 | MARCONDES VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014516 | 12/05/2006 | 900.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFI-CANTE CONFORME NOTA FISCAL 000203 DESTINADO AMANUTENCAO DE VEICULOS TRATORES E PATROL PER-TENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 12/05/2006 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 12/05/2006 | 100.00 | 10661379000134 | POSTO JR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 12/05/2006 | 200.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 12/05/2006 | 160.05 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECILINDROS DE OXIGENIO CONFORME NOTA FISCAL///001550, DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM /RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 12/05/2006 | 604.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL 001188 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A SEREM DOADOS AS PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 12/05/2006 | 170.00 | 04886425000109 | JOSE EDIGLEY PEREIRA -EDYMAG EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000623, DESTINADOA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 12/05/2006 | 120.00 | 00005808698499 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ROCO DE TERRENOS BALDIOSNESTA CIDADE, CONFORME NF 000744 EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 12/05/2006 | 1348.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE,/CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 12/05/2006 | 105.85 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA REALIZACAO DE DESPESAS DE/PEQUENOS VALORES A FORNECEDORES E PRESTADORESDE SERVICOS CADASTRADAS NESTA EDILIDADE, CON-FORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocäes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 15/05/2006 | 1400.00 | 11927118000186 | ALDEMIR GUEDES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADO A SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADEDA MICARANHAS 2006 POR UM PERIODO DE 02 DIAS/CONFORME NOTA FISCAL 000578 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 15/05/2006 | 2.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP CONFORME O DEBITO EM CONTA CORRENTE DOITR, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 15/05/2006 | 359.95 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL TIPOTECIDOS E PLASTICOS CONF.NOTA FISCAL DE NR.//00006 DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 15/05/2006 | 75.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO CURRAIS, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 15/05/2006 | 251.60 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 000399 //DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS -TRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBA -NISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 15/05/2006 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 16/05/2006 | 36.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULO AMBULANCIA LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000516 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 16/05/2006 | 251.40 | 07050195000123 | JOSUE BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000033 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS/DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 16/05/2006 | 325.42 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATI-CA CONFORME NOTA FISCAL 010847 DESTINADO A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTE A /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSODO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 16/05/2006 | 272.03 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATI-CA CONFORME NOTA FISCAL 010848 DESTINADO A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTE A /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSODO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 16/05/2006 | 660.00 | 00068367244834 | RICARTE VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, TIPO PAES, CONFORME NOTA FISCAL 667617 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 16/05/2006 | 83.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//ONIBUS E KOMBI LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 00518 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentencas Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 16/05/2006 | 1200.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AO BLOQUEIO/JUDICIAL EM FAVOR DA SRA JACY BENTO DE LIRA /CONFORME MANDATO JUDICAL 105/2006 E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 16/05/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ICMS PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORMECONVENIO EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DEDE CONTA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 16/05/2006 | 55.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 16/05/2006 | 6250.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS COTAS DA BOLSA CRIANCA CIDADA, PAGA A CLIENTELA DO PETI ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DESENVOLVIDO NESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL REL. AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO,/CONFORME FOLHAS NOMINAIS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 16/05/2006 | 160.00 | 00036827339491 | MESSIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 16/05/2006 | 100.00 | 00002957375494 | JOSEFA DE SOUSA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 16/05/2006 | 100.00 | 00004809057895 | QUINTINO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 16/05/2006 | 100.00 | 00028545607873 | GERLUCIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 16/05/2006 | 100.00 | 00046875476487 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 16/05/2006 | 209.00 | 00033719713415 | UMBELINA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 16/05/2006 | 61.02 | 00027740080420 | FRANCISCO EMIDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /COM PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PBAFIM DE REA-LIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 2882005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 16/05/2006 | 120.00 | 00007652851424 | DAMIAO ROBERTO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 16/05/2006 | 100.00 | 00002733723430 | RIZELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 16/05/2006 | 130.00 | 00006227793469 | JOSE ODAIR GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 16/05/2006 | 30.00 | 00060170000478 | GINETE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 16/05/2006 | 70.00 | 00018593771491 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 16/05/2006 | 101.53 | 00003077407817 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA PORSER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL /2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 17/05/2006 | 150.00 | 00067639330459 | MARIA SOCORRO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 17/05/2006 | 570.00 | 00002007512475 | FRANCISCO CLACENILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS E LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 17/05/2006 | 184.20 | 07050195000123 | JOSUE BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000034 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNI-DADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /COM RECURSOS DO TERSOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 17/05/2006 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 ( TRES ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 18/05/2006 | 829.65 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE/CONSTRUCAO DIVERS CONFORME NOTA FISCAL 000400DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS -TRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBA -NISMO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOU-RO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014966 | 18/05/2006 | 1860.00 | 01713609000170 | Manuel Oliveira Sobrinho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS GLP, BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL NR00048, DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PREPARO DA MERENDAESCOLAR, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 18/05/2006 | 2270.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS CONFOR-ME NOTA FISCAL 001984, DESTINADO A REPOSICAO/EM ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO //FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 18/05/2006 | 700.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E /VERDURAS HORTIGRANJEIRA, CONFORME NOTA FISCALAVULSA NR 667618, DESTINADO A MANUTENCAO DO /PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM /RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 18/05/2006 | 100.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE PATOS -PARAIBA, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, SECRETARIA DE/ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 18/05/2006 | 600.00 | 00016179013420 | VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DEPECAS EM VEICULO PATROL, CONFORME NOTA FISCAL000766 EM NOSSO PODER, VEICULO LOTADO NA SE-/CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 19/05/2006 | 125.00 | 00004709505446 | MARIA APARECIDA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE UM COLETO PARA/TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE / CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 19/05/2006 | 150.00 | 00095193995420 | COSMO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 19/05/2006 | 92.05 | 00067633188472 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA P/SERCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 19/05/2006 | 160.00 | 00046875476487 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00003771043450 | FILIPE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO PSICOLOGO SOCIAL NO PROGRAMA/DO PAIF, JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF-PROGRAMA /DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS, REL. AO MES/DE ABRIL 06 DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO,/COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMAPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAJUNTO AO CRAS, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL,REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 19/05/2006 | 50.00 | 00030341190896 | CICERO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 19/05/2006 | 100.00 | 00099277867434 | MARIA LACERDA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 19/05/2006 | 100.00 | 00007285017400 | MARIA PRISCILA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 19/05/2006 | 150.00 | 00067414214400 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 19/05/2006 | 155.00 | 00068519079849 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /RECUPERACAO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES/DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VI -SANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CON -FORME NOTA FISCAL 000790 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 19/05/2006 | 665.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ATULIZACAO DE DADOS /NO CAGED DESTA PREFEITURA JUNTO AO MTE, CON-/FORME CONTRATO EM NOSSO PODER;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 19/05/2006 | 1425.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO-ADVOGADOS A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DO FPM RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA DEFESA DE PROCESSOEM TRAMITACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME CON -TRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 19/05/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 19/05/2006 | 1180.11 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP CONFORME O DEBITO EM CONTA CORRENTE DOFPM, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER (SEGUNDA COTA DO FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0015041 | 19/05/2006 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2006 CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 19/05/2006 | 768.08 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS/AREAS JOAO PESSOA / SAO PAULO-SP-SP /J.PESSOAAO SR. PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL CONFORME NOTA FATURA 0776/2006 EM NOSSO PODER, /QUANDO DE VIAGEM A SAO PAULO- , AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 19/05/2006 | 100.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 19/05/2006 | 1295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARTE DA FOLHA DIARISTAS /DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAIO DE 2006 LOTADOS NA SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 19/05/2006 | 890.00 | 00005210385450 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ROCO DE MATO DE TERRENOSBALDIOS COMO TAMBEM CAPINAGEM E LIMPEZA DAS /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA /FISCAL 00774 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 19/05/2006 | 70.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 19/05/2006 | 80.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 19/05/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 19/05/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 19/05/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 19/05/2006 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS/E EDITAIS, CONF. NF 1849 EM NOSSO PODER, EM /PROL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 22/05/2006 | 330.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA BRPB 400 NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOESDA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL, REL. AO MES /DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 22/05/2006 | 6419.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE,/CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 22/05/2006 | 631.90 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE -CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000103, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO COM RECURSOSDO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 22/05/2006 | 2000.00 | 00067413790459 | Damião Cavalcanti de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 22/05/2006 | 59.16 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP CONFORME O DEBITO EM CONTA CORRENTE DODAF, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 22/05/2006 | 0.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP CONFORME O DEBITO EM CONTA CORRENTE DOITR, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 22/05/2006 | 39.27 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA REALIZACAO DE UM SEGURO //COM O CEFET ESCOLA TECNICA CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 22/05/2006 | 50.00 | 00007990470403 | FRANCINEIDE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 22/05/2006 | 505.00 | 00002543598413 | OTACILIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO TELECEN-TRO JUNTO A SEC.TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTACIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTECONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 22/05/2006 | 50.00 | 00004107183866 | JOSE LIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 22/05/2006 | 330.00 | 00005049994438 | JUDIVAN PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME/CONTRATO, REL. AO MES DE FEV E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 22/05/2006 | 423.15 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONFORME NOTA FISCAL 000102 DESTINADOA MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE/AGUA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE /AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DOTESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 23/05/2006 | 740.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 001062 DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULO PATROL, LOTADO NA SE -CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 23/05/2006 | 350.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME COMPROVANTE FISCAL N.§000963DOADAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES/DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITOSEM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TE -SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0015458 | 23/05/2006 | 979.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 017281, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DESEN -VOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 23/05/2006 | 941.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 001943 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA DO PE-TI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0015415 | 23/05/2006 | 1888.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 017279, DES-TINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINOFUNDAMENTAL COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0015423 | 23/05/2006 | 1988.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 017280, DES-TINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINOFUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0015407 | 23/05/2006 | 1857.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL /017278 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA /DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO/TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 23/05/2006 | 370.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEUMA BATERIA DESTINADO A AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE NR. 01063 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0015440 | 23/05/2006 | 7558.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONFORME NOTA FISCAL 001045 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 23/05/2006 | 55648.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO /06 DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-MEDI-COS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 23/05/2006 | 19370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO DO CORRENT ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-ODONTOL.DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0015491 | 23/05/2006 | 2941.76 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 096589 FL01 E 02, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 23/05/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 23/05/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 23/05/2006 | 1750.00 | 00015142175468 | FRANCISCO DONIZETE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETA -RIA DE SAUDE QUANDO A REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO ABRIL DO CORRENTE, NO AMBITO RURALE URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 24/05/2006 | 720.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE-ESGOTO TIPO TUBOS E ESGOTOS CONFORME NOTA FISCAL 000401 DESTINADO A IMPLANTACAO DE ESGOTOSSANITARIOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 24/05/2006 | 80.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000799 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 24/05/2006 | 80.00 | 00005982041483 | RANNIERE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM ELETROMECANICA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS ELETRO-MECANICOS EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2494 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000795 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0015679 | 24/05/2006 | 6295.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONFORME NOTA FISCAL 001048 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 24/05/2006 | 550.00 | 00067631525404 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR A RETIRADA DE LIXOSE ENTULHSO DO DISTRITO DE BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 24/05/2006 | 300.00 | 00048691399449 | LAELSON DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE, CONFORME LEI MUNI-CIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 24/05/2006 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARTE DA FOLHA DIARISTAS /DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAIO DE 2006 LOTADOS NA SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 24/05/2006 | 313.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS FONES 3552-1062, PERTENCENTE A ESTA/EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER COM VENCIMENTO PARA 01/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 24/05/2006 | 100.00 | 00057034567468 | VALDIR SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FAZE AS //DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME LEI MU -NICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 24/05/2006 | 90.00 | 00005982041483 | RANNIERE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS ELE-TROMECANICOS EFETUADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLCA LIS-3303-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 24/05/2006 | 70.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURAN-/TE O MES DE ABRIL DO CORRENTE CONFORME NOTA/ FISCAL 000798 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 24/05/2006 | 13330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOS PARAA SECRETARIA EDUDACAO DURANTE O PERIODO DE A-BRIL DO CORRENTE CONF. FOLHA EM NOSSO PODER,,COM RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 24/05/2006 | 100.00 | 00005088315473 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 24/05/2006 | 100.00 | 00004855869406 | AVANI FERNANDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 24/05/2006 | 60.00 | 00098117831449 | MARIA LILIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 24/05/2006 | 120.00 | 00098114921404 | MARIA LAURA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 24/05/2006 | 980.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS TIPO PARAFUSOS CONFORME NOTA FISCAL 021545 DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULO MAQUINA PATROL LOTADA/NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 25/05/2006 | 150.00 | 00030277244870 | CICERO GIULLYANO MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 25/05/2006 | 150.00 | 00005784710435 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 25/05/2006 | 150.00 | 00036050563420 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 25/05/2006 | 50.00 | 00095196323449 | ERNUY DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 25/05/2006 | 80.00 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 25/05/2006 | 100.00 | 00008026365437 | MARIA LANUCI GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 25/05/2006 | 100.00 | 00078943434472 | MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 25/05/2006 | 1248.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS IMOVEIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, BEM COMO OS LOCADOS PARA SERVIR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COM-/PROVANTES EM NOSSO PODER COM RECURSOS DO FUN-DEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 25/05/2006 | 200.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE ASDESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA MUNICIPALIDE CONFORME LEI MU-NICIPAL N.308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0015792 | 25/05/2006 | 3116.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL 015748 DESTINADO A MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGI-COS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 26/05/2006 | 97.50 | 01707075000170 | CASTRO & CORREIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL CON-FORME NOTA FISCAL 0279 DESTINADO A REVESTI-/MENTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 26/05/2006 | 345.00 | 04886425000109 | JOSE EDIGLEY PEREIRA -EDYMAG EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000624, DESTINADOA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 26/05/2006 | 200.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02( DUAS DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 26/05/2006 | 200.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE (DUAS) DIARI-AS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS/DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUE-RIMENTO, E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 26/05/2006 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGBAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA/CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 26/05/2006 | 200.00 | 00001336273496 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02(DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO DESTINADO A FAZER/FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEMQUANDO VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 26/05/2006 | 190.00 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 028279 E 028282DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO GOL , LOTADONA SECRETARIA DE TABALHO E ACAO SOCIAL DESTE/MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 26/05/2006 | 20.90 | 00004559589470 | CICERA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ///AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR ESTAR EM ATRADO CONF.DECL LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 26/05/2006 | 50.00 | 00041431391468 | ERISMAR CAVALCANTI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 26/05/2006 | 120.00 | 00006769277425 | LAYANNY MIRANDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOCABALEREIRA MINISTRANDO O CURSO DE CORTE DE /CABELO E ESCOVA JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSSIT. SOCIAL, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000800 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 26/05/2006 | 30.00 | 00059361778587 | MANOEL ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 26/05/2006 | 450.00 | 00091119081491 | PATRICIA JANAINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MINISTRAR O CURSO DE BIJOUTERIAS/JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS -TENCIA SOCIAL, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA / FISCAL 000801 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 26/05/2006 | 286.38 | 00022333803800 | ROSA ANA VENANCIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /COM PASSAGENS PARA SAO PAULO-SP, AFIM DE REA-LIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 2882005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 27/05/2006 | 163.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEOLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NOTA FISCAL 002220, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA/VAN LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 29/05/2006 | 56.00 | 00037438573400 | ANTENOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR AESCAVACAO DE VALAS PARA A IMPLANTACAO DA REDEDE ESGOTOS SANITARIOS DO FINAL DA RUA ANTONIOGOMES BARBOSA CONF. NOTA FISCAL 000803 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 29/05/2006 | 270.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO TIPO CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL/000596 DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTOSE ESGOTOS NA OPERACAO TAPA BURACO, NAS RUAS EAVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 29/05/2006 | 1944.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES CONFORME NOTA FISCAL 099252 DESTINADO/AO USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME //COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 29/05/2006 | 680.00 | 02864284000270 | ASSOCIACAO EDUC.E BENEFIC.AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE DA PARTICIPACAO DOMUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE DIVERSAS DESPESAS JUNTO A CRECHE INFANTIL AGUA DA VIDA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 29/05/2006 | 100.00 | 00060213515415 | BELIZARIA LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 29/05/2006 | 155.00 | 00007089537439 | FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/05/2006 | 150.00 | 00008650772404 | MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/05/2006 | 100.00 | 00067631819491 | FRANCISCA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/05/2006 | 50.00 | 00001927010454 | VANCY DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/05/2006 | 191.13 | 00076883531491 | PAULA FRANCINETE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /COM PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-, AFIM DE REA-LIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 2882005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/05/2006 | 200.00 | 00032565765835 | JOSE LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/05/2006 | 350.00 | 11892502000190 | J. HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA-FUNERARIA S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME COMPROVANTE FISCAL N.§000425DOADAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES/DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITOSEM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TE -SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/05/2006 | 80.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL/000804 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/05/2006 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO A /PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS/PROFISSIONAIS, COMO ADVOGADO EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DESTA PREFEITURA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FINANCEIRA CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/05/2006 | 720.28 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP CONFORME O DEBITO EM CONTA CORRENTE DOFPM, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER.(TERCEIRA COTA DO FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/05/2006 | 7892.64 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRO -VANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/05/2006 | 10838.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/05/2006 | 500.00 | 00005244214470 | HERON PAULO OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUA RA PINTURA DE PLACAS INFOR-MATIVAS E EDUCATIAS BE COMO CAVALETES JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/05/2006 | 5926.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA E IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM/NOSSO PODER.(OBS: DEBITO EM CONTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/05/2006 | 200.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/05/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL DE -DE PLACA MOQ-6972-PB, QUANDO DE VIAGEM DE////IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/05/2006 | 8150.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/05/2006 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/05/2006 | 280.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 30/05/2006 | 20.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/05/2006 | 4475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL / DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RE -CURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 31/05/2006 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 31/05/2006 | 293.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE AGUAAOS IMOVEIS UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 31/05/2006 | 115.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 31/05/2006 | 35.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016438 | 31/05/2006 | 1584.18 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUIS.COMBUST.CONF. NF 000210 DEST.VEICULOS LOTADO NA SEC.SAUDE, MES DEMAIO CORRENTE SENDO:AMBULANC.PLC-MOQ-2449-PB;MOTO PLC MNO-4824; AMBUL.UTI PLC MOR-3841-CE;MOTO PLC MNH-3124-PB; FIAT UNO PLC MMO-4448PBFIAT PLC MNU-3793; UNO PLC MNQ-4054-PB; D-20 PLC COS-4329-PB; VERANEIO PLC-CTR-3658-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 31/05/2006 | 40023.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO/00228-3 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE RELAT.MES DE MAIO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CON -FORME FOLHSA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 31/05/2006 | 1650.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /MEDICOS PARA EFETUAR EXAMES OFTALMOLOGICOS /EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 000147 E RELACAO E BENEFICIADOS /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 31/05/2006 | 500.00 | 08799173002096 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO PAGAMENTO EFETUADO POR LAUDEMIOS DE TERRENOS PERTENCENTES A PAROQUIA //SENDO UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016411 | 31/05/2006 | 2883.08 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000207 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE MAIO DE 2006, SENDO:CACAMBA PLC BYF-1477-PB;CACAMBA PLC BXB-2734-PBFORD F4000-PLC HUB-7583-PB COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 31/05/2006 | 44799.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MU-NICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016217 | 31/05/2006 | 10500.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000195 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO SENDO: ONIBUSPLC MNJ-1550;ONIBUS PLC LIS-3303-PB;F4000 PLCMUL-0278-AL; MOTO XL125; GOL PLC MNB-6972-PB;KOMB PLC MNJ-1829-PB, DURANTE O PERIODO DE //MAIO DO CORRENTE ANO, COM REC.DO FUNDEF40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 31/05/2006 | 10000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FUNDEF REC. 40%, RELATIVO AO BLO-QUEIO JUDICIAL EM JUIZO CONFORME MANDATO JUDICIAL 122/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 31/05/2006 | 14630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOS PARAA SECRETARIA EDUDACAO DURANTE O PERIODO DE A-BRIL DO CORRENTE CONF. FOLHA EM NOSSO PODER,,COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 31/05/2006 | 64150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 31/05/2006 | 42723.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 31/05/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA RESTANTE DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/QUA-DRO SUPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 31/05/2006 | 32656.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CON-TRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 31/05/2006 | 20280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 31/05/2006 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 31/05/2006 | 1.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP CONFORME O DEBITO EM CONTA CORRENTE DOICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016403 | 31/05/2006 | 247.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISCAL 000208, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS:NX-200 PLC MNQ-3863-PB; MOTO MNI-9669-PB LOTADO NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODO CORRENTE COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 31/05/2006 | 32687.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 31/05/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE ANUNCIOS NOTAS AVISOS E EDITAIS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE VEICULACAOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 31/05/2006 | 600.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 31/05/2006 | 300.00 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPA-LIDADE CONF.LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERI-MENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016365 | 31/05/2006 | 2223.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000209 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE, SENDO VEICULO GOLF PLC MOQ-5579-PB, CONFORME LICIT.EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 31/05/2006 | 518.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS/AREAS JOAO PESSOA / SAO PAULO-SP-SP /J.PESSOAAO SR. PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL CONFORME NOTA FATURA 0985/2006 EM NOSSO PODER, /QUANDO DE VIAGEM A SAO PAULO- , AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 31/05/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 31/05/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO PREFEITO EVICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 31/05/2006 | 80.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR CONSERTOS /COM REPOSICAO DE PECAS EM NOBRECK DO COMPUTA-DOR DA SECRETARIA DE FINANCAS CONF. NF 000805EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 31/05/2006 | 3.44 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - ICMS - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 31/05/2006 | 370.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - TRIBUT RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 31/05/2006 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJA -MENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 31/05/2006 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, REALATIVO A COMPETENCIA DO /MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 31/05/2006 | 240.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 31/05/2006 | 2105.45 | 04408012000100 | OLIVEIRA & FORMIGA LTDA.-JC MALHAS E AVI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL E A-VIAMENTOS CONF. NOTA FISCAL 00276 DESTINADO ASER USADO NO CURSO DE CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 31/05/2006 | 8020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL,/DO MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016357 | 31/05/2006 | 6620.79 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000205 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE, SENDO:TRA-TORES, PATROL, MOTO NLR 125 PLC. MOQ 3863-PB,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS /DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016420 | 31/05/2006 | 5789.70 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000206 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE, SENDO:04 /TRATORES, PATROL, MOTO NLR 125 PLC. MOQ 3863-PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS /DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 31/05/2006 | 7310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 31/05/2006 | 6278.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIOCONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 01/06/2006 | 1830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, /CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 01/06/2006 | 100.00 | 00067633340444 | SOPHOCLES DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 01/06/2006 | 120.00 | 00060168773449 | FRANCISCO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 01/06/2006 | 120.00 | 00004429491461 | DELAILSON DE VALSCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 01/06/2006 | 100.00 | 00007236962414 | ELIZANGELA PEREIRA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 01/06/2006 | 150.00 | 00088560015434 | JOSE LINDALBERTO BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 01/06/2006 | 6.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP CONFORME O DEBITO EM CONTA CORRENTE DOICMS/DESON CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 01/06/2006 | 0.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMPLEMENTO DA FLS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/QUA-DRO SUPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 01/06/2006 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SEC.ESPORTE TURISMO E LAZER JUNTO/SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORMEFOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00005450669488 | Luiza Queiroga da Silva Filha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTECONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016667 | 01/06/2006 | 600.00 | 00067633390468 | JOSE IRANILTON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST. PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE /CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016675 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00007636612879 | Francinaldo Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016721 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00003196393470 | Jose Helosman de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A O SITIO CACARE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2006 CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016730 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00002930979410 | MANOEL TAVARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST.PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016748 | 01/06/2006 | 850.00 | 00032140525434 | SINVAL TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DEVEICULOS DE SUAS PROPRIEDADE UTILIZADO PARA/EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016756 | 01/06/2006 | 1250.00 | 00051293463353 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE NESTE MU-NICIPIO, DURANTE DE ABRIL DO CORRENTE ANO, //CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 01/06/2006 | 3500.00 | 00037438832449 | jose Alverlandio Dias de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONI-BUS ESCOLAR DE PLACA ESR-0343-PB, DESTINADO ASERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016772 | 01/06/2006 | 900.00 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE F1000 PLACA GTO-4003-PB, UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES /DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VE-/LHAS, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016781 | 01/06/2006 | 800.00 | 00048691208449 | ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST.PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016799 | 01/06/2006 | 900.00 | 00004365273400 | Jose Kleber Batista Martins | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DEVEICULOS DE SUAS PROPRIEDADE UTILIZADO PARA/EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, DURANTE O MES DE ABRIL 2006 O CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016802 | 01/06/2006 | 800.00 | 00017774939865 | Joarez de Oliveira Mariano | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELAO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/06/2006 | 900.00 | 00028789849434 | JOAO BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO FRADE E BARRA PARA A ESCOLA CLEMIDIAPEREIRA DE NEGREIROS NO DISTRITO DE PIRANHAS/VELHAS, NESTE DURANTE O MES DE ABRIL DO COR -RENTE, CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/06/2006 | 90.00 | 00005808698499 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ROCO DE TERRENOS BALDIOSBEM COMO LIMPEZA DO MATO DAS RUAS PROJETADA, ARCONCIO PEREIRA E ANTONIA MARIA DE JESUS,CONFORME NOTA FISCAL 000806 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 02/06/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/06/2006 | 125.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/06/2006 | 25.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 02/06/2006 | 170.00 | 00029322284803 | ERISMAR MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 02/06/2006 | 120.00 | 00098117661420 | TEREZINHA NUMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 02/06/2006 | 900.00 | 00003067528409 | HAROLDO COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A ATUALIZACAO DO CADASTRO/UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDE -RAL, CONFORME NOTA FISCAL 000807 EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 02/06/2006 | 150.00 | 00003023938466 | ARIOSVALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 05/06/2006 | 236.38 | 00020517319420 | OSCAR GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A AQUISICAO DE PASSAGENS P//SAO PAULO AFIM DE TRATAR DE SAUDE P/SER PESSOA CARENTE CONF. DECLAR. E LEI MUNICIPAL 288//2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 05/06/2006 | 70.00 | 00046875476487 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 05/06/2006 | 50.00 | 00036050563420 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 05/06/2006 | 200.00 | 00067414133400 | MARIA APARECIDA BRAZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 05/06/2006 | 150.00 | 00039167798500 | MARIA LUCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 05/06/2006 | 120.00 | 00007652851424 | DAMIAO ROBERTO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 05/06/2006 | 300.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSO-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 05/06/2006 | 1296.98 | 04111887000146 | Posto de Combustiveis Z Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 002348 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIAS, QUANDO DERETORNO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, NAO DIS-PONIVEL NESTA REGIAO, COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 05/06/2006 | 100.00 | 00002779395427 | JULIO CESAR FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01( UMA) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DE EDU-CACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 05/06/2006 | 160.00 | 00004495290452 | FRANCISCO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM VEICULO MOTOHONDA DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTEDA LOCALIDADE DE ST. ANTAS PARA A ESCOLAS DO/SITIO CACARE, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 05/06/2006 | 360.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO TIPO CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL000597, DESTINADO A MANUTENCAO DE RETOQUES DAESCOLA CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 05/06/2006 | 360.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO TIPO CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL000597, DESTINADO A MANUTENCAO DE RETOQUES DAESCOLA CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 06/06/2006 | 105.00 | 00056884206853 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DEPECAS EM DOIS FOGOES DAS ESCOLAS DE PEBA DOSLIRAS R PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 000815 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 06/06/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINIS -TRACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 06/06/2006 | 800.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 06/06/2006 | 100.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 06/06/2006 | 963.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO /TELEFONE 3552-1526 LOCAL. PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO CORRENTE, CONF.COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 06/06/2006 | 499.55 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DOS PSFS E POLI-CLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000816 EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 06/06/2006 | 475.50 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOESDESTINADO AS PESSOAS QUE TRABALHAM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 00812 EM NOSSO PODER, QUANDO DE DESLO-CAM DE OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE /MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 06/06/2006 | 967.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA E IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 06/06/2006 | 53.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BATIMENTO DE FERRAMENTASDESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000811 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 06/06/2006 | 150.00 | 00002015106421 | MARIA ALDA DIAS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 06/06/2006 | 150.00 | 00001843715465 | MARIA DE FATIMA DANTAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE A-GUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, PORESTAR EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL 288/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 06/06/2006 | 100.00 | 00007236959464 | ROSANGELA PEREIRA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 06/06/2006 | 200.00 | 00015039613890 | CLAUDIOMAR VIEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 06/06/2006 | 100.00 | 00007009878439 | FRANCISCA EDNA MENDES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 06/06/2006 | 675.90 | 01364081000171 | IDERLANE MARIA XAVIER DE OLIVEIRA-CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE /EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 00299 E 0300DEST.A SER UTILIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAODE CURSOS PREPARATORIOS DE MANICURE PARA PES-SOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 06/06/2006 | 40.00 | 00007768501489 | SEBASTIAO DA SILVA CAVALCANTI S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 06/06/2006 | 50.00 | 00005284030443 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 06/06/2006 | 100.00 | 00004338003480 | JOSEFA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 06/06/2006 | 40.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM /CARTORIO DE SUA PROPRIEDADE PARA EFETUAR A RETIRADA DE SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS PESSO -AIS DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 06/06/2006 | 1200.00 | 00005887874422 | JONAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL, EM REGIME DE EMPREITADA /POR PRE€O GLOBAL PARA EFETUAR O ROCO DO MATO/DAS MARGENS ESQUERDA E DIREITA DA ESTRADA QUELIGA ESTA CIDADE AO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 06/06/2006 | 165.00 | 00002311603809 | JOSE LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL, EM REGIME DE EMPREITADA /POR PRE€O GLOBAL PARA EFETUAR O ROCO DO MATO/DAS MARGENS ESQUERDA E DIREITA DA ESTRADA QUELIGA ESTA CIDADE AO SITIO GENIPAPEIRO NESTE /MUNICIPIO, CONF. NF 000814 EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 07/06/2006 | 120.00 | 00005292864404 | APARECIDA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 07/06/2006 | 120.00 | 00004611857417 | EMMANUEL DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 07/06/2006 | 250.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA CONFORME NOTA FISCAL 002276 DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE O SR. ANTONIO LUIZ DASILVA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 07/06/2006 | 223.14 | 00078943256434 | GENILEIDE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE A-GUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, PORESTAR EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL 288/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 07/06/2006 | 100.00 | 00031261221400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 07/06/2006 | 80.00 | 00004803917426 | JOSICLEIA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 07/06/2006 | 975.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO TIPO MADEIRA, E CIMENTO CONFORME /NOTA FISCAL 0000008 DESTINADO A MANUTENCAO DEPREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 07/06/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 07/06/2006 | 57.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULO AMBULANCIA LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000521 E 00522 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 07/06/2006 | 125.00 | 08893612000162 | POSTO COJUCENTER COM. DE COMBUST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 07/06/2006 | 25.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 07/06/2006 | 300.00 | 00002304166407 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 ( TRES ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFOR-ME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 07/06/2006 | 100.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE JUNTO A ORGAOS DO ESTADO, CONFORME/LEI MUNICIPAL 308/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 07/06/2006 | 200.19 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS CONF. NF 002233,34 DESTIN.A REPOSICAO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA /EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 07/06/2006 | 90.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 00520 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0017370 | 07/06/2006 | 9208.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 03290 DESTINA-DO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCO-/LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOSDO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 07/06/2006 | 880.02 | 09256264000185 | FIGUEIREDO & PEREIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, TIPO PAES, CONFORME NOTA FISCAL 0042 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ME-/RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 07/06/2006 | 65.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00149, DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULO MOTO, LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 08/06/2006 | 80.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO PE DE SERRA,UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 08/06/2006 | 3800.00 | 00003307633422 | IRAIDES VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE /SERVICOS DE PEDREIROS, SERVENTES, DESTINADO AEXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, PINTURA, RE-TELHAMENTO E PARTE HIDRAULICA DO PREDIO DO //GRUPO ESCOLAR DO STITIO SERRA DO VITAL, NESTACONFORME NOTA FISCAL 00817 EM NOSSO PODE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 08/06/2006 | 100.00 | 00079017355468 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTI-NADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERES-SE DESTA PROCURADORIA JURIDICA JUNTO A ORGAOSDO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.§303/2005E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 08/06/2006 | 308.42 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NORARIAL E REGISTRAL EM CARTORIO DE/SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00820 /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 08/06/2006 | 200.00 | 00000957256442 | MARCELO DIAS LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE /TREINAMENTO DO SISVAN SISTEMA NACIONAL DE VIGSANITARIA, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 08/06/2006 | 723.00 | 00002859361820 | Joao Batista de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES A MEDI-COS E ENFERMEIROS E PESSOAL DA SAUDE QUE SE /DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECDE SAUDE, NESTA, CON NF 000820 EM N/PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 08/06/2006 | 7800.00 | 00030527623890 | GERALDO VIEIRA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE /SERVICOS DE PEDREIROS, SERVENTES, DESTINADO AEXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E REPOSICAO /DO TELHADO E GESSO NO PREDIO DA SEDE ONDE FUNCIONADO O PODER EXECUTIVO MUNICIAP DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00821 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017728 | 09/06/2006 | 10200.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 04 VEICULOS AU-TOMOTORES CONFORME NOTA FISCAL 284, SENDO 03/CACAMBAS E 01 F4000 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBNANISMO DESTE MUNICIPIO,,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME/LICIT. TP 002/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 09/06/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 09/06/2006 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017604 | 09/06/2006 | 5940.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 05 VEICULOS AU-TOMOTORES SENDO 03 PARA OS PSFS; 01 D-20 PARAO PEVA; 01 C/CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS /PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL 285, DURANTE O MES DE //MAIO DE 2006, LICIT. E CONTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 09/06/2006 | 8352.86 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 09/06/2006 | 200.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO AO COBRIR DESPESASCOM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2003 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 09/06/2006 | 160.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001910 DESTINADO/A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, //COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0017787 | 09/06/2006 | 380.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 004505 DESTINADO/A REPOSICAO EM VEICULO SAVEIRO UTILIZADO PARASERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0017795 | 09/06/2006 | 1556.29 | 05169708000194 | Diagmed Produtos Médicos e Laboratoriais Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS CONF.NOTA FISCAL 001136 DESTINADO AGABINETES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMRECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 09/06/2006 | 480.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO FPM DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO DE REPASSE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017621 | 09/06/2006 | 3900.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOLF PLACA MOK-5579-PB, CONF.NF 286 DESTINADOA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO/PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO CORRENTE ANO E LICITACAO TP 002/2006EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 09/06/2006 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, CONFORMELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 09/06/2006 | 776.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE ANUNCIOS NOTAS AVISOS E EDITAIS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE VEICULACAOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 09/06/2006 | 200.00 | 00067412467468 | MANUEL RIBEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AFIM DE RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DESTA /MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 09/06/2006 | 1592.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE /COM VENCIMENTO PARA 25/05/2006, CONFORME COM-PROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 09/06/2006 | 670.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DECONTROLE DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 09/06/2006 | 97.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 09/06/2006 | 400.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 09/06/2006 | 2016.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP CONFORME O DEBITO EM CONTA CORRENTE DOFPM /// CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM /NOSSO PODER. (PRIMEIRA COTA DO FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os encargos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 09/06/2006 | 16110.81 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PARC/RET.INSS APU-/RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA09/06/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 09/06/2006 | 7592.33 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRO -VANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentencas Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 09/06/2006 | 400.87 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AO BLOQUEIO/JUDICIAL EM FAVOR DO SR. GERSON FERREIRA DE /FRANCA CONFORME MANDATO JUDICAL 082/2005 E //COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 09/06/2006 | 200.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02( DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PES-/SOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017612 | 09/06/2006 | 4800.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO ONIBUS PLACA LIS-3303, E UM VEICULO F1000 CONFORME NOTA FISCAL 287, TODOS DESTINADO A /SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE/EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/DO CORRENTE, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TP/02/2006 E CONT EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 09/06/2006 | 10462.87 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 09/06/2006 | 576.39 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTAS FISC.001909 E ,001908 / DESTINADO A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS /ONIBUS ESCOLAR E MICRO-ONIBUS LOTADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO A SERVICO//DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO TESOU-RO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0017779 | 09/06/2006 | 2079.91 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORORIOS,CONF.NF 004504, 4506 E 004503 DESTI.A REPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR ,KOMBIE MICRO-ONIBUS TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO/FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 09/06/2006 | 400.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE /LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL NR. 005379 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES /ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 09/06/2006 | 41.60 | 00036496529434 | JOAO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE A-GUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, PORESTAR EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL 288/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 09/06/2006 | 150.00 | 00004809057895 | QUINTINO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 09/06/2006 | 150.00 | 00023708123468 | MARIA LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 09/06/2006 | 150.00 | 00001085455475 | MARIA HELENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017639 | 09/06/2006 | 2100.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOL DE PLACA MNB-5972-PB UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 288 /RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, E /TP 002/2006 NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 12/06/2006 | 50.00 | 00034632557587 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 12/06/2006 | 40.00 | 00005947091488 | MARIA APARECIDA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 12/06/2006 | 100.00 | 00067413773449 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 12/06/2006 | 120.00 | 00007877994400 | SEBASTIANA DULCIMAR BARRETO CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/JOAO PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO /DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 12/06/2006 | 60.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOSDA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000525 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 12/06/2006 | 90.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 00523 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 12/06/2006 | 200.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICADA //DOS ANDRADES, NESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2006, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 12/06/2006 | 110.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO/ /CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 12/06/2006 | 145.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO SAO LUIZ, NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 12/06/2006 | 20.50 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REAL- RELATIVO AS TARI-FAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATOCONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0018007 | 12/06/2006 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2006 CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 12/06/2006 | 84.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL 000524 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 12/06/2006 | 63.35 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL 002235, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 12/06/2006 | 461.80 | 07050195000123 | JOSUE BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000038 E00039 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DEUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECUR-SOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 12/06/2006 | 935.98 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE EM FAVOR DA BEMFAMREFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILI-DADE, CONF. CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 12/06/2006 | 1500.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A CONFECCAO DE 1500/NUMEROS EM ALTO RELEVO COR VERDE EM ALUMINIO/PARA FIXACAO EM PREDIOS COMERCIAL E RESIDENCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0022EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 12/06/2006 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA E IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM/NOSSO PODER E DEBITO EM CONTA APURADO EM EX -TRATO DE CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 12/06/2006 | 100.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 12/06/2006 | 210.00 | 00008207786485 | JOSE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A EFETUAR A RETIRADA DE ALGAROBAS/PODADAS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA/FISCAL 00823 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 12/06/2006 | 500.00 | 00007816580479 | PAULO ALBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CAPINAGEM DAS RUAS PE.NICOLAU LEITE, PE. ZE GALEA, OSVALDO PINHEIRO ,SABINO CIPRIANO, JUVENCIO ANDRADE E INACIO LIRA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000822EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 13/06/2006 | 100.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 13/06/2006 | 200.00 | 00048691399449 | LAELSON DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE, CONFORME LEI MUNI-CIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 13/06/2006 | 1000.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOESTAGIAGIOS EM MEDICINA, DANDO PLANTOES MEDI-COS NA POLICLINICA AOS SABADOS E DOMINGOS, //NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 13/06/2006 | 1550.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOESTAGIAGIOS EM MEDICINA, DANDO PLANTOES MEDI-COS NA POLICLINICA AOS SABADOS E DOMINGOS, //NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 13/06/2006 | 30.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA REALIZACAO DE DESPESAS DE/PEQUENOS VALORES A FORNECEDORES E PRESTADORESDE SERVICOS CADASTRADAS NESTA EDILIDADE, CON-FORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 13/06/2006 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE ANUNCIOS NOTAS AVISOS E EDITAIS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE VEICULACAOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 13/06/2006 | 150.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 1,5 DIARI-AS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS/DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JU-AZEIRO DO NORTE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO, E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 13/06/2006 | 2000.00 | 00067413790459 | Damião Cavalcanti de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 13/06/2006 | 240.00 | 00067414818420 | MANOEL IDELBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 13/06/2006 | 120.00 | 00006328215401 | ROSINALDA DE SOUSA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 13/06/2006 | 200.00 | 00006335353466 | VALDEMAR ALEXANDRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 13/06/2006 | 150.00 | 00095186395404 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 13/06/2006 | 40.00 | 00026065846864 | MARIA APARECIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 13/06/2006 | 100.00 | 00007209528407 | MARIA ALZENIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 13/06/2006 | 120.00 | 00078943655487 | LINDOMAR LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 13/06/2006 | 120.00 | 00067633188472 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 14/06/2006 | 240.00 | 00003211145400 | MARIA IVANETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 14/06/2006 | 130.00 | 00064096556491 | DELMA MARIA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 14/06/2006 | 150.00 | 00052646122420 | JOSE DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 14/06/2006 | 70.00 | 00003401497448 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 14/06/2006 | 70.00 | 00005858779476 | IRENE BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0018228 | 14/06/2006 | 142.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 017310, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF DESEN -VOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 14/06/2006 | 200.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, SECRETARIA DE/ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 14/06/2006 | 100.00 | 00003031833490 | MARGARIDA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 14/06/2006 | 286.38 | 00010767166876 | MARIA DO SOCORRO LINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/SAO PAULO -SP , AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO /DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 14/06/2006 | 120.00 | 00027691454449 | ABDIAS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 14/06/2006 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 14/06/2006 | 180.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO TIPO CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL/000599 DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTOSDA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, NESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 15/06/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE ANUNCIOS NOTAS AVISOS E EDITAIS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE VEICULACAOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocäes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 19/06/2006 | 1100.00 | 00005002718442 | WILLYAN KENNE TOMAZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DO /SETOR ARTISTICO PARA A REALIZACAO DE UMA TOCATA COM A BANDA LAPADA, POR 04 HORAS NA FESTA DA ESCOLA CLEMIDIA PEREIRA DE FIGUEIREDO NES-TE MUNICIPIO, NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS/NESTE MUNICIPIO, NAS COMEMORACOES PROMOVIDAS DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS DA REF. ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 19/06/2006 | 200.00 | 00004987968410 | HEGNALDO COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-11S COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 19/06/2006 | 165.00 | 00028662210520 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOST.RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 19/06/2006 | 1850.00 | 00039579212449 | MANOEL LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVCIOS DE /FUNILARIA E PINTURA DA PARTE LATERAL E PARA -CHOQUES DO VEICULO VAN E RECUPERACAO DO ONI -BUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL 000016 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 19/06/2006 | 2500.00 | 00039579212449 | MANOEL LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /FUNILARIA E PINTURA E SOLDAS NAS PARTES LATE-RAIS DO ONIBUS, COMO TAMBEM SERVICOS DE SUS -PENSAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000014 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 19/06/2006 | 190.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DEREALIZAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000831 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 19/06/2006 | 1450.00 | 00039579212449 | MANOEL LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /DESAMASSAMENTO E PINTURA E SOLDAS NO VEICULO/AMBULANCIA E RETOQUES GERAL NO VEICULO SAVEI-RO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000015 EM NOSSO//PODER, COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 19/06/2006 | 30.00 | 00014027594878 | RONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 19/06/2006 | 100.00 | 00067630235453 | RIBAMAR BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 19/06/2006 | 120.00 | 00002192679440 | FRANCISCO VALDIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 19/06/2006 | 22.20 | 00002966617403 | JOSEFA DAMIANA MARTINS INEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA P/SERCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 19/06/2006 | 120.00 | 00003748216408 | MARIA SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 19/06/2006 | 185.00 | 00004856783491 | FRANCISCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 19/06/2006 | 80.00 | 00005012614437 | MARIA DE FATIMA SIMAO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 19/06/2006 | 100.00 | 05575180000153 | VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS DA BOMBA DO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 223885 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 19/06/2006 | 980.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS TIPO LAMINAS CONFORME NOTA FISCAL 021710 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO MAQUINA PATROL LOTADA/NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 20/06/2006 | 550.00 | 00002543598413 | OTACILIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO TELECEN-TRO JUNTO A SEC.TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTACIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE/CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 20/06/2006 | 1250.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 001956 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA DO PE-TI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 20/06/2006 | 660.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE /ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 20/06/2006 | 220.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE /RELATIVO AO MES DE ABRIL / DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 20/06/2006 | 250.00 | 00067631525404 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 20/06/2006 | 35.00 | 00006049238480 | ADIRAILTON DE SOUSA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 20/06/2006 | 360.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SEC.DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CI-DADE RELATIVO AO MES DE ABRIL / DO CORRENTECONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 20/06/2006 | 200.00 | 00014407940816 | AUDI RODRIGUES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 20/06/2006 | 160.00 | 00003090898403 | JOSE VANDERLEI C. CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MMV-9943-PBDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ,NA FISCALIZACAO DE INFRACAO PRATICADAS CONTRAMENORES CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, RELAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0018805 | 20/06/2006 | 520.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 016992, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DESEN -VOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0018732 | 20/06/2006 | 22000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE/LIGA O SITIO SERRA DO VITAL AO SITIO SERROTE/DAS FLORES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000009 EM NOSSO PODER. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 20/06/2006 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 20/06/2006 | 110.00 | 07116920000119 | LABCENTER - LABORATORIO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 0022, EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 20/06/2006 | 155.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA-LUCIANO XE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL 000867 DESTINA-DO A MANUTENCAO DOS SERVICOS NAS ACOES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 20/06/2006 | 80.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 20/06/2006 | 120.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 20/06/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 20/06/2006 | 210.00 | 00000091485401 | MARIA LUCIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTA, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTOPOSTO PSF, BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL // DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 20/06/2006 | 250.00 | 00005237029493 | GILSON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO/MOTO, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI-CO DO PROGRAMA DO PEVA, NA AREA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 20/06/2006 | 470.00 | 00043137164320 | EVERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE PARA REALIZAR VIAGENS AO SITIOS /MORROS; SANTA LUZIA; BANANEIRAS; PE DE SERRA;AMEIXA; RIACHO DE CIMA; RIACHO DE BAIXO; BRA-GA; PIRANHAS VELHAS; E MALHADA DAS FLORES, A/SERVICO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE, CONF. NF 0830 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 20/06/2006 | 754.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 0574, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE, QUANDOA SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 20/06/2006 | 6627.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA E IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM/NOSSO PODER E DEBITO EM CONTA APURADO EM EX -TRATO DE CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra-estrutura Municipal | Reforma e AmpliacÆo de Pracas e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0018741 | 20/06/2006 | 30000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS PELA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO/DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 00008, LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO /PODER. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 20/06/2006 | 250.00 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONFECCAO DE 500 VASSOURAS EM PALHADE CARNAUBAS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 000841 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 20/06/2006 | 330.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA BRPB 400 NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOESDA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL, REL. AO MES /DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desportivas | ManutencÆo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 20/06/2006 | 120.00 | 00003307006428 | CICERO IOGENES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA /DE ESPORTE E LASER PARA CONDUZIR O TIME DE FUTEBOL PIRANHENSE CLUB ATE A CIDADE DE UIRAUNAPARA PARTICIPAR DA FINAL DA COPA UNIAO NAQUE-LA CIDADE CONF. NF 000840 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 20/06/2006 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS/E EDITAIS, CONF. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 20/06/2006 | 400.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 0000837 RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCOM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 20/06/2006 | 600.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 20/06/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ICMS PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORMECONVENIO EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DEDE CONTA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocäes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 20/06/2006 | 1665.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVCIOS PARAO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AS PES-SOAS QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE/DURANTE A MICARANHAS 2006, REALIZADA NO MES /DE MAIO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AOS MUSICOE PESSOAL DE APOIO NO REFERIDO EVENTO, CONF./NF 000835 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 20/06/2006 | 2000.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM RELACAO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIVIOS NA DEFESA DE /PROCESSOS EM TRAMITACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE/CONTAS DO ESTADO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 20/06/2006 | 1425.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO-ADVOGADOS A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM DEFESA DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 20/06/2006 | 450.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO DE SOFT E SUPORTE TECNICOS DE PRO-GRAMAS DE CONTROLE DE TRIBUTOS COM CODIGO DE/BARRA PARA QUE OS RECEBIMENTOS SEJAM EFETUADOPELO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 20/06/2006 | 2119.82 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP CONFORME O DEBITO EM CONTA CORRENTE DOFPM /// CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM /NOSSO PODER. (SEGUNDA COTA DO FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 20/06/2006 | 1900.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 20/06/2006 | 665.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ATULIZACAO DE DADOS /NO CAGED DESTA PREFEITURA JUNTO AO MTE, CON-/FORME CONTRATO EM NOSSO PODER;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 21/06/2006 | 65.59 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP CONFORME O DEBITO EM CONTA CORRENTE DODAF /// CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 21/06/2006 | 600.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA COM ASSESSORIA FRENTE A PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 21/06/2006 | 410.00 | 00001147479461 | ENOCH DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O PLANEJAMENTO E CONFECCAO DO MAPA URBANO BEM COMO A FIXACAO DE NUMEROS DE RESIDENCIAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 21/06/2006 | 525.50 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000663 DESTINADOA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 21/06/2006 | 60.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS EM RA-DIADOR DO VEICULO F4000 LOTADO NA SECRETARIA/DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00844 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 21/06/2006 | 72.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA E-DILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 21/06/2006 | 440.00 | 00018578632400 | JOAO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA BRPB 400 NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOESDA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL, REL. AO MES /DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TERRENO DE /SUA PROPRIEDADE SITUADO NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, NA INSTALACAO DO LIXAO,RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE,ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 21/06/2006 | 262.50 | 00013803138809 | ANGELO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA A PODACAO DE ARVORES DAS RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL00848 E PLANILHA DE EXECUCAO EM NOSSO PODER,/SENDO: 55 NA RUA INACIO LIRA; 20 NA PE. ZE GALEA; E 30 NA JUVENCIO ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 21/06/2006 | 556.50 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00104, DESTINADO A RECUPERACAO DE /DA REDE DE ESGOTO DA LOCALIDADE DE VILA NOVA/NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILAN -CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 21/06/2006 | 1280.00 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL /TIPO AREIA, PEDRA PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO-/CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 631662 DESTINADO/A REFORMA DE ESGOTOS NA RUA MALAQUIAS BARBOSANESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILAN-/CIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 21/06/2006 | 330.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE /BAM JESUS, SITO A RUA SABINO NOGUEIRA, NESTA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFOR-ME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 21/06/2006 | 935.98 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE EM FAVOR DA BEMFAMREFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILI-DADE, CONF. CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 21/06/2006 | 250.00 | 00067412734415 | FRANCISCO GRIGORIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE /PLC-MNI-9669-PB UTILIZADO PARA SERVIR E FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. /AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 21/06/2006 | 120.00 | 00006227916480 | FRANCIONE ALEXANDRE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 21/06/2006 | 275.00 | 00000206318804 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITIO ARUA PREF. JOAQUIM ASSIS, NESTA, UTILIZADO PA-RA SERVIR AS INSTALACOES DO NACAP-NUCLE DE //APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 21/06/2006 | 100.00 | 00079726887453 | FRANCISCO ROBERIO FERREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 21/06/2006 | 100.00 | 00017620821449 | FRANCISCO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 21/06/2006 | 165.00 | 00005049994438 | JUDIVAN PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO RELATIVO /AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 21/06/2006 | 175.00 | 00002755592460 | JOAO SABINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MECANICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DAROSCA DA CAIXA DE CIRCULO DO VEICULO PATROL /LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000843 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | Perfuracäes e Instalacäes de Pocos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 21/06/2006 | 5000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A PERFURACAO DE 04 POCOS TUBULARESCONFORME NOTA FISCAL 003676, SENDO 01 EM QUI-XERAMOBIM; 01 EM SANTA LUZIA E 02 NA LOCALIDADE DE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 22/06/2006 | 200.00 | 00060212071491 | JOSE EDINANDO CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 22/06/2006 | 120.00 | 00098118250415 | MARIA SOLANGE MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 22/06/2006 | 350.00 | 00002930979410 | MANOEL TAVARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARAOTRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DEPIRANHAS VELHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL 00849 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 22/06/2006 | 100.00 | 00031895861870 | FRANCISCO SILVONEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 22/06/2006 | 181.00 | 00006244899490 | VILMA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 22/06/2006 | 25.00 | 00006035397425 | ANDREIA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 22/06/2006 | 100.00 | 00034322434487 | MANUEL MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 22/06/2006 | 100.00 | 00005955369481 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 22/06/2006 | 100.00 | 00095196323449 | ERNUY DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 22/06/2006 | 100.00 | 00005135084495 | DALVANETE DE SOUS ALIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 303/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 22/06/2006 | 100.00 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 22/06/2006 | 100.00 | 00036050563420 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 22/06/2006 | 200.00 | 00030277244870 | CICERO GIULLYANO MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 22/06/2006 | 330.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 22/06/2006 | 210.00 | 00005199175459 | LUCIANO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA RETIRADE DE 21 CARRADAS DE ENTULHOS DE RES-TOS DE CONSTRUCAO E ARVORES PODADAS, CONFORMENOTA FISCAL 00851 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 22/06/2006 | 3970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARTE DA FOLHA DIARISTAS /DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JUNHO DE 2006 LOTADOS NA SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 22/06/2006 | 75.00 | 00001008537497 | DJANGO VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMASOPERACIONAIS E PACOTE OFICE 2000 EM MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/00850 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 22/06/2006 | 320.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 23/06/2006 | 300.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 3 (TRES)DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS/DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JU-AZEIRO DO NORTE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO, E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 23/06/2006 | 150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MILHO VERDE /DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS /DESTA PREFEITURA EM COMEMORACAO AO SAO JOAO /2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 23/06/2006 | 14630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOS PARAA SECRETARIA EDUDACAO DURANTE O PERIODO DE //MAIO DO CORRENTE CONF. FOLHA EM NOSSO PODER,,COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 23/06/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 23/06/2006 | 50.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 23/06/2006 | 100.00 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM. COMBUST. DER. PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 23/06/2006 | 150.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE AGUAAOS IMOVEIS UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 23/06/2006 | 150.00 | 00007932622409 | FRANCINALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 23/06/2006 | 150.00 | 00004775673475 | VANIA LUCIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 23/06/2006 | 1360.00 | 02864284000270 | ASSOCIACAO EDUC.E BENEFIC.AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE DA PARTICIPACAO DOMUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE DIVERSAS DESPESAS JUNTO A CRECHE INFANTIL AGUA DA VIDA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER,DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 23/06/2006 | 100.00 | 00055259324404 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 23/06/2006 | 1000.00 | 00003771043450 | FILIPE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO PSICOLOGO SOCIAL NO PROGRAMA/DO PAIF, JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF-PROGRAMA /DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS, REL. AO MES/DE MAIO 06 DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO,/COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 23/06/2006 | 288.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUITACAO DE TARIFAS DE ///AGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 23/06/2006 | 1000.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMAPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 23/06/2006 | 625.00 | 00033739064404 | CIDALHA REGINA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA/APLICACAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA NO CRASCENTRO DE REFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 00852 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 26/06/2006 | 395.91 | 04849551000185 | ASSOC. COMUNIT. DO ST. PORCAO, TRANSM. E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DOACAO QUE SE FAZ DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 00477DESTINADO A CONSTRUCAO DO PREDIO DA REFERIDA/ASSOCIACAO, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PO-/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 26/06/2006 | 200.00 | 00089351010449 | MARIA SANDRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 26/06/2006 | 180.00 | 00004365277405 | FRANCISCA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESICENCIA, POR/SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005M, EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 26/06/2006 | 100.00 | 00001465507493 | LUZIA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 26/06/2006 | 100.00 | 00002891005422 | ELIANGELA MARIA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 26/06/2006 | 54448.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO/06 DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-MEDI-COS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 26/06/2006 | 18870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO/06 CORRENT ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-ODONTOL.DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 26/06/2006 | 17620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 26/06/2006 | 300.00 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00110, DESTINADO A RECUPERACAO DE /DA REDE DE ESGOTO DA LOCALIDADE DE VILA NOVA/NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILAN -CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 26/06/2006 | 300.00 | 00002304166407 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 ( TRES ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFOR-ME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 26/06/2006 | 2690.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO - ENCOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE OCULOS PARA /CORRECAO VISUAL CONFORME NOTA FISCAL 00031 ,DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,/CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra-estrutura Municipal | Reforma e AmpliacÆo de Pracas e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0019364 | 26/06/2006 | 10000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS PELA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO/DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 00016, LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO /PODER. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 26/06/2006 | 100.00 | 00002779395427 | JULIO CESAR FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01( UMA) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DE EDU-CACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 26/06/2006 | 200.00 | 00002779395427 | JULIO CESAR FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02( DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DE EDU-CACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 26/06/2006 | 43.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 26/06/2006 | 25.95 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DILIGENCIAS JUDICIAIS REA-LIZADAS POR OFICIAL DE JUSTICAS DESTA COMARCA NOS AUTOS DA ACAO DE N. 011.2005.000.454-2 ,CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 27/06/2006 | 100.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 27/06/2006 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGBAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA/CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 27/06/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 27/06/2006 | 719.50 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE -CONSTRUCAO E HIDRAULICO CONF. NF 00105 E 0106DEST.A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO COM RECURSOSDO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 28/06/2006 | 206.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000858 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 28/06/2006 | 200.00 | 00005982041483 | RANNIERE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM ELETROMECANICA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS ELETRO-MECANICOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 000857 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 28/06/2006 | 299.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO /TELEFONE 3552-1250 LOCAL. PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM VENCIMENTO /PARA 20/05/2006, CONF.COMPROVANTES EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 28/06/2006 | 4445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO / DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RE -CURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 28/06/2006 | 637.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 552-1061 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,LOCALIZADO NA SEC. FINANCAS, COM VENCIMENTO /PARA 20/05/2006, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 28/06/2006 | 20.00 | 00004969446490 | JONATHAS ROBERTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA CONFECCAO DE UMA VINHETA DE DIVUL-GACAO DO ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTODO IPTU COM ANTECIPACAO CONF. NF 00855 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 28/06/2006 | 240.00 | 00005259131495 | FRANCEILDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 30/06/2006 | 240.00 | 00006227793469 | JOSE ODAIR GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 30/06/2006 | 120.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 30/06/2006 | 240.00 | 00003113977940 | CLENANGE BIANELLY VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 30/06/2006 | 120.00 | 00003246397406 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 30/06/2006 | 100.00 | 00067630235453 | RIBAMAR BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 30/06/2006 | 120.00 | 00056960913420 | JOSEFA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 30/06/2006 | 120.00 | 00098114735449 | MARLUCE DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 30/06/2006 | 80.00 | 00029158109404 | LIDIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 30/06/2006 | 100.00 | 00004799528416 | EDINETE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 30/06/2006 | 100.00 | 00098278819491 | MARIA OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 30/06/2006 | 100.00 | 00032223721877 | ROSILENE VIEIRA CAVALCANTE BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 30/06/2006 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, REALATIVO A COMPETENCIA DO /MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/06/2006 | 100.00 | 00005858785441 | IRANILDA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019925 | 30/06/2006 | 1149.20 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000217 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DO TABALHO E A-CAO SOCIAL NO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTESENDO: VEICULO MOTO PLC-MMV-9943-PB; GOL 1.6/PLC MNB-6972-PB, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/06/2006 | 8020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL,/DO MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/06/2006 | 1830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, /CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019992 | 30/06/2006 | 7333.70 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000213 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE, SENDO:04 /TRATORES, PATROL, MOTO NLR 125 PLC. MOQ 3863-PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS /DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/06/2006 | 7310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/06/2006 | 6278.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIOCONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 30/06/2006 | 750.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - TRIBUT RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/06/2006 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJA -MENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/06/2006 | 3204.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REPAS REL. AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif. e RetransmissÆo de TelevisÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 30/06/2006 | 800.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA EFETUAR DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E EDITAIS EM PROL DESTA MUNICIPALIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL DURANTE O MES DE JUNHO /DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019933 | 30/06/2006 | 2626.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000216 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE, SENDO VEICULO GOLF PLC MOQ-5579-PB, CONFORME LICIT.EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 30/06/2006 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/06/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DO PREFEITO EVICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 30/06/2006 | 1.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP CONFORME O DEBITO EM CONTA CORRENTE DOICS/DESON/ CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 30/06/2006 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO A /PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS/PROFISSIONAIS, COMO ADVOGADO EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DESTA PREFEITURA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FINANCEIRA CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 30/06/2006 | 739.46 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP CONFORME O DEBITO EM CONTA CORRENTE DOFPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM /NOSSO PODER.(TERCEIRA COTA DO FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 30/06/2006 | 941.11 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/05/2006 CONFORME COMPROVANTE DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/06/2006 | 1.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO /DA CONTA DO ITR CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019941 | 30/06/2006 | 221.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISCAL 000215, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS:NX-200 PLC MNQ-3863-PB; MOTO MNI-9669-PB LOTADO NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHDO CORRENTE COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 30/06/2006 | 32398.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os encargos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/06/2006 | 7417.48 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM APU-/RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA30/06/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 30/06/2006 | 1100.00 | 00003196393470 | Jose Helosman de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A O SITIO CACARE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2006 CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0019968 | 30/06/2006 | 3025.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 55 CARTEIRASESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL 000030 DESTI-NADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0019976 | 30/06/2006 | 3080.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 56 CARTEIRASESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL 000031 DESTI-NADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020001 | 30/06/2006 | 5561.20 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000211 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO SENDO: ONIBUSPLC MNJ-1550;ONIBUS PLC LIS-3303-PB;F4000 PLCMUL-0278-AL; MOTO XL125; GOL PLC MNB-6972-PB;KOMB PLC MNJ-1829-PB, DURANTE O PERIODO DE //JUNHO DO CORRENTE ANO, COM REC.DO FUNDEF40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/06/2006 | 63921.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/06/2006 | 42299.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/06/2006 | 8989.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMPLEMENTO DA FLS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/QUA-DRO SUPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/06/2006 | 32706.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CON-TRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/06/2006 | 20345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/06/2006 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SEC.ESPORTE TURISMO E LAZER JUNTO/SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORMEFOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentencas Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 30/06/2006 | 10000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AO BLOQUEIO/JUDICIAL EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCI, CONFORMEMANDATO JUDICIAL NR. 122/2006 E COMPROVANTE /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/06/2006 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 30/06/2006 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/06/2006 | 150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/06/2006 | 120.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 30/06/2006 | 30.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 30/06/2006 | 406.40 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 444 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DOTESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019917 | 30/06/2006 | 6332.31 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUIS.COMBUST.CONF. NF 000212 DEST.VEICULOS LOTADO NA SEC.SAUDE, MES DEJUNH CORRENTE SENDO:AMBULANC.PLC-MOQ-2449-PB;MOTO PLC MNO-4824; AMBUL.UTI PLC MOR-3841-CE;MOTO PLC MNH-3124-PB; FIAT UNO PLC MMO-4448PBFIAT PLC MNU-3793; UNO PLC MNQ-4054-PB; D-20 PLC COS-4329-PB; VERANEIO PLC-CTR-3658-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/06/2006 | 39108.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO/00228-3 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE RELAT.MES DE JUNHO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CON -FORME FOLHSA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0019721 | 30/06/2006 | 9900.00 | 04772044000190 | Constroi Materiais e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000299, CONTRATO N§046/2006 DO CONVENIO 098/2006 REPLAG/PREFEITURA, EM NOSSO PODER. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019950 | 30/06/2006 | 2128.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000214 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE JUNHO DE 2006, SENDO:CACAMBA PLC BYF-1477-PB;CACAMBA PLC BXB-2734-PBFORD F4000-PLC HUB-7583-PB COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/06/2006 | 40.00 | 01031914000182 | AGROCAMPO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSUMOS TIPO LUVAS CONFORME NOTA FISCAL 0000111 DESTINADO AO USO PELOS TRABALHADORES NA /COLETA DO LIXO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/06/2006 | 44839.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MU-NICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 01/07/2006 | 12.63 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COBRANCA DE JUROS EM VIR -TUDE DE ATRASO EM PAGAMENTO DA PARCELA PELA /COMPRA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 01/07/2006 | 300.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 ( TRES ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, SECRETARIA DE/ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 02/07/2006 | 74.50 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGBAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS 000148 /DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO MOTO LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 03/07/2006 | 132.00 | 00003306894443 | ANTONIO CLARINDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A ESCAVACAO DE 66 METROS DE VALA/DESTINADO A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO DA VILA NOVA NESTA//CIDADE, CONF NF 00862 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 03/07/2006 | 100.00 | 00003090632489 | CLAILTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO GOL CARRO DE SOM UTILIZADO /PARA DIVULGAR EVENTOS DA AREA DE SAUDE NAS /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FIS-CAL 000859 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 03/07/2006 | 30.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE VASSOURAS EM/PALHAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPO CONFORME COM-/PROVANTE DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00033913528415 | ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E MANUTENCAODE CALCAMENTOS NAS RUAS MALAQUIAS GOMES BARBOSA, ESPEDITO R. HOLANDA, LUIS PEREIRA E PREF.JOAQUIM ASSIS E JUV. S. CAVALCANTE, CONFORME/NOTA FISCAL 000861 EM N/POER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 03/07/2006 | 540.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO TIPO CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL/000602 DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTOSDA RUA PE. ZE GALEA, CORCINO BATISTA, OSVALDOPINHEIRO, PE. NICOLAU LEITE E SABINO CIPRIANONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 03/07/2006 | 2500.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DA CAIXA DA-GUA DO ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE PIRANHAS/VELHAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/00018 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 03/07/2006 | 200.00 | 00079017355468 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTI-NADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERES-SE DESTA PROCURADORIA JURIDICA JUNTO A ORGAOSDO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.§303/2005E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0020354 | 03/07/2006 | 600.00 | 00067633390468 | JOSE IRANILTON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST. PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE /CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0020362 | 03/07/2006 | 900.00 | 00004365273400 | Jose Kleber Batista Martins | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DEVEICULOS DE SUAS PROPRIEDADE UTILIZADO PARA/EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, DURANTE O MES DE MAIO 2006 O CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0020371 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00005450669488 | Luiza Queiroga da Silva Filha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DEVEICULOS DE SUAS PROPRIEDADE UTILIZADO PARA/SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2006 O CONFORME //CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0020389 | 03/07/2006 | 800.00 | 00048691208449 | ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST.PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0020397 | 03/07/2006 | 900.00 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE F1000 PLACA GTO-4003-PB, UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES /DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VE-/LHAS, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0020401 | 03/07/2006 | 3500.00 | 00037438832449 | jose Alverlandio Dias de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM VEICULO DE /SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA/ESR-0343-PB, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0020419 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00002930979410 | MANOEL TAVARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST.PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0020427 | 03/07/2006 | 850.00 | 00032140525434 | SINVAL TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DEVEICULOS DE SUAS PROPRIEDADE UTILIZADO PARA/EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0020435 | 03/07/2006 | 800.00 | 00017774939865 | Joarez de Oliveira Mariano | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELAO MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0020443 | 03/07/2006 | 1250.00 | 00051293463353 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE NESTE MU-NICIPIO, DURANTE DE MAIO DO CORRENTE ANO, //CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0020451 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00007636612879 | Francinaldo Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 03/07/2006 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ A CLIENTELA DA BOLSA CIDADAO ASCRIANCAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PETI, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME FOLHAEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 03/07/2006 | 102.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONSUMO DE TARIFAS TELEFO-NICAS LOCALIZADO NA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 03/07/2006 | 50.00 | 00000833830341 | SIMONE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 03/07/2006 | 120.00 | 00098118099415 | MARIA LUCELIA BARRETO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 03/07/2006 | 120.00 | 00004309675433 | CRISTIANE SILVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 03/07/2006 | 780.00 | 00012391042434 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DESERVICOS COMO/TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROCO DO MA-TO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O/SITIO GALANTE AO MUNICIPIO DO AGUIAR, NESTE /MUNICIPIO, CONF. NF 000863 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 03/07/2006 | 75.00 | 00006936812848 | FRANCISCO CARLOS COELHO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DESERVICOS COMO/TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROCO DO MA-TO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O/SITIO GALANTE ATE A ESCOLADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAQUELA LOCALIDADE, CONF. NF 000864EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 04/07/2006 | 680.00 | 00003814320417 | EVANDRO CARLOS ALENCAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROCO DO MA-TO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O/SITIO BARRA AO SITIO CABOCLO NESTE MUNICIPIO,COMO TAMBEM RECUPERACAO DAS MANILHAS, CONF. /NF 00866 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 04/07/2006 | 171.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA CONF. NOTA FISCAL 000546 DESTINA-DO A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 04/07/2006 | 100.00 | 00007249776436 | EDINAILSON SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 04/07/2006 | 200.00 | 00007605762461 | FABIANA MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 04/07/2006 | 160.00 | 00095196323449 | ERNUY DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 04/07/2006 | 60.00 | 00090991575334 | MARIA TAVARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 04/07/2006 | 100.00 | 00055260411404 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 04/07/2006 | 100.00 | 00020727020463 | FRANCISCO SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 04/07/2006 | 100.00 | 00008278551413 | FRANCISCO SATURNINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 04/07/2006 | 1136.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS TIPO LAMINAS E FILTORS DE AR CONFORME NOTA FISCAL 018915 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO MAQUINAPATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 04/07/2006 | 200.00 | 00036050563420 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA MUNCIPALIDADE, CONFORME LEI MUNI-CIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 04/07/2006 | 150.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA INSTALACOES DE SOFTWARE NOKIA 6101 PARA ES-TA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000229 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 04/07/2006 | 290.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONF. NF 002252 DESTINADO A REPOSICAO/EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRA E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 04/07/2006 | 500.00 | 00033913528415 | ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E MANUTENCAODE CALCAMENTOS NAS RUAS MALAQUIAS GOMES BARBOSA, ESPEDITO R. HOLANDA, LUIS PEREIRA E PREF.JOAQUIM ASSIS E JUV. S. CAVALCANTE, CONFORME/NOTA FISCAL 000865 EM N/POER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 04/07/2006 | 99.65 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL 002251, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 04/07/2006 | 699.00 | 00003307006428 | CICERO IOGENES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA A LOCACAO DE VEICULODE SUA PRO-PRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR 08 VIAGENS A/CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PACIENTES AFIMDE REALIZAR HEMODIALISE, CONF. NOTA FISCAL 000867 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0020656 | 04/07/2006 | 3131.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 097891 /DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO /PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0020664 | 04/07/2006 | 6194.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONF. NOTA FISCAL NR. 097888 E 097890DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO /PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0020672 | 05/07/2006 | 328.80 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00107, DESTINADO A COMPL.DA CONSTR.DA REDE DE ESGOTO DA LOCALIDADE DE VILA NOVA/NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILAN -CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0020681 | 05/07/2006 | 336.70 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00108, DESTINADO A RECUPERACAO DA /REDE DE ESGOTO DA RUA VITALINA CAVALCANTE NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA /SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 05/07/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 05/07/2006 | 150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 05/07/2006 | 225.00 | 00003399716494 | JOAO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E MANUTENCAODE CALCAMENTOS NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE /HOLANDA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /000869 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 05/07/2006 | 2220.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -TRIBUTOS REL. AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 05/07/2006 | 0.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO /DA CONTA DO ITR CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 05/07/2006 | 200.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 05/07/2006 | 900.00 | 00028789849434 | JOAO BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO FRADE E BARRA PARA A ESCOLA CLEMIDIAPEREIRA DE NEGREIROS NO DISTRITO DE PIRANHAS/VELHAS, NESTE DURANTE O MES DE MAIO DO COR -RENTE, CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 05/07/2006 | 185.00 | 00006010392462 | DAMIAO GINU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 06/07/2006 | 150.00 | 00005784710435 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 06/07/2006 | 180.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 10 SACOS DE /CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 000603, DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS DASRUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020877 | 06/07/2006 | 600.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFI-CANTE CONFORME NOTA FISCAL 000218 DESTINADO AMANUTENCAO DE VEICULOS TRATORES E PATROL PER-TENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020893 | 06/07/2006 | 400.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFI-CANTE CONFORME NOTA FISCAL 000218 DESTINADO /AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 06/07/2006 | 472.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO IND.CO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONF. NF 001620 DESTINADO A REPOSICAO/EM VEICULO FIAT - PSF, LOTADO NA SECRETARIA /DESTA EDILIDADE, COM RECURSSO DO TESOURO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 06/07/2006 | 115.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO IND.CO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE VEICULO /FIAT - PSF - LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001108/EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO TESOURO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020885 | 06/07/2006 | 200.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFI-CANTE CONFORME NOTA FISCAL 000218 DESTINADO /AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 07/07/2006 | 1500.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 05 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 07/07/2006 | 356.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOESDESTINADO AS PESSOAS QUE TRABALHAM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 00873 EM NOSSO PODER, QUANDO DE DESLO-CAM DE OUTRAS LOCALIDADES, PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 07/07/2006 | 120.00 | 00005887874422 | JONAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 07/07/2006 | 60.00 | 00006576590458 | MARIA JARLENE DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 07/07/2006 | 100.00 | 00043700802404 | ANTONIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020915 | 10/07/2006 | 2100.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOL DE PLACA MNB-5972-PB UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 299 /RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, E /TP 002/2006 NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 10/07/2006 | 180.00 | 00041432827472 | FRANCINALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 10/07/2006 | 100.00 | 00004076393490 | FRANCISCO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 10/07/2006 | 200.00 | 00006386479408 | CICERO RIBEIRO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020931 | 10/07/2006 | 2400.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO TRATOR, CONFORME NOTA FIS-CAL 000301, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA /DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020923 | 10/07/2006 | 800.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO C-10 CREVROLET, CONFORME NO-TA FISCAL 000302, DESTINADO A SERVIR E FICAR/A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0021253 | 10/07/2006 | 35000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE/LIGA O SITIO GALANETE AO SITIO RIACHO VERDE,/LIMITE DO MUNIC. DE AGUIAR NESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL 000020 EM NOSSO PODER | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021075 | 10/07/2006 | 3900.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOLF PLACA MOK-5579-PB, CONF.NF 297 DESTINADOA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO/PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO CORRENTE ANO E LICITACAO TP 002/2006EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 10/07/2006 | 300.00 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPA-LIDADE CONF.LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERI-MENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 10/07/2006 | 117.59 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DILIGENCIAS JUDICIAIS REA-LIZADAS POR OFICIAL DE JUSTICAS DESTA COMARCA NOS AUTOS DA ACAO DE N. 022.2006.000.668-5 E022.2006.000.666-9 CONFORME GUIA EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 10/07/2006 | 480.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO FPM DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO DE REPASSE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 10/07/2006 | 670.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DECONTROLE DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 10/07/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REAL- RELATIVO AS TARI-FAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATOCONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 10/07/2006 | 200.00 | 00015142175468 | FRANCISCO DONIZETE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 10/07/2006 | 2418.88 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO /DA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. (PRIMEIRA COTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os encargos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 10/07/2006 | 17681.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PARC/RET.INSS APU-/RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/07/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021083 | 10/07/2006 | 4800.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO ONIBUS PLACA LIS-3303, E UM VEICULO F1000 CONFORME NOTA FISCAL 298, TODOS DESTINADO A /SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE/EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TP/02/2006 E CONT EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 10/07/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS, REL. AO MES DE MAIODO CORREN-TE ANO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020907 | 10/07/2006 | 5940.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 05 VEICULOS AU-TOMOTORES SENDO 03 PARA OS PSFS; 01 D-20 PARAO PEVA; 01 C/CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS /PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL 296, DURANTE O MES DE //JUNHO DE 2006, LICIT. E CONTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0020940 | 10/07/2006 | 1706.45 | 05169708000194 | Diagmed Produtos Médicos e Laboratoriais Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS CONF.NOTA FISCAL 001195 DESTINADO AGABINETES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMRECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0020974 | 10/07/2006 | 1560.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004419 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS POSTOS DE SAUDE,COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0020982 | 10/07/2006 | 5214.37 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONF.NOTA FISCAL 001074 E 1075 DESTINADO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0020991 | 10/07/2006 | 3180.51 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONFORME NOTA FISCAL 001075 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0021008 | 10/07/2006 | 4277.30 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONFORME NOTA FISCAL 001072 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 10/07/2006 | 147.40 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL 002254, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 10/07/2006 | 120.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 10/07/2006 | 30.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 10/07/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 10/07/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 10/07/2006 | 30.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 10/07/2006 | 120.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0021261 | 10/07/2006 | 20000.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO DOS SER -VICOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DE UM /POSTO DE SAUDE, NO BAIRRO SAO SEBASTIAO NESTACIADE, CONFORME NOTA FISCAL 00003 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICI-PAL. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 10/07/2006 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0020958 | 10/07/2006 | 4745.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO, CONFORME NOTA FISCAL 001911, DESTINADOA REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM RECUR-SOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0020966 | 10/07/2006 | 3502.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 001910, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE OBRAS E URBANISMO NA INSTALACAO DE /SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNI-DADES RURAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO /TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021091 | 10/07/2006 | 10200.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 04 VEICULOS AU-TOMOTORES CONFORME NOTA FISCAL 300, SENDO 03/CACAMBAS E 01 F4000 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBNANISMO DESTE MUNICIPIO,,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME/LICIT. TP 002/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 10/07/2006 | 90.00 | 00098114360453 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE 02 CAIXAS DE AR CONDICIONADOS/E UM TRILHO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 00876 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo do Sistema de EletrificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 10/07/2006 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA E-DILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 10/07/2006 | 1862.50 | 00007161965497 | JOSE JUSTINO BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUA RA CAPINAGEM DE RUAS, E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME DESCRIMINACAO D/RUAS EM NOTA FISCAL 00877 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 11/07/2006 | 421.50 | 07050195000123 | JOSUE BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000040 E00041 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DEUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECUR-SOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 11/07/2006 | 336.00 | 07688005000106 | ORGAMAQ-ORGANIZACAO TECNICA DE MAQ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECASEM MA -QUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL 3094 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS /DO TESOURO MUNICIPAL.-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 11/07/2006 | 356.00 | 07688005000106 | ORGAMAQ-ORGANIZACAO TECNICA DE MAQ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM MA-QUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL 3024 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS /DO TESOURO MUNICIPAL.-FMS - PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 11/07/2006 | 100.00 | 00033825629449 | JOSE EDIGLEI GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-11S COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 11/07/2006 | 2550.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOESTAGIAGIOS EM MEDICINA, DANDO PLANTOES MEDI-COS NA POLICLINICA AOS SABADOS E DOMINGOS, //NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 11/07/2006 | 200.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0021326 | 11/07/2006 | 4011.50 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000577 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCOLARESDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO FUNDEF 40%; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 11/07/2006 | 220.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICADA //DOS ANDRADES, NESTE RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2006, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 11/07/2006 | 165.00 | 00028662210520 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOST.RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 11/07/2006 | 598.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL DE NR 002678DESTINADO A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIOPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF, VISANDO A MELHORIA DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 11/07/2006 | 79.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE /PECAS EM VEICULO MOTO, LOTADA NA SECRETARIA /EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 000878 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 11/07/2006 | 2000.00 | 00067413790459 | Damião Cavalcanti de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 11/07/2006 | 200.00 | 00004987968410 | HEGNALDO COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-11S COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 11/07/2006 | 13.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAPOSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA /OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTE EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 11/07/2006 | 300.00 | 00006748034426 | ALAN FAGNER DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 11/07/2006 | 100.00 | 00078943256434 | GENILEIDE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 11/07/2006 | 200.00 | 00006138711467 | LADECIO BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 11/07/2006 | 150.00 | 00001085455475 | MARIA HELENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 11/07/2006 | 80.00 | 00000128454180 | FRANCISCA IVANIA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 11/07/2006 | 250.00 | 00009073736404 | FRANCISCO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 11/07/2006 | 100.00 | 00003018631480 | MARIA VENCESLAU DIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 11/07/2006 | 150.00 | 00007479149409 | CLEONICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 11/07/2006 | 200.00 | 00008133629462 | FRANCISCO JOSE VIEIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 12/07/2006 | 100.00 | 00081429940468 | REJANE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 12/07/2006 | 100.00 | 00039515966434 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 12/07/2006 | 100.00 | 00044145926404 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 12/07/2006 | 150.00 | 00080495923400 | JOSE RIVALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 12/07/2006 | 100.00 | 00067631819491 | FRANCISCA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 12/07/2006 | 50.00 | 00017909320841 | FRANCISCO DE ASSIS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 12/07/2006 | 50.00 | 00045075034420 | MARIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 12/07/2006 | 50.00 | 00098117661420 | TEREZINHA NUMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 12/07/2006 | 100.00 | 00016075579400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 12/07/2006 | 100.00 | 00036827339491 | MESSIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 12/07/2006 | 100.00 | 00005088315473 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 12/07/2006 | 100.00 | 00051852543434 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 12/07/2006 | 150.00 | 00006946465474 | VANDEISA ARISTIDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 12/07/2006 | 70.00 | 00060276550463 | JOSE PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 12/07/2006 | 100.00 | 00006020655423 | MARINALVA MARIA DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 12/07/2006 | 100.00 | 00098114077468 | LUIZ CARLOS CARVALHO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 12/07/2006 | 80.00 | 00033815581885 | MARIA ROZELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 12/07/2006 | 120.00 | 00005376438422 | ALINE LINS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA A CONFECCAO DE MANILHAS PREMOLDADAS/DESTINADO A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO, //NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000879 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 12/07/2006 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE ANUNCIOS NOTAS AVISOS E EDITAIS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE VEICULACAOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 12/07/2006 | 100.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE JUNTO A ORGAOS DO ESTADO, CONFORME/LEI MUNICIPAL 308/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 12/07/2006 | 300.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE JUNTO A ORGAOS DO ESTADO, CONFORME/LEI MUNICIPAL 308/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 12/07/2006 | 116.77 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO /DA CONTA DO CIDE CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 12/07/2006 | 110.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO/ /CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 12/07/2006 | 144.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//ONIBUS, MOTO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME/NOTA FISCAL 000528 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0021822 | 12/07/2006 | 1950.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004229 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS JUNTO A/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL,COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0021865 | 12/07/2006 | 3988.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000578 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCOLARESDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO FUNDEF 40%; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 12/07/2006 | 92.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL 000529 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 12/07/2006 | 264.50 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DOS PSFS E POLI-CLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000881 EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 12/07/2006 | 600.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA A CONFECCAO DE MANILHAS PREMOLDADAS/DESTINADO A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO, //NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000879 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 12/07/2006 | 200.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM CIDADES VIZI-NHAS, POR NAO DISPOR DE TRATAMENTO NESTA CIDADE, CONF. NF 00907 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0021814 | 12/07/2006 | 1150.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004432 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS POSTOS DE SAUDE,COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0021831 | 12/07/2006 | 2850.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004434 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS POSTOS DE SAUDE,COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0021849 | 12/07/2006 | 2150.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004435 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS POSTOS DE SAUDE,COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 12/07/2006 | 257.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 000057 DESTINADO/CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM BOMBA INJETORA DO VEICULO VERANEIRO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DOTESOURO MUNICIPAL. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 12/07/2006 | 191.87 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONF. NF 002256, 2255 DEST. REPOSICAO/EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 13/07/2006 | 540.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO TIPO CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL/000604 DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTOSDA RUA JOSE LIRA; GILBERTO FURTADO; FRANCISCOBRAZ; DITO MORAIS, OSVALDO PINHEIRO; SABINO /CIPRIANO; INACIO LIRA; PREF. JOAQUIM ASSIS/ EDOMINGOS LEITE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 13/07/2006 | 200.00 | 00004874459889 | JOSE EDIGLEI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA REALIZACOA DA LIMPEZA DO FINAL DA RUA MALA-QUIAS GOMES BARBOSA, PARA CONSTRUCAO DO ESGO-TO SANITARIO SERVICO REALIADO COM TRATOR DE /ESTEIRA, POR UM PERIODO DE 02 HORAS CONF. NF/00880 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 13/07/2006 | 180.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 10 SACOS DE /CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 000605, DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS NO FINAL DA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 13/07/2006 | 550.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE /MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 13/07/2006 | 275.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 13/07/2006 | 120.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 13/07/2006 | 30.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 13/07/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0021873 | 13/07/2006 | 3665.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000579 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCOLARESDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO FUNDEF 40%; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 13/07/2006 | 900.00 | 00068367244834 | RICARTE VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, TIPO PAES, CONFORME NOTA FISCAL 631673 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 13/07/2006 | 145.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO SAO LUIZ, NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Alimenticios e preparo p/educ.Jov.e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0022098 | 13/07/2006 | 5685.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 001981 DESTI- NADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO/ESCOLAR DO PEJA COM RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 13/07/2006 | 63.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO /DA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 13/07/2006 | 776.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE ANUNCIOS NOTAS AVISOS E EDITAIS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE VEICULACAOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 13/07/2006 | 120.00 | 00080496377434 | JOSE NOGUEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 13/07/2006 | 60.00 | 00005659245404 | LUCINEIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 13/07/2006 | 100.00 | 00004583864485 | MARCIA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 13/07/2006 | 99.60 | 00004014916413 | MARIA DE FATIMA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFA DE AGUADE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DES-TE MUNIC. CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 13/07/2006 | 100.00 | 00007884090856 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 13/07/2006 | 80.00 | 00002775873448 | ALDEIR JOSE VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 13/07/2006 | 100.00 | 00003480986420 | ANTONIA MARQUES DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 13/07/2006 | 50.00 | 00071386602434 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 13/07/2006 | 100.00 | 00002297031432 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 14/07/2006 | 100.00 | 00042616638487 | MARIA SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 14/07/2006 | 180.00 | 00046875476487 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 14/07/2006 | 50.00 | 00078943655487 | LINDOMAR LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 14/07/2006 | 120.00 | 00005167633427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 14/07/2006 | 210.00 | 00018561314400 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 14/07/2006 | 84.59 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO /DA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 14/07/2006 | 110.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO PONTA DA/SERRA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO/MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 14/07/2006 | 600.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E /VERDURAS HORTIGRANJEIRA, CONFORME NOTA FISCALAVULSA NR 667643, DESTINADO A MANUTENCAO DO /PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM /RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0022179 | 14/07/2006 | 1137.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE/CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO CONF.NFS 000407 E 000406 DEST.MANUT. SERVICOS ADMINIS -TRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBA -NISMO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOU-RO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 17/07/2006 | 1300.00 | 02439798000106 | SOLMAQ SERVICOS LTDA. - SOLMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONTRATO DE LOCACAO DE VE-ICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MAQUINA TRATOR,PARA TERRAPLENAGEM PARA ABERTURA DA RUA MALA-QUIAS GOMES BARBOSA, NESTA, CONFORME NOTA FISCAL 0118 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra-estrutura Municipal | Reforma e AmpliacÆo de Pracas e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0022276 | 17/07/2006 | 11000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUARTA MEDICAO DOS SERVI-COS PELA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO/DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 00023, LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO /PODER. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 17/07/2006 | 250.00 | 00003126406840 | FRANCISCO GINU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONFECCAO DE 500 VASSOURAS EM PALHADE CARNAUBAS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 000882 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 17/07/2006 | 115.00 | 02069563000161 | CLAUDENOR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DEPECAS EM VEICULO MOTO NX-200, CONFORME NOTA /FISCAL 00106 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 17/07/2006 | 80.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO PE DE SERRA,UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0022292 | 17/07/2006 | 11288.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS CONFORME NF 03347 E 03348 DESTINA-DO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCO-/LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOSDO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 17/07/2006 | 26.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO /DA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 17/07/2006 | 2579.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE /COM VENCIMENTO PARA 25/06/2006, CONFORME COM-PROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 17/07/2006 | 2161.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DECONSUMO TELEFONICAS COBRADAS DO TELEFONES DESTA , PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CON- FORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0022314 | 17/07/2006 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2006 CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 17/07/2006 | 200.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE ITAPORANGA -PB, AFIM DE PARTICIPAR DO /PROGRMA DO BOLSA FAMILIA, DE INTERESSE DA SECASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 17/07/2006 | 50.00 | 00004327326402 | MARIA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 17/07/2006 | 120.00 | 00002996012852 | CHAIGNON TAVARES DE AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 17/07/2006 | 100.00 | 00003674375893 | MIGUEL FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 17/07/2006 | 120.00 | 00004374414401 | ZUILA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 17/07/2006 | 49.56 | 00030802051898 | MARIA EDIVANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICADE RESID. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 17/07/2006 | 100.00 | 00083938974400 | VALDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d,agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 17/07/2006 | 1930.10 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL E E-QUIPAMENTO HIDRUALICO CONF. NF 002194 DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS/DE AGUA DDESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DODO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0022284 | 17/07/2006 | 11500.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE/LIGA O SITIO SOSSEGO AO SITIO ZE PEDRO NESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000022 EM NOSSO PODER. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0022381 | 18/07/2006 | 3000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE/LIGA O SITIO SERRA DO VITAL AO SITIO SERROTE/DAS FLORES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000024 EM NOSSO PODER. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 18/07/2006 | 70.00 | 00005661763433 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 18/07/2006 | 150.00 | 00006184027484 | FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 18/07/2006 | 150.00 | 00020761325468 | JOAO TAVARES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 18/07/2006 | 150.00 | 00052646122420 | JOSE DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 18/07/2006 | 660.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE /MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 18/07/2006 | 540.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELAS DO CONTRATO DE LOCACAO DE 02 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CRAS E /SECRETARIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA /CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO / DO CORRENTEANO CONFORME CONTRATOS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Crianc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 18/07/2006 | 408.00 | 02657277000117 | MERCADINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS TIPO CARNE BOVINA, CONFORME NOTA /FISCAL 00071, DESTINADO A MANUTENCAO DA NACAPNUCLE DE APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 18/07/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE ANUNCIOS NOTAS AVISOS E EDITAIS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE VEICULACAOEM NOSSO PODER. NF 062800 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 18/07/2006 | 23.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE /COM VENCIMENTO PARA 20/07/2006, CONFORME COM-PROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 18/07/2006 | 400.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO C/RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 18/07/2006 | 240.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 18/07/2006 | 2085.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS CONF. NF 01990 E 001988 DESTI- NADO A COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA ALIMENTAR /DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 18/07/2006 | 440.00 | 00018578632400 | JOAO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA BRPB 400 NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOESDA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL, REL. AO MES /DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 18/07/2006 | 360.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO TIPO CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL/000606 DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTOSDA RUA JUVENCIO ANDRADE; PREF. JOAQUIM ASSIS;EXPEDITO R.HOLANDA; ANTONIO GOMES DE LACERDA; ANTONIO GOMES BARBOSA; INACIO LIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 18/07/2006 | 720.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 001676 EM VEICULO/AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022403 | 18/07/2006 | 3250.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 VEICULO VAN/AUTOMOTOR DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /EM NOSSO PODER DURANTE O MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 18/07/2006 | 65.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 026242 DESTINADO/A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA UTILIZADO PSERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 18/07/2006 | 780.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE TIPO TONER CONFORME NOTA FISCAL NR002420, DESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA DE /XEROX DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMRECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 18/07/2006 | 1024.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA E HIGIENE NOTA FISCAL 001989 DESTI-/NADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 19/07/2006 | 120.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 19/07/2006 | 30.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 19/07/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 19/07/2006 | 330.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE /BAM JESUS, SITO A RUA SABINO NOGUEIRA, NESTA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFOR-ME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 19/07/2006 | 150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 19/07/2006 | 923.40 | 00027740668400 | JOSE ERISMAR VIEIRA DE OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA GRATIFICACOES CONCEDIDAS AQUEM FAZEM JUS EM VIRTUDE DE CAMPANHAS DE VA-CINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 19/07/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 19/07/2006 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 19/07/2006 | 362.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, /CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER, COM RE-CURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 19/07/2006 | 150.00 | 00005771094480 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LIMPEZA E RETIRA DE LIXOS E ENTULHODO GINASIO DE ESPORTE CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONF NF 00890 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 19/07/2006 | 200.00 | 00000091432464 | EUCILENE FERREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTI-NADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERES-SE DESTA PROCURADORIA JURIDICA JUNTO A ORGAOSDO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.§308/2005E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 19/07/2006 | 50.00 | 00004229544464 | JOE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 19/07/2006 | 70.00 | 00060276487400 | DOUETTS GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 20/07/2006 | 550.00 | 00002543598413 | OTACILIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO TELECEN-TRO JUNTO A SEC.TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTACIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE/CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 20/07/2006 | 140.00 | 00026410353839 | EVERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 20/07/2006 | 680.00 | 02864284000270 | ASSOCIACAO EDUC.E BENEFIC.AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE DA PARTICIPACAO DOMUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE DIVERSAS DESPESAS JUNTO A CRECHE INFANTIL AGUA DA VIDA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 20/07/2006 | 275.00 | 00000206318804 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITIO ARUA PREF. JOAQUIM ASSIS, NESTA, UTILIZADO PA-RA SERVIR AS INSTALACOES DO NACAP-NUCLE DE //APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Promover a Assistencia Social | Atendimento aos Portadores de Necessidades Especias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMAPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Promover a Assistencia Social | Atendimento aos Portadores de Necessidades Especias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00003771043450 | FILIPE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO PSICOLOGO SOCIAL NO PROGRAMA/DO PAIF, JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF-PROGRAMA /DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS, REL. AO MES/DE JUNHO /06 DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO,/COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 20/07/2006 | 150.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO CURRAIS, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0022942 | 20/07/2006 | 425.00 | 00032140525434 | SINVAL TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DEVEICULOS DE SUAS PROPRIEDADE UTILIZADO PARA/EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0022969 | 20/07/2006 | 2000.00 | 00005450669488 | Luiza Queiroga da Silva Filha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTECONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0022977 | 20/07/2006 | 500.00 | 00007636612879 | Francinaldo Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0022985 | 20/07/2006 | 625.00 | 00051293463353 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE NESTE MU-NICIPIO, DURANTE DE JUNHO DO CORRENTE ANO, //CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0022993 | 20/07/2006 | 300.00 | 00067633390468 | JOSE IRANILTON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST. PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE /CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0023001 | 20/07/2006 | 400.00 | 00017774939865 | Joarez de Oliveira Mariano | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELAO MES DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0023019 | 20/07/2006 | 900.00 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE F1000 PLACA GTO-4003-PB, UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES /DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VE-/LHAS, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0023027 | 20/07/2006 | 400.00 | 00048691208449 | ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST.PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0023035 | 20/07/2006 | 600.00 | 00002930979410 | MANOEL TAVARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST.PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0023043 | 20/07/2006 | 550.00 | 00003196393470 | Jose Helosman de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A O SITIO CACARE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2006 CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0023051 | 20/07/2006 | 450.00 | 00004365273400 | Jose Kleber Batista Martins | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DEVEICULOS DE SUAS PROPRIEDADE UTILIZADO PARA/EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, DURANTE O MES DE JUNHO 2006 O CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0023078 | 20/07/2006 | 3000.00 | 00037438832449 | jose Alverlandio Dias de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM VEICULO DE /SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA/ESR-0343-PB, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desportivas | ManutencÆo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 20/07/2006 | 900.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ES-/PORTIVO TIPO CAMISETAS, CALCAO, CONFORME NOTAFISCAL 000034 DESTINADO AOS CLUBES DE FUTEBOLA TITULO DE INCENTIAO AO ESPORTE AMADOR DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 20/07/2006 | 665.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ATULIZACAO DE DADOS /NO CAGED DESTA PREFEITURA JUNTO AO MTE, CON-/FORME CONTRATO EM NOSSO PODER;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 20/07/2006 | 1900.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 20/07/2006 | 1036.32 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO /DA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os encargos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 20/07/2006 | 7484.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM APU-/RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA20/07/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 20/07/2006 | 1425.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO-ADVOGADOS A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DO FPM RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA DEFESA DE PROCESSOEM TRAMITACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME CON -TRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 20/07/2006 | 200.00 | 00005490444428 | SUENYA FIRMINO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 20/07/2006 | 200.00 | 00029116791487 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERI-MENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 20/07/2006 | 70.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO /DA CONTA DO FEP CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 20/07/2006 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, CONFORMELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 20/07/2006 | 325.61 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DILIGENCIAS JUDICIAIS REA-LIZADAS POR OFICIAL DE JUSTICAS DESTA COMARCA NOS AUTOS DA ACAO DE N. 022.1997.000.935-0 /CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 20/07/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ICMS PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORMECONVENIO EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DEDE CONTA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 20/07/2006 | 600.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA A CONFECCAO DE MANILHAS PREMOLDADAS/DESTINADO A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO, //NA RUA RUA INACIO LIRA, NESYA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 00888 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 20/07/2006 | 100.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 20/07/2006 | 100.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-3841-PB, QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 20/07/2006 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /MEDICOS PARA EFETUAR EXAMES OFTALMOLOGICOS /EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 000154 E RELACAO E BENEFICIADOS /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 20/07/2006 | 6188.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA E-DILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODERDEBITADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 20/07/2006 | 330.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA BRPB 400 NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOESDA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL, REL. AO MES /DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 20/07/2006 | 210.00 | 00005199175459 | LUCIANO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA RETIRADE DE DIVERSAS CARRADAS DE ENTULHOS /RESTOS DE CONSTRUCAO E ARVORES PODADAS, DAS /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA /FISCAL 00889 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 20/07/2006 | 900.00 | 00007494030476 | JOSE WALTER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUPERACAO TAPA BURACOS NAS RUAS AV.CENTENARIA, GILBERTO FURTADO, BAIRRO SAO SEBASTIAO, FRANCISCO BRAZ, DITO MORAIS, JOSE LIRA, GERALDA DIAS, E OUTRAS CONFORME NOTA FIS-CAL 00891 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 20/07/2006 | 900.00 | 00033913528415 | ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E MANUTENCAODE CALCAMENTOS NAS RUAS AV. CENTENARIA, GILBERTU FURTADO, BAIRRO SAO SEBASTIAO E MUITAS OUTRAS, CONFORME NOTA FISCAL 00892 EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 20/07/2006 | 540.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO TIPO CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL/000607 DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTOSDAS RUAS DO CONJUNTO ALTO DA BOA VISTA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 21/07/2006 | 2966.08 | 01031914000182 | AGROCAMPO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSUMOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 0000112 DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI-NISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0023141 | 21/07/2006 | 713.60 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00111, DESTINADO A RECUPERACAO DA /REDE DE ESGOTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITA -RIA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 21/07/2006 | 648.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 36 SACOS DE /CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 000608, DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS DA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, NA SEDE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 21/07/2006 | 250.00 | 00067412734415 | FRANCISCO GRIGORIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE /PLC-MNI-9669-PB UTILIZADO PARA SERVIR E FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. /AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 21/07/2006 | 51934.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO/06 DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-MEDI-COS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 21/07/2006 | 18870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO CORRENT ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-ODONTOL.DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 21/07/2006 | 17620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 21/07/2006 | 100.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM AO BREJO DAS FREIRAS-PB,AFIMDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ESPECIALIZACAO TECNICA DO CNES DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL /308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 21/07/2006 | 2225.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPNEUS E AROS E CAMARAS CONF.NOTA FISCAL 02050DEST.A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2494 E PLACA HYD-3841-PB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 21/07/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 21/07/2006 | 120.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 21/07/2006 | 30.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 21/07/2006 | 100.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 21/07/2006 | 410.00 | 00001147479461 | ENOCH DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O PLANEJAMENTO E CONFECCAO DO MAPA URBANO BEM COMO A FIXACAO DE NUMEROS DE RESIDENCIAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desportivas | ManutencÆo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 21/07/2006 | 950.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ES-/PORTIVO TIPO CAMISETAS, CALCAO, CONFORME NOTAFISCAL 000441 DESTINADO AOS CLUBES DE FUTEBOLA TITULO DE INCENTIAO AO ESPORTE AMADOR DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 21/07/2006 | 150.00 | 00005982041483 | RANNIERE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS ELE-TROMECANICOS EFETUADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLCA LIS-3303-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00896 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 21/07/2006 | 1747.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ES-/PORTIVO TIPO CAL€AS CAMISETAS, CALCAO, CONFORME NOTA FISCAL 000429 DESTINADO A MANUTENCAO/DO PROGRAMA DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNI-CIPIO, COM RECURSSO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 21/07/2006 | 800.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME COMPROVANTE FISCAL N.§000986DOADAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES/DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITOSEM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TE -SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 21/07/2006 | 100.00 | 00075340836720 | GERCIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 21/07/2006 | 100.00 | 00018593771491 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 21/07/2006 | 480.00 | 00008302586471 | JURACYAHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE NO /CRAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL 00895 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 21/07/2006 | 100.00 | 00046036008449 | MARIA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 21/07/2006 | 100.00 | 00006838496461 | VALDIR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 21/07/2006 | 735.00 | 00006594191497 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DESERVICOS COMO/TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROCO DO MA-TO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O/SITIO ZE PEDRO E AGUA FRIA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF 000894 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 22/07/2006 | 250.00 | 06125693000125 | SERVICOS FUNERARIOS DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA , CONFORME COMPROVANTE FISCAL N.§000357DOADA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO /EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TE -SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 22/07/2006 | 250.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA , CONFORME COMPROVANTE FISCAL N.§002873DOADA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO /EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TE -SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 24/07/2006 | 100.00 | 00098114875453 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 24/07/2006 | 100.00 | 00032140762487 | JOSE FERREIRA DE LIRA I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 24/07/2006 | 200.00 | 00021881928420 | EDVAL NOE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 24/07/2006 | 200.00 | 00003308355485 | MARIA DA GLORIA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 24/07/2006 | 165.00 | 00005049994438 | JUDIVAN PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO RELATIVO /AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 24/07/2006 | 90.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOSDA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000535 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 24/07/2006 | 1250.00 | 00005887874422 | JONAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL, EM REGIME DE EMPREITADA /POR PRE€O GLOBAL PARA EFETUAR O ROCO DO MATO/DAS MARGENS ESQUERDA E DIREITA DA ESTRADA QUELIGA O DIST. DE BOA VISTA AO SITIO CACARE DU-RANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME NF00897 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0023400 | 24/07/2006 | 500.00 | 00037438832449 | jose Alverlandio Dias de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM VEICULO DE /SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA/ESR-0343-PB, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 24/07/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOS PARAA SECRETARIA EDUDACAO DURANTE O PERIODO DE //JUNHO DO CORRENTE CONF. FOLHA EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, CONF. LEI MUNICI-PAL 296/05 EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 24/07/2006 | 280.00 | 00043606717415 | JOSE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ST. RIACHO DE BAIXO E DE CIMA PARA A ESCO-LA DO SITIO CACARE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE, CONF. NF 00898 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 24/07/2006 | 450.00 | 00028789849434 | JOAO BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO FRADE E BARRA PARA A ESCOLA CLEMIDIAPEREIRA DE NEGREIROS NO DISTRITO DE PIRANHAS/VELHAS, NESTE DURANTE O MES DE JUNHO DO COR -RENTE, CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 24/07/2006 | 80.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//ONIBUS, MOTO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME/NOTA FISCAL 000531 EM NOSSO PODER, COM RECUR-SOS TO TESOURO MUNICIPAL MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 24/07/2006 | 14.35 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REAL- RELATIVO AS TARI-FAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATOCONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 24/07/2006 | 1200.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 24/07/2006 | 881.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2006 CONFORME COMPROVANTE TIPO DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 24/07/2006 | 0.73 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO /DE CONTA DO ITR CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 24/07/2006 | 210.00 | 00000091485401 | MARIA LUCIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTA, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTOPOSTO PSF, BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MAIO // DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 24/07/2006 | 330.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 24/07/2006 | 92.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL 000534 EM NOSSO PODER, COM RECUR-SOS DO TESOURO MUNICIPAL FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 24/07/2006 | 650.00 | 00030527623890 | GERALDO VIEIRA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE /SERVICOS DE PEDREIROS, SERVENTES, DESTINADO AEXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00899 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 25/07/2006 | 733.60 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME - CASA DAS EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000061, DESTINADOA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 25/07/2006 | 685.00 | 00033913528415 | ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E MANUTENCAODE CALCAMENTOS NAS RUAS DO CONJUNTO ALTO DA /BOA VISTA NESTA CIADE, CONFORME NOTA FISCAL /00901 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 25/07/2006 | 2185.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO - ENCOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE OCULOS PARA /CORRECAO VISUAL CONFORME NOTA FISCAL 00035 ,DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,/CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0023604 | 25/07/2006 | 1492.85 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONF. NOTA FISCAL NR. 098560 FOLHA 01DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO /PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 25/07/2006 | 1638.99 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM MA-QUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL 5239 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS /DO TESOURO MUNICIPAL.-FMS - PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 25/07/2006 | 612.70 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA CONF. NOTA FISCAL 000557 DESTINA-DO A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 25/07/2006 | 211.40 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000669 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 25/07/2006 | 200.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS DIA-RIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL/308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 25/07/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0023655 | 25/07/2006 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGBAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA/CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 25/07/2006 | 625.00 | 00033739064404 | CIDALHA REGINA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA/APLICACAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA NO CRASCENTRO DE REFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 00902 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 25/07/2006 | 120.00 | 00002207252418 | MARIA DILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 25/07/2006 | 100.00 | 00095196323449 | ERNUY DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 25/07/2006 | 50.00 | 00004851520450 | EDIANA FERREIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 25/07/2006 | 200.00 | 00001865372471 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 25/07/2006 | 50.00 | 00004623353486 | FRANCISCA DALCIANA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 25/07/2006 | 50.00 | 00029823022844 | MARIA ELINEIDE BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 25/07/2006 | 120.00 | 00000560574584 | FRANCISCA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 25/07/2006 | 80.00 | 00004610430410 | MARIA EULANIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 25/07/2006 | 175.00 | 00003090898403 | JOSE VANDERLEI C. CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MMV-9943-PBDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ,NA FISCALIZACAO DE INFRACAO PRATICADAS CONTRAMENORES CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, RELAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 26/07/2006 | 100.00 | 00006627989450 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 26/07/2006 | 100.00 | 00004868318411 | IVANEIDE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 26/07/2006 | 50.00 | 00004229544464 | JOE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 26/07/2006 | 50.00 | 00002353541470 | MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 26/07/2006 | 100.00 | 00003090711435 | ESTELITA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 26/07/2006 | 100.00 | 00007198693407 | ANTENOR PIAUI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 26/07/2006 | 100.00 | 00099267519468 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 26/07/2006 | 50.00 | 00005869801486 | MARIA KALIANE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 26/07/2006 | 150.00 | 00095193995420 | COSMO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 26/07/2006 | 200.00 | 00067412467468 | MANUEL RIBEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AFIM DE RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DESTA /MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 26/07/2006 | 400.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 4 QUATRODIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS/DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JU-AZEIRO DO NORTE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO, E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 26/07/2006 | 958.30 | 09256264000185 | FIGUEIREDO & PEREIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, TIPO PAES, CONFORME NOTA FISCAL 0043 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ME-/RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 26/07/2006 | 1150.00 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA O FORNECIMENTO DE PEDRAS PARALELEPI-PEDOS E AREIA DESTINADO A CONSTRUCAO DE ESGO-TO NO FINAL DA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA AOLADO DA CASA DE DR. BRASILEIRO, CONF. NF 631705 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 26/07/2006 | 15.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 26/07/2006 | 135.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 26/07/2006 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 26/07/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo do Sistema de EletrificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0023957 | 26/07/2006 | 2720.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO CONFORME NOTA FISCAL 001923, DESTINADO,A MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENER-GIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo do Sistema de EletrificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 27/07/2006 | 138.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA E-DILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 27/07/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 27/07/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 27/07/2006 | 450.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 25 SACOS DE /CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 000609, DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS DAS RUAS DOMINGOSLEITE E LUIS PEREIRA, NA SEDE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 27/07/2006 | 150.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 27/07/2006 | 3850.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO - TULIO DETET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR ADETETIZACAO GERAL DE 11 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL077, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTALNESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 27/07/2006 | 100.00 | 00007664482402 | CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 27/07/2006 | 80.00 | 00031873324472 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 27/07/2006 | 50.00 | 00005637991456 | SILVIA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 27/07/2006 | 100.00 | 00006601151408 | MARIA GISLEIDE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 27/07/2006 | 50.00 | 00004868120492 | HIOGENARIA MARIA CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 27/07/2006 | 100.00 | 00006588095473 | CANDIDA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 27/07/2006 | 60.00 | 00005288014493 | ANA LUCIA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 27/07/2006 | 120.00 | 00008025124452 | CICERA JOSEVANIA DASILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 27/07/2006 | 50.00 | 00007768501489 | SEBASTIAO DA SILVA CAVALCANTI S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 27/07/2006 | 200.00 | 00039590526420 | FRANCISCO BENILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 28/07/2006 | 150.00 | 00095198555487 | MARIA BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 28/07/2006 | 100.00 | 00067630235453 | RIBAMAR BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 28/07/2006 | 100.00 | 00055259324404 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 28/07/2006 | 83.58 | 00004014916413 | MARIA DE FATIMA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFA DE AGUADE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DES-TE MUNIC. CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 28/07/2006 | 150.00 | 00004827471452 | LUCIANA BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 28/07/2006 | 150.00 | 00007497086464 | MARLEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 28/07/2006 | 1000.00 | 04400963000214 | IGREJA CRISTA AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A CONERTURA DE DESPESAS COM A RELAIZACAO /DE UM EVENTO EVANGELICO NO DIA 16/06/2006, DENOMINADO MARCHA PARA JESUS, CONFORME REQUERI-MENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 28/07/2006 | 150.00 | 00001843715465 | MARIA DE FATIMA DANTAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 28/07/2006 | 200.00 | 00045075034420 | MARIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 28/07/2006 | 800.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO FPM DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATI-VO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS/E EDITAIS, CONF. NF EM NOSSO PODER, EM /////PROL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 28/07/2006 | 248.00 | 00030902967487 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA A TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS EDUCACIONAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO,/CONF. NF 00904 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 28/07/2006 | 6610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOS PARAA SECRETARIA EDUDACAO DURANTE O PERIODO DE //JUNHO DO CORRENTE CONF. FOLHA EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO FUNDEF 40%.(COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 28/07/2006 | 2000.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM RELACAO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIVIOS NA DEFESA DE /PROCESSOS EM TRAMITACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE/CONTAS DO ESTADO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 28/07/2006 | 733.07 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO /DE CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 28/07/2006 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO A /PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS/PROFISSIONAIS, COMO ADVOGADO EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DESTA PREFEITURA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FINANCEIRA CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 28/07/2006 | 300.00 | 00002304166407 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE TRES DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA - PB AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE ,CONFORME LEI MUNICIPAL 288/2003 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 28/07/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 28/07/2006 | 1500.00 | 09086406000103 | RADIO FM PATAMUTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS/E EDITAIS, CONF. NF EM NOSSO PODER, EM /////PROL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 28/07/2006 | 100.00 | 00033825629449 | JOSE EDIGLEI GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-11S COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 28/07/2006 | 6610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMPLEMENTACAO DA FOLHA //DOS DIARISTAS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES /DE JUNHO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA/SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 29/07/2006 | 150.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 29/07/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 31/07/2006 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 31/07/2006 | 100.00 | 00003579471422 | ARACELE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CAJAZEIRAS AFIM DE PARTICIPAR DA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA DE VIGILANCIA EM SAUDE ANO 2006 1 SEMESTE CONF. OFI-CIO E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 31/07/2006 | 100.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-3841-PB, QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 31/07/2006 | 100.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024503 | 31/07/2006 | 7262.60 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//TIPO OELO DIESEL E GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL 000221 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEI-CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DOCORRENTE, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL /FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 31/07/2006 | 80.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA DE XEROX CONFORME NOTA FISCAL NR 002441DESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA DE XEROX DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 31/07/2006 | 39238.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO/00228-3 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE RELAT.MES DE JULHO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CON -FORME FOLHSA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 31/07/2006 | 7608.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 31/07/2006 | 935.98 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE EM FAVOR DA BEMFAMREFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILI-DADE, CONF. CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 31/07/2006 | 1060.00 | 00073629308368 | DANIELLE BEZERRA DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO PARA /ESTA EDILIDADE - - RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARAEFETUAR A GERENCIA ADMINISTRATIVA DA POLICLI-NICA ROMEU MENANDRO CRUZ DE LACERDA NESTA CI-DADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 31/07/2006 | 250.00 | 00005237029493 | GILSON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO/MOTO, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI-CO DO PROGRAMA DO PEVA, NA AREA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024538 | 31/07/2006 | 2812.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000223 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE JULHO DE 2006, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 31/07/2006 | 84.00 | 04886425000109 | JOSE EDIGLEY PEREIRA -EDYMAG EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000627, DESTINADOA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 31/07/2006 | 44839.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MU-NICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 31/07/2006 | 1.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO /DE CONTA DO ICMS/DCONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 31/07/2006 | 310.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSO-RA HP 3845 COM ACESSORIO CONFORME NOTA FISCAL000560 DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024562 | 31/07/2006 | 210.60 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISCAL 000224, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS:NX-200 PLC MNQ-3863-PB; MOTO MNI-9669-PB LOTADO NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHDO CORRENTE COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 31/07/2006 | 33503.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 31/07/2006 | 7146.14 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRO -VANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024520 | 31/07/2006 | 2860.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000225 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE JULHO DO CORRENTE, SENDO VEICULO GOLF PLC MOQ-5579-PB, CONFORME LICIT.EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 31/07/2006 | 50.94 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DILIGENCIAS JUDICIAIS REA-LIZADAS POR OFICIAL DE JUSTICAS DESTA COMARCA NOS AUTOS DA ACAO DE N. 022.1997.000.081-0 /CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 31/07/2006 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 31/07/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE JULHO DO CORRENTE ANO DO PREFEITO EVICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 31/07/2006 | 463.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -TRIBUTOS REL. AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 31/07/2006 | 200.00 | 00016009223415 | FRANCISCO CEZARIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QIE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //DESTINADAS A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO ADIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 31/07/2006 | 700.00 | 00013155616890 | SIDNEI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QIE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O REABASTECIMENTO DE CARTUCHOS EM IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE COMO TAMBEM EFETUAR/A LIMPEZA DAS MESMAS, CONFORME NOTA FISCAL 00905 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 31/07/2006 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJA -MENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | Atividades Culturais e Desportivas | ManutencÆo de Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 31/07/2006 | 700.00 | 00073218634415 | DORACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DO /SETOR ARTISTICO PARA A APRESENTACAO DE UMA //BANDA DE SHOW PARA AS ANIMACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SAO JOAO DA ESCOLA DO CACARE /NESTE MUNICIPIO. CONF. NF 00906 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desportivas | ManutencÆo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 31/07/2006 | 1550.00 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ES -PORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL 00039 DESTINADOAOS CLUBES DE FUTEBOL DESTA CIDADE, A TITULO/DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024511 | 31/07/2006 | 5983.80 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA CONF.NOTA FISCAL/000220 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETGARIA DE EDUCACAO E CULTURA/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE/JULHO DO CORRENTE, COM RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 31/07/2006 | 62046.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 31/07/2006 | 43464.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 31/07/2006 | 8330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMPLEMENTO DA FLS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/QUA-DRO SUPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 31/07/2006 | 32718.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CON-TRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 31/07/2006 | 20390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 31/07/2006 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SEC.ESPORTE TURISMO E LAZER JUNTO/SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORMEFOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 31/07/2006 | 9844.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentencas Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 31/07/2006 | 10000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AO BLOQUEIO/JUDICIAL EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCI, CONFORMEMANDATO JUDICIAL NR. 122/2006 E COMPROVANTE /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 31/07/2006 | 1790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 31/07/2006 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, REALATIVO A COMPETENCIA DO /MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 31/07/2006 | 100.00 | 00055258921468 | JOSE DA SILVA BRABO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 31/07/2006 | 50.00 | 00005081336459 | JOSE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 31/07/2006 | 100.00 | 00004697357400 | JOAO LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024571 | 31/07/2006 | 1502.80 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000226 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DO TABALHO E A-CAO SOCIAL NO PERIODO DE JULHO DO CORRENTESENDO: VEICULO MOTO PLC-MMV-9943-PB; GOL 1.6/PLC MNB-6972-PB, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 31/07/2006 | 8020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL,/DO MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 31/07/2006 | 1830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, /CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 31/07/2006 | 50.00 | 06125693000125 | SERVICOS FUNERARIOS DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO PELO COMPLEMENTO DA NOTA /DE EMPENHO NR. 02336-1 PARA AQUISICAO DE URNACOM SERVICOS FUNERARIOS, CONFORME NOTA FISCAL0035, CONFORME CERTIDAO DE OBITO DE PESSOA CARENTE EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS /TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024589 | 31/07/2006 | 8287.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000222 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO DE JULHO DO CORRENTE, SENDO:04 /TRATORES, PATROL, MOTO NLR 125 PLC. MOQ 3863-PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS /DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 31/07/2006 | 7310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 31/07/2006 | 6338.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIOCONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 01/08/2006 | 50.00 | 00005955369481 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 01/08/2006 | 200.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM E RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME /LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 01/08/2006 | 70.00 | 00058263705800 | ANTONIO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 01/08/2006 | 140.00 | 00003864028418 | JULIANA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 01/08/2006 | 200.00 | 00025602733817 | JOSE MARCOS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 01/08/2006 | 360.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL NR. 005446 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOSDO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0024864 | 01/08/2006 | 1150.00 | 00045102503472 | Francisco Aparecido Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0024872 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00006067010445 | Carlos Kleber Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0024881 | 01/08/2006 | 800.00 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0024899 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00080496407449 | Francisco Angelo de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0024902 | 01/08/2006 | 850.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0024911 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00006067010445 | Carlos Kleber Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0024929 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00080496407449 | Francisco Angelo de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0024937 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00080496407449 | Francisco Angelo de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0024945 | 01/08/2006 | 850.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0024953 | 01/08/2006 | 850.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0024961 | 01/08/2006 | 1150.00 | 00045102503472 | Francisco Aparecido Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0024970 | 01/08/2006 | 1150.00 | 00045102503472 | Francisco Aparecido Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0024988 | 01/08/2006 | 800.00 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0024996 | 01/08/2006 | 800.00 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/08/2006 | 300.00 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPA-LIDADE CONF.LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERI-MENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 01/08/2006 | 900.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0024848 | 01/08/2006 | 30000.00 | 04772044000190 | Constroi Materiais e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000333, CONTRATO N§046/2006 DO CONVENIO 098/2006 REPLAG/PREFEITURA, EM NOSSO PODER. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/08/2006 | 3238.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE RELATIVO AS TARIFAS/DE CONSUMO DE AGUA EM PRACAS E PREDIOS PUBLI-COS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVAN-TERS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/08/2006 | 662.50 | 00005210385450 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ESCAVACAO DESTINADO A INSTALACAO DEREDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS MALAQUIAS BARBOSA E INACIO LIRA, NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL 0910 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 01/08/2006 | 200.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS FANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM E RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME /LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 01/08/2006 | 1400.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM MICRO-COM-PUTADOR COMPLETO COM ACESSORIOS EPCOM CELEROMCONFORME NOTA FISCAL DE NR. 002702 DESTINADO/AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 01/08/2006 | 364.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HI -DRAULICO E CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N.000478 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS E /INSTALACOES HIDRAULICAS DA POLICLINICA, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Postos de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 01/08/2006 | 6000.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM /REGIME DE EMPREITADA RELATIVO A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TRES POSTODE SAUDE DO PSF NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 00004 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0025143 | 03/08/2006 | 6990.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONFORME NOTA FISCAL 001097 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 03/08/2006 | 290.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO SAO LUIZ, NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JUN E JUL CORRENT ANOCONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 03/08/2006 | 110.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO PONTA DA/SERRA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO/MES DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 03/08/2006 | 5510.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEÖCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM VEICULO MOTO HONDA FAN CG 125 ANO MODELO 2006, CONFORMENOTA FISCAL 020978, DESTINADO AO USO PELA SE-CRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SERVIR AO CRAS, COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 03/08/2006 | 980.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS TIPO LAMINAS CONFORME NOTA FISCAL 019099 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO MAQUINA PATROL LOTADA/NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 04/08/2006 | 1321.21 | 04408012000100 | OLIVEIRA & FORMIGA LTDA.-JC MALHAS E AVI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL E A-VIAMENTOS CONF. NOTA FISCAL 00299 DESTINADO ASER USADO NO CURSO DE CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 04/08/2006 | 60.00 | 00004440155405 | JANICELE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 04/08/2006 | 991.90 | 09505215000996 | R. CAMILO TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL TIPOTECIDOS CONF. NOTA FISCAL 005905 DESTINADO ASER USADO NO CURSO DE CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 04/08/2006 | 1149.23 | 01364081000171 | IDERLANE MARIA XAVIER DE OLIVEIRA-CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE /BELEZA , CONFORME NOTA FISCAL 00308 E 0309 /DEST.A SER UTILIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAODE CURSOS PREPARATORIOS DE MANICURE E CORTE /CABELO, NESTE MUNICIPIO JUNTO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0025186 | 04/08/2006 | 998.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 017526, DES-TINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINOFUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0025208 | 04/08/2006 | 9200.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS CONFORME NF 03397 E 03398 DESTINA-DO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCO-/LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOSDO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 04/08/2006 | 200.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0025216 | 04/08/2006 | 385.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL /017571, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 04/08/2006 | 180.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000610 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS DA RUA MALAQUIAS BARBOSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 04/08/2006 | 1688.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM MICRO-COM-PUTADOR, MONITOR E ACESSORIOS, E IMPRESSORA /HP 3845, CONFORME NOTA FISCAL 000561, DESTINAFO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 04/08/2006 | 249.50 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO CHAVES E TROCA DE CILINDORS DE FECHADURAS EM DIVERSOS PREDIOS DAS /SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA //FISCAL 00911 EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 04/08/2006 | 654.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A CONFECCAO DE 436 /NUMEROS EM ALUMINIO COR VERDE, CONFORME NOTA/FISCAL 0045 DESTINADO A ENUMERACAO DE PREDIOSCOMERCIAL E CASAS RESIDENCIAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0025313 | 07/08/2006 | 1041.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE/CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL 409 DEST.MANUT. SERVICOS ADMINIS -TRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBA -NISMO DESTE MUNICIPIO, COM RECUPERACAO DE INSTALACOES SANITARIAS DOS IMOVEIS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 07/08/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS, REL. AO MES DE JUNHO CORREN-TE ANO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 07/08/2006 | 100.00 | 00006935057450 | JOANA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 07/08/2006 | 100.00 | 00083938974400 | VALDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 07/08/2006 | 50.00 | 00005658323444 | JOSEFA DAMIANA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 08/08/2006 | 250.00 | 00004438266416 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 08/08/2006 | 50.00 | 00001370956436 | FRANCISCA DAMIANA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 08/08/2006 | 150.00 | 00067632548491 | IVONETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 08/08/2006 | 100.00 | 00011883638836 | JOSEFA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 08/08/2006 | 100.00 | 00083940391468 | MARIA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0025500 | 08/08/2006 | 354.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 017445, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF DESEN -VOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 08/08/2006 | 140.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOSDA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000538 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 08/08/2006 | 600.00 | 00003561361838 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE BUEIROS EPASSAGENS MOLHADAS DA ESTRADA DO SITIO BARRA/NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00915 /EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 08/08/2006 | 416.29 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONF. NOTA FISCAL 002274, 2275 E 2273,DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS A SERVICO /DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 08/08/2006 | 5498.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E MANUTENCAODE GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS MORROS, AGUA /FRIA E GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00005 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS/DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 08/08/2006 | 250.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR A TROCA DOS BICOS DO MOTORDO VEICULO KOMBI, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 00914 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 08/08/2006 | 70.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO / E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME////NOTA FISCAL 000536 EM NOSSO PODER, COM RECUR-SOS TO TESOURO MUNICIPAL MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 08/08/2006 | 900.00 | 00068367244834 | RICARTE VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, TIPO PAES, CONFORME NOTA FISCAL 631710 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 08/08/2006 | 200.00 | 00006122226408 | RICARDO DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 08/08/2006 | 0.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO /DE CONTA DO ITR - CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 08/08/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REAL- RELATIVO AS TARI-FAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATOCONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 08/08/2006 | 54.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA E-DILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 08/08/2006 | 350.00 | 00033913528415 | ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E MANUTENCAODE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00913 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 08/08/2006 | 250.00 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONFECCAO DE 500 VASSOURAS EM PALHADE CARNAUBAS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 000917 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 08/08/2006 | 80.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL 000537 EM NOSSO PODER, COM RECUR-SOS DO TESOURO MUNICIPAL FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0025518 | 08/08/2006 | 3062.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONF. NOTA FISCAL NR. 099071 FOLHA 01DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO /PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Postos de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0025569 | 08/08/2006 | 6281.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL 016105 DESTINADO A MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGI-COS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 09/08/2006 | 1332.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATI-CA CONFORME NOTA FISCAL 011029 DESTINADO A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTE A /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSODO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Postos de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0025585 | 09/08/2006 | 3000.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONF. NOTA FISCAL NR. 99078 FOLHA 01DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO /PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO TESOU-RO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 09/08/2006 | 65.00 | 00005949298497 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA PRESTACAO DE SERVICOSEVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL 000920 JUNTO A SECRETARIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 09/08/2006 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 09/08/2006 | 150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0025747 | 09/08/2006 | 1928.92 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONF. NOTA FISCAL NR. 104831 FOLHA 01DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO /PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO TESOU-RO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 09/08/2006 | 140.00 | 00005199175459 | LUCIANO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA RETIRADA DE DIVERSAS CARRADAS DE ENTULHOS /RESTOS DE CONSTRUCAO E ARVORES PODADAS, DAS /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA /FISCAL 00919 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 09/08/2006 | 100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA COS-4329, QUANDO DA VOLTA DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOMATERIAL DESTINADO A CADEIA PUBLICA DESTA CI-DADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 09/08/2006 | 440.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICADA //DOS ANDRADES, NESTE RELATIVO AO MES DE JUN E/JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 09/08/2006 | 110.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO/ /CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 09/08/2006 | 100.00 | 00001389739465 | MARIA DE LOURDES ANGELICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 09/08/2006 | 100.00 | 00005872753403 | FRANCISCA VANDERLANIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 09/08/2006 | 50.00 | 00007152084467 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 09/08/2006 | 100.00 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 09/08/2006 | 100.00 | 00019699583835 | JOSEFA MENDES PEREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 09/08/2006 | 150.00 | 00015264771812 | MARIA DO SOCORRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 09/08/2006 | 100.00 | 00069706786104 | JOSE NILTON DE FRANCA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 09/08/2006 | 50.00 | 00075998491491 | DEUVINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 10/08/2006 | 100.00 | 00007510857406 | VANESSA ARISTIDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025801 | 10/08/2006 | 2100.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOL DE PLACA MNB-5972-PB UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 310 /RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, E /TP 002/2006 NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 10/08/2006 | 200.00 | 00000839532806 | FRANCISCO VIEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 10/08/2006 | 120.00 | 00008025124452 | CICERA JOSEVANIA DASILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025810 | 10/08/2006 | 2400.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO TRATOR, CONFORME NOTA FIS-CAL 000312, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA /DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025844 | 10/08/2006 | 800.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO C-10 CREVROLET, CONFORME NO-TA FISCAL 000312, DESTINADO A SERVIR E FICAR/A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025780 | 10/08/2006 | 4800.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO ONIBUS PLACA LIS-3303, E UM VEICULO F1000 CONFORME NOTA FISCAL 309, TODOS DESTINADO A /SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE/EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODO CORRENTE, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TP/02/2006 E CONT EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Alimenticios e preparo p/educ.Jov.e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0025925 | 10/08/2006 | 6336.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS CONF. NF 002000 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR DO PEJA EUDC.JOVENSE ADULTOS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 10/08/2006 | 1900.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os encargos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 10/08/2006 | 7551.24 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM APU-/RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/08/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os encargos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 10/08/2006 | 17207.07 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PARC/RET/INSS APU-/RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/08/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 10/08/2006 | 2628.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -FPM- / REL. AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 10/08/2006 | 670.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DECONTROLE DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025798 | 10/08/2006 | 3900.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOLF PLACA MOK-5579-PB, CONF.NF 308 DESTINADOA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO/PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO CORRENTE ANO E LICITACAO TP 002/2006EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 10/08/2006 | 480.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO FPM DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO DE REPASSE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 10/08/2006 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINIS -TRACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra-estrutura Municipal | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0025771 | 10/08/2006 | 30000.00 | 06147263000104 | Ergo Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRAS PARALELEPIPEDOSEM 08 RUAS DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, NES-TA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 0000 , PLA -NILHA E PROCESSO LICITATORIO CC 001/2006, EM/NOSSO PODER. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025828 | 10/08/2006 | 10200.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 04 VEICULOS AU-TOMOTORES CONFORME NOTA FISCAL 311, SENDO 03/CACAMBAS E 01 F4000 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBNANISMO DESTE MUNICIPIO,,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME/LICIT. TP 002/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 10/08/2006 | 1075.08 | 04886425000109 | JOSE EDIGLEY PEREIRA -EDYMAG EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000633, DESTINADOA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0025763 | 10/08/2006 | 10000.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA MEDICAO DOS SER -VICOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DE UM /POSTO DE SAUDE, NO BAIRRO SAO SEBASTIAO NESTACIADE, CONFORME NOTA FISCAL 00006 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICI-PAL. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025836 | 10/08/2006 | 5940.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 05 VEICULOS AU/TOMOTORES SENDO 03 DESTINADO A SERVIR AO PSFS01-D-20 PARA O PEVA E 01 VERANEIO TODOS LOCA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 307 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 10/08/2006 | 700.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS A /PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 00935 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 10/08/2006 | 450.00 | 00007161965497 | JOSE JUSTINO BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS DESTINADO A IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA DOMINGOS LEITE NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL000921 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 10/08/2006 | 200.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR A SUBSTITUICAO DE PLACAS /E REINSTALACOES DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES/DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 10/08/2006 | 300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 10/08/2006 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 11/08/2006 | 2500.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOESTAGIAGIOS EM MEDICINA, DANDO PLANTOES MEDI-COS NA POLICLINICA AOS SABADOS E DOMINGOS, //NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 11/08/2006 | 105.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000924 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 11/08/2006 | 4465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO / DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RE -CURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 11/08/2006 | 500.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TERRENO DE /SUA PROPRIEDADE SITUADO NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, NA INSTALACAO DO LIXAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 11/08/2006 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARTE DA FOLHA DIARISTAS /DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JULHO DE 2006 LOTADOS NA SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 11/08/2006 | 300.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0026069 | 11/08/2006 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2006 CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 11/08/2006 | 178.00 | 62009642000109 | COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA EXECUCAO DE CURSOS TECNICO A DISTANCIA EM /TRIBUTACAO FISCALIZACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL/PRIMEIRO MUDULO, CONF. NF 05483 EM NOSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 11/08/2006 | 200.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 11/08/2006 | 4.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO /DE CONTA DO ITR - CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 11/08/2006 | 240.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 11/08/2006 | 180.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, E RETIRADA DE SEGUNDAS VIASDE DOCUMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 11/08/2006 | 654.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE 436 NUMEROSEM ALUMINIO, CONFORME NOTA FISCAL 241 DESTINADO A REPOSICAO NOS PREDIOS RESIDENCIAS E COMERCIAIS DESTA CIDADE, COM RECURSOS DO TESOURO/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 11/08/2006 | 2000.00 | 00067413790459 | Damião Cavalcanti de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 11/08/2006 | 308.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS JUNTO A PROCURADORIA JUDICA DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 11/08/2006 | 200.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02( DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PES-/SOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d,agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 11/08/2006 | 1000.00 | 00050046420444 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E VAZAO DE DE /03 POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS ANTAS, SERRA VITAL E PEBA DOS LIRTAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00922 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 11/08/2006 | 550.00 | 00002543598413 | OTACILIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO TELECEN-TRO JUNTO A SEC.TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTACIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE/CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 14/08/2006 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS COTAS DA BOLSA CRIANCA CIDADA, PAGA A CLIENTELA DO PETI ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DESENVOLVIDO NESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,/CONFORME FOLHAS NOMINAIS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 14/08/2006 | 100.00 | 00042616638487 | MARIA SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 14/08/2006 | 1506.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 022104 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO MAQUINA PATROL LOTADA/NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 14/08/2006 | 340.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, /BEM COMO PREDIOS QUE FUNCIONAM A DISPOSICAO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO POER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 14/08/2006 | 130.00 | 00028662210520 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOST.RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO E JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 14/08/2006 | 75.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO CURRAIS, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 14/08/2006 | 340.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, /BEM COMO PREDIOS QUE FUNCIONAM A DISPOSICAO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO POER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 14/08/2006 | 597.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS FONES 3552-1062, PERTENCENTE A ESTA/EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER COM VENCIMENTO PARA 02/05/2006, E DO FONE /3552-1526 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 14/08/2006 | 410.00 | 00001147479461 | ENOCH DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O PLANEJAMENTO E CONFECCAO DE PROJETOURBANO BEM COMO A FIXACAO DE NUMEROS DE RESI-DENCIAS E COMERCIOS DESTA CIDADE, CONORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif. e RetransmissÆo de TelevisÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 14/08/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE ANUNCIOS NOTAS AVISOS E EDITAIS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE VEICULACAOEM NOSSO PODER. NF 063600 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo do Sistema de EletrificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 14/08/2006 | 80.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA E-DILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo do Sistema de EletrificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 14/08/2006 | 2330.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA E-DILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODERDEBITAO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM 30/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 14/08/2006 | 1980.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA E-DILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODERDEBITAO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM 30/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 14/08/2006 | 1060.00 | 00073629308368 | DANIELLE BEZERRA DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO PARA /ESTA EDILIDADE - - RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARAEFETUAR A GERENCIA ADMINISTRATIVA DA POLICLI-NICA ROMEU MENANDRO CRUZ DE LACERDA NESTA CI-DADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 14/08/2006 | 250.00 | 00067412734415 | FRANCISCO GRIGORIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE /PLC-MNI-9669-PB UTILIZADO PARA SERVIR E FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. /AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 14/08/2006 | 250.00 | 00005237029493 | GILSON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO/MOTO, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI-CO DO PROGRAMA DO PEVA, NA AREA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 14/08/2006 | 330.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 14/08/2006 | 275.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo da DistribuicÆo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 14/08/2006 | 250.00 | 07050195000123 | JOSUE BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000043 ////// DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DEUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECUR-SOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0026395 | 15/08/2006 | 591.20 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00115, DESTINADO A RECUPERACAO DA /REDE DE ESGOTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITA -RIA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 15/08/2006 | 360.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS TIPO ROLAMENTO CONF. NOTA FISCAL 007426 DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA, DUKATO LOTA-DO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 15/08/2006 | 160.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 001679 EM VEICULO/AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 15/08/2006 | 158.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOESDESTINADO AS PESSOAS QUE TRABALHAM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 00925 EM NOSSO PODER, QUANDO DE DESLO-CAM DE OUTRAS LOCALIDADES, PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 15/08/2006 | 1000.00 | 00033913528415 | ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUPERACAO DE ESGOTO NO FINAL DA /RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA AO LADO DA CASA /DE DR. BRASILEIRO, CONFORME NOTA FISCAL 00926JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0026514 | 15/08/2006 | 6990.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA MEDICAO DOS SER -VICOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DE UM /POSTO DE SAUDE, NO BAIRRO SAO SEBASTIAO NESTACIADE, CONFORME NOTA FISCAL 00007 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICI-PAL. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 15/08/2006 | 540.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000611 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS DA RUA INACIOLIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 15/08/2006 | 150.00 | 00007816580479 | PAULO ALBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPRACAO DO TELHADO DOPREDIO DA POLICLINICA CONFORME NOTA FISCAL NR00929 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 15/08/2006 | 95.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS MECANICOS NA BOMBA DE OLEO DO VEICULO AMBULANCIA, LOTADO NA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000930 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 15/08/2006 | 200.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 2 DIARIAS QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 15/08/2006 | 100.00 | 00078943140487 | JOSE DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR CONSERTOS MECANICOS EM VEICULO FIAT /UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00939 EM NOSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo do Sistema de EletrificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0026387 | 15/08/2006 | 596.55 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO CONF. NF 000114 DESTINADO A REPOSICAO /NA REDE DE DISTRIBUICAO DE EMERGIA ELETRICA /DESTA CIDADE, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 15/08/2006 | 250.00 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONFECCAO DE 500 VASSOURAS EM PALHADE CARNAUBAS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 000928 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 15/08/2006 | 87.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BATIMENTO DE FERRAMENTASDESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000933 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 15/08/2006 | 100.00 | 00004252452414 | DELIAN DE VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026409 | 15/08/2006 | 1891.00 | 01713609000170 | Manuel Oliveira Sobrinho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS GLP, BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL NR00054, DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PREPARO DA MERENDAESCOLAR, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 15/08/2006 | 49.80 | 09198037000140 | ROSIMEIRA SARAIVA DE M. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DE FOGOES DAS ESCOLAS DESTE/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 15/08/2006 | 200.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE CAMARA DE AREE PROTETOR CONF.NF 198 DESTINADO A REPOSICAO/EM VEICULO F4000 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO //FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 15/08/2006 | 500.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUALCHUTAGEM DE 02 PNEUS 750 X16, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS LOTADO/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTA-MENTAL COM DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 15/08/2006 | 540.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELAS DO CONTRATO DE LOCACAO DE 02 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CRAS E /SECRETARIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA /CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO / DO CORRENTEANO CONFORME CONTRATOS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Promover a Assistencia Social | Atendimento as pessoas com mais de 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 15/08/2006 | 400.00 | 00002757743414 | VERUSKA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO AULAS DE EDUCACAO FISICA AOIDOSO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS CONFORME NOTAFISCAL 000931 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 15/08/2006 | 150.00 | 00001307133410 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 15/08/2006 | 40.00 | 00044146051487 | EGILDA CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MINISTRAR CURSO DE DECOTACAO DE UNHAS POR UM PERIODO DE 04 HORAS JUNTO AO CRAS/DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000932*EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 16/08/2006 | 400.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 16/08/2006 | 124.00 | 00048689114491 | ADRIANA DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A AQUISICAO DE PASSAGENS PA-RA JOAO PESSOA-PB AFIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE CONFORME DECLARA-CAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0026620 | 16/08/2006 | 20149.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E MANUTENCAODE 32 GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000008 EM NOSSO/PODER COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desportivas | ManutencÆo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 16/08/2006 | 20.00 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /PRODUCAO DE VINHETAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL/DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL 00936 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 16/08/2006 | 190.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINA-DO AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO PEDAGOGI-CO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF 00934 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 16/08/2006 | 300.00 | 00030842212434 | ANSELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE TRES DIARIASQUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DESTINADO A FAZER FACE AS DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS NAQUE-LA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 16/08/2006 | 240.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 16/08/2006 | 400.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 951RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO C/RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 16/08/2006 | 210.00 | 00008207786485 | JOSE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A EFETUAR A RETIRADA DE ALGAROBAS/PODADAS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA/FISCAL 00937 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 16/08/2006 | 175.00 | 00003126406840 | FRANCISCO GINU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONFECCAO DE 350 VASSOURAS EM PALHADE CARNAUBAS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 000943 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 16/08/2006 | 250.00 | 00083940170453 | FRANCISCO WELLINGTON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE/DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASPARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA -QUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 16/08/2006 | 170.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS MECANICOS NA RE-CUPERACAO DE EIXO DE MOLA DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2449-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 00940 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 16/08/2006 | 109.00 | 07116920000119 | LABCENTER - LABORATORIO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 0029, EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 17/08/2006 | 800.00 | 00033913528415 | ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUPERACAO DE ESGOTO DA CONTINUA-/CAO DA RUA INACIO LIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00941 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 17/08/2006 | 500.00 | 00033913528415 | ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUPERACAO DE ESGOTO DA CONTINUA-/CAO DA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA NESTGA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL 00942 EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 17/08/2006 | 500.00 | 00009851526487 | TERTULIANO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUPERACAO E RETOQUES EM PAREDES-/DO PREDIO DA POLICLINICA NESTA CIDADE CONFOR-ME NOTA FISCAL 00944 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo da DistribuicÆo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 17/08/2006 | 400.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL DESTINADO AS DEPENDENCIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMRECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 17/08/2006 | 1386.00 | 09268517009359 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 02 APARELHOS/DE AR CONDICIONADO 7500.A 2V CCI07D CONS, DESTINADO AS INSTALACAOES DA POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL 974253 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 17/08/2006 | 874.02 | 00027740668400 | JOSE ERISMAR VIEIRA DE OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA GRATIFICACOES CONCEDIDAS AQUEM FAZEM JUS EM VIRTUDE DE CAMPANHAS DE VA-CINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Postos de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 17/08/2006 | 250.00 | 07050195000123 | JOSUE BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000044 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 17/08/2006 | 252.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000011 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS DO CONJUNTO /ARCONCIO PEREIRA, NESTA CIDADE, COM RECURSOS/DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 17/08/2006 | 550.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001972 E 001976//DEST.A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO AMBULAN-CIA E VERANEIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECOM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0026891 | 17/08/2006 | 1681.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 004678 E 4678 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO SAVEIRO E VERA-NEIO DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 17/08/2006 | 847.00 | 05020959000102 | DESDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL 000278 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOUDO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 17/08/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARTE DA FOLHA DIARISTAS /DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JULHO DE 2006 LOTADOS NA SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 17/08/2006 | 100.00 | 00005161357401 | LUANA ANDRADE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QIE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //DESTINADAS A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO ADIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 17/08/2006 | 200.00 | 00005490444428 | SUENYA FIRMINO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 17/08/2006 | 300.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTAS FISC.001974 E ,001973 / DESTINADO A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS /ONIBUS ESCOLAR E KOMBI LOTADOS NA SECRETARIA/DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO A SERVICO/DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO TESOU-RO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0026883 | 17/08/2006 | 1728.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORORIOS,CONF.NF 004681, 4677 DESTINADO A RE-POSICAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR ,KOMBI TO-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMRECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 17/08/2006 | 280.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL 000566 DESTINADO A REPOSICAO EM MICRO COMPUTADOR UTILIZA-DO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL/DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA CONTA CPBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desportivas | ManutencÆo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 18/08/2006 | 188.00 | 12932281000108 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ES-/PORTIVO TIPO BOLAS DE FUTEBOL, CONFORME NOTA/FISCAL 00087 DESTINADO AOS CLUBES DE FUTEBOL/AMADOR DESTA CIDADE, A TITULO DE INCENTIVO AOESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desportivas | ManutencÆo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 18/08/2006 | 620.00 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ORGANIZACAO E ARBITRAGEM DO CAMPEO-NATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00946 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 18/08/2006 | 200.00 | 00000091432464 | EUCILENE FERREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTI-NADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERES-SE DESTA PROCURADORIA JURIDICA JUNTO A ORGAOSDO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.§308/2005E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 18/08/2006 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, CONFORMELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE AGBOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 18/08/2006 | 654.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE 436 NUMEROEM ALUMINIO, CONFORME NOTA FISCAL 242 DESTINADO A REPOSICAO NOS PREDIOS RESIDENCIAS E COMERCIAIS DESTA CIDADE, COM RECURSOS DO TESOURO/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 18/08/2006 | 73.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ AQUISICAO E COLOCACAO DE UM VI-DRO FUME E INCOLOR CONFORME NOTA FISCAL 00108DESTINADO A REPOSICAO EM PREDIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS/DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 18/08/2006 | 214.80 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000673 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 18/08/2006 | 100.00 | 00003992475484 | JOSE EDINALDO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DEESGOTO DA RUA MALAQUIAS BARBOSA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 18/08/2006 | 100.00 | 00098114484420 | ANTONIO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DEESGOTO DA RUA MALAQUIAS BARBOSA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 18/08/2006 | 100.00 | 00004042323456 | FRANCISCO COSMO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DEESGOTO DA RUA MALAQUIAS BARBOSA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 18/08/2006 | 200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 18/08/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 18/08/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 18/08/2006 | 400.00 | 00004875545401 | JOSE VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE/DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARAA REALIZACAO DE EMODIALISE CONF. NF 00945 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 18/08/2006 | 210.00 | 00000091485401 | MARIA LUCIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTA, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTOPOSTO PSF, BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO // DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 21/08/2006 | 640.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE 02 PORTAS E UM JANELAO COM FORRAS DESTINADO AO PREDIO DA CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00948 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 21/08/2006 | 1920.00 | 00099267250400 | JOSE CAVALCANTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O TOMBAMENTO DE LIXO NO LIXAO DESTE /MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 24 HORAS NO VALOR DE 80,00 A HORA, CONFORME NOTA FISCAL 00949EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 21/08/2006 | 200.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 21/08/2006 | 900.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 21/08/2006 | 160.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO PE DE SERRA,UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desportivas | ManutencÆo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 21/08/2006 | 465.00 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ORGANIZACAO E ARBITRAGEM, BANDEIRINHA, MARCACAO DE CAMPO EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO E DE SA -LAO, CONFORME NOTA FISCAL 000956 EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Crianc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 21/08/2006 | 275.00 | 00000206318804 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITIO ARUA PREF. JOAQUIM ASSIS, NESTA, UTILIZADO PA-RA SERVIR AS INSTALACOES DO NACAP-NUCLE DE //APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 22/08/2006 | 165.00 | 00005049994438 | JUDIVAN PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO RELATIVO /AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 22/08/2006 | 1773.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS TIPO ANEL DE SEGMENTO E BRONZINAS CONFORME NOTA FIS-CAL 022151 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO /PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 22/08/2006 | 144.00 | 00056884206853 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DEPECAS EM FOGOES DAS ESCOLAS DE GAMELEIRA,ENJEITADO E DA CRECHE INSTITUTO ANTONI LACERDA, /CONFORME NOTA FISCAL 00955 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 22/08/2006 | 280.00 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NORARIAL E REGISTRAL EM CARTORIO DE/SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00958 /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 22/08/2006 | 50.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 22/08/2006 | 200.00 | 00015142175468 | FRANCISCO DONIZETE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 22/08/2006 | 600.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA COM ASSESSORIA FRENTE A PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 22/08/2006 | 200.00 | 00030842212434 | ANSELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIASQUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DESTINADO A FAZER FACE AS DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS NAQUE-LA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 22/08/2006 | 0.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO /DE CONTA DO ITR - CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 22/08/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 22/08/2006 | 63.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO /DE CONTA DO FEP - CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 22/08/2006 | 330.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA BRPB 400 NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOESDA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL, REL. AO MES /DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 22/08/2006 | 200.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS) DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 22/08/2006 | 425.00 | 00013803138809 | ANGELO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA A PODACAO DE 170 ARVORES NAS/RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA /FISCAL 00957 E PLANILHA DE EXECUCAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0027138 | 22/08/2006 | 490.80 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00116, DESTINADO A RECUPERACAO DA /REDE DE ESGOTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITA -RIA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 22/08/2006 | 315.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA A CONFECCAO DE MANILHAS PREMOLDADAS/DESTINADO A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO, //NA RUA DOMINGOS LEITE, NESTA CIDADE, CONFOR- ME NOTA FISCAL 00952 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 22/08/2006 | 1050.00 | 00033913528415 | ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUPERACAO DE ESGOTO DO FINAL DA /RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA NESTA CIDADE CON-FORME NOTA FISCAL 00953 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0027251 | 22/08/2006 | 5000.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUARTA MEDICAO DOS SER -VICOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DE UM /POSTO DE SAUDE, NO BAIRRO SAO SEBASTIAO NESTACIADE, CONFORME NOTA FISCAL 00009 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICI-PAL. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0027324 | 23/08/2006 | 608.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL /017654, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 23/08/2006 | 56659.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO/06 DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-MEDI-COS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 23/08/2006 | 18520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO/06 CORRENT ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-ODONTOL.DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 23/08/2006 | 18000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO/ CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 23/08/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 23/08/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 23/08/2006 | 330.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE /BAM JESUS, SITO A RUA SABINO NOGUEIRA, NESTA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE, CONFOR-ME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 23/08/2006 | 2589.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - PAB - RELATIVO AO BLOQUEIO/JUDICIAL EM FAVOR DO INSS CONFORME MANDATOS ,JUDICIAIS 214,215,216,217 E 219 EM NOSSO PODER E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 23/08/2006 | 300.00 | 00004491762406 | CLEUDA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 23/08/2006 | 200.00 | 00016157450843 | LEONIDAS DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE ASDESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /JOAO PESSOA - PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA MUNICIPALIDE CONFORME LEI MU-NICIPAL N.308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 23/08/2006 | 140.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECILINDROS DE OXIGENIO CONFORME NOTA FISCAL///001550, DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOSDA POLICLINICA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 23/08/2006 | 342.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO TIPO CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL/000612 DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTOSDAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 23/08/2006 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 23/08/2006 | 240.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE ASDESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /FORTALEZA - CE , AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA MUNICIPALIDE CONFORME LEI MU-NICIPAL N.308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 23/08/2006 | 5300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOS PARAA SECRETARIA EDUDACAO DURANTE O PERIODO DE //JULHO DO CORRENTE CONF. FOLHA EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentencas Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 23/08/2006 | 2708.22 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - PAB - RELATIVO AO BLOQUEIO/JUDICIAL EM FAVOR DO SR. JOAO ALVES DA COSTA,CONF.MANDATO JUDICIAL NR. 664/2006 E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 23/08/2006 | 410.00 | 03739269000182 | NOCATEC COMPRESSORES TRATORES RPRESENT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS TIPO //JUNTA DE CABECOTE CONFORME NOTA FISCAL 000296 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO MAQUINAPATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 23/08/2006 | 200.00 | 00016179013420 | VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DEPECAS EM VEICULO PATROL, CONFORME NOTA FISCAL000959 EM NOSSO PODER, VEICULO LOTADO NA SE-/CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0027448 | 23/08/2006 | 1830.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 002005 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA DO PE-TI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 24/08/2006 | 1000.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMAPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d,agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 24/08/2006 | 2442.00 | 11742905000153 | IRTEC IND. E COM.DE MATERIAIS PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRUALICO CONFORME NOTA FISCAL 010271 DESTINADO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 24/08/2006 | 100.00 | 00016009223415 | FRANCISCO CEZARIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QIE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //DESTINADAS A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO ADIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 24/08/2006 | 600.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPNEUS CONFORME NOTA FISCAL 002286 E 002285 /DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO VERANEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/PIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 25/08/2006 | 120.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 25/08/2006 | 30.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 25/08/2006 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 25/08/2006 | 201.25 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DOS PSFS E POLI-CLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000965 EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 25/08/2006 | 1190.00 | 00095196315420 | JOAO CORNELIO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL PARA EFETUAR A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE/ESGOTAMENTO SANITARIO NO CONJUNTO FREI DAMIAONESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILAN -CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 00961EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 25/08/2006 | 1408.20 | 00003754835432 | GRACILON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL PARA EFETUAR A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE/ESGOTAMENTO SANITARIO NO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA N/CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE VIGILAN-CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 00963EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 25/08/2006 | 735.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000962 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 25/08/2006 | 200.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEUMA BATERIA DESTINADO A AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE NR. 01169 EM NOSSO PODER, COMRECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 25/08/2006 | 280.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEUMA BATERIA DESTINADO A VERANEIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE NR. 01118 EM NOSSO PODER, COMRECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 25/08/2006 | 18.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE RELATIVO AS TARIFAS/DE CONSUMO DE AGUA EM PRACAS E PREDIOS PUBLI-COS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVAN-TERS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 25/08/2006 | 65.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA E-DILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0027669 | 25/08/2006 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGBAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA/CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 25/08/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ICMS PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORMECONVENIO EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DEDE CONTA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 25/08/2006 | 100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO VAN TRA-FIC PLACA MOQ-3856-PB DESTE MUNICIPIO,QUANDODE VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUANDO /ESTE SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 25/08/2006 | 350.00 | 00023862696553 | DEOMIDIO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /FUNILARIA E PINTURA EM AUTOMOVEL ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 964 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 25/08/2006 | 290.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE BATERIA CON-FORME NOTA FISCAL 001117, DESTINADO A REPOSI-CAO EM VEICULO GOL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 28/08/2006 | 1256.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 000442 EM NOSSO PO -ER, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 28/08/2006 | 1256.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 000443 EM NOSSO PO -ER, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0027758 | 28/08/2006 | 800.00 | 00048691208449 | ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST.PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 28/08/2006 | 300.00 | 00079017355468 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTI-NADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERES-SE DESTA PROCURADORIA JURIDICA JUNTO A ORGAOSDO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.§303/2005E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 28/08/2006 | 496.97 | 01031914000182 | AGROCAMPO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL UTI/LITARIO E CONSUMOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI-NISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/DESTE MUNICIPIO, OBS; NF 000113 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo do Sistema de EletrificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0027731 | 28/08/2006 | 1255.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO CONFORME NOTA FISCAL 001945, DESTINADO,A MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENER-GIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 28/08/2006 | 200.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027804 | 29/08/2006 | 3120.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 VEICULO AU-TOMOTOR TIPO VAN DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Postos de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 29/08/2006 | 3000.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM /REGIME DE EMPREITADA RELATIVO A SEGUNDA E UL-TIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE /03 POSTOS DE SAUDE DO PSF NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO: SENDO: CENTRO, POSTO BOM JEUS E POSTO/DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL000010 EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 29/08/2006 | 120.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 29/08/2006 | 96.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL 000541 EM NOSSO PODER, COM RECUR-SOS DO TESOURO MUNICIPAL FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 29/08/2006 | 1700.00 | 00035912090400 | JOSE RIBAMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL PARA A RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS DAS /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA/FISCAL 00966 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 29/08/2006 | 650.00 | 00028095588415 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL PARA A EFETUAR A CAPINAGEM E RETIRADA DE/LIXOS E ENTULHOS DO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00968 EM NOS-SO PODER,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0027812 | 29/08/2006 | 900.00 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE F1000 PLACA GTO-4003-PB, UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES /DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VE-/LHAS, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 29/08/2006 | 124.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//ONIBUS KOMBI LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACACAO E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME/NOTA FISCAL 000542 EM NOSSO PODER, COM RECUR-SOS TO TESOURO MUNICIPAL MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 29/08/2006 | 610.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E /VERDURAS HORTIGRANJEIRA, CONFORME NOTA FISCALAVULSA NR 631724, DESTINADO A MANUTENCAO DO /PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 29/08/2006 | 680.00 | 02864284000270 | ASSOCIACAO EDUC.E BENEFIC.AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE DA PARTICIPACAO DOMUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE DIVERSAS DESPESAS JUNTO A CRECHE INFANTIL AGUA DA VIDA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 29/08/2006 | 1000.00 | 00003771043450 | FILIPE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO PSICOLOGO SOCIAL NO PROGRAMA/DO PAIF, JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF-PROGRAMA /DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS, REL. AO MES/DE JULHO /06 DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO,/COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 29/08/2006 | 140.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULO/PATROL LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000540 EMNOSSO PODER, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICI -PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 30/08/2006 | 205.93 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /DETRAN, RELATIVO AS TARIFAS E TAXAS DE EMPLA-CAMENTO DO VEICULO MOTO LOTADO NA SECRETARIA/DO TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTE MUNICIPIO, CONFOROEM COMPROVANTE EM NOSSO PODER,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0028037 | 30/08/2006 | 850.00 | 00032140525434 | SINVAL TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DEVEICULOS DE SUAS PROPRIEDADE UTILIZADO PARA/EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0028045 | 30/08/2006 | 1200.00 | 00002930979410 | MANOEL TAVARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST.PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 30/08/2006 | 900.00 | 00028789849434 | JOAO BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO FRADE E BARRA PARA A ESCOLA CLEMIDIAPEREIRA DE NEGREIROS NO DISTRITO DE PIRANHAS/VELHAS, NESTE DURANTE O MES DE JULHO DO COR -RENTE, CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 30/08/2006 | 227.27 | 00041431006491 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, NESTE, DURANTE O MES DE JULHO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/08/2006 | 1425.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO-ADVOGADOS A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DO FPM RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA DEFESA DE PROCESSOEM TRAMITACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME CON -TRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentencas Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 30/08/2006 | 10000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE-PAB/FPM RELATIVO AO BLOQUEIO/JUDICIAL EM FAVOR DO SR. JOSE ADILSON BRAS E/OUTROS CONF.MANDATO JUDICIAL NR. 122/2006 E /COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 30/08/2006 | 300.00 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPA-LIDADE CONF.LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERI-MENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 30/08/2006 | 200.00 | 00046835547472 | FRANCISCO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FAZE AS //DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME LEI MU -NICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 30/08/2006 | 90.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -FPM- / REL. AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 30/08/2006 | 987.50 | 00007161965497 | JOSE JUSTINO BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUA RA CAPINAGEM DE RUAS, E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME DESCRIMINACAO D/RUAS EM NOTA FISCAL 00970 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0027898 | 30/08/2006 | 417.50 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE-ESGOTO TIPO TUBOS E ESGOTOS CONFORME NOTA FISCAL 000412 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOSSANITARIOS DE IMOVEIS JUNTOS A SECRETARIA DE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 30/08/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 30/08/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 30/08/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 30/08/2006 | 130.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 30/08/2006 | 20.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0027961 | 30/08/2006 | 8000.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUINTA MEDICAO DOS SER -VICOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DE UM /POSTO DE SAUDE, NO BAIRRO SAO SEBASTIAO NESTACIADE, CONFORME NOTA FISCAL 00011 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICI-PAL. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 30/08/2006 | 257.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO A REPO-SICAO EM VEICULO MOTO LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 30/08/2006 | 200.00 | 00033825629449 | JOSE EDIGLEI GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-11S COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028151 | 31/08/2006 | 7305.15 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//TIPO OELO DIESEL E GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL 000228 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEI-CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO COM RECURSOSDO TESOURO MUNICIPAL FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 31/08/2006 | 7376.77 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 31/08/2006 | 211.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 0079 DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 31/08/2006 | 120.00 | 00006035398405 | JOSE CARLOS QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL PARA EFETUAR A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASJUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA 00971 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 31/08/2006 | 230.00 | 12685285000120 | GONCALO PINHEIRO SALES - G. MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MOVEIS TIPO /RACK GERDAU DESTINADO AS DEPENDENCIAS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL 004118 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0028118 | 31/08/2006 | 14800.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EFETUAR A REFORMA DA /PARTE INTERNA DO ESTADO DE FUTEBOL MARCONI LACERDA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000012 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DOTESOURO MUNICIPAL. | 00302006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028134 | 31/08/2006 | 4239.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000233 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2006, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 31/08/2006 | 355.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - TRIBUTOS REL. AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028185 | 31/08/2006 | 3180.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000231 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE, SENDO VEICULO GOLF PLC MOQ-5579-PB, CONFORME LICIT.EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 31/08/2006 | 50.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028177 | 31/08/2006 | 143.10 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISCAL 000230, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS:NX-200 PLC MNQ-3863-PB; MOTO MNI-9669-PB LOTADO NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 31/08/2006 | 4420.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO /DE CONTA DO FPM - CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 31/08/2006 | 7029.87 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRO -VANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 31/08/2006 | 1.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO /DE CONTA DO ICMS/DESON CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 31/08/2006 | 1900.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 31/08/2006 | 2000.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 31/08/2006 | 1291.00 | 09268517009359 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISCAO DE 02 APARELHOS /DE AR CONDICIONADO CONFORME NOTA FISCAL 974288 DESTINADO AS DEPENDENCIAS DA PROCURADORIA /JURIDICA DESTE MUNICIPIO. (AR COND. 7500.1 2VCCI07D CONS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 31/08/2006 | 662.50 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 003024 DESTINADO/A REPOSICAO EM INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSI-CA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO /TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 31/08/2006 | 796.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 003026 DESTINADO/A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS E FOGOES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0028126 | 31/08/2006 | 3665.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000579 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCOLARESDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO FUNDEF 40%; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028142 | 31/08/2006 | 7095.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA CONF.NOTA FISCAL/000227 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETGARIA DE EDUCACAO E CULTURA/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE/AGOSTO DO CORRENTE, COM RECURSOS DO FUNDEF 40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 31/08/2006 | 10473.88 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 31/08/2006 | 669.35 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE EMPLACAMENTO /DO VEICULO VAN SPACE DE PLACA MOQ-3658-PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 31/08/2006 | 669.35 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE EMPLACAMENTO /DO VEICULO VAN SPACE DE PLACA MOQ-3658-PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0028291 | 31/08/2006 | 3500.00 | 00037438832449 | jose Alverlandio Dias de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM VEICULO DE /SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA/ESR-0343-PB, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 31/08/2006 | 5420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOS PARAA SECRETARIA EDUDACAO DURANTE O PERIODO DE //JULHO DO CORRENTE CONF. FOLHA EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO FUNDEF 40%.(COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0028339 | 31/08/2006 | 1100.00 | 00003196393470 | Jose Helosman de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A O SITIO CACARE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2006 CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0028347 | 31/08/2006 | 1250.00 | 00051293463353 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE NESTE MU-NICIPIO, DURANTE DE JULHO DO CORRENTE ANO, //CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 31/08/2006 | 340.90 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desportivas | ManutencÆo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 31/08/2006 | 600.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ES-/PORTIVO TIPO CAMISETAS, CALCAO, CONFORME NOTAFISCAL 000000 DESTINADO AOS CLUBES DE FUTEBOLA TITULO DE INCENTIAO AO ESPORTE AMADOR DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028193 | 31/08/2006 | 1020.25 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000232 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DO TABALHO E A-CAO SOCIAL NO PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTESENDO: VEICULO MOTO PLC-MMV-9943-PB; GOL 1.6/PLC MNB-6972-PB, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028169 | 31/08/2006 | 8041.80 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000229 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE, SENDO:04 TRATORES, PATROL, MOTO NLR 125 PLC. MOQ 3863-PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS /DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 31/08/2006 | 200.00 | 00003102225837 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ST. RIACHO ESCURO AO SITIO /RIACHAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL00972 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 01/09/2006 | 34.00 | 03355319000128 | ISABEL FELIX ROLIM DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA RECARGA DE GAS EM EQUIPAMENTO DESTA EDILIDADE, DESTINADO A FERRAGEM DE/ANIMAIS DURANTE A FEIRA DO GADO, REALIZADO NESTA CIDADE, CONF. NF 011626 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMP.FOLHA MENSAL DOS SERVRES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 01/09/2006 | 44941.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 01/09/2006 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMPLEMENTO DA FLS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/QUA-DRO SUPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 01/09/2006 | 20390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 01/09/2006 | 32347.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CON-TRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 01/09/2006 | 6440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 01/09/2006 | 320.00 | 00006671820473 | FRANCISCO PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PATAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM VEICULO MOTODE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE UM ALUNO DO SITIO ANTAS PARA A ESCOLA /DO SITIO CACARE NESTE MUNICIPIO, REL. AOS ME-SES DE JULHO E AGOSTO/2006, CONF NF 00974 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 01/09/2006 | 100.00 | 00023819936491 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE J.PESSOA AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desportivas | ManutencÆo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 01/09/2006 | 2692.00 | 03660948000161 | MACARIO & MARTINS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NOTAS FISCAIS 012540 E 012541DESTINADO AOS CLUBES DE FUTEBOL AMADOR DESTA/CIDADE QUANDO DA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO /DA CIDADE A TITULO DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 01/09/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO PREFEITO EVICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 01/09/2006 | 200.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE JUNTO A ORGAOS DO ESTADO, CONFORME/LEI MUNICIPAL 308/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0028428 | 01/09/2006 | 30000.00 | 04772044000190 | Constroi Materiais e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000000, CONTRATO N§046/2006 DO CONVENIO 098/2006 REPLAG/PREFEITURA, EM NOSSO PODER. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 01/09/2006 | 7469.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES OBSTETRICOS /EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF000975 E RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0028541 | 01/09/2006 | 6277.58 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONFORME NF 001122 E 001123 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 01/09/2006 | 100.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 01/09/2006 | 30.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 01/09/2006 | 120.00 | 01784132000114 | ABC COM. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 01/09/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 03/09/2006 | 500.00 | 04584309000127 | INST. ULTRALIBERAL DE PESQ. E ESTAT. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE PESQUISA ADMINISTRATIVA DE OPINIOES PUBLICAS SOBRE SAUDE NO/SETOR URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF00018 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 03/09/2006 | 500.00 | 04584309000127 | INST. ULTRALIBERAL DE PESQ. E ESTAT. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE PESQUISA ADMINISTRATIVA DE OPINIOES PUBLICAS SOBRE EDUCACAO NO/SETOR URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF00018 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0028649 | 04/09/2006 | 772.72 | 00007636612879 | Francinaldo Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 04/09/2006 | 900.00 | 00098276247415 | Damião Miguel de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL/PARA A ESCOLA DO SITIO CACARE, DURANTE O MES/DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0028681 | 04/09/2006 | 2000.00 | 00005450669488 | Luiza Queiroga da Silva Filha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DEVEICULOS DE SUAS PROPRIEDADE UTILIZADO PARA/SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2006 O CONFORME /CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0028690 | 04/09/2006 | 600.00 | 00067633390468 | JOSE IRANILTON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST. PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE /CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 04/09/2006 | 240.00 | 00016009223415 | FRANCISCO CEZARIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QIE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //DESTINADAS A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A JUAZEIRO DO NORTE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 04/09/2006 | 14.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - ALIEN.BENS IMOV AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 04/09/2006 | 200.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 04/09/2006 | 570.00 | 41127689000873 | CAMPLAST COMORC. DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000679, DESTINADOA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 05/09/2006 | 200.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS) DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 05/09/2006 | 1060.00 | 00073629308368 | DANIELLE BEZERRA DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO PARA /ESTA EDILIDADE - - RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARAEFETUAR A GERENCIA ADMINISTRATIVA DA POLICLI-NICA ROMEU MENANDRO CRUZ DE LACERDA NESTA CI-DADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 05/09/2006 | 275.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOESDESTINADO AS PESSOAS QUE TRABALHAM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 00977 EM NOSSO PODER, QUANDO DE DESLO-CAM DE OUTRAS LOCALIDADES, PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 05/09/2006 | 372.15 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DOS PSFS E POLI-CLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000979 EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 05/09/2006 | 200.00 | 00002304166407 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA - PB AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE ,CONFORME LEI MUNICIPAL 288/2003 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 05/09/2006 | 100.00 | 00016157450843 | LEONIDAS DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO SEU DESLOCAMTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 05/09/2006 | 1200.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 05/09/2006 | 40.00 | 00005952826440 | TANCREDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A DIGITACAO DE PROPOSTA PEDAGOGICA E REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA CLEMI-DIA PEREIRA DE NEGREIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000978 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 05/09/2006 | 902.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS AS/PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS PARA TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES QUE PRES-TAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 00980 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 05/09/2006 | 2000.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 05/09/2006 | 200.00 | 00060169095487 | JOSE DIOMAR LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO SEU DESLOCAMTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 06/09/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE RECIFE - PE , CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 06/09/2006 | 200.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE RECIFE - PE ,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 08/09/2006 | 150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 08/09/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 08/09/2006 | 330.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0028924 | 08/09/2006 | 541.00 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO CONF. NF 000118 DESTINADO A REPOSICAO /NA REDE DE DISTRIBUICAO DE EMERGIA ELETRICA /DESTA CIDADE, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 08/09/2006 | 300.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM APARELHO /CELULAR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000232 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 08/09/2006 | 2089.59 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO /DE CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIOEM NOSSO PODER.(PRIMEIRA COTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os encargos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 08/09/2006 | 15398.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PARC/RET/INSS APU-/RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA08/09/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os encargos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 08/09/2006 | 7622.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO INSS-PARC-AMD APU-/RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA08/09/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 11/09/2006 | 4451.38 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVORDO INSS CONFORME MANDATOS 218,220, 221, 222,/223, 224, 225 E 226/2006, EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 11/09/2006 | 200.00 | 00048686646468 | JOSILDA DA CONCEICAO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 11/09/2006 | 480.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO FPM DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO DE REPASSE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 11/09/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINIS -TRACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028983 | 11/09/2006 | 3900.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOLF PLACA MOK-5579-PB, CONF.NF 322 DESTINADOA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO/PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTODO CORRENTE ANO E LICITACAO TP 002/2006EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 11/09/2006 | 200.00 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPA-LIDADE CONF.LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERI-MENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocäes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 11/09/2006 | 1500.00 | 04400963000214 | IGREJA CRISTA AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CNTRIBUICAO POR PARTE DE /UM PATROCINIO PARA A REALIZACAO DE UM EVENTO RELIGIOSO PROMOVIDO PELO CONSELHO DE PASTORESE LIDERES EVANGELICOS DESTA CIDADE, DENOMINA-DO MARCHA PARA JESUS A SER RELIZADO NO DIA 16DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 11/09/2006 | 845.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DECONTROLE DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 11/09/2006 | 25.47 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NOS AUTOS DA ACAO 022.2006.000.716-2 /CONF. COMPROV. EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 11/09/2006 | 100.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01( UMA ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PES-/SOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0029025 | 11/09/2006 | 9090.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS CONFORME NF 03510 E 03511 DESTINA-DO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCO-/LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOSDO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desportivas | ManutencÆo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 11/09/2006 | 385.00 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ORGANIZACAO E ARBITRAGEM, BANDEIRINHA, MARCACAO DE CAMPO EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO E DE SA -LAO, CONFORME NOTA FISCAL 000985 EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0029122 | 11/09/2006 | 800.00 | 00017774939865 | Joarez de Oliveira Mariano | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELAO MES DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028991 | 11/09/2006 | 10200.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 04 VEICULOS AU-TOMOTORES CONFORME NOTA FISCAL 325, SENDO 03/CACAMBAS E 01 F4000 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBNANISMO DESTE MUNICIPIO,,DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE, CONFORME/LICIT. TP 002/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 11/09/2006 | 4455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO / DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RE -CURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029009 | 11/09/2006 | 8340.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 06 VEICULO AU-TOMOTORES TIPO VAN,03 FIATS PARA OS PSFS UMA D-20 PARA O PEVA E UMA VERANEIO, CONF. NOTAS/FISCAIS 000321 E 000327, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONF. LIC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0029050 | 11/09/2006 | 10000.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEXTA MEDICAO DOS SER -VICOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DE UM /POSTO DE SAUDE, NO BAIRRO SAO SEBASTIAO NESTACIADE, CONFORME NOTA FISCAL 00013 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICI-PAL. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 11/09/2006 | 100.00 | 00036050563420 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 11/09/2006 | 300.00 | 00062265253553 | BERNARDINA FIRMINO VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE TRES DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Postos de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 11/09/2006 | 420.00 | 00000091485401 | MARIA LUCIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTA, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTOPOSTO PSF, BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JUL E AGO/06 CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 11/09/2006 | 200.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028975 | 11/09/2006 | 2100.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOL DE PLACA MNB-5972-PB UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 324 /EM NOSSO PODER E LICITACAO TP 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 11/09/2006 | 300.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME COMPROVANTE FISCAL N.§001018DOADAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES/DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITOSEM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TE -SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029017 | 11/09/2006 | 800.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO C-10 CREVROLET, CONFORME NO-TA FISCAL 000326, DESTINADO A SERVIR E FICAR/A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 12/09/2006 | 100.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL LO-TADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 12/09/2006 | 299.10 | 07358206000137 | MARIA SOLANGE MACHADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE AVIAMENTOS /CONFORME NOTA FISCAL 0038 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS /POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 12/09/2006 | 300.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 3 DIARIAS QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 12/09/2006 | 400.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 (QUAT DIA-RIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL/308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 12/09/2006 | 100.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS MECANICOS EM VEICULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00988 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 12/09/2006 | 400.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONFORME NOTA FISCAL 000986EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Postos de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 12/09/2006 | 3000.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOESTAGIAGIOS EM MEDICINA, DANDO PLANTOES MEDI-COS NA POLICLINICA AOS SABADOS E DOMINGOS, //NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 12/09/2006 | 350.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA REPRODUCAO DE XEROX E ENCADERNACAO DE DOCU-MENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE/SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL005394 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 12/09/2006 | 54.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE RELATIVO AS TARIFAS/DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA/ MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 12/09/2006 | 750.00 | 00003307804413 | JOSE ARRUDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CAPINAGEM DE RUAS DESTA/CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00989 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0029262 | 12/09/2006 | 2600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS CONFOR-ME NOTA FISCAL 002090, DESTINADO A REPOSICAO/EM ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO //TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 12/09/2006 | 980.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 01 APARELHO /DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO PREDIO SEDE /DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL010530 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 13/09/2006 | 240.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO NORTE,/AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/05 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 13/09/2006 | 200.00 | 00015142175468 | FRANCISCO DONIZETE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 13/09/2006 | 40.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 13/09/2006 | 160.00 | 00006800949469 | DAYANNA COELHO CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COBERTURA DE DESPESAS COM/VIAGEM A CIDADE DE SAPE-PB, AFIM DE PARTICI-PAR DE TREINAMENTO DO PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 13/09/2006 | 160.00 | 00007202457458 | CICERO ZACARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COBERTURA DE DESPESAS COM/VIAGEM A CIDADE DE SAPE-PB, AFIM DE PARTICI-PAR DE TREINAMENTO DO PEJA, DESTE MUNICIPIO,/CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0029297 | 13/09/2006 | 47000.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EFETUAR A CONSTRUCAO /DE UM TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000014 EM NOSSO PODER, COM RECUR-SOS PROPRIOS DE ALIENACAO DE BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO E TESOURO MUNICIPAL. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 13/09/2006 | 200.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS) DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 13/09/2006 | 250.00 | 00007188221456 | CRISTIANO GONCALVES ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A ESCAVACAO DE VALAS PARA A IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO FINAL DA //RUA ANTONIA MARIA DE JESUS, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00092 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 13/09/2006 | 150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 13/09/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 13/09/2006 | 160.00 | 00005665407461 | WEDSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM SOM MOVEL /DESTINADO A SERVIR DURANTE A FEIRA DE ANIMAISREALIZADO NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONF.NF 00991 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d,agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 14/09/2006 | 798.00 | 11742905000153 | IRTEC IND. E COM.DE MATERIAIS PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRUALICO CONFORME NOTA FISCAL 010352 DESTINADO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 14/09/2006 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, REALATIVO A COMPETENCIA DO /MES DE AGOST DE 2006, CONFORME FOLHA EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0029408 | 14/09/2006 | 3050.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONF. NOTA FISCAL NR. FOLHA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO /PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA FARMA-CIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 14/09/2006 | 280.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA A CONFECCAO DE MANILHAS PREMOLDADAS/DESTINADO A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO, //NA RUA DOMINGOS LEITE, NESTA CIDADE, CONFOR- ME NOTA FISCAL 00993 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 14/09/2006 | 120.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 14/09/2006 | 150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 14/09/2006 | 5240.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /MEDICOS PARA EFETUAR EXAMES OFTALMOLOGICOS /EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 000169 E RELACAO E BENEFICIADOS /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 14/09/2006 | 908.20 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL 001210 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A SEREM DOADOS AS PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 14/09/2006 | 237.51 | 01031914000182 | AGROCAMPO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL UTI/LITARIO E CONSUMOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI-NISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/DESTE MUNICIPIO, OBS; NF 000114 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desportivas | ManutencÆo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 14/09/2006 | 560.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO CALCOES E CAMISETAS CONFORME NOTA FISCAL 000450 DESTINADO AS CLUBES DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE OS QUAIS ESTAO PARTICIPANDO DE CAMPEONATOS NESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desportivas | ManutencÆo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 14/09/2006 | 726.00 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO BOLAS DE CMAPO CONFORME NOTA /FISCAL 000043 DESTINADO AS CLUBES DE FUTEBOL/AMADOR DESTA CIDADE OS QUAIS ESTAO PARTICIPANDO DE CAMPEONATOS NESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 14/09/2006 | 250.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE MAQUINAS/DE ESCREVER E MIMEOGRAFOS JUNTO A SECRETARIA/DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA //FISCAL 000117 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DOTESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 14/09/2006 | 412.40 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 003027 DESTINADO/A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS E FOGOES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029556 | 14/09/2006 | 4800.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO ONIBUS PLACA LIS-3303, E UM VEICULO F1000 CONFORME NOTA FISCAL 323, TODOS DESTINADO A /SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE/EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTDO CORRENTE, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TP/02/2006 E CONT EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0029564 | 14/09/2006 | 2070.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS CONFOR-ME NOTA FISCAL 002030, DESTINADO A REPOSICAO/EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO /ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNDEF 40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 14/09/2006 | 178.00 | 62009642000109 | COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA EXECUCAO DE CURSOS TECNICO A DISTANCIA EM /TRIBUTACAO FISCALIZACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL/SEGUNDO MUDULO, CONF. NF 05551 EM NOSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 14/09/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REAL- RELATIVO AS TARI-FAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATOCONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo do Sistema de EletrificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0029572 | 15/09/2006 | 874.20 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE/ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL 000415 DESTINA-DO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ILUMINACAO /PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBA -NISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 18/09/2006 | 110.00 | 00004866808438 | FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CAPINAGEM DA RUA QUE LIGA O CONJUN-TO ARCONCIO PEREIRA AO CEMITERIO DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL 00995 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 18/09/2006 | 940.00 | 00031872425453 | FRANCISCO FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM PARTE DA RUA SABINO CIPRIANO/NESTA CIDADE CONF. NF. 000000 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocäes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 18/09/2006 | 140.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVCIOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO //CONFORME NOTA FISCAL 01293 DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 18/09/2006 | 600.00 | 07223823000125 | SOUZA E RANGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A REMOCAO DE MOTOR DO VEI-CULO GOL PARA A DESCABORNIZACAO COMPLETA, CO-MO TAMBEM SERVICOS DE CAIXA DE CAMBIO INJECAOCONFORME NOTA FISCAL 0030 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 18/09/2006 | 200.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS/DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA -PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO, E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 18/09/2006 | 110.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO/ /CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 18/09/2006 | 75.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO CURRAIS, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 18/09/2006 | 330.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO PONTA DA/SERRA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO/MES DE JUL E AGO CORRENTE, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 18/09/2006 | 367.00 | 09268517009359 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/TIPO 01 TV 14 E UM VENTILADOR CONFORME NOTA /FISCAL 974318 DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 18/09/2006 | 625.00 | 00033739064404 | CIDALHA REGINA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA/APLICACAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA NO CRASCENTRO DE REFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 00962 EM NOSSO PODER., BEM COMO /A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A APLICACAO DOREFERIDO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 19/09/2006 | 1150.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMAPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELAO MES DE AGOST DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 19/09/2006 | 235.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UMA TENDA PRAIA CONFORME NOTA FISCAL 003036 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desportivas | ManutencÆo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 19/09/2006 | 480.00 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ORGANIZACAO E ARBITRAGEM, BANDEIRINHA, MARCACAO DE CAMPO EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO E DE SA -LAO, CONFORME NOTA FISCAL 010002 EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 19/09/2006 | 200.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01(DUAS ) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PES-/SOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 19/09/2006 | 300.00 | 00002779395427 | JULIO CESAR FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03(TRES ) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DE EDU-CACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 19/09/2006 | 245.00 | 00028662210520 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOST.RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO E COMPLEMENTO DOS MESES ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 19/09/2006 | 158.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00153, DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULO MOTO, LOTADA NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 19/09/2006 | 176.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS FONES 3552-1062, PERTENCENTE A ESTA/EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER COM VENCIMENTO PARA 01/08/2006, E DO FONE /3552-1526 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 19/09/2006 | 480.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 19/09/2006 | 500.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS/DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA -PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO, E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 19/09/2006 | 200.00 | 00030842212434 | ANSELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIASQUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DESTINADO A FAZER FACE AS DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS NAQUE-LA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 19/09/2006 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CON -DUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 19/09/2006 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 19/09/2006 | 420.00 | 00043137164320 | EVERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE PARA REALIZAR VIAGENS PARA A ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OS VACINADORES E VOLUNTARIOS NA REALIZACAO DE CAMPANHAS/DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000999EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 19/09/2006 | 300.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 ( TRES ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 19/09/2006 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 19/09/2006 | 250.00 | 00005982041483 | RANNIERE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM ELETROMECANICA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS ELETRO-MECANICOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 010000 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 19/09/2006 | 350.00 | 00098278738491 | SAMARA BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA DESTA CI-DADE, CONFORME NF 00998 EM NOSSO PODER JUNTO/A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AO MES DE SETEM--BRO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 19/09/2006 | 400.00 | 00002427635456 | RODRIGO LACERDA MANGUEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 ( QUATRO)/DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURADESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL/N.§ 288/2003 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0029688 | 19/09/2006 | 538.50 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO CONF. NF 000120 DESTINADO A REPOSICAO /NA REDE DE DISTRIBUICAO DE EMERGIA ELETRICA /DESTA CIDADE, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 19/09/2006 | 300.00 | 00003561361838 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00997 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 19/09/2006 | 200.00 | 00048691399449 | LAELSON DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE, CONFORME LEI MUNI-CIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 19/09/2006 | 210.00 | 00008207786485 | JOSE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A EFETUAR A PODACAO DE ALGAROBAS/E RETIRADA DE ARVORES PODADAS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01001 EM NOSSO /PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 20/09/2006 | 70.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MECANICOS PARA RECUPERACAO DA PONTA/DE EIXO EM VEICULO C-10 LOTADO NA SECRETARIA/DE OBRAS E URBANISMO, CONF. NF EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 20/09/2006 | 500.00 | 00005887874422 | JONAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL 010008 EM NOSSO PODER,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 20/09/2006 | 3840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMPLEMENTACAO DA FOLHA //DOS DIARISTAS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES /DE JULHO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA/SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 20/09/2006 | 288.00 | 07116920000119 | LABCENTER - LABORATORIO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 0035/36EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 20/09/2006 | 200.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0030015 | 20/09/2006 | 5000.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SETIMA MEDICAO DOS SER -VICOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DE UM /POSTO DE SAUDE, NO BAIRRO SAO SEBASTIAO NESTACIADE, CONFORME NOTA FISCAL 00015 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICI-PAL. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 20/09/2006 | 72.99 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO /DE CONTA DO FEP CONFORME COMPROVANTE BANCARIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 20/09/2006 | 665.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ATULIZACAO DE DADOS /NO CAGED DESTA PREFEITURA JUNTO AO MTE, CON-/FORME CONTRATO EM NOSSO PODER;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 20/09/2006 | 937.29 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO /DE CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIOEM NOSSO PODER.(SEGUNDA COTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 20/09/2006 | 600.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA COM ASSESSORIA FRENTE A PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 20/09/2006 | 600.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 20/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ICMS PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORMECONVENIO EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DEDE CONTA DO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 20/09/2006 | 100.00 | 00078943361491 | FRANCISCA VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocäes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00014402320836 | VALDE GLECIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM PALCO A SER/UTILIZADO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /010006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocäes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 20/09/2006 | 360.00 | 00095186808415 | DEILTON DE SOUSA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO/AS COMEMORACOES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE /EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME /NOTA FISCAL 01011 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif. e RetransmissÆo de TelevisÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 20/09/2006 | 400.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 010005 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE /RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 20/09/2006 | 900.00 | 00068367244834 | RICARTE VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, TIPO PAES, CONFORME NOTA FISCAL 631813 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 20/09/2006 | 220.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO IND.CO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRETACAO DE SERVICOS MECA-NICOS PARA EFETUAR CONSERTO EM CABECOTE DE MOTOR DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003811 COM RECURSOS DO FUNDE F40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 20/09/2006 | 550.00 | 00002543598413 | OTACILIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO TELECEN-TRO JUNTO A SEC.TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTACIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE/CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 20/09/2006 | 925.00 | 00007765934473 | HENRIQUE CAETANO LEITE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM /REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA E-FETUAR OS SERVICOS DE LIMPEZA DO TERRENO E //CONSTRUCAO DE CURRAIS DESTINADO A REALIZACAO/DA FEIRA DO GADO PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 01012EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 20/09/2006 | 600.00 | 00028095588415 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DE ESTRADAQUE LIGA O SITIO CACARE E SANTA LUZIA NESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010007 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 21/09/2006 | 45.50 | 00073813290425 | JOSE WILDON S. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL/DESTINADO AS PESSOAS ENCARREGADAS EM PROMOVERA FEIRA DE ANIMAIS BOVINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 21/09/2006 | 140.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000549 EM NOSSOPODER, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 21/09/2006 | 350.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME COMPROVANTE FISCAL N.§001022DOADAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES/DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITOSEM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TE -SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 21/09/2006 | 312.40 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL CON-FORME NOTA FISCAL 00008 DESTINADO A MANUTEN -CAO DO PROGRAMA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 21/09/2006 | 35.00 | 00060211490415 | COSMO GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE DESTINADO A REALIZAR UMA VIAGEM ACIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CONDUZINDO PACIEN-TE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDA-DE, CONF. NF 01013 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 21/09/2006 | 1000.00 | 00003771043450 | FILIPE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO PSICOLOGO SOCIAL NO PROGRAMA/DO PAIF, JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF-PROGRAMA /DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS, REL. AO MES/DE AGOSTO/06 DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO,/COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 21/09/2006 | 275.00 | 00000206318804 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITIO ARUA PREF. JOAQUIM ASSIS, NESTA, UTILIZADO PA-RA SERVIR AS INSTALACOES DO NACAP-NUCLEO DE /APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0030155 | 21/09/2006 | 12899.20 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONF.NF 000598, 000599 E 600 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCOLARESDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO FUNDEF 40%; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 21/09/2006 | 450.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL NR. 005505 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOSDO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 21/09/2006 | 145.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO SAO LUIZ, NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 21/09/2006 | 600.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS AS/PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS PARA TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES QUE PRES-TAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 01021 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 21/09/2006 | 240.00 | 00089344731420 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE UMA BOMBADAGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PA-RA A ESCOLA DO SITIO MORROS NESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL 004076 EM NOSSO PODER,.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 21/09/2006 | 220.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICADA //DOS ANDRADES, NESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 21/09/2006 | 162.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//ONIBUS KOMBI LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACACAO E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME/NOTA FISCAL 000546 EM NOSSO PODER, COM RECUR-SOS TO TESOURO MUNICIPAL MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 21/09/2006 | 300.00 | 00004491762406 | CLEUDA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocäes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 21/09/2006 | 1100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA PREMIACAODO TORNEIO DE FUTSAL PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE MUNICIPAL EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDA-DE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0030295 | 21/09/2006 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2006 CONFORME CONTRATO E LICITA-CAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 21/09/2006 | 100.00 | 00029116791487 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERI-MENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 21/09/2006 | 414.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000487 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS DA RUA FRANCISCO MORAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0030171 | 21/09/2006 | 1298.12 | 05169708000194 | Diagmed Produtos Médicos e Laboratoriais Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS CONF.NOTA FISCAL 001306 DESTINADO AGABINETES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMRECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 21/09/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 21/09/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) //DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 21/09/2006 | 250.00 | 00067412734415 | FRANCISCO GRIGORIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE /PLC-MNI-9669-PB UTILIZADO PARA SERVIR E FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. /AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 21/09/2006 | 200.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 21/09/2006 | 200.00 | 00098117955415 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM /REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA E-FETUAR A LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE /VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL 01018 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0030341 | 21/09/2006 | 3030.27 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONFORME NF 001157 DESTINADO A FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 21/09/2006 | 405.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000488 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS DA RUA VITALINA CAVALCANTE DOS SANTOS E GILBERTO FURTADO /NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILAN-/CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 21/09/2006 | 96.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL 000548 EM NOSSO PODER, COM RECUR-SOS DO TESOURO MUNICIPAL FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 21/09/2006 | 1200.00 | 00099267250400 | JOSE CAVALCANTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O TOMBAMENTO DE LIXO NO LIXAO DESTE /MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 15 HORAS NO VALOR DE 80,00 A HORA, CONFORME NOTA FISCAL 01017EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 21/09/2006 | 160.00 | 00003814848403 | FRANCISCO JUCIVAN BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE 200 TIJOLOCOMUM DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 01020 /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 21/09/2006 | 300.00 | 00002594568457 | JOSE JUDIVAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PINTURA DE TAMBORES DA /COLETA DE LIXO, COMO TAMBEM OS CAVALETES DE /SINALIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E UR-BANISMO, CONF,. NOTA FISCAL 01024 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 21/09/2006 | 665.00 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TITPO CACAMBA UTILIZADO PARA EFE-TUAR A RETIRADA DE DIVERSAS CARRADAS DE ENTU-LHOS DE RESTOS DE CONSTRUCAO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01023 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo do Sistema de EletrificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 22/09/2006 | 108.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRACA PUBLICA DESTA MUNICIPA-LIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 22/09/2006 | 200.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS) DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 22/09/2006 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS) //DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 22/09/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) //DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 22/09/2006 | 300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA-CE ,CON -DUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 22/09/2006 | 204.60 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL 02306DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO VAN TOPIC LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/PIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 22/09/2006 | 600.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocäes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 22/09/2006 | 6000.00 | 07115086000147 | Adriano dos Santos Jales | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO PARA A CONTRATACAO DE UMA BANDA CHIBATA PRETA E WILLIANS DOSTECLADOS E LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO PARA /UMA APRESETNACAO EM PRACA PUBLICA ALUSIVAS ASFESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE, CONF. NOTA/FISCAL 000029 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocäes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 22/09/2006 | 906.50 | 09268517009359 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ELE-TRODOMESTICOS E ELETRO ELETRONICOS CONFORME /NOTA FISCAL 000726, DESTINADO A PREMIACAO DOSCONTRIBUINTES COM O IPTU DESTE MUNICIPIO, A /SEREM ENTREGUES AOS CONTEMPLADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 22/09/2006 | 200.00 | 00005259137426 | IVANIL COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS) //DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUN-LIGADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURACONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 22/09/2006 | 143.61 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS CONF. NF 002305,34 DESTIN.A REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 23/09/2006 | 294.20 | 07050195000123 | JOSUE BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000046 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0030562 | 25/09/2006 | 5465.03 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONFORME NF 001158 DESTINADO A FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0030589 | 25/09/2006 | 738.90 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONFORME NF 001159 DESTINADO A FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 25/09/2006 | 1100.00 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS TIPO RASPADURA CONFORME NOTA FISCAL690168, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DAMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 26/09/2006 | 100.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01(UMA ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PES-/SOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 26/09/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINIS -TRACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 26/09/2006 | 400.00 | 00078943361491 | FRANCISCA VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 26/09/2006 | 200.00 | 00030842212434 | ANSELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIASQUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DESTINADO A FAZER FACE AS DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS NAQUE-LA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 26/09/2006 | 619.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSUMOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 002001DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COM/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0030635 | 26/09/2006 | 2992.10 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONF. NOTA FISCAL NR. FOLHA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO /PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA FARMA-CIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 26/09/2006 | 200.00 | 00003582261476 | MAGDA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 26/09/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Crianc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 26/09/2006 | 199.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSUMOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 002002DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 26/09/2006 | 300.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 ( TRES ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO /PROGRMA DO BOLSA FAMILIA, DE INTERESSE DA SECASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 26/09/2006 | 110.00 | 00045072698491 | FRANCISCA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS CRIAN-CAS DO PETI NO DIA DO DESFILE DO DIA DA CIDA-DE CONFORME NOTA FISCAL 01030 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 26/09/2006 | 500.00 | 00011417072415 | ADONIAS VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENSDA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LAGOA DE/DENTRO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 27/09/2006 | 300.00 | 00003992475484 | JOSE EDINALDO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2006 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 27/09/2006 | 460.00 | 00083940170453 | FRANCISCO WELLINGTON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE/DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /01027 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 27/09/2006 | 300.00 | 00062265253553 | BERNARDINA FIRMINO VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE TRES DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 27/09/2006 | 140.00 | 00003867679479 | RULIGLEDSON SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM O PESSOAL /DP PEVA, CONF. NF 01028 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 27/09/2006 | 550.00 | 00015517944892 | JOSE COELHO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL PARA EFETUAR SERVICOS DE RECUPERACAO DE /ESGOTO SANITARIO DA RUA DITO MORAIS NESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL 01029 EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0030805 | 27/09/2006 | 539.90 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00121, DESTINADO A RECUPERACAO DA /REDE DE ESGOTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, COMO TAMBEM RECUPERACAO DE BANHEIRO DE //POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS/DO TESOURO MUNICIPAL FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0030716 | 27/09/2006 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA//CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 27/09/2006 | 400.00 | 00004996145420 | JOAO DOUGLARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2006 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 27/09/2006 | 200.00 | 00030842212434 | ANSELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIASQUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DESTINADO A FAZER FACE AS DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS NAQUE-LA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 27/09/2006 | 200.00 | 00005476696407 | GABRIELLA HOLANDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2006 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 28/09/2006 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO/AO REPASSE RELATIVO AO MES DE SETEMBRDO CORRENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 28/09/2006 | 109.87 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS CONF. NF 002307 DESTINADO/A REPOSICAO EM VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 28/09/2006 | 153.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//ONIBUS KOMBI LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACACAO E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME/NOTA FISCAL 000550 EM NOSSO PODER, COM RECUR-SOS TO TESOURO MUNICIPAL MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 28/09/2006 | 400.00 | 00005264261440 | MARIA DE FATIMA DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PES-/SOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 28/09/2006 | 55434.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-MEDI-COS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 28/09/2006 | 18520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-ODONTOL.DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 28/09/2006 | 18000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0030830 | 28/09/2006 | 2168.90 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE/ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL 000420 DESTINA-DO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ILUMINACAO /PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBA -NISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 28/09/2006 | 200.00 | 00056946538404 | JOAO BOSCO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS ) DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PES-/SOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 28/09/2006 | 410.00 | 00001147479461 | ENOCH DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O PLANEJAMENTO E CONFECCAO DE PROJETOURBANO BEM COMO A FIXACAO DE NUMEROS DE RESI-DENCIAS E COMERCIOS DESTA CIDADE, CONORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 28/09/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ A CLIENTELA DA BOLSA CIDADAO ASCRIANCAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PETI, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME FO-LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d,agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 28/09/2006 | 500.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE MANILHAS DESTINADA A CONSTRU -CAO DE UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE /DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL-01032 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d,agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0030988 | 29/09/2006 | 15000.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM /REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA A/IMPLANTACAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DEAGUA NAS LOCALIDADES DE SANTA LUZIA, RIACHAO,RIACHO DE BAIXO E OUTROS, CONFORME NOTA FIS -CAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031071 | 29/09/2006 | 8471.30 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000237 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO DE SETEMB DO CORRENTE, SENDO:04 TRATORES, PATROL, MOTO NLR 125 PLC. MOQ 3863-PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS /DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 29/09/2006 | 1420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031119 | 29/09/2006 | 1908.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000239 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DO TABALHO E A-CAO SOCIAL NO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTESENDO: VEICULO MOTO PLC-MMV-9943-PB; GOL 1.6/PLC MNB-6972-PB, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 29/09/2006 | 740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL,/DO MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031062 | 29/09/2006 | 1200.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFI-CANTE CONFORME NOTA FISCAL 000242 DESTINADO AMANUTENCAO DE VEICULOS TRATORES E PATROL PER-TENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 29/09/2006 | 1128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIOCONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo do Sistema de EletrificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 29/09/2006 | 5940.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRACA PUBLICA DESTA MUNICIPA-LIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 29/09/2006 | 31786.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0031038 | 29/09/2006 | 5000.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA OITAVA MEDICAO DOS SER -VICOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DE UM /POSTO DE SAUDE, NO BAIRRO SAO SEBASTIAO NESTACIADE, CONFORME NOTA FISCAL 00016 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICI-PAL. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031089 | 29/09/2006 | 9315.95 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//TIPO OELO DIESEL E GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL 000236 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEI-CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMB COM RECURSOSDO TESOURO MUNICIPAL FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 29/09/2006 | 9340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO/00228-3 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE RELAT.MES DE AGOSTO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CON -FORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 29/09/2006 | 7433.01 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031097 | 29/09/2006 | 5397.75 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA CONF.NOTA FISCAL/000235 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETGARIA DE EDUCACAO E CULTURA/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE/SETEMB DO CORRENTE, COM RECURSOS DO FUNDEF 40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 29/09/2006 | 9300.14 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 29/09/2006 | 2000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FUNDEF RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 29/09/2006 | 1425.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO-ADVOGADOS A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DO FPM RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA DEFESA DE PROCESSOEM TRAMITACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME CON -TRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 29/09/2006 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO A /PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS/PROFISSIONAIS, COMO ADVOGADO EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DESTA PREFEITURA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FINANCEIRA CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentencas Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 29/09/2006 | 10000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE-PAB/FPM RELATIVO AO BLOQUEIO/JUDICIAL EM FAVOR DO SR. JOSE ADILSON BRAS E/OUTROS CONF.MANDATO JUDICIAL NR. 122/2006 E /COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031054 | 29/09/2006 | 2821.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000240 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS QUE FORAM SOLICITADOS PELO TRIBUNAL/DE JUSTICA ELEITORAL PARA DESENVOLVER OS TRA-BALHOS DURANTE O PLEITO ELETORAL, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME AUTORIZACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 29/09/2006 | 100.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 29/09/2006 | 1079.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO /DE CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIOEM NOSSO PODER.(TERCEIRA COTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 29/09/2006 | 356.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - TRIB- RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 29/09/2006 | 1848.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 29/09/2006 | 1.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO /DE CONTA DO ICMS/DESON CFCOMPROVANTE BANCARIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031101 | 29/09/2006 | 238.50 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISCAL 000238, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS:NX-200 PLC MNQ-3863-PB; MOTO MNI-9669-PB LOTADO NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMB DO CORRENTE COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 29/09/2006 | 24595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 29/09/2006 | 4.86 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO /DE CONTA DO ITR CONFORME COMPROVANTE BANCARIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 29/09/2006 | 6961.48 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRO -VANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJA -MENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031046 | 29/09/2006 | 3198.55 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000241 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE SETEMB DO CORRENTE, SENDO VEICULO GOLF PLC MOQ-5579-PB, CONFORME LICIT.EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 29/09/2006 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 01/10/2006 | 454.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 0657, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE, QUANDOA SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0031259 | 01/10/2006 | 35000.00 | 04772044000190 | Constroi Materiais e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000368, CONTRATO N§046/2006 DO CONVENIO 098/2006 REPLAG/PREFEITURA, EM NOSSO PODER. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0031283 | 02/10/2006 | 1103.95 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONF. NOTA FISCAL NR. FOLHA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO /PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA FARMA-CIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 02/10/2006 | 295.70 | 07050195000123 | JOSUE BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000048 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 02/10/2006 | 610.00 | 07116920000119 | LABCENTER - LABORATORIO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 0037/38EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 02/10/2006 | 7030.80 | 04124272000154 | GIRAFA OPTICAL DIST. DE PRODUTOS OPTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE LENTES E ARMACOES PARA OCULOS DE CORRECAO VISUAL CONF.NF 003260 DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICCONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 02/10/2006 | 795.80 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000492 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE VI-GILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 02/10/2006 | 665.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ATULIZACAO DE DADOS /NO CAGED DESTA PREFEITURA JUNTO AO MTE, CON-/FORME CONTRATO EM NOSSO PODER;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d,agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0031275 | 02/10/2006 | 15000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM /REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA A/IMPLANTACAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DEAGUA NAS LOCALIDADES DE SANTA LUZIA, RIACHAO,RIACHO DE BAIXO E OUTROS, CONFORME NOTA FIS -CAL 000039 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 03/10/2006 | 100.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000551 EM NOSSOPODER, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 03/10/2006 | 550.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELAS DO CONTRATO DE LOCACAO DE 02 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CRAS E /SECRETARIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA /CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO / DO CORRENTEANO CONFORME CONTRATOS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 03/10/2006 | 831.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS FONES 3552-1061, PERTENCENTE A ESTA/EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER COM VENCIMENTO PARA 20/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 03/10/2006 | 100.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE JUNTO A ORGAOS DO ESTADO, CONFORME/LEI MUNICIPAL 308/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 03/10/2006 | 200.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE JUNTO A ORGAOS DO ESTADO, CONFORME/LEI MUNICIPAL 308/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 03/10/2006 | 2000.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 03/10/2006 | 49.00 | 04768228000187 | LIRIISES ALVES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /UTENSILIOS EM GERAL CONF. NOTA FISCAL N. 0445DESTINADO A ESCOLA DO SITIO PONTA DA SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0031411 | 03/10/2006 | 11676.43 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS CONFORME NF 03560 E 03561 DESTINA-DO A COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECUR-SOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 03/10/2006 | 127.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//ONIBUS KOMBI LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACACAO E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME/NOTA FISCAL 000553 EM NOSSO PODER, COM RECUR-SOS TO TESOURO MUNICIPAL MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0031518 | 03/10/2006 | 1250.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, PAR-CELA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 03/10/2006 | 40.80 | 00014425912420 | JOSEFA COELHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO E LANCHES E SORVETES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DAREALIZACAO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0031534 | 03/10/2006 | 900.00 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE F1000 PLACA GTO-4003-PB, UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES /DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VE-/LHAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0031551 | 03/10/2006 | 1250.00 | 00051293463353 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE NESTE MU-NICIPIO, DURANTE DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0031569 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00041431006491 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, NESTE, DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 03/10/2006 | 200.00 | 00000892207817 | JOSE FERREIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE J.PESSOA AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 03/10/2006 | 1060.00 | 00073629308368 | DANIELLE BEZERRA DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO PARA /COM ESTA EDILIDADE - - RELATIVO A PRESTACAODE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARAEFETUAR A GERENCIA ADMINISTRATIVA DA POLICLI-NICA ROMEU MENANDRO CRUZ DE LACERDA NESTA CI-DADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 03/10/2006 | 467.10 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000493 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS DE RUAS OLAVOBRAZ, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE VI-GILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 03/10/2006 | 28.25 | 04768228000187 | LIRIISES ALVES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /UTENSILIOS EM GERAL CONF. NOTA FISCAL N. 0444DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS CAMPANHAS DE VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 03/10/2006 | 170.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO A REPO-SICAO EM VEICULO MOTO LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 03/10/2006 | 104.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL 000552 EM NOSSO PODER, COM RECUR-SOS DO TESOURO MUNICIPAL FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 03/10/2006 | 1125.00 | 00005210385450 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ESCAVACAO DESTINADO A INSTALACAO DEREDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS DITO /MORAIS, JOSE LIRA E PAULA EMANUELA, NESTA CI-DADE, CONF. NOTA FISCAL 01041 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 03/10/2006 | 125.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS POSTOS DESAUDE JUNTO A MESMA, CONFORME NOTA FISCAL 0001033 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 03/10/2006 | 250.00 | 00030446791849 | GERALDO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTA, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTOPOSTO PSF, BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADECONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 03/10/2006 | 100.00 | 00035731885591 | FRANCISCO IRISMAN ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 EREQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 03/10/2006 | 1018.00 | 00031872425453 | FRANCISCO FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR DE RECUPERA€ÇO E LIMPEZA /DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA PADRE NICOLAULEITE, NESTA CIDADE CONF. NF. 01034 EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0031429 | 03/10/2006 | 2951.50 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONTRUCAO E HIDRAULICO CONF. NF 000421, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS INSTALA -COES INTERNAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 03/10/2006 | 500.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TERRENO DE /SUA PROPRIEDADE SITUADO NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, NA INSTALACAO DO LIXAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 04/10/2006 | 440.00 | 00018578632400 | JOAO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA BRPB 400 NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOESDA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL, REL. AO MES /DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 04/10/2006 | 1100.00 | 00007494030476 | JOSE WALTER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS RUASMALAQUIAS GOMES BARBOSA, AV.CENTENARIA, OSVALDO PINHEIRO, SABINO CIPRIANO E DOMINGOS LEITECONFORME NOTA FISCAL 01038 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0031658 | 04/10/2006 | 500.00 | 04772044000190 | Constroi Materiais e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO COMPLEMENTO DA QUARTA MEDICAO DOS SERVI€OS DE CONSTRUCAO DO MATADOURO /PUBLICO MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL 00368 CONTRATO 046/2006 DO CONVENIO 098/2006 REPLAG/ /PREFEITURA, EM NOSSO PODER. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 04/10/2006 | 896.00 | 00033913528415 | ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E MANUTENCAODE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01037 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 04/10/2006 | 330.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA BRPB 400 NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOESDA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL, REL. AO MES /DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 04/10/2006 | 91.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BATIMENTO DE FERRAMENTASDESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01040 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 04/10/2006 | 250.00 | 00005237029493 | GILSON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO/MOTO, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI-CO DO PROGRAMA DO PEVA, NA AREA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 04/10/2006 | 80.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO PE DE SERRA,UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0031674 | 04/10/2006 | 900.00 | 00098276247415 | Damião Miguel de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL/PARA A ESCOLA DO SITIO CACARE, DURANTE O MES/DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 04/10/2006 | 900.00 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM BARCO D SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A MARGEM DO ACUDE DE ENGENHEIRO AVIDOS, QUE SE DESLOCAM PARA O COLEGIO/DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, CONFORME CON-TRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 04/10/2006 | 300.00 | 00003307485482 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS DE CARTEIRAS ES-COLARES DANIFICADAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 01036 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 04/10/2006 | 150.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO /DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 01031 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0031721 | 04/10/2006 | 1200.00 | 00002930979410 | MANOEL TAVARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST.PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0031739 | 04/10/2006 | 800.00 | 00017774939865 | Joarez de Oliveira Mariano | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0031747 | 04/10/2006 | 600.00 | 00067633390468 | JOSE IRANILTON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST. PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0031755 | 04/10/2006 | 800.00 | 00048691208449 | ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST.PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0031763 | 04/10/2006 | 1100.00 | 00003196393470 | Jose Helosman de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A O SITIO CACARE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO2006 CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 04/10/2006 | 700.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 000180 REL. A MAODE OBRA PARA RECUPERACAO DO MOTOR DA TRAFIC /VAN DUKATO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAO E /CULTURA DESTE MUNICIPIO A SERVICO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 04/10/2006 | 3000.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 000112 DESTINADOA RESPOSICAO EM VEICULO VAN TRAFFIC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE/EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, A SERVICO DOENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO TESOURO /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 04/10/2006 | 2870.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 000110 DESTINADOA RESPOSICAO EM VEICULO VAN TRAFFIC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE/EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, A SERVICO DOENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO TESOURO /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0031810 | 04/10/2006 | 3500.00 | 00037438832449 | jose Alverlandio Dias de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM VEICULO DE /SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA/ESR-0343-PB, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 04/10/2006 | 200.00 | 00015142175468 | FRANCISCO DONIZETE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 05/10/2006 | 67.46 | 00015102815415 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA RESTITUICAO DE VALOR PAGO/EM DUPLICIDADE DE IPTU A ESTA EDILIDADE, CONFCOMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 05/10/2006 | 781.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31/07/2006, CONFORME DARF E COMPROVANTE BANCARIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Alimenticios e preparo p/educ.Jov.e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0031836 | 05/10/2006 | 3510.12 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS CONF. NF 002048 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR DO PEJA EUDC.JOVENSE ADULTOS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 05/10/2006 | 160.00 | 00002374304442 | MANOEL GOMES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZA-DO PARA O TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO ST. /ANTAS PARA O SITI CACARE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desportivas | ManutencÆo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 05/10/2006 | 480.00 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ORGANIZACAO E ARBITRAGEM, BANDEIRINHA, MARCACAO DE CAMPO EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO E DE SA -LAO, CONFORME NOTA FISCAL 01042 EM NOSSO PO- DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0031917 | 05/10/2006 | 850.00 | 00032140525434 | SINVAL TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DEVEICULOS DE SUAS PROPRIEDADE UTILIZADO PARA/EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0031976 | 05/10/2006 | 8910.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 161 CARTEIRASESCOLARES, CONFORME NF 000033 E 000034 DESTI-NADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0031984 | 05/10/2006 | 456.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORORIOS,CONF.NOTA FISCAL 004804,DESTINADO A/REPOSICAO EM VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ASERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 05/10/2006 | 100.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 05/10/2006 | 341.90 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000687 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 05/10/2006 | 230.00 | 00008207786485 | JOSE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A EFETUAR A PODACAO DE ALGAROBAS/E RETIRADA DE ARVORES PODADAS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01044 EM NOSSO /PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0031941 | 05/10/2006 | 3500.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EFETUAR A CONSTRUCAO /DE UM TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000017 EM NOSSO PODER, COM RECUR-SOS PROPRIOS DE ALIENACAO DE BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 05/10/2006 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE /JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 05/10/2006 | 280.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ - GRAFICA RAPI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS GRA-FICOS CONFORME NOTA FISCAL 00103 DESTINADO A/SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 05/10/2006 | 663.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 002016 EM VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 05/10/2006 | 260.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSUMOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 002014DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Crianc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 06/10/2006 | 320.00 | 02657277000117 | MERCADINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS TIPO CARNE BOVINA, CONFORME NOTA /FISCAL 00072, DESTINADO A MANUTENCAO DA NACAPNUCLE DE APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 06/10/2006 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, REALATIVO A COMPETENCIA DO /MES DE SETEMBRO 2006, CONFORME FOLHA EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0032085 | 06/10/2006 | 15156.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONF.NF 018105 E 018103, 17962 DESTINANADO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRE-TARIAS DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESENVOLVIDONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 06/10/2006 | 450.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA A FANFARRA DOPETI E ALUNOS QUE DESFILARAM EM COMEMORACAO /A EMANCIPACAO POLITICA DESTE CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL 01049 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032115 | 06/10/2006 | 2175.85 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFI-CANTE CONFORME NOTA FISCAL 000243 DESTINADO AMANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, QUE RODARAM A PEDIDO DA JUSTICA ELEI-TORAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 06/10/2006 | 1708.00 | 00030312991835 | FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01045 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo do Sistema de EletrificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 06/10/2006 | 12397.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A IMPLANTACAO DE 180 METROS DE EXTEN-SAO DE ENERGIA DE ALTA TENSAO E 100 METROS DEEXTENSAO DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO, NO DIS -TRITO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE MUNICIPIO, C/NF 0040 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0032131 | 06/10/2006 | 1251.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 0004305 DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULOS CACAMBA E C-10 TODOS/LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 06/10/2006 | 35.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL 000554 EM NOSSO PODER, COM RECUR-SOS DO TESOURO MUNICIPAL FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 06/10/2006 | 343.80 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 449 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DOTESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0032140 | 06/10/2006 | 503.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 004803 DESTINADO/A REPOSICAO EM VEICULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DOTESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 06/10/2006 | 1539.70 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000494 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE VI-GILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0032166 | 06/10/2006 | 2849.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPNEUS E CAMARAS DE AR CONFORME NOTA FISCAL 021110 DEST.A REPOSICAO EM VEICULO SAVEIRO E DUKATO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 06/10/2006 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 06/10/2006 | 170.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBU-LANCIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDU -ZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 06/10/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) //DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 06/10/2006 | 1311.30 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000495 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE VI-GILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 06/10/2006 | 95.00 | 00003816306411 | JOSE FABIO OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000023 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 06/10/2006 | 500.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 05 (CINCODIA-RIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL/308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 06/10/2006 | 11550.00 | 00003182180460 | ALDINETE DIAS MIRANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO -VENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO /CORRENTE ANO, COM RECURSOS DO FNDE-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 06/10/2006 | 850.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E /VERDURAS HORTIGRANJEIRA, CONFORME NOTA FISCALAVULSA NR 631824, DESTINADO AO PREPARO DA ALIMENTACAO DOS PROFESSORES QUANDO ESTIVERAM EM PLANEJAMENTO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 06/10/2006 | 20.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /000555 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO TESOU-RO MUNICIPAL MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0032077 | 06/10/2006 | 1024.51 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 018105, DES-TINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINOFUNDAMENTAL COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 06/10/2006 | 1000.00 | 09256264000185 | FIGUEIREDO & PEREIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, TIPO PAES, CONFORME NOTA FISCAL 0044 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ME-/RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desportivas | ManutencÆo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 06/10/2006 | 4272.95 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO BOLAS DE CAMPO CONFORME NF 045,046,047 E 049, DESTINADO AS CLUBES DE FUTEBOLAMADOR DESTA CIDADE OS QUAIS ESTAO PARTICIPANDO DE CAMPEONATOS NESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 06/10/2006 | 371.00 | 00068519079849 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /RECUPERACAO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES/DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VI -SANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CON -FORME NOTA FISCAL 01048 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 06/10/2006 | 420.00 | 00002007512475 | FRANCISCO CLACENILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR INSTALACAO ELIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 06/10/2006 | 5.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO/DE CONTA DO ITR DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 06/10/2006 | 200.00 | 00005259137426 | IVANIL COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS) //DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUN-LIGADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURACONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 09/10/2006 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REAL- RELATIVO AS TARI-FAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATOCONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 09/10/2006 | 2194.51 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO/DE CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER.( PRIMEIRA /COTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os encargos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 09/10/2006 | 4831.51 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM APU-/RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA09/10/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os encargos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 09/10/2006 | 15599.64 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO INSS-PARC-RET APU-/RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA09/10/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 09/10/2006 | 100.25 | 00067630510420 | HELOSMAN LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO/AOS FNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO TRABALHARAM EM HORA EXTRA-EXPEDIENTE, CON-FORME NOTA FISCAL 01050 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 09/10/2006 | 100.00 | 00091112435468 | HIOGENIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01( UMA ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS COMO FUNCIONARIO DA EDUCACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 09/10/2006 | 17.00 | 07334200000120 | JATOBA COM. E SERVI€OS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA DESTINADO AO CONSUMO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 09/10/2006 | 200.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 2 DIARIAS QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 09/10/2006 | 908.95 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL 001218 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A SEREM DOADOS AS PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0032310 | 09/10/2006 | 11758.74 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONF.NF 1136E 1138 DESTINADO A FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0032328 | 09/10/2006 | 3080.05 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONF.NF 001143 DESTINADO A FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 09/10/2006 | 776.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -FPM -RELATIVO A PRESTACAO DESERVI€OS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E/EDITAIS EM PROL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 09/10/2006 | 100.00 | 00035731885591 | FRANCISCO IRISMAN ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 EREQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 09/10/2006 | 367.50 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOESDESTINADO AS PESSOAS QUE TRABALHAM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 01052 EM NOSSO PODER, QUANDO DE DESLO-CAM DE OUTRAS LOCALIDADES, PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032433 | 09/10/2006 | 950.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//TIPO OELO DIESEL E GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL 000000 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEI-CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTODE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 09/10/2006 | 216.80 | 00056884206853 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA CONSERTOS E MANUTENCAO EM GELAGUASPERTENCENTES AO PETI, NESTA CIDADE, CONFORME/NOTA FISCAL 01051 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 10/10/2006 | 300.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 ( TRES ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E/ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Promover a Assistencia Social | Atendimento as pessoas com mais de 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 10/10/2006 | 400.00 | 00002757743414 | VERUSKA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO AULAS DE EDUCACAO FISICA AOIDOSO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS CONFORME NOTAFISCAL 01057 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Promover a Assistencia Social | Atendimento as pessoas com mais de 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 10/10/2006 | 400.00 | 00002757743414 | VERUSKA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO AULAS DE EDUCACAO FISICA AOIDOSO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS CONFORME NOTAFISCAL 01057 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DESETEMB DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 10/10/2006 | 400.00 | 00003067528409 | HAROLDO COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR E MONITORAR CURSOS DE COM-PUTACAO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 01060 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Promover a Assistencia Social | Atendimento as pessoas com mais de 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 10/10/2006 | 1050.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMAPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELAO MES DE SETEM DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00003771043450 | FILIPE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO PSICOLOGO SOCIAL NO PROGRAMA/DO PAIF, JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF-PROGRAMA /DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS, REL. AO MES/DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO,/COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 10/10/2006 | 400.00 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA FORMACAO DE MANICURE NO CENTRO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE -TEMBRO DO DO CORRENTE, CONFORME NPTA FISCAL /01062 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 10/10/2006 | 625.00 | 00033739064404 | CIDALHA REGINA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA/APLICACAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA NO CRASCENTRO DE REFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 01063 EM NOSSO PODER, REL. MES DESETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 10/10/2006 | 600.00 | 00006769277425 | LAYANNY MIRANDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOCABALEREIRA MINISTRANDO O CURSO DE CORTE DE /CABELO E ESCOVA JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSSIT. SOCIAL, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01064 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 10/10/2006 | 400.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000000 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE / JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0032859 | 10/10/2006 | 3040.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 002053 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA DO PE-TI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d,agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0032719 | 10/10/2006 | 33000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM /REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA A/IMPLANTACAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DEAGUA NAS LOCALIDADES DE SANTA LUZIA, RIACHAO,RIACHO DE BAIXO E OUTROS, CONFORME NOTA FIS -CAL 000040 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0032841 | 10/10/2006 | 12060.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS /QUE LIGA ESTE MUNCIIPIO AOS OUTROS CIRCUNVIZINHOS, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura ‚ Preciso | Assistencia ao Agricultor com Terraplanagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0033880 | 10/10/2006 | 2400.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO TRATOR, CONFORME NOTA FIS-CAL 000341, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA /DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0033847 | 10/10/2006 | 800.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO C-10 CREVROLET, CONFORME NO-TA FISCAL 000336, DESTINADO A SERVIR E FICAR/A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 10/10/2006 | 1500.00 | 09086406000103 | RADIO FM PATAMUTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO FPM DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS/E EDITAIS, CONF. NF EM NOSSO PODER, EM /////PROL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 10/10/2006 | 776.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -FPM -RELATIVO A PRESTACAO DESERVI€OS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E/EDITAIS EM PROL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 10/10/2006 | 3000.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOESTAGIAGIOS EM MEDICINA, DANDO PLANTOES MEDI-COS NA POLICLINICA AOS SABADOS E DOMINGOS, //NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 10/10/2006 | 300.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRES) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 10/10/2006 | 350.00 | 00005982041483 | RANNIERE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM ELETROMECANICA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS ELETRO-MECANICOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 01053 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 10/10/2006 | 700.00 | 00015142175468 | FRANCISCO DONIZETE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETA -RIA DE SAUDE QUANDO A REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, NO AMBITO /RURAL E URBANO, CONF. NF 01055 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032697 | 10/10/2006 | 1200.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 VEICULO AU-TOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO A SERVIR A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 10/10/2006 | 850.00 | 00030842212434 | ANSELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE TECIDOS CON -FORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO ACONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS SERVIDORES /DO PEVA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0032751 | 10/10/2006 | 1626.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 004802 DESTINADO/A REPOSICAO EM VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM REC.DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0032760 | 10/10/2006 | 13376.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONF.NF 001137 DESTINADO A FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 10/10/2006 | 7700.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO /ODONTOLOGICO OLSEN SIENA ACOPLADO VERDE EQUI-PO 1.3 MOCHO A GAS PROFISSIONAL, CONFORME NO-TA FISCAL 001100 DESTINADO AO USO PELA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS/DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 10/10/2006 | 96.00 | 35583343000100 | LUCIA DE FATIMA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PRODUTOS FAR-MACEUTICOS VETERINARIO DESTINADO AO USO PELA/SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORM,E NOTA FISCAL 000836 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 10/10/2006 | 1875.00 | 07116920000119 | LABCENTER - LABORATORIO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 0043 A 47PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0032875 | 10/10/2006 | 35000.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA NONA MEDICAO DOS SER -VICOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DE UM /POSTO DE SAUDE, NO BAIRRO SAO SEBASTIAO NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00018 EM NOSSO /PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNI-CIPAL. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 10/10/2006 | 200.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS) DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 10/10/2006 | 300.00 | 00033739064404 | CIDALHA REGINA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO SEU DESLOCAMTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desportivas | ManutencÆo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 10/10/2006 | 480.00 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ORGANIZACAO E ARBITRAGEM, BANDEIRINHA, MARCACAO DE CAMPO EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO E DE SA -LAO, CONFORME NOTA FISCAL 01054 EM NOSSO PO- DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032727 | 10/10/2006 | 3782.00 | 01713609000170 | Manuel Oliveira Sobrinho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS GLP, BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL NR00057, DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PREPARO DA MERENDAESCOLAR, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0032743 | 10/10/2006 | 2296.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORORIOS,CONF.NOTA FISCAL 004801,DESTINADO A/REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ASERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS //DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 10/10/2006 | 900.00 | 09256264000185 | FIGUEIREDO & PEREIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, TIPO PAES, CONFORME NOTA FISCAL 0045 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ME-/RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0032816 | 10/10/2006 | 900.00 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE F1000 PLACA GTO-4003-PB, UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES /DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VE-/LHAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0032867 | 10/10/2006 | 10830.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 00000 DESTINA-DO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS /DO PNAE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 10/10/2006 | 1900.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 10/10/2006 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO/AO REPASSE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CORRENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 10/10/2006 | 786.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30/09/2006 CONFORME GUIA DE DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 10/10/2006 | 200.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS/DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA -PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO, E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 10/10/2006 | 6.86 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO/DE CONTA CORRENTE DO ITR - CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 10/10/2006 | 115.71 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO DEBITO APURADO NO EXTRATO/DE CONTA CORRENTE DO CIDE- CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 10/10/2006 | 630.00 | 00013155616890 | SIDNEI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO /PODER NR. 01046,BEM COMO RECARREGO DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 10/10/2006 | 845.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DECONTROLE DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 10/10/2006 | 300.00 | 00016157450843 | LEONIDAS DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO SEU DESLOCAMTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0032883 | 13/10/2006 | 1440.55 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL 000423, DESTI-NADO A MANUTENCAO E REPOSICAO NA REDE DE DIS-TRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 16/10/2006 | 500.00 | 00030527623890 | GERALDO VIEIRA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE /SERVICOS PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01065 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 16/10/2006 | 407.00 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000692 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 16/10/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) //DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 16/10/2006 | 50.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 16/10/2006 | 80.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A.&CIA LTDA-POST | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 16/10/2006 | 919.82 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2006 CONFORME DARF.DE RECOLHIMENTO EM NOSSO / PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 16/10/2006 | 919.82 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2006 CONFORME DARF.DE RECOLHIMENTO EM NOSSO / PODER, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032964 | 16/10/2006 | 4557.00 | 01713609000170 | Manuel Oliveira Sobrinho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS GLP, BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL NR00058, DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PREPARO DA MERENDAESCOLAR, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0032972 | 16/10/2006 | 1041.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000605 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCOLARESDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO FUNDEF 40%; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ICMS PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORMECONVENIO EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DEDE CONTA DO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 17/10/2006 | 75.00 | 02804394000166 | JACQUELINE ALVES DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE -INFORMATICA CONFORME COMPROVNATE FISCAL EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0032999 | 17/10/2006 | 20000.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DECIMA MEDICAO DOS SER -VICOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DE UM /POSTO DE SAUDE, NO BAIRRO SAO SEBASTIAO NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00019 EM NOSSO /PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNI-CIPAL. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 17/10/2006 | 200.00 | 00004140898470 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS) DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 17/10/2006 | 190.00 | 00003023938466 | ARIOSVALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADE DE LIXOS DE RUAS DESTA CIDADE CONF,. NF 01066 EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 17/10/2006 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, REALATIVO A COMPETENCIA DO /MES DE OUTUBRO 2006, CONFORME FOLHA EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 18/10/2006 | 4455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RE -CURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 19/10/2006 | 200.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 19/10/2006 | 165.00 | 00002859361820 | Joao Batista de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADEA AFIM DE PRESTAREM SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL01067 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0033065 | 19/10/2006 | 15950.10 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000607 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCOLARESDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO FUNDEF 40%; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 20/10/2006 | 480.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO FPM DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO DE REPASSE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif. e RetransmissÆo de TelevisÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 20/10/2006 | 1552.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE ANUNCIOS NOTAS AVISOS E EDITAIS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE VEICULACAOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 20/10/2006 | 70.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE /DO FEP - CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 20/10/2006 | 662.93 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE /DO FPM - CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. (SEGUNDA COTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 20/10/2006 | 665.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ATULIZACAO DE DADOS /NO CAGED DESTA PREFEITURA JUNTO AO MTE, CON-/FORME CONTRATO EM NOSSO PODER;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 20/10/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) //DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 20/10/2006 | 120.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 20/10/2006 | 30.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 20/10/2006 | 150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBU-LANCIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDU -ZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo da DistribuicÆo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 20/10/2006 | 468.56 | 09085523000152 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONFORME NOTA FISCAL 000250, DESTINADO A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DIS-TRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 20/10/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) //DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Postos de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 20/10/2006 | 130.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Postos de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 20/10/2006 | 120.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 23/10/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) //DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0033243 | 23/10/2006 | 3600.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 VEICULO AU-TOMOTOR TIPO VAN, ESTIMADO A REALIZAR VIAGENSA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 6000 KM CONFORME NOTA FISCAL/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Postos de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 23/10/2006 | 400.00 | 00002594568457 | JOSE JUDIVAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, JUNTO A/SECRETARIA DE SAUDE DESTE, CONF. NF EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra-estrutura Municipal | Reforma e AmpliacÆo de Pracas e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0033235 | 23/10/2006 | 8500.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVICOS PELA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO/DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 00000, LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO /PODER. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0033251 | 23/10/2006 | 5400.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EFETUAR A REFORMA IN-/TERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL MARCONI CRUZ DE LACERDA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EMNOSSO PODER. | 00302006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 23/10/2006 | 160.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | Atividades Culturais e Desportivas | ManutencÆo de Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 23/10/2006 | 160.00 | 00005893429400 | ERNANI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOMUSICO PARA EFETUAR APRESENTACOES DURANTE AS/FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, CONF. NF 01071 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Crianc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 23/10/2006 | 275.00 | 00000206318804 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITIO ARUA PREF. JOAQUIM ASSIS, NESTA, UTILIZADO PA-RA SERVIR AS INSTALACOES DO NACAP-NUCLEO DE /APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 24/10/2006 | 7000.00 | 05777643000160 | ROMULO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 000024, DESTINADO/A RECUPERACAO DO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 24/10/2006 | 250.00 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS E SERVCOS CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 0030345 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO /DE VEICULO VIATURA DE POLICIA CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE E RECURSOS PROPRIOS DO/TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 24/10/2006 | 824.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS FONES 3552-1061, PERTENCENTE A ESTA/EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 24/10/2006 | 14.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE /DO ITR - CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. (SEGUNDA COTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0033324 | 24/10/2006 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA//CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/DE OUTURBO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 24/10/2006 | 300.00 | 00061973793172 | JOSE WILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRES ) //DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUN-LIGADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURACONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Postos de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 24/10/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Postos de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 24/10/2006 | 265.60 | 07050195000123 | JOSUE BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000008 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 25/10/2006 | 1530.90 | 00039511669400 | MARIA IVONE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA/APLICACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO DURANTE OMES DE JULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORME RELA-CAO DO BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 25/10/2006 | 320.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS PARA EFETUAR LEVANTAMENTOE CIONFECCAO DE PROJETO DE IMPLANTACAO DE ES-GOTAMENTO SANITARIO NO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA E GIBERTO FURTADO NESTA CIDADE, JUNTO A /SECRETARIA DE VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 25/10/2006 | 200.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DUAS DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PES-/SOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 25/10/2006 | 1400.00 | 00032140525434 | SINVAL TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DEVEICULOS DE SUAS PROPRIEDADE UTILIZADO PARA/EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, DURANTE O ANO DE 2003 CONFORME CONSTA NOS AUTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL PROC. N. 022.2003.002.306-7 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 25/10/2006 | 1360.00 | 02864284000270 | ASSOCIACAO EDUC.E BENEFIC.AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE DA PARTICIPACAO DOMUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE DIVERSAS DESPESAS JUNTO A CRECHE INFANTIL AGUA DA VIDA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER,DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 26/10/2006 | 200.00 | 00030842212434 | ANSELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIASQUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DESTINADO A FAZER FACE AS DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS NAQUE-LA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 27/10/2006 | 1200.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentencas Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 27/10/2006 | 10000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DO SR. JOSE ADILSON BRAS E/OUTROS CONF.MANDATO JUDICIAL NR. 122/2006 E /COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 27/10/2006 | 1060.00 | 00073629308368 | DANIELLE BEZERRA DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO PARA /COM ESTA EDILIDADE - - RELATIVO A PRESTACAODE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARAEFETUAR A GERENCIA ADMINISTRATIVA DA POLICLI-NICA ROMEU MENANDRO CRUZ DE LACERDA NESTA CI-DADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0033529 | 30/10/2006 | 513.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 004828 DESTINADO/A REPOSICAO EM VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM REC.DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 30/10/2006 | 15.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FUNDEF RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0033537 | 30/10/2006 | 719.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORORIOS,CONF.NOTA FISCAL 004827,DESTINADO A/REPOS.EM VEICULOS ONIBUS E KOMBI LOTADOS NA/SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ASERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS //DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 30/10/2006 | 236.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE TRIBUTO RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 30/10/2006 | 864.11 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE /DO ITR - CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. (TERCEIRA COTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 30/10/2006 | 600.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA COM ASSESSORIA FRENTE A PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE SETEMB DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 30/10/2006 | 1.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE /DO ICMS/DESON CF. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 30/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ A CLIENTELA DA BOLSA CIDADAO ASCRIANCAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PETI, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO CORRENTE, CONFORME FO-LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Crianc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 31/10/2006 | 240.00 | 02657277000117 | MERCADINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS TIPO CARNE BOVINA, CONFORME NOTA /FISCAL 00073, DESTINADO A MANUTENCAO DA NACAPNUCLEO DE APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRNHENSE, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033553 | 31/10/2006 | 2318.75 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000249 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DO TABALHO E A-CAO SOCIAL NO PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTESENDO: VEICULO MOTO PLC-MMV-9943-PB; GOL 1.6/PLC MNB-6972-PB, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 31/10/2006 | 200.00 | 00046204539191 | CICERO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 31/10/2006 | 100.00 | 00078943671415 | FRANCISCA RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 31/10/2006 | 80.00 | 00095196315420 | JOAO CORNELIO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0033871 | 31/10/2006 | 2100.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOL DE PLACA MNB-5972-PB UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 339 /EM NOSSO PODER E LICITACAO TP 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 31/10/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, /CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033588 | 31/10/2006 | 8428.90 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000247 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO DE OUTUBR DO CORRENTE, SENDO:04 TRATORES, PATROL, MOTO NLR 125 PLC. MOQ 3863-PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS /DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 31/10/2006 | 1565.00 | 00033720088472 | JOSE VANDUI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE TRATORES/VALMET PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL 01076 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033928 | 31/10/2006 | 1836.63 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000253 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE, QUE ESTIVERAM A DISPOSICAO DA JUSTICAELEITORAL NO SEGUNDO TURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 31/10/2006 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 31/10/2006 | 6410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMISSIONADOS E CONTRATADOS CONFORMEFOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033570 | 31/10/2006 | 132.50 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISCAL 000248, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS:NX-200 PLC MNQ-3863-PB; MOTO MNI-9669-PB LOTADO NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBR DO CORRENTE COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 31/10/2006 | 294.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /INSS DOS MOTORISTAS DOS TRANSPROTES ESCOLARESDO PERIODO DE MARCO A MAIO/2006, CONFORME GUIAS DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 31/10/2006 | 200.00 | 00003769517881 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA - PB AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE ,CONFORME LEI MUNICIPAL 288/2003 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0033855 | 31/10/2006 | 3900.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOLF PLACA MOK-5579-PB, CONF.NF 337 DESTINADOA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO/PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO CORRENTE ANO E LICITACAO TP 002/2006EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 31/10/2006 | 9608.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONT.E COMISS CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 31/10/2006 | 300.00 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF.NF 450 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 31/10/2006 | 6653.61 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRO -VANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 31/10/2006 | 200.00 | 00011043776400 | WILSON VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO QUANDO DE /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALI-DADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUE-RIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 31/10/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO PREFEITO EVICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 31/10/2006 | 634.02 | 05997064000122 | JDO PNX VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAFORNECIMENTO DE PASSASEM AREA, CONFORME NOTA/FISCAL 0357 DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033910 | 31/10/2006 | 2981.25 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000251 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE, SENDO VEICULO GOLF PLC MOQ-5579-PB, CONFORME LICIT.EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 31/10/2006 | 300.00 | 00004014244482 | LUCIANO ARAUJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-11S COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 31/10/2006 | 13.25 | 00004577068486 | JULIO CESAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA RESTITUICAO EM VIRTUDE DE/PAGAMENTO DE TRIBUTOS EFETUADO A MAIOR, ORA /REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTEEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 31/10/2006 | 16.31 | 00000201529149 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA RESTITUICAO EM VIRTUDE DE/PAGAMENTO DE TRIBUTOS EFETUADO A MAIOR, ORA /REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTEEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 31/10/2006 | 21.00 | 00039511065491 | JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA RESTITUICAO EM VIRTUDE DE/PAGAMENTO DE TRIBUTOS EFETUADO A MAIOR, ORA /REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTEEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 31/10/2006 | 7530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJA -MENTO DO MUNICIPIO, CONTRATO E COMISSIONADOS CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033561 | 31/10/2006 | 5202.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA CONF.NOTA FISCAL/000245 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETGARIA DE EDUCACAO E CULTURA/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE/OUTUBR DO CORRENTE, COM RECURSOS DO FUNDEF 40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 31/10/2006 | 400.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 QUATRO DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PES-/SOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0033863 | 31/10/2006 | 4800.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO ONIBUS PLACA LIS-3303, E UM VEICULO F1000 CONFORME NOTA FISCAL 323, TODOS DESTINADO A /SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE/EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBR CORRENTE, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TP/02/2006 E CONT EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 31/10/2006 | 44085.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 31/10/2006 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SEC.ESPORTE TURISMO E LAZER JUNTO/SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORMEFOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 31/10/2006 | 8830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMP.FOLHA MENSAL DOS SERVRES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DTE MUNICIPIO, COMISSIONADOS CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 31/10/2006 | 6310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMP.FOLHA MENSAL DOS SERVRES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DTE MUNICIPIO, CONTRATADOS CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 31/10/2006 | 8733.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 31/10/2006 | 293.50 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NF 01555 E 00156, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO MOTO, LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,/COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 31/10/2006 | 150.88 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NOS AUTOS DA ACAO 022.2006.000.492-0 /CONF. COMPROV. EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 31/10/2006 | 1790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033596 | 31/10/2006 | 6368.30 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//CONFORME NOTA FISCAL 000246 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 31/10/2006 | 0.40 | 05169708000194 | Diagmed Produtos Médicos e Laboratoriais Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMPLEMENTACAO DO CHEQUE /EMITIDO EM FAVOR DA DIAGMED. NO DIA 19/10/06,ORA REGULARIZADO NESTA DATA, PARA QUITACAO //DAS NOTAS DE EMPENHOS NRS. 01779-5 E 03017-1.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 31/10/2006 | 54784.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-MEDI-COS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 31/10/2006 | 18520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-ODONTOL.DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 31/10/2006 | 17620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 31/10/2006 | 255.75 | 07050195000123 | JOSUE BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000051 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0033839 | 31/10/2006 | 5940.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 05 VEICULOS AU-TOMOTORES, SENDO 03 PARA O PSF, 1 D-20 PARA OPEVA 01 VERANEIRO DESTINADO A SERVIR A SECRE-TARIA DE SAUDE, CONF. NF 342, REL. AO MES DE/SETEMBRO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 31/10/2006 | 12748.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO/00228-3 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE RELAT.MES DE AGOSTO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMISSIONADOS, CONF. FOLHAS E NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 31/10/2006 | 6948.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0033626 | 31/10/2006 | 21800.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EFETUAR A CONSTRUCAO /DE UM TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DE /ALIENACAO DE IMOVEL DO PREDIO DA RODOVIARIA /ANTIGO. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 31/10/2006 | 300.00 | 00095196323449 | ERNUY DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LIMPEZA E RETIDARA DE ENTULHOS DO /DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS CONFORME NOTA FISCAL 010771 EM NOSSO PODER, REL. AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 31/10/2006 | 3765.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE RELATIVO AS TARIFAS/DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA/ MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0033821 | 31/10/2006 | 10200.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 04 VEICULOS AU-TOMOTORES CONFORME NOTA FISCAL 340, SENDO 03/CACAMBAS E 01 F4000 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBNANISMO DESTE MUNICIPIO,,DURANTE O MES DE SETEMBRO CORRENTE, CONFORME/LICIT. TP 002/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033901 | 31/10/2006 | 3203.25 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000250 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2006 COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 31/10/2006 | 5350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 01/11/2006 | 605.50 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO TIPO CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL/000496 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE O-BRAS E URBANISMO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOCOM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0034118 | 01/11/2006 | 2965.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004608 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS POSTOS DE SAUDE,COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 01/11/2006 | 1329.00 | 00007188225443 | JOSE IDINALDO DELFINO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS /PRODUTIVIDADE NA APLICACAO DE VACINAS EM CAMPANHAS DE VACINACAO, DE CAES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 01/11/2006 | 990.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE /BOM JESUS, SITO A RUA SABINO NOGUEIRA, NESTA,RELATIVO AO MES DE JUL/AGO E SETEMBRO CONFOR-ME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 01/11/2006 | 205.35 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000696 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 01/11/2006 | 390.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /SERIGRAFIA PARA A CONFECCAO DE FAIXAS EDUCATIVAS DESTINADO AS CAMPANHAS DE VACINACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000018 EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 01/11/2006 | 400.00 | 00018293819898 | JOSE IRAILDO VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 01/11/2006 | 200.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 2 DIARIAS QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0034134 | 01/11/2006 | 675.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004607 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS JUNTO A/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL,COM RECURSOS DO MDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 01/11/2006 | 50.00 | 00048689556400 | ALAN LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS PARA EFETUAR CONSERTOS C/REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE SOM DA/ESCOLAS DO SITIO CACARE NESTE MUNICIPIO, CONFNF 01079 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034185 | 01/11/2006 | 589.00 | 01713609000170 | Manuel Oliveira Sobrinho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS GLP, BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL NR00059, DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PREPARO DA MERENDAESCOLAR, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 01/11/2006 | 50.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SELOS PARA A/POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA/OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 01/11/2006 | 16.31 | 00000201529149 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA RESTITUICAO DE IMPOSTO PA-GO A MAIOR PELO BENEFICIADO ACIMA, ORA REGULARIZADO NESTA DATA, IPTU PAGO EM DUPLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0034126 | 01/11/2006 | 2380.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004609 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COM ,RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0034215 | 01/11/2006 | 801.40 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO E UTENSILIOS EM GERAL CONF.NOTA F.000426 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE O-BRAS E URBANISMO NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE COM RECURSOS PROPRIOS/DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 01/11/2006 | 300.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE URNA E SERVICOS FUNERARIOS CONFORME NF FISCAL N.§003082DOADA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO /EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TE -SOURO MUNICIPAL. SR. FRANCISCO F. FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 01/11/2006 | 170.00 | 00003307462431 | FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 01/11/2006 | 30.00 | 00031850244863 | VALDERI CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 01/11/2006 | 200.00 | 00067412190482 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 01/11/2006 | 550.00 | 00002543598413 | OTACILIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO TELECEN-TRO JUNTO A SEC.TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTACIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CORRENTE/CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 03/11/2006 | 0.99 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE /DO ITR - CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 03/11/2006 | 190.30 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000497 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE VI-GILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 03/11/2006 | 564.00 | 41127689000873 | CAMPLAST COMORC. DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA TIPO SACOLAS PLASTICAS, CONFORME NOTAFISCAL 0706 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXOHOSPITALAR DA POLICLINICA DESTA CIDADE, COM /RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 06/11/2006 | 251.60 | 09334137000157 | ANTONIO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000199 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 06/11/2006 | 85.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS MECANICOS EM VEICULO FIAT PSF , LOTADO NA SECRETARIA DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01081 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 06/11/2006 | 335.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSUMO TIPO COLCHOES CONF.NOTA FISCAL 002036DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COM/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 06/11/2006 | 589.00 | 07116920000119 | LABCENTER - LABORATORIO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 0051 A 53PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0034436 | 06/11/2006 | 1720.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004606 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS POSTOS DE SAUDE,COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 06/11/2006 | 487.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000015 DESTI-NADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS-MO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 06/11/2006 | 300.00 | 00016009223415 | FRANCISCO CEZARIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QIE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //DESTINADAS A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO ADIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0034401 | 06/11/2006 | 6600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMA-RAS DE AR CONF.NF 02130 DESTINADO A REPOSICAOEM VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 06/11/2006 | 80.00 | 00002541381441 | SEVERINO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 06/11/2006 | 80.00 | 00006984063469 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 06/11/2006 | 100.00 | 00005887868457 | MARIA LUCIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 07/11/2006 | 150.00 | 00004440165460 | IVANEIDE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 07/11/2006 | 200.00 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 07/11/2006 | 80.00 | 00095196277404 | SEVERINO ALVES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 07/11/2006 | 80.00 | 00006810086447 | SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0034444 | 07/11/2006 | 3450.00 | 00045102503472 | Francisco Aparecido Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEAGOSTO; SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0034452 | 07/11/2006 | 3600.00 | 00080496407449 | Francisco Angelo de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEAGOSTO; SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0034461 | 07/11/2006 | 2550.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, PAR-CELA DO MES DE AGOSTO; SETEMBRO E OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0034479 | 07/11/2006 | 2400.00 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEAGOSTO; SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0034487 | 07/11/2006 | 4800.00 | 00006067010445 | Carlos Kleber Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEJULHO; AGOSTO; SETEMBO E OUTUBRO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 07/11/2006 | 220.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICADA //DOS ANDRADES, NESTE RELATIVO AO MES DE SETEMB DE 2006, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 07/11/2006 | 200.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS/DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA -PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO, E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 07/11/2006 | 200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA REALIZACAO DE DESPESAS DE/PEQUENOS VALORES A FORNECEDORES E PRESTADORESDE SERVICOS CADASTRADAS NESTA EDILIDADE, CON-FORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 07/11/2006 | 200.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS) DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 07/11/2006 | 250.00 | 00030446791849 | GERALDO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTA, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTOPOSTO PSF, BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADECONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 07/11/2006 | 296.40 | 09334137000157 | ANTONIO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000197 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 08/11/2006 | 859.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/E INSTRUMENTOS MUSICAIS, CONFORME NOTA FISCAL003071 DESTINADO A BANDA DE MUSICA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 08/11/2006 | 781.50 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/E INSTRUMENTOS MUSICAIS, CONFORME NOTA FISCAL003072 DESTINADO A BANDA DE MUSICA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL, VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS /INSTRUMENTOS MUSICAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 08/11/2006 | 321.70 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PCAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL 003073 DESTINADO A/RECUPERACAO DE FOGOES E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 08/11/2006 | 130.00 | 01035361000306 | IMPORTADORA ROBERTO S ATACADISTAE VEIC.L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA REALIZACAO DE DESPESAS COMSERVICOS DE SOCORRO REBOQUE EM VEICULO VIATU-RA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000500 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 08/11/2006 | 40.00 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS E SERVCOS CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 0029141 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO /DE VEICULO VIATURA DE POLICIA CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE E RECURSOS PROPRIOS DO/TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0034711 | 09/11/2006 | 4100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMA-RAS DE AR CONFORME NOTA FISCAL 00000 DESTINA-DO A REPOSICAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPALCOM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 09/11/2006 | 825.00 | 00068367244834 | RICARTE VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, TIPO PAES, CONFORME NOTA FISCAL 631695 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 09/11/2006 | 733.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E /VERDURAS HORTIGRANJEIRA, CONFORME NOTA FISCALAVULSA NR 631700, DESTINADO AO PREPARO DA ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DO PNAE - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0034673 | 09/11/2006 | 9010.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 003636 DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS /DO PNAE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 09/11/2006 | 45.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE /DO CEX - CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOASO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0034665 | 09/11/2006 | 3025.60 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONF.NFISCAL 001187 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0034690 | 09/11/2006 | 10000.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DECIMA PRIMEIRA MEDICAO D/SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UM/POSTO DE SAUDE, NO BAIRRO SAO SEBASTIAO NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00025 EM NOSSO /PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNI-CIPAL. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0034703 | 09/11/2006 | 87701.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUARTA MEDICAO DOS SERVI-COS DE ENGENHARIA PARA EFETUAR A CONSTRUCAO /DE UM TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DE /ALIENACAO DE IMOVEL DO PREDIO DA RODOVIARIA /ANTIGO. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 10/11/2006 | 1050.00 | 00067631525404 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR A RETIRADA DE LIXOSE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01085 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 10/11/2006 | 31786.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBR DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0035181 | 10/11/2006 | 10573.50 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EFETUAR A CONSTRUCAO /DE DOIS CORETOS NO CALCADAO CENTRAL DESTA CI-DADE CONF. FISCAL 000000, COM RECURSO DE ALI-ENACAO DE IMOVEL DO PREDIO DA RODOVIARIA ANTIGO. | 00372006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 10/11/2006 | 5025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBR DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RE -CURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 10/11/2006 | 200.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 10/11/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -FPM -RELATIVO A PRESTACAO DESERVI€OS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E/EDITAIS EM PROL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 065756 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 10/11/2006 | 845.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DEMICRO-COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 10/11/2006 | 299.49 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA APOLICE DE SEGURO PARA O VEICULO VAN LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 10/11/2006 | 3330.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOESTAGIAGIOS EM MEDICINA, DANDO PLANTOES MEDI-COS NA POLICLINICA AOS SABADOS E DOMINGOS, //NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 10/11/2006 | 270.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMPLEMENTACAO SERVI€ COMOESTAGIAGIOS EM MEDICINA, DANDO PLANTOES MEDI-COS NA POLICLINICA AOS SABADOS E DOMINGOS, //NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 10/11/2006 | 9710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE /EFETIVOS, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 10/11/2006 | 18030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOA CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 10/11/2006 | 200.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os encargos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 10/11/2006 | 14493.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO INSS-PARC-RET APU-/RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/11/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os encargos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 10/11/2006 | 4866.93 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM APU-/RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/11/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 10/11/2006 | 2830.86 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE /DO FPM - CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER, PRIMEIRA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 10/11/2006 | 24585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBBO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 10/11/2006 | 20.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 10/11/2006 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REAL- RELATIVO AS TARI-FAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATOCONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBR DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJA -MENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 10/11/2006 | 50.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 10/11/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO DO PREFEITO EVICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif. e RetransmissÆo de TelevisÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 10/11/2006 | 776.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE ANUNCIOS NOTAS AVISOS E EDITAIS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE VEICULACAOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif. e RetransmissÆo de TelevisÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 10/11/2006 | 776.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE ANUNCIOS NOTAS AVISOS E EDITAIS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE VEICULACAOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 10/11/2006 | 480.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO FPM DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO DE REPASSE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 10/11/2006 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, CONFORMELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE NOVEMBR DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 10/11/2006 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 10/11/2006 | 2770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NO GABINETE COMISSIONAD MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 10/11/2006 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBR DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SEC.ESPORTE TURISMO E LAZER JUNTO/SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORMEFOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 10/11/2006 | 48070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMP.FOLHA MENSAL DOS SERVRES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 10/11/2006 | 13950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETOR 2 DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 10/11/2006 | 8406.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA RESTANTE DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/QUA-DRO SUPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 10/11/2006 | 32697.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO O ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CON-TRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 10/11/2006 | 6440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBR DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 10/11/2006 | 2000.00 | 00067413790459 | Damião Cavalcanti de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 10/11/2006 | 1420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBR DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIOCONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 10/11/2006 | 1128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SEEMBRO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 10/11/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONTRATADOS CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 10/11/2006 | 50.00 | 00024932792808 | ADINALVA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 10/11/2006 | 150.00 | 00003306802425 | ALZIRA CORDEIRO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 10/11/2006 | 140.00 | 00036827339491 | MESSIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 10/11/2006 | 200.00 | 00003480986420 | ANTONIA MARQUES DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 10/11/2006 | 200.00 | 00004803917426 | JOSICLEIA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 10/11/2006 | 550.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELAS DO CONTRATO DE LOCACAO DE 02 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CRAS E /SECRETARIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA /CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ DO CORRENTEANO CONFORME CONTRATOS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 10/11/2006 | 740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBR DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL,/DO MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 10/11/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBR DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, /CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 10/11/2006 | 7280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL,/COMISSIONADOS E CONTRATO CONFORME FOLHAS EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 13/11/2006 | 100.00 | 00007289913493 | FRANCEILMA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 13/11/2006 | 300.00 | 00095198741434 | TEREZINHA SATURNINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 13/11/2006 | 150.00 | 00001152403494 | MARINES PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 13/11/2006 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 13/11/2006 | 300.00 | 00033739064404 | CIDALHA REGINA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 ( TRES ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E/ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 13/11/2006 | 165.00 | 00005049994438 | JUDIVAN PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO RELATIVO /AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 13/11/2006 | 1000.00 | 00041431006491 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, NESTE, DURANTE O MES DE SETEMB CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 13/11/2006 | 850.00 | 00032140525434 | SINVAL TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DEVEICULOS DE SUAS PROPRIEDADE UTILIZADO PARA/EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, DURANTE O ANO DE 2003 CONFORME CONSTA NOS AUTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL PROC. N. 022.2003.002.306-7 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0035246 | 13/11/2006 | 900.00 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE F1000 PLACA GTO-4003-PB, UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES /DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VE-/LHAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 13/11/2006 | 110.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO PONTA DA/SERRA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO D CORRENTE, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 13/11/2006 | 100.00 | 00023819936491 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE J.PESSOA AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0035351 | 13/11/2006 | 1200.00 | 00002930979410 | MANOEL TAVARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST.PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBR O CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0035360 | 13/11/2006 | 1250.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VES DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0035378 | 13/11/2006 | 1250.00 | 00051293463353 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE NESTE MU-NICIPIO, DURANTE DE SETEMB DO CORRENTE ANO, /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0035386 | 13/11/2006 | 600.00 | 00067633390468 | JOSE IRANILTON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST. PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMB DO CORRENTE CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0035394 | 13/11/2006 | 2000.00 | 00005450669488 | Luiza Queiroga da Silva Filha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBDO CORRENTECONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 13/11/2006 | 200.00 | 00005956505460 | DASY MICAELA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02(DUAS ) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE/AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME LEI MU-NICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 13/11/2006 | 165.00 | 00028662210520 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOST.RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 13/11/2006 | 75.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO CURRAIS, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 13/11/2006 | 145.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO SAO LUIZ, NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 13/11/2006 | 110.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0035548 | 13/11/2006 | 800.00 | 00017774939865 | Joarez de Oliveira Mariano | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELAO MES DE SETEMB DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 13/11/2006 | 240.00 | 00003307660403 | IVANEUDA FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO COZINHEIRA NA CADEIA PUBLICA DESTACIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBROCONF. NF 01089 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 13/11/2006 | 240.00 | 00071798323168 | VERA LUCIA DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO COZINHEIRA NA CADEIA PUBLICA DESTACIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBROCONF. NF 01089 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 13/11/2006 | 410.00 | 00001147479461 | ENOCH DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O PLANEJAMENTO E CONFECCAO DE PROJETOURBANO BEM COMO A FIXACAO DE NUMEROS DE RESI-DENCIAS E COMERCIOS DESTA CIDADE, CONORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0035530 | 13/11/2006 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO 2006 CONFORME CONTRATO E LICITA-CAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 13/11/2006 | 275.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 13/11/2006 | 250.00 | 00005237029493 | GILSON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO/MOTO, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI-CO DO PROGRAMA DO PEVA, NA AREA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 13/11/2006 | 350.00 | 00098278738491 | SAMARA BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA DESTA CI-DADE, CONFORME NF 01087 EM NOSSO PODER JUNTO/A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 13/11/2006 | 150.00 | 00005982041483 | RANNIERE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM ELETROMECANICA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS ELETRO-MECANICOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 01086 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 13/11/2006 | 650.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 13/11/2006 | 330.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMB DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 13/11/2006 | 212.65 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO/A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 13/11/2006 | 330.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, NESTE, DURANTE O MES DE OUTUB CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 13/11/2006 | 200.00 | 00048691399449 | LAELSON DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE, CONFORME LEI MUNI-CIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 13/11/2006 | 3920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARTE DA FOLHA DIARISTAS /DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE AGOSTO DE 2006 LOTADOS NA SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 13/11/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARTE DA FOLHA DIARISTAS /DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE AGOSTO DE 2006 LOTADOS NA SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 14/11/2006 | 210.00 | 00008207786485 | JOSE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A EFETUAR A PODACAO DE ALGAROBAS/E RETIRADA DE ARVORES PODADAS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01096 EM NOSSO /PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 14/11/2006 | 300.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 ( TRES) DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 14/11/2006 | 141.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMI PUBLICA DESTA MUNICIPA-LIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 14/11/2006 | 130.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 14/11/2006 | 20.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 14/11/2006 | 250.00 | 00067412734415 | FRANCISCO GRIGORIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE /PLC-MNI-9669-PB UTILIZADO PARA SERVIR E FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. /AO MES DE AGOST DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 14/11/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) //DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 14/11/2006 | 80.00 | 08760449000160 | JOAO ALDECI MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PATAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM /ELETROMECANICA PARA REALIZAR CONSERTOS EM VE-ICULOS MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01092 /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 14/11/2006 | 100.00 | 00005665407461 | WEDSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO GOL CARRO DE SOM UTILIZADO /PARA DIVULGAR EVENTOS DA AREA DE SAUDE NAS /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FIS-CAL 01097 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 14/11/2006 | 2642.80 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, RELATIVO A EMISSAO DE ESCRITURAS PUBLICAS E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME NOTAFISCAL 001094 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 14/11/2006 | 240.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 14/11/2006 | 200.00 | 00005476696407 | GABRIELLA HOLANDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2006 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ICMS PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORMECONVENIO EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DEDE CONTA DO MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 14/11/2006 | 300.00 | 00004491762406 | CLEUDA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 14/11/2006 | 200.00 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPA-LIDADE CONF.LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERI-MENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0035602 | 14/11/2006 | 800.00 | 00048691208449 | ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST.PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMB DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 14/11/2006 | 900.00 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM BARCO D SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A MARGEM DO ACUDE DE ENGENHEIRO AVIDOS, QUE SE DESLOCAM PARA O COLEGIO/DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, CONFORME CON-TRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0035653 | 14/11/2006 | 1100.00 | 00003196393470 | Jose Helosman de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A O SITIO CACARE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM 2006 CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 14/11/2006 | 5720.00 | 00006335966476 | FRANCINEUMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O PERIO DE 01 A30 DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME FOLHAS EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 14/11/2006 | 160.00 | 00006671820473 | FRANCISCO PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PATAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM VEICULO MOTODE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE UM ALUNO DO SITIO ANTAS PARA A ESCOLA /DO SITIO CACARE NESTE MUNICIPIO, REL. AOS ME-SES DE SETEMBRO DE 2006, CONF NF 01093 EM //NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0035831 | 14/11/2006 | 950.00 | 00098276247415 | Damião Miguel de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL/PARA A ESCOLA DO SITIO CACARE, DURANTE O MES/DE SETEMB DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0035840 | 14/11/2006 | 3500.00 | 00037438832449 | jose Alverlandio Dias de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM VEICULO DE /SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA/ESR-0343-PB, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE SETEMB DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 14/11/2006 | 150.00 | 00003306802425 | ALZIRA CORDEIRO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 14/11/2006 | 680.00 | 02864284000270 | ASSOCIACAO EDUC.E BENEFIC.AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE DA PARTICIPACAO DOMUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE DIVERSAS DESPESAS JUNTO A CRECHE INFANTIL AGUA DA VIDA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 14/11/2006 | 70.00 | 00060552859168 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 14/11/2006 | 1000.00 | 00003771043450 | FILIPE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO PSICOLOGO SOCIAL NO PROGRAMA/DO PAIF, JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF-PROGRAMA /DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS, REL. AO MES/DE OUTUBR O DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO,/COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 14/11/2006 | 1150.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMAPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELAO MES DE OUTUB DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 14/11/2006 | 400.00 | 00003067528409 | HAROLDO COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR E MONITORAR CURSOS DE COM-PUTACAO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 01095 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 14/11/2006 | 100.00 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 14/11/2006 | 80.00 | 00007198693407 | ANTENOR PIAUI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 14/11/2006 | 80.00 | 00095196323449 | ERNUY DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 14/11/2006 | 56.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 14/11/2006 | 330.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNA, CONFORME NO-TA FISCAL 148 DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CER-TIDAO DE OBTO NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 16/11/2006 | 150.00 | 00052646122420 | JOSE DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Promover a Assistencia Social | Atendimento as pessoas com mais de 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 16/11/2006 | 400.00 | 00002757743414 | VERUSKA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO AULAS DE EDUCACAO FISICA AOIDOSO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS CONFORME NOTAFISCAL 01099 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DEOUTUB DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 16/11/2006 | 11150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS, REL. AO MES DE AGOSTO CORREN-TE ANO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 16/11/2006 | 400.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 QUATRO DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PES-/SOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 16/11/2006 | 200.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS/DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA -PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO, E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 16/11/2006 | 200.00 | 00003769517881 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFOR-ME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 16/11/2006 | 675.00 | 00017515220325 | SAMUEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUCAO /DE ESGOTOS DA RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA E PAULA EMANUELA, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIADE VIGILANCIA SANITARIA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 16/11/2006 | 200.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 2 DIARIAS QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 16/11/2006 | 220.00 | 00095196277404 | SEVERINO ALVES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS NESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01100 EM NOS-SO PODER, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0036048 | 17/11/2006 | 554.80 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL 000428, DESTI-NADO A MANUTENCAO E REPOSICAO EM INSTALACOES/DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 17/11/2006 | 200.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 17/11/2006 | 198.70 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000700 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 17/11/2006 | 254.00 | 09334137000157 | ANTONIO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000196 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 17/11/2006 | 150.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS MECANICOS EM VEICULO SAVEIRO , LOTADO NA SECRETARIA DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01102 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 17/11/2006 | 820.52 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO PERIODO 30/09/2006 CONFORMEDARF - CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 17/11/2006 | 80.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO PE DE SERRA,UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMB DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Alimenticios e preparo p/educ.Jov.e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0036005 | 17/11/2006 | 4856.46 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS CONF. NF 002085 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR DO PEJA EUDC.JOVENSE ADULTOS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 17/11/2006 | 283.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, /BEM COMO PREDIOS QUE FUNCIONAM A DISPOSICAO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO POER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0036072 | 17/11/2006 | 1138.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 018198, DES-TINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINOFUNDAMENTAL COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 17/11/2006 | 100.00 | 00007641405401 | FRANCISCO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 18/11/2006 | 300.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME COMPROVANTE FISCAL N.§001054DOADAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES/DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITOSEM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TE -SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 18/11/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ICMS PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORMECONVENIO EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DEDE CONTA DO MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 20/11/2006 | 63.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE /DO DAF - CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 20/11/2006 | 992.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE /DO FPM - CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER, SEGUNDA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 20/11/2006 | 4500.00 | 00028545607873 | GERLUCIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM /REGIME DE EMPREITADA DE PEDREIROS E SERVENTESPARA EFETUAR A RECUPERACAO DE ESCOLAS DO SITIMORROS; CANAL E AGUA FRIA, NESTE MUNICIPIO, /COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 20/11/2006 | 8290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA RESTANTE DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/QUA-DRO SUPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 20/11/2006 | 44248.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 20/11/2006 | 63390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMP.FOLHA MENSAL DOS SERVRES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER.OBS; FOLHAS COMISSIONADOS; CONTRATOS E EFETI-VOS; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 20/11/2006 | 2000.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 20/11/2006 | 289.70 | 07050195000123 | JOSUE BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000055 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 20/11/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) //DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 20/11/2006 | 137.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 20/11/2006 | 13.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 20/11/2006 | 1500.00 | 09086406000103 | RADIO FM PATAMUTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO FPM DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS/E EDITAIS, CONF. NF 000672 EM NOSSO PODER, EMPROL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 20/11/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) //DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 20/11/2006 | 130.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 20/11/2006 | 20.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 20/11/2006 | 54434.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-MEDI-COS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 20/11/2006 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 20/11/2006 | 3330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARTE DA FOLHA DIARISTAS /DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE AGOSTO DE 2006 LOTADOS NA SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 20/11/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBR DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/CONTRATOS /CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0036315 | 21/11/2006 | 20000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS /QUE LIGA ESTE MUNCIIPIO AOS OUTROS CIRCUNVIZINHOS, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0036323 | 21/11/2006 | 3400.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS /QUE LIGA ESTE MUNCIIPIO AOS OUTROS CIRCUNVIZINHOS, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 21/11/2006 | 60.00 | 00004337097406 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 21/11/2006 | 1157.00 | 00067631525404 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR A RETIRADA DE LIXOSE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01111 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE //OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 21/11/2006 | 1100.00 | 00009376118839 | JOSE NALDIR OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RETIRADA SISTEMATICA DE LIXOS E EN-TULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 01112 EM NOSSO PODER, DURANTE/O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0036374 | 21/11/2006 | 1012.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONF.NFISCAL 001191 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 21/11/2006 | 200.00 | 00016157450843 | LEONIDAS DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO SEU DESLOCAMTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 21/11/2006 | 80.00 | 00043137164320 | EVERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM AO DISTRITO DE /BOM JESUS, NESTE, COM POLICIAIS AFIM DE REALIZAREM DILIGENCIA POLICIAL, CONF. NF 01113 EM/N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 22/11/2006 | 0.89 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE /DO ITR - CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0036412 | 22/11/2006 | 181.40 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL E /EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS CONFORME NOTA FISCAL000429 DESTINADO A RECUPERACAO DO SISTEMA DEAASTECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA LO-CALIDADE DE BOS VISTA, NESTE MNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 22/11/2006 | 280.00 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO GOL CARRO DE SOM UTILIZADO /PARA DIVULGAR EVENTOS DA AREA DE SAUDE NAS /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FIS-CAL 01109 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 22/11/2006 | 300.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001106 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 22/11/2006 | 191.85 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DOS PSFS E POLI-CLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 01108 EM/ NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 22/11/2006 | 100.00 | 00033825629449 | JOSE EDIGLEI GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-11S COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 22/11/2006 | 1015.00 | 00031872425453 | FRANCISCO FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUPERACAO DE ESGOTO NA LOCALIDADEDA RUA INACIO LIRA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01115E PLANILHA DE EXECUCAO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 22/11/2006 | 440.00 | 00018578632400 | JOAO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA BRPB 400 NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOESDA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL, REL. AO MES /DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 22/11/2006 | 400.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 (QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 22/11/2006 | 200.00 | 00060797100482 | JOSE AGENOR MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 (QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Crianc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 22/11/2006 | 275.00 | 00000206318804 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITIO ARUA PREF. JOAQUIM ASSIS, NESTA, UTILIZADO PA-RA SERVIR AS INSTALACOES DO NACAP-NUCLEO DE /APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 22/11/2006 | 45.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 22/11/2006 | 200.00 | 00005439991492 | PAULO VANBERTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 22/11/2006 | 100.00 | 00005974823494 | MARINETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 22/11/2006 | 150.00 | 00002512518450 | BENEDITO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 22/11/2006 | 100.00 | 00007329154490 | MENANDRO JOSE GRANDE DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 22/11/2006 | 150.00 | 00027740676420 | FRANCISCO FERNANDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 22/11/2006 | 200.00 | 00002860192808 | FRANCISCO ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 22/11/2006 | 150.00 | 00000091498481 | JOSEFA JACINTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 22/11/2006 | 313.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM P/SAO PAULO AFIM DE REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 22/11/2006 | 100.00 | 00004866808438 | FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 22/11/2006 | 100.00 | 00004689035423 | JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 22/11/2006 | 100.00 | 00003163898467 | DAMIANA RIBEIRO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 22/11/2006 | 100.00 | 00060168471434 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 23/11/2006 | 100.00 | 00003862936430 | JOELSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 23/11/2006 | 120.00 | 00055260594487 | PEDRO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 23/11/2006 | 200.00 | 00039577473415 | JOSE ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 23/11/2006 | 100.00 | 00025512119800 | FRANCISCO DAMIAO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 23/11/2006 | 200.00 | 00006010392462 | DAMIAO GINU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 23/11/2006 | 100.00 | 00060212071491 | JOSE EDINANDO CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO SEU DESLOCAMTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 23/11/2006 | 207.60 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO TIPO CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL/000502 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE O-BRAS E URBANISMO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOCOM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 23/11/2006 | 600.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 06 SEIS DIA-RIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL/308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 23/11/2006 | 244.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOESDESTINADO AS PESSOAS QUE TRABALHAM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 01117 EM NOSSO PODER, QUANDO DE DESLO-CAM DE OUTRAS LOCALIDADES, PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 23/11/2006 | 300.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 3 TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS/DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA -PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO, E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 23/11/2006 | 370.00 | 00002859361820 | Joao Batista de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADEA AFIM DE PRESTAREM SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL01118 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 23/11/2006 | 100.00 | 00004379770486 | SOLANGE FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PES-/SOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0036781 | 27/11/2006 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA//CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0036790 | 27/11/2006 | 162.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004632 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS JUNTO A/SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 27/11/2006 | 150.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 27/11/2006 | 120.00 | 00071386343404 | JOSE IDINALDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O CONSERTO DOS CARROS DE MAO DA COLE-TA DO LIXO URBANO DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL 01121 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d,agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 27/11/2006 | 1500.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL E E-QUIPAMENTO HIDRAULICO CONF. NF 002275 DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS/DE AGUA DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DO/DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 27/11/2006 | 600.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 ( QUATRO /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE FORTALEZA CE , AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E/ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 27/11/2006 | 170.00 | 00083949372415 | MARIA LIMA FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 27/11/2006 | 100.00 | 00001405291443 | EDILANIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0036846 | 28/11/2006 | 1652.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL NR 018237 DESTINANADO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRE-TARIAS DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESENVOLVIDONESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 28/11/2006 | 100.00 | 00006885277444 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 28/11/2006 | 150.00 | 00019162358839 | ANTONIO COELHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0036897 | 28/11/2006 | 13000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS /QUE LIGA ESTE MUNCIIPIO AOS OUTROS CIRCUNVIZINHOS, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, //SENDO: ALAGAMA, MULUNGU, CACIMBAS, BARAUNAS EPEBA DOS VICENTES CONF. NF 00043 EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 28/11/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 28/11/2006 | 1000.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS A /PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 01120 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 28/11/2006 | 18520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-ODONTOL.DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 28/11/2006 | 17580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 28/11/2006 | 54434.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-MEDI-COS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 28/11/2006 | 200.00 | 00004189172480 | MARIA VILMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 28/11/2006 | 13950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBR DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETOR 2 DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 29/11/2006 | 462.50 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO TIPO CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL/000503 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE O-BRAS E URBANISMO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOCOM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037001 | 30/11/2006 | 3560.45 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000257 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE NOVEMBR DE 2006 COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0037290 | 30/11/2006 | 4473.00 | 04772044000190 | Constroi Materiais e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DA 8QUINTA MEDICAO DOS SERVI€OS DE CONSTRUCAO DO/MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCALE CONTRATO 046/2006 DO CONVENIO 098/2006 RE -PLAG E PREFEITURA, EM NOSSO PODER. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 30/11/2006 | 580.00 | 00099267250400 | JOSE CAVALCANTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O TOMBAMENTO DE LIXO NO LIXAO DESTE /MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 07,25 HORAS MINUTOS CONFORME NOTA FISCAL 01122 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 30/11/2006 | 487.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000016 DESTI-NADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES GHIDRAULICOS DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COM RECURSOS DO TESOURO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036978 | 30/11/2006 | 8428.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//CONFORME NOTA FISCAL 000255 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DENOVEMBRO O CORRENTE ANO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 30/11/2006 | 5025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RE -CURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 30/11/2006 | 200.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0037125 | 30/11/2006 | 2900.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONF.NFISCAL 000000 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 30/11/2006 | 150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 30/11/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) //DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 30/11/2006 | 6598.16 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 30/11/2006 | 12748.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO / 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONAD CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 30/11/2006 | 285.00 | 00255832000159 | T.J COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 007306 DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA, LOTADO NA/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 30/11/2006 | 455.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 001689 EM VEICULO/AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036960 | 30/11/2006 | 832.00 | 01713609000170 | Manuel Oliveira Sobrinho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS GLP, BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL NR00062, DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PREPARO DA MERENDAESCOLAR, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036986 | 30/11/2006 | 7119.20 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA CONF.NOTA FISCAL/000254 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETGARIA DE EDUCACAO E CULTURA/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE/NOVEMB DO CORRENTE, COM RECURSOS DO FUNDEF 40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 30/11/2006 | 323.23 | 00039515990491 | MARIA DE FATIMA DINIZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ JUZ RELATIVO AOS SEUS VENCIMEN-TOS SALARIAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE, CONFORME AUTORIZA€ÇO JUDICIAL E CO-PIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 30/11/2006 | 363.23 | 00004559170436 | SAFIRA VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ JUZ RELATIVO AOS SEUS VENCIMEN-TOS SALARIAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE, CONFORME AUTORIZA€ÇO JUDICIAL E CO-PIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 30/11/2006 | 14465.19 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 30/11/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE COMPLEMENTO DA FL PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS, REL. AO MES DE AGOSTO CORREN-TE ANO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 30/11/2006 | 301.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL NR. 005562 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentencas Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 30/11/2006 | 10000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DO SR. JOSE ADILSON BRAS E/OUTROS CONF.MANDATO JUDICIAL NR. 122/2006 E /COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif. e RetransmissÆo de TelevisÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 30/11/2006 | 480.00 | 09086406000103 | RADIO FM PATAMUTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS RADIOFONICOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DA MICARANHAS 2006 DURANTE O MES DE /MAIO, CONF. NF 674 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037028 | 30/11/2006 | 2252.50 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000259 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE NOVEMBR DO CORRENTE, SENDO VEICULO GOLF PLC MOQ-5579-PB, CONFORME LICIT.EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 30/11/2006 | 100.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 30/11/2006 | 25.10 | 00003824721449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA RESTITUICAO DE VALOR COBRADO EM DUPLICIDADE DE SEU IMPOSTO IPTU DE 2002ORA GULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 30/11/2006 | 137.80 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISCAL 000258, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS:NX-200 PLC MNQ-3863-PB; MOTO MNI-9669-PB LOTADO NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMB DO CORRENTE COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 30/11/2006 | 271.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -TRIBU- RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 30/11/2006 | 100.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 30/11/2006 | 759.77 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE /DO FPM - CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER, TERCEIRA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 30/11/2006 | 665.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ATULIZACAO DE DADOS /NO CAGED DESTA PREFEITURA JUNTO AO MTE, CON-/FORME CONTRATO EM NOSSO PODER;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 30/11/2006 | 1.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE /DO ICMS/DCONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 30/11/2006 | 4314.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-FGTS EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO /SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRO -VANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036994 | 30/11/2006 | 6419.30 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000256 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO DE NOVEMB DO CORRENTE, SENDO:04 TRATORES, PATROL, MOTO NLR 125 PLC. MOQ 3863-PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS /DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037036 | 30/11/2006 | 1136.85 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000260 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DO TABALHO E A-CAO SOCIAL NO PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTESENDO: VEICULO MOTO PLC-MMV-9943-PB; GOL 1.6/PLC MNB-6972-PB, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 30/11/2006 | 50.00 | 00033815581885 | MARIA ROZELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 30/11/2006 | 100.00 | 00060214449491 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 30/11/2006 | 150.00 | 00018593771491 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 30/11/2006 | 100.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 30/11/2006 | 300.00 | 00009477076899 | RONALDO JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 30/11/2006 | 150.00 | 00036827339491 | MESSIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 30/11/2006 | 100.00 | 00060214430472 | OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 30/11/2006 | 60.00 | 00029022412830 | EDUARDO NOGUEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 30/11/2006 | 100.00 | 00036496405468 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 30/11/2006 | 280.00 | 00048691208449 | ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO SCORT, PARA EFETUAR VIAGENS/A CIDADE DE JUAZEIRO - CE, CONDUZINDO PESSOASDOENTES, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDECONF. NF 01123 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 30/11/2006 | 240.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 01/12/2006 | 7280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBR DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL,/COMISSIONADOS E CONTRATO CONFORME FOLHAS EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037630 | 01/12/2006 | 2100.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOL DE PLACA MNB-5972-PB UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 348 /EM NOSSO PODER E LICITACAO TP 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 01/12/2006 | 150.00 | 00046875476487 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 01/12/2006 | 100.00 | 00020727020463 | FRANCISCO SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 01/12/2006 | 100.00 | 00033815581885 | MARIA ROZELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 01/12/2006 | 50.00 | 00060168471434 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 01/12/2006 | 100.00 | 00006981591448 | MARIA SUELEN DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADAA COBERTURA DE DESPESAS PASSAGENS PARA CIDADE J.PESSOA AFIM DE REALIZAR/TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE,/CONF. DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 01/12/2006 | 6410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, FOLHADE COMISSIONADOS E CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037613 | 01/12/2006 | 2400.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO TRATOR, CONFORME NOTA FIS-CAL 000350, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA /DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 01/12/2006 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBR DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADOCONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037591 | 01/12/2006 | 800.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO C-10 CREVROLET, CONFORME NO-TA FISCAL 000000, DESTINADO A SERVIR E FICAR/A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 01/12/2006 | 10648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.FOLHAS EM NOSSO PODER, COMISSIONADOS E CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 01/12/2006 | 22.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE /DO CEX CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 01/12/2006 | 300.00 | 00030842212434 | ANSELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE TRES DIARIASQUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DESTINADO A FAZER FACE AS DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS NAQUE-LA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 01/12/2006 | 240.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 01/12/2006 | 200.00 | 00005161357401 | LUANA ANDRADE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE JUNTO A ORGAOS DO ESTADO, CONFORME/LEI MUNICIPAL 279/03 E REQUERIMENTO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 01/12/2006 | 100.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE JUNTO A ORGAOS DO ESTADO, CONFORME/LEI MUNICIPAL 308/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 01/12/2006 | 300.00 | 00004745300433 | GUTEMBERG ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 01/12/2006 | 7530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBR DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJA -MENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, COMISS E CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 01/12/2006 | 2770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NO GABINETE COMISSIONAD MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037656 | 01/12/2006 | 3900.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOLF PLACA MOK-5579-PB, CONF.NF 346 DESTINADOA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO/PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO CORRENTE ANO E LICITACAO TP 002/2006EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 01/12/2006 | 600.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 01/12/2006 | 1790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 01/12/2006 | 1790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 01/12/2006 | 8290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMPLEMENTO DA FLS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/QUA-DRO SUPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 01/12/2006 | 6440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 01/12/2006 | 13950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETOR 2 DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 01/12/2006 | 32697.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO O ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CON-TRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 01/12/2006 | 32347.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBRO O ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CON-TRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 01/12/2006 | 6440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBR DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 01/12/2006 | 13950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBR DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETOR 2 DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037648 | 01/12/2006 | 4800.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO ONIBUS PLACA LIS-3303, E UM VEICULO F1000 CONFORME NOTA FISCAL 347, TODOS DESTINADO A /SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE/EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO CORRENTE, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TP/02/2006 E CONT EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 01/12/2006 | 100.00 | 00023819936491 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE J.PESSOA AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 01/12/2006 | 20280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO / 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 01/12/2006 | 1.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO/DO EMPENHO NR. 00373-5 DE 03/02/2006, PAGO EM26/12/2006, CONFORME RECIBO BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037605 | 01/12/2006 | 5940.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 05 VEICULOS AU-TOMOTORES, SENDO 03 PARA O PSF, 1 D-20 PARA OPEVA 01 VERANEIRO DESTINADO A SERVIR A SECRE-TARIA DE SAUDE, CONF. NF 00000, CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 01/12/2006 | 300.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRES) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 01/12/2006 | 250.00 | 00083940170453 | FRANCISCO WELLINGTON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE/DE CRATO - CE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NAQUELA LOCALIDADE, CONF. NF 01126 EM N/PO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 01/12/2006 | 200.00 | 00080601057449 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 01/12/2006 | 490.00 | 00003307804413 | JOSE ARRUDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PINTURA DE FAIXAS ILUSTRATIVAS E EDUCACATIVAS JUNTO A AREA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO CONF,. NOTA FISCAL 01125 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 01/12/2006 | 12813.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBR DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS E CONTRATADOS CONFORME FOLHAS EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037621 | 01/12/2006 | 10200.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 04 VEICULOS AU-TOMOTORES CONFORME NOTA FISCAL 349, SENDO 03/CACAMBAS E 01 F4000 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBNANISMO DESTE MUNICIPIO,,DURANTE O MES DE OUTUBRO CORRENTE, CONFORME/ LICIT. TP 002/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0037664 | 01/12/2006 | 19000.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EFETUAR A REFORMA DA /PARTE INTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL MARCONI CRUZ DE LACERDA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL 000026 LICITA E CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00302006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 04/12/2006 | 467.10 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO TIPO CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL/000507 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE O-BRAS E URBANISMO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOCOM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 04/12/2006 | 450.00 | 07688005000106 | ORGAMAQ-ORGANIZACAO TECNICA DE MAQ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM MA-QUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL 3140 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS /DO TESOURO MUNICIPAL.-FMS - PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 04/12/2006 | 70.00 | 00027691454449 | ABDIAS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 05/12/2006 | 312.98 | 00002297031432 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADAA COBERTURA DE DESPESAS PASSAGENS PARA CIDADE SAO PAULOAFIM DE REALIZAR/TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE,/CONF. DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 05/12/2006 | 48.00 | 00005063481485 | LENITE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 05/12/2006 | 200.00 | 00003307633422 | IRAIDES VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 05/12/2006 | 312.98 | 00004620236489 | MARLENE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADAA COBERTURA DE DESPESAS PASSAGENS PARA CIDADE SAO PAULO AFIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE,/CONF. DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 05/12/2006 | 50.00 | 00083940260444 | JOSILDA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 05/12/2006 | 100.00 | 00098276190472 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 05/12/2006 | 122.64 | 00033825629449 | JOSE EDIGLEI GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADAA COBERTURA DE DESPESAS PASSAGENS PARA CIDADE J.PESSOA AFIM DE REALIZAR/TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE,/CONF. DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 05/12/2006 | 80.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) //DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 05/12/2006 | 120.00 | 06099708000128 | A. SOUZA FECHINE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 05/12/2006 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) //DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 05/12/2006 | 350.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A COBERTURA DO ESGOTO SITUADO NA RUA MALAQUIAS BARBOSA NESTA CIDADE, CFNOTA FISCAL 01128, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 05/12/2006 | 122.00 | 09334137000157 | ANTONIO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000195 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 05/12/2006 | 189.75 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000706 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 05/12/2006 | 300.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0038032 | 05/12/2006 | 189.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL 000432, DESTI-NADO A MANUTENCAO E REPOSICAO EM INSTALACOES/DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 05/12/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINIS -TRACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 05/12/2006 | 630.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, E RETIRADA DE SEGUNDAS VIASDE DOCUMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 05/12/2006 | 300.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0038067 | 06/12/2006 | 10018.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 003711 DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS /DO PNAE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 06/12/2006 | 200.00 | 00004412809439 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 06/12/2006 | 400.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONFORME NOTA FISCAL 001129EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 06/12/2006 | 120.00 | 00045102856472 | FRANCISCA NEIDE PREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 06/12/2006 | 890.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL 000586 DESTINADO A REPOSICAO EM MICRO COMPUTADOR UTILIZA-DO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL/DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA CONTA FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 07/12/2006 | 299.49 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C TRIBUTO APOLICE DE SEGURO PARA O VEICULO VAN LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 07/12/2006 | 2187.94 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C PABRELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO INSS CONFORME MANDATOS DE SEQUESTROS EM NOSSO PODER E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 07/12/2006 | 200.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 2 DIARIAS QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 08/12/2006 | 600.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 06 ( SEIS) //DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 08/12/2006 | 282.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 08/12/2006 | 50.00 | 07107376000149 | POSTO MIPIBU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 08/12/2006 | 100.00 | 09207606001815 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 08/12/2006 | 68.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 08/12/2006 | 1060.00 | 00073629308368 | DANIELLE BEZERRA DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO PARA /COM ESTA EDILIDADE - - RELATIVO A PRESTACAODE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARAEFETUAR A GERENCIA ADMINISTRATIVA DA POLICLI-NICA ROMEU MENANDRO CRUZ DE LACERDA NESTA CI-DADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 08/12/2006 | 750.00 | 00030446791849 | GERALDO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTA, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTOPOSTO PSF, BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADECONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AOS MESES DE OUT NOV E DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 08/12/2006 | 181.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL 000559 EM NOSSO PODER, COM RECUR-SOS DO TESOURO MUNICIPAL FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 08/12/2006 | 6000.00 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE REALIZADO EM FAVORDA INSTITUICAO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAQUELA CASA DE SAUDE, NESTA CIDADE, VISANDO A MLEHORIA DO ATENDIMENTO/HOSPITALAR A POPULACAO PIRANHENSE, CONF. COM-PROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 08/12/2006 | 200.00 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0038440 | 08/12/2006 | 578.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004682 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS POSTOS DE SAUDE,COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0038504 | 08/12/2006 | 282.00 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00130, DESTINADO A IMPLANTACAO DE /ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA RAIMUNDO ALVES /BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, JUNTO A /SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS/ DO TESOURO MUNICIPAL FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 08/12/2006 | 500.00 | 00007161965497 | JOSE JUSTINO BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUA RA CAPINAGEM DE RUAS, E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME DESCRIMINACAO D/RUAS EM NOTA FISCAL 01133 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 08/12/2006 | 120.00 | 00003023938466 | ARIOSVALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CAPINAGEM A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS DE RUAS DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL 01132 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 08/12/2006 | 112.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /000558 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 08/12/2006 | 200.00 | 00003698481448 | MARCIA SUZETE DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PES-/SOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 08/12/2006 | 2000.00 | 00067413790459 | Damião Cavalcanti de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUB DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 08/12/2006 | 1.24 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE /DO ITR CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 08/12/2006 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE MANTIDA NO BANCO REAL PROVENIENTE DETARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, APURADA NOEXTRATO BANCARIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 08/12/2006 | 200.00 | 00006122226408 | RICARDO DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 08/12/2006 | 783.69 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO PERIODO DE 30/11/2006, CONFDARF E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 08/12/2006 | 2091.59 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOFPM - CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os encargos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 08/12/2006 | 4900.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM APU-/RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA08/12/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os encargos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 08/12/2006 | 13134.27 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PARC/RET/INSS APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA08/12/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 08/12/2006 | 80.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO /NO GABINETE DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 08/12/2006 | 480.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO FPM DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO DE REPASSE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 08/12/2006 | 845.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DECONTROLE DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0038415 | 08/12/2006 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRODE 2006 CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 08/12/2006 | 107.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, QUANDO DE VIAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME /COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 08/12/2006 | 120.00 | 00003189622418 | EDICLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 08/12/2006 | 150.00 | 00006020655423 | MARINALVA MARIA DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 08/12/2006 | 100.00 | 00046822119434 | MARIA IMACULADA GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 08/12/2006 | 100.00 | 00057034451400 | FRANCISCO WELLINGTON BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 08/12/2006 | 100.00 | 00005634789427 | FRANCISCO BEBE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 08/12/2006 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, REALATIVO A COMPETENCIA DO /MES DE NOVEMBRO 2006, CONFORME FOLHA EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 08/12/2006 | 160.00 | 00006335353466 | VALDEMAR ALEXANDRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 08/12/2006 | 150.00 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 08/12/2006 | 250.00 | 00099173980820 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 08/12/2006 | 150.00 | 00005265450467 | CARMEM LUCIA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 08/12/2006 | 2400.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA - CIMACAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE -CONSTRUCAO TIPO MADEIRA CONFORME NOTA FISCAL/000843 DESTINADO A CONFECCAO DE CANOAS PARA /DOACAO COM OS PESCADORES DO DISTRITO DE PIRA-NHAS VELHAS, E SITIOS VIZINHOS AO ACUDE DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 08/12/2006 | 70.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000560 EM NOSSOPODER, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 10/12/2006 | 4942.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, /BEM COMO PREDIOS QUE FUNCIONAM A DISPOSICAO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO POER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 10/12/2006 | 4328.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMI PUBLICA DESTA MUNICIPA-LIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 10/12/2006 | 5215.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA E-DILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODERJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0038725 | 11/12/2006 | 5940.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 05 VEICULOS AU-TOMOTORES, SENDO 03 PARA O PSF, 1 D-20 PARA OPEVA 01 VERANEIRO DESTINADO A SERVIR A SECRE-TARIA DE SAUDE, CONF. NF 00363, CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0038709 | 11/12/2006 | 10200.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 04 VEICULOS AU-TOMOTORES CONFORME NOTA FISCAL 361, SENDO 03/CACAMBAS E 01 F4000 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBNANISMO DESTE MUNICIPIO,,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORLICIT. TP 002/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0038687 | 11/12/2006 | 4800.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO ONIBUS PLACA LIS-3303, E UM VEICULO F1000 CONFORME NOTA FISCAL 359, TODOS DESTINADO A /SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE/EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBR CORRENTE, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TP/02/2006 E CONT EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0038679 | 11/12/2006 | 3900.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOLF PLACA MOK-5579-PB, CONF.NF 358 DESTINADOA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO/PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO CORRENTE ANO E LICITACAO TP 002/2006EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 11/12/2006 | 4032.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS TIPO DISCOS CONFORME NOTA FISCAL 00980E 00979 DEST. A REPOSICAO EM VEICULO TRATOR ASER UTILIZADO PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0038717 | 11/12/2006 | 2400.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO TRATOR, CONFORME NOTA FIS-CAL 000362, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA /DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0038661 | 11/12/2006 | 800.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO C-10 CREVROLET, CONFORME NO-TA FISCAL 000357, DESTINADO A SERVIR E FICAR/A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 11/12/2006 | 1164.00 | 00016673884878 | VAGENIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 631852 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 11/12/2006 | 80.00 | 00033815581885 | MARIA ROZELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 11/12/2006 | 100.00 | 00010662252810 | ANTONIO BASILIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 11/12/2006 | 200.00 | 00004775673475 | VANIA LUCIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 11/12/2006 | 80.00 | 00007641405401 | FRANCISCO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 11/12/2006 | 80.00 | 00006885277444 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 11/12/2006 | 50.00 | 00039515966434 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 11/12/2006 | 100.00 | 00002861233800 | JOSE NEGREIROS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0038695 | 11/12/2006 | 2100.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOL DE PLACA MNB-5972-PB UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 360 /EM NOSSO PODER E LICITACAO TP 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 12/12/2006 | 100.00 | 00003309234479 | VALDINEIDE VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 12/12/2006 | 150.00 | 00039577473415 | JOSE ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 12/12/2006 | 1258.00 | 00032140436415 | JOSE NETO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 631857 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER, DURANTE O PERIODO DE NOV E DEZ/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 12/12/2006 | 750.00 | 00029298730861 | FRANCISCO AGNALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE 10 CANOAS PARA SEREM DOADAS A/PESCADORES CARENTES DA BACIA DO ACUDE DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /01134 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 12/12/2006 | 100.00 | 00007744614461 | LUCIENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 12/12/2006 | 100.00 | 00024892236829 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 12/12/2006 | 800.00 | 00095196323449 | ERNUY DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 631863 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 12/12/2006 | 170.00 | 00083949372415 | MARIA LIMA FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 12/12/2006 | 900.00 | 00060276487400 | DOUETTS GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 631854 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 12/12/2006 | 1000.00 | 00003771043450 | FILIPE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO PSICOLOGO SOCIAL NO PROGRAMA/DO PAIF, JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF-PROGRAMA /DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS, REL. AO MES/DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO,/COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 12/12/2006 | 1250.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMAPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELAO MES DE NOVEM DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 12/12/2006 | 83.55 | 00098116592491 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESICENCIA POR ESTAR EM ATRASO CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 12/12/2006 | 150.00 | 00002855861497 | MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 12/12/2006 | 300.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 12/12/2006 | 200.00 | 00078943361491 | FRANCISCA VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 12/12/2006 | 825.00 | 00068367244834 | RICARTE VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, TIPO PAES, CONFORME NOTA FISCAL 631866 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 12/12/2006 | 294.40 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS E VERDURAS CONFORME NOTA/FISCAL 631865 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA /MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL COM RECURSODO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 12/12/2006 | 415.60 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO COMPLEMENTO DA NOTA FISCALAVULSA 631865 REF. AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VER-DURAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA/ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DO TE-SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 12/12/2006 | 320.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO SAO LUIZ, NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE OUT/NOVE CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 12/12/2006 | 294.40 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000708 DESTINADOA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 12/12/2006 | 356.20 | 07050195000123 | JOSUE BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000057 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 12/12/2006 | 220.00 | 09334137000157 | ANTONIO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000194 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 13/12/2006 | 330.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO O CORRENTE, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 13/12/2006 | 400.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL/308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 13/12/2006 | 35.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL 000563 EM NOSSO PODER, COM RECUR-SOS DO TESOURO MUNICIPAL FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 13/12/2006 | 76.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMI PUBLICA DESTA MUNICIPA-LIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 13/12/2006 | 110.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS LOTADO NA SECRE-TARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL 000561 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 13/12/2006 | 323.23 | 00007009878439 | FRANCISCA EDNA MENDES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA AREA DO MAGISTERIO NA ESCOLA EMEIF /ANTONIO PEDROSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0038997 | 13/12/2006 | 1681.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000616 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCOLARESDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO FUNDEF 40%; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 13/12/2006 | 200.00 | 00002779395427 | JULIO CESAR FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02(DUAS ) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DE EDU-CACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 13/12/2006 | 70.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /000562 EM NOSSO PODER,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Procuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 13/12/2006 | 2000.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 13/12/2006 | 600.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 13/12/2006 | 625.00 | 00033739064404 | CIDALHA REGINA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA/APLICACAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA NO CRASCENTRO DE REFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 01136 EM NOSSO PODER., BEM COMO /A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A APLICACAO DOREFERIDO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 13/12/2006 | 870.00 | 00046822410449 | GERALDO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 631850 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 13/12/2006 | 120.00 | 00004377789406 | EREMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO E IMPRESSAO DE CERTIFICADOS DESTINADO AOS CURSOS MINISTRADOS NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA, CONF. NF 01137 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 13/12/2006 | 1330.00 | 00098115740497 | LUIZ CARLOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 631855 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 13/12/2006 | 600.00 | 00003067528409 | HAROLDO COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR E MONITORAR CURSOS DE COM-PUTACAO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 01135 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 13/12/2006 | 100.00 | 00002815042452 | FRANCISCO FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 13/12/2006 | 279.86 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS CONFOR-ME NOTA FISCAL 002345, DESTINADO A REPOSICAO/EM VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE A -GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura ‚ Preciso | AquisicÆo de Tratores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0040401 | 13/12/2006 | 110940.00 | 06196577000105 | GMP Maquinas e Equipamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA DE PNEUS COM GRADE ARADORA E PLAINA DIANTEIRA, CONFORME NOTAS FISCAIS NRS. 007833, 007855 E 007886, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS/DE CONVENIO CONTRATO REPASSE 182618-82 PRODESA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 14/12/2006 | 240.00 | 00010436497867 | MARIA SALOME DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 14/12/2006 | 240.00 | 00003026802417 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 14/12/2006 | 150.00 | 00003009559445 | FRANCISCA VIEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 14/12/2006 | 150.00 | 00007497082477 | FRANCINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 14/12/2006 | 240.00 | 00046204539191 | CICERO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 15/12/2006 | 114.40 | 00003309198499 | TEREZA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE AGUA EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 15/12/2006 | 300.00 | 00016009223415 | FRANCISCO CEZARIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QIE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //DESTINADAS A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A JUAZEIRO DO NORTE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 15/12/2006 | 660.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICADA //DOS ANDRADES, NESTE RELATIVO AO MES DE OUT/NOVEM 2006, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 15/12/2006 | 302.40 | 41127689000873 | CAMPLAST COMORC. DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000723, DESTINADOA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 15/12/2006 | 220.00 | 00008207786485 | JOSE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A EFETUAR A PODACAO DE ALGAROBAS/E RETIRADA DE ARVORES PODADAS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01138 EM NOSSO /PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 15/12/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARTE DA FOLHA DIARISTAS /DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE SETEMBRO 2006 LOTADOS NA SECRETARIA DE / OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 15/12/2006 | 550.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE /SET/OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 16/12/2006 | 180.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO TIPO CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL/000508 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE O-BRAS E URBANISMO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOCOM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 16/12/2006 | 1400.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS GLP 45 KGDESTINADO A REPOSICAO EM BOTIJOES DE GAS DA /COZINHA INDUSTRIAL DESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL 005852 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 16/12/2006 | 44.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUITACAO DE TARIFAS DE ///AGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Crianc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 18/12/2006 | 232.00 | 02657277000117 | MERCADINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS TIPO CARNE BOVINA, CONFORME NOTA /FISCAL 00084, DESTINADO A MANUTENCAO DA NACAPNUCLEO DE APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRNHENSE, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 18/12/2006 | 700.00 | 00060094974420 | SANDOVAL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 631853 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0039331 | 18/12/2006 | 1146.80 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000617 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 18/12/2006 | 150.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO CURRAIS, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUT/NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 18/12/2006 | 220.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE, RELATIVO AO MES DE OUT/NOVEM DOCORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 18/12/2006 | 23100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE COMPLEMENTO DA FL PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS, REL. AO MESES DE SETEMBRO E /OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 19/12/2006 | 200.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DUAS DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PES-/SOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 19/12/2006 | 240.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 19/12/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ICMS PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORMECONVENIO EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DEDE CONTA DO MES DE DEZEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 19/12/2006 | 781.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO IND.CO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE VEICULO /SAVEIRO AMB- LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001229/EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO TESOURO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 19/12/2006 | 410.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO IND.CO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONF. NF 001647 DESTINADO A REPOSICAO/EM VEICULO SAVEIRO AMB LOTADO NA SECRETARIA /DESTA EDILIDADE, COM RECURSSO DO TESOURO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 19/12/2006 | 275.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0039519 | 19/12/2006 | 2990.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 VEICULO AU-TOMOTOR VAN EQUIVALENTE A 4600 KM RODADO DURANTE O MES DE SETEMBRO PARA SERVIR A SECRETA-RIA DE SAUDE, CONF. NF 00000, CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0039373 | 19/12/2006 | 5985.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO CONFORME NOTA FISCAL 002039, DESTINADO,A MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENER-GIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0039527 | 19/12/2006 | 7000.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA MEDICAO FINAL DOS SERVI -COS DE ENGENHARIA PARA EFETUAR A REFORMA DA /PARTE INTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL MARCONI CRUZ DE LACERDA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL 000000 LICITA E CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00302006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0039535 | 19/12/2006 | 6000.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVI-COS DE ENGENHARIA PARA EFETUAR A CONSTRUCAO /DE DOIS CORETOS NO CALCADAO CENTRAL NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00372006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 19/12/2006 | 70.00 | 00004438266416 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 19/12/2006 | 200.00 | 00067631819491 | FRANCISCA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 19/12/2006 | 200.00 | 00005861933405 | FRANCISCA LUCIANA ALEXANDRE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 19/12/2006 | 150.00 | 00005079407417 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 19/12/2006 | 200.00 | 00067413447487 | MARILUCE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 19/12/2006 | 150.00 | 00004740207460 | MARIA JOSE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 19/12/2006 | 100.00 | 00003480986420 | ANTONIA MARQUES DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 19/12/2006 | 100.00 | 00004803917426 | JOSICLEIA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 19/12/2006 | 312.98 | 00006981591448 | MARIA SUELEN DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADAA COBERTURA DE DESPESAS PASSAGENS PARA CIDADE S.PAULO AFIM DE REALIZAR/TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE,/CONF. DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 19/12/2006 | 300.00 | 00005637991456 | SILVIA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 19/12/2006 | 80.00 | 00005887868457 | MARIA LUCIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 20/12/2006 | 50.00 | 00007768501489 | SEBASTIAO DA SILVA CAVALCANTI S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 20/12/2006 | 300.00 | 00005621184467 | PAULO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 20/12/2006 | 100.00 | 00082847029834 | EUNAPIO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES CONF. DECLARACAO E LEI MUNICIPAL EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 20/12/2006 | 300.00 | 00033739064404 | CIDALHA REGINA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 ( TRES ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E/ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 20/12/2006 | 50.00 | 00006792115436 | GENILSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 20/12/2006 | 60.00 | 00041452232415 | MARIA ALBANICE DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 20/12/2006 | 550.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELAS DO CONTRATO DE LOCACAO DE 02 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CRAS E /SECRETARIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA /CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBO DO CORRENTEANO CONFORME CONTRATOS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 20/12/2006 | 120.00 | 00001400263476 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 20/12/2006 | 150.00 | 00052646122420 | JOSE DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 20/12/2006 | 68.81 | 00007131788414 | LUANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA P/S CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 20/12/2006 | 120.00 | 00099267969404 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA P/S CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 20/12/2006 | 55.00 | 00095186808415 | DEILTON DE SOUSA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d,agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 20/12/2006 | 450.00 | 00089344731420 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O REBOBINAMENTO DE UMA ELETROBOMBA SUBMERSA JUNTO AO ABASTECIMENTO DE /AGUA DA LOCALIDADE DE PEBA DOS LIRAS, NESTE /MUNICIPIO, CONF. NF 01148 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 20/12/2006 | 330.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA /PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALACAO DA GARAGEM MUNICIPAL REL. AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 20/12/2006 | 18520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-ODONTOL.DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 20/12/2006 | 179.35 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DOS PSFS E POLI-CLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 01140 EM/ NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 20/12/2006 | 3150.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOESTAGIAGIOS EM MEDICINA, DANDO PLANTOES MEDI-COS NA POLICLINICA AOS SABADOS E DOMINGOS, //NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 20/12/2006 | 2784.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 20/12/2006 | 665.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ATULIZACAO DE DADOS /NO CAGED DESTA PREFEITURA JUNTO AO MTE, CON-/FORME CONTRATO EM NOSSO PODER;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 20/12/2006 | 2002.53 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOFPM - CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO/PODER.(SEGUNDA COTA DO FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 20/12/2006 | 0.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOITR - CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 20/12/2006 | 230.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 01143, DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULO MOTO, LOTADA NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 20/12/2006 | 10.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 UMA DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 20/12/2006 | 100.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 UMA DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 20/12/2006 | 160.00 | 00006671820473 | FRANCISCO PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PATAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM VEICULO MOTODE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE UM ALUNO DO SITIO ANTAS PARA A ESCOLA /DO SITIO CACARE NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES-DE OUTUBRO DE 2006, CONF NF 01093 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 20/12/2006 | 330.00 | 00028662210520 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOST.RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUB/NOV DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 20/12/2006 | 320.00 | 00006671820473 | FRANCISCO PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PATAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM VEICULO MOTODE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE UM ALUNO DO SITIO ANTAS PARA A ESCOLA /DO SITIO CACARE NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES-DE NOV/DEZ DE 2006, CONF NF 01146 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0039845 | 21/12/2006 | 1000.00 | 00041431006491 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, NESTE, DURANTE O MES DE OUTUBR CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 21/12/2006 | 200.00 | 00001336273496 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02(DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO DESTINADO A FAZER/FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEMQUANDO VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 21/12/2006 | 200.00 | 00003306981419 | CICERA LINS GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS /QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO AO COBERTURA DE /DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DERESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTROS ORGAOS DO ESTADFO, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 21/12/2006 | 320.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO PE DE SERRA,UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUT E NOV CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 21/12/2006 | 100.00 | 00002779395427 | JULIO CESAR FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DE EDU-CACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0040053 | 21/12/2006 | 3500.00 | 00037438832449 | jose Alverlandio Dias de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM VEICULO DE /SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA/ESR-0343-PB, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE OUTUBR DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 21/12/2006 | 60.37 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOFEP - CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 21/12/2006 | 80.00 | 00008274444434 | MANOEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEVOLUCAO DE RECURSOS POR/TER SIDO EFETUADO O PAGAMENTO DE SEU IMTBI EMDUPLICIDADE, ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 21/12/2006 | 100.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 21/12/2006 | 500.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 05 ( CINCO)//DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 21/12/2006 | 90.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 21/12/2006 | 410.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 21/12/2006 | 650.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 21/12/2006 | 330.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE /BOM JESUS, SITO A RUA SABINO NOGUEIRA, NESTA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 21/12/2006 | 250.00 | 00005237029493 | GILSON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO/MOTO, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI-CO DO PROGRAMA DO PEVA, NA AREA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE SETEMB DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 21/12/2006 | 300.00 | 00095198741434 | TEREZINHA SATURNINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINICA DESTA CIDADE CONF. NF 01151 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 21/12/2006 | 250.00 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE/DE JUZEIRO-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NAQUELA LOCALIDADE, CONF. NF 01150 EM N/PO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 21/12/2006 | 330.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 21/12/2006 | 14300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS FOLHAS SERVIDOR DIARISTASDESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE SET/OUT/NOV/2006 LOTADOS NA SECRETARIA DOBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 21/12/2006 | 330.00 | 00005049994438 | JUDIVAN PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO RELATIVO /AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 21/12/2006 | 108.18 | 00004014916413 | MARIA DE FATIMA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFA DE AGUADE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DES-TE MUNIC. CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 21/12/2006 | 240.00 | 00005284030443 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 21/12/2006 | 550.00 | 00002543598413 | OTACILIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO TELECEN-TRO JUNTO A SEC.TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTACIDADE RELATIVO AO MES DE OUT/NOVEM CORRENTE/CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 21/12/2006 | 400.00 | 00002757743414 | VERUSKA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO AULAS DE EDUCACAO FISICA AOIDOSO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS CONFORME NOTAFISCAL 01099 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DENOVEMB DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Crianc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 21/12/2006 | 275.00 | 00000206318804 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITIO ARUA PREF. JOAQUIM ASSIS, NESTA, UTILIZADO PA-RA SERVIR AS INSTALACOES DO NACAP-NUCLEO DE /APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 22/12/2006 | 200.00 | 00088560422404 | MARIA LUCIENE CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 22/12/2006 | 200.00 | 00073931845400 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 22/12/2006 | 200.00 | 00048691208449 | ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE PARA EFETUAR VIAGENS A JUAZEIRO /DO NORTE CE-CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA /TRATAMENTO DE SAUDE P/ SER PESSOA CARENTE DESTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/ 2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 22/12/2006 | 100.00 | 00004990406435 | MARIA CLEIDE SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 22/12/2006 | 1490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARTE DA FOLHA DIARISTAS /DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE DEZEMBRO DE 20066 LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo do Sistema de EletrificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 22/12/2006 | 600.00 | 00064653943400 | DIMAS SOARES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A REVISAO NA REDE ELETRICADO SITRITO DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO, CONFNF 01153 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 22/12/2006 | 300.00 | 00015142175468 | FRANCISCO DONIZETE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA PUBLICACAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 01155 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 22/12/2006 | 51.50 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO - COPIART | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NA MANU -TENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. NF 01154 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 22/12/2006 | 2200.00 | 00095196315420 | JOAO CORNELIO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL PARA EFETUAR A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE/ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA RAIMUNDO ALVES. GILBERTO FURTADO, E VILA ESCONDIDA NESTA CIDADE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF 01156 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocäes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 22/12/2006 | 698.00 | 63473235000110 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DECOTARIVO PARA ORNAMENTACAO DE PRACAS PUBLIAS DESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME NOTA FISCAL 040278 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 22/12/2006 | 300.00 | 00015142175468 | FRANCISCO DONIZETE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0040096 | 22/12/2006 | 1100.00 | 00003196393470 | Jose Helosman de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A O SITIO CACARE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUB 2006 CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0040100 | 22/12/2006 | 2000.00 | 00005450669488 | Luiza Queiroga da Silva Filha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO CORRENTECONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0040118 | 22/12/2006 | 1250.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CONFORME CONTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0040126 | 22/12/2006 | 900.00 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE F1000 PLACA GTO-4003-PB, UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES /DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VE-/LHAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 22/12/2006 | 900.00 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM BARCO D SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A MARGEM DO ACUDE DE ENGENHEIRO AVIDOS, QUE SE DESLOCAM PARA O COLEGIO/DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, CONFORME CON-TRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0040142 | 22/12/2006 | 800.00 | 00017774939865 | Joarez de Oliveira Mariano | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELAO MES DE OUTUBR DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0040151 | 22/12/2006 | 1200.00 | 00002930979410 | MANOEL TAVARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST.PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO O CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0040169 | 22/12/2006 | 1250.00 | 00051293463353 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE NESTE MU-NICIPIO, DURANTE DE OUTUBR DO CORRENTE ANO, /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0040177 | 22/12/2006 | 800.00 | 00048691208449 | ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST.PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBR DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0040193 | 22/12/2006 | 11005.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS CONF. NOTA FISCAL 2119/2120 DESTINAAO DO PROGRAMA ALIMENTAR DO PEJA EUDC.JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0040231 | 22/12/2006 | 950.00 | 00098276247415 | Damião Miguel de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL/PARA A ESCOLA DO SITIO CACARE, DURANTE O MES/DE OUTUBR DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 22/12/2006 | 850.00 | 00032140525434 | SINVAL TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DEVEICULOS DE SUAS PROPRIEDADE UTILIZADO PARA/EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, DURANTE O ANO DE 2003 CONFORME CONSTA NOS AUTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL PROC. N. 022.2003.002.306-7 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0040258 | 22/12/2006 | 600.00 | 00067633390468 | JOSE IRANILTON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST. PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBR DO CORRENTE CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040398 | 26/12/2006 | 672.00 | 01713609000170 | Manuel Oliveira Sobrinho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS GLP, BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL NR00066, DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PREPARO DA MERENDAESCOLAR, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif. e RetransmissÆo de TelevisÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 26/12/2006 | 1600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE ANUNCIOS NOTAS AVISOS E EDITAIS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE VEICULACAOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0040339 | 26/12/2006 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGBAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA/CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 26/12/2006 | 1600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -FPM -RELATIVO A PRESTACAO DESERVI€OS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E/EDITAIS EM PROL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 26/12/2006 | 92.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE AGUAAOS IMOVEIS UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ImplantacÆo de Obras de Melhorias do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0040410 | 26/12/2006 | 50000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICOCENTRAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EMNOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOUROMUNICIPAL. | 00412006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 26/12/2006 | 165.00 | 00017515220325 | SAMUEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 26/12/2006 | 840.00 | 00080496407449 | Francisco Angelo de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 631861 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 26/12/2006 | 450.00 | 00080496385453 | FRANCISCO NOGUEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 631864 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 26/12/2006 | 11.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 26/12/2006 | 3150.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR NOTEBOOK COM ACESSORIOS, CONF.N FISCAL000596 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DO /TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICICPIO, COM/RECURSOS DO FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 26/12/2006 | 3000.00 | 03345331000232 | M. C. GADELHA DE Sµ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIOS CONFORME NOTA FISCAL 000153 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ///ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM REC,. DO FMA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 26/12/2006 | 964.75 | 04408012000100 | OLIVEIRA & FORMIGA LTDA.-JC MALHAS E AVI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE AVIAMENTOS E/TECIDOS CONFORME NOTA FISCAL 000322 DESTINADOAO USO NOS CURSOS MINISTRADOS PELA SEC.TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM REC,.DOFMASPBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0040452 | 27/12/2006 | 635.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL 018380 DESTINADOAO USO NOS CURSOS MINISTRADOS PELA SEC.TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM REC,.DOFMASPBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 27/12/2006 | 750.00 | 00005282336456 | ANDREZA CAVALCANTI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MINISTRAR E MONITORAR CURSO DE CA-PACITACAO PARA DOCES E SALGADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 27/12/2006 | 750.00 | 00052629244415 | TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO COZINHEIRA DA COZINHA INDUSTRIAL /DESTA CIDADE, PARA A DISTRIBUICAO DE SOPAS ASPESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, CONF. NF 01175EM NOSSO PODER, COM RECUROS DO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 27/12/2006 | 780.00 | 00033739064404 | CIDALHA REGINA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA/APLICACAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA NO CRASCENTRO DE REFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 01164 EM NOSSO PODER., BEM COMO /A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A APLICACAO DOREFERIDO CURSO, REL. OUT E NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 27/12/2006 | 680.00 | 02864284000270 | ASSOCIACAO EDUC.E BENEFIC.AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE DA PARTICIPACAO DOMUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE DIVERSAS DESPESAS JUNTO A CRECHE INFANTIL AGUA DA VIDA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 27/12/2006 | 123.00 | 00001193719445 | GEDALVA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA JPESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/ 2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 27/12/2006 | 330.00 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TITPO CACAMBA UTILIZADO PARA EFE-TUAR A RETIRADA DE DIVERSAS CARRADAS DE ENTU-LHOS DE RESTOS DE CONSTRUCAO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01160 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 27/12/2006 | 250.00 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONFECCAO DE 500 VASSOURAS EM PALHADE CARNAUBAS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 01172 EM / NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 27/12/2006 | 315.00 | 00046745777487 | RAIMUNDO NONATO MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR //SERVICOS DE GUINDASTE NA MUDANCA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, , CONF. NF 01167 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 27/12/2006 | 50.00 | 00002594568457 | JOSE JUDIVAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM IMOVEIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFNOTA FISCAL 01168 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00011417072415 | ADONIAS VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA INACIO LIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01162 EM NOSSO PODERJUNTO A SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Postos de Saude do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0040533 | 27/12/2006 | 13000.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DECIMA SEGUNDA MEDICAO D/SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UM/POSTO DE SAUDE, NO BAIRRO SAO SEBASTIAO NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00000 EM NOSSO /PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNI-CIPAL. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 27/12/2006 | 80.00 | 00003867679479 | RULIGLEDSON SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, COM PACIENTES QUE FAZEM HE-MODIALISE, CONF. NF 01171 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 27/12/2006 | 1400.00 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR O/ATERRO DA ESCOLA DO INSTITUTO EDUCACIONAL ANTONIO LACERDA, NESTA CIDADE, CONF. NF 01166 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0040592 | 28/12/2006 | 850.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO ECONVENIO 043/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 28/12/2006 | 900.00 | 00028789849434 | JOAO BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO FRADE E BARRA PARA A ESCOLA CLEMIDIAPEREIRA DE NEGREIROS NO DISTRITO DE PIRANHAS/VELHAS, NESTE DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOV-DO CORRENTE, CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 28/12/2006 | 6578.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MAGISTERIO REL.AOMES DO DECIMO TERCEIRO 2006 CONFORME FOLHA EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0040941 | 28/12/2006 | 1150.00 | 00045102503472 | Francisco Aparecido Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DENOVEMB DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0040959 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00006067010445 | Carlos Kleber Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0040967 | 28/12/2006 | 800.00 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof.e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0040975 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00080496407449 | Francisco Angelo de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0041009 | 28/12/2006 | 1627.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 018372, DES-TINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINOFUNDAMENTAL COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 28/12/2006 | 498.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - TRIB- RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocäes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0040614 | 28/12/2006 | 15000.00 | 07115086000147 | Adriano dos Santos Jales | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO PARA A CONTRATACAO DE UMA BANDA SOM E PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTA CIDADE, EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 28/12/2006 | 950.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVCIOS PARAO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AS PES-SOAS QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE/QUANDO SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADEAS, CFNOTA FISCAL 01177 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040860 | 28/12/2006 | 1768.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000259 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE DEZEMBR DO CORRENTE, SENDO VEICULO GOLF PLC MOQ-5579-PB, CONFORME LICIT.EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 28/12/2006 | 413.23 | 00018293819898 | JOSE IRAILDO VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DIFERENCA SALARIAL REL. AOMES DE NOVEMBRO/2006, UMA VEZ QUE O SEU SALARIO NAO TINHA SIDO CREDITADO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 28/12/2006 | 1.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOICMS/DESON - CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 28/12/2006 | 1479.93 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOFPM - CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM PODER,TERCEIRA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 28/12/2006 | 45.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOCEX - CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040835 | 28/12/2006 | 161.20 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISCAL 000258, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS:NX-200 PLC MNQ-3863-PB; MOTO MNI-9669-PB LOTADO NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO CORRENTE COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 28/12/2006 | 134.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIAUTI PC HYD-3841-PB, QUANDO DE VIAGEM DE////IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 28/12/2006 | 350.00 | 00098278738491 | SAMARA BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ATENDENTE NA POLICLINIC DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NF 01183 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 28/12/2006 | 4635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBR DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RE -CURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 28/12/2006 | 1060.00 | 00073629308368 | DANIELLE BEZERRA DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO PARA /COM ESTA EDILIDADE - - RELATIVO A PRESTACAODE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARAEFETUAR A GERENCIA ADMINISTRATIVA DA POLICLI-NICA ROMEU MENANDRO CRUZ DE LACERDA NESTA CI-DADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 28/12/2006 | 100.00 | 00005982041483 | RANNIERE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM ELETROMECANICA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS ELETRO-MECANICOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 01179 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040819 | 28/12/2006 | 5432.90 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//CONFORME NOTA FISCAL 000261 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DEDEZEMBRO O CORRENTE ANO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00067412734415 | FRANCISCO GRIGORIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE /PLC-MNI-9669-PB UTILIZADO PARA SERVIR E FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. /AO MES DE SET/OUT/NOV/DEZ DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 28/12/2006 | 433.23 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SERUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA REL.NOVEMBRO /2006 EM VIRTUDE QUE O MESMO NAO FOI CREDITADO EM SUA /CONTA CORRENTE, ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 28/12/2006 | 15750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DO DECIMO TERCEIRO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo do Sistema de EletrificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 28/12/2006 | 1250.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.DE ENERGIA E DES.RURAL VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE UM TRANSFORMADOR DE ENERGIA DO SITIO CALDEIRAO DOS FERREIRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONF NF 225 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 28/12/2006 | 9010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARTE DA FOLHA DIARISTAS /DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE NOVEMBRO DE 20066 LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040851 | 28/12/2006 | 2904.60 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000257 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE DEZEMBR DE 2006 COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 28/12/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 28/12/2006 | 900.00 | 00067631525404 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR A RETIRADA DE LIXOSE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01178 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE //NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 28/12/2006 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, REALATIVO A COMPETENCIA DO /MES DE DEZEMBRO 2006, CONFORME FOLHA EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 28/12/2006 | 50.00 | 00030277244870 | CICERO GIULLYANO MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040827 | 28/12/2006 | 1586.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000260 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DO TABALHO E A-CAO SOCIAL NO PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTESENDO: VEICULO MOTO PLC-MMV-9943-PB; GOL 1.6/PLC MNB-6972-PB, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 28/12/2006 | 62.00 | 00067412491415 | JOSEFA APARECIDA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADAA COBERTURA DE DESPESAS PASSAGENS PARA CIDADE J.PESSOA AFIM DE REALIZAR/TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE,/CONF. DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 28/12/2006 | 360.00 | 00033720088472 | JOSE VANDUI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de Referencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 28/12/2006 | 799.00 | 01364081000171 | IDERLANE MARIA XAVIER DE OLIVEIRA-CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE /BELEZA , CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER/DEST.A SER UTILIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAODE CURSOS PREPARATORIOS DE MANICURE E CORTE /CABELO, NESTE MUNICIPIO JUNTO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d,agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00003538099421 | JANILSON FERREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E MANUTENCAO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE DIST. DE BOA VISTA, PICADA DOS /ANDRADES, ANTAS II, CONF. NF 01119 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 28/12/2006 | 946.46 | 00015780673837 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SEUS SERVICOSNA FUNCAO DE TRATORISTA REL. AOS MESES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO EM VIRTUDE DOS SEUS VENCIMENTOS NAO TEREM SIDO REMETIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 28/12/2006 | 806.46 | 00003555062468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SEUS SERVICOSNA FUNCAO DE TRATORISTA REL. AOS MESES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO EM VIRTUDE DOS SEUS VENCIMENTOS NAO TEREM SIDO REMETIDO AO BANCO DO BRASIL S/A, ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040843 | 28/12/2006 | 9845.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000256 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO CORRENTE, SENDO:04 TRATORES, PATROL, MOTO NLR 125 PLC. MOQ 3863-PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS /DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 29/12/2006 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, FOLHADE EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO /ANO BASE 2006, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA /DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOL-HAS EN NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 29/12/2006 | 2958.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIOCONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO /ANO BASE 2006, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA /DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOL-HAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 29/12/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DES MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, FOLHADE COMISSIONADOS E EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secret.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO /ANO BASE 2006, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA /DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME //FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 29/12/2006 | 5470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS CONFORME FOLHAEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutura Municipal | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 29/12/2006 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO /ANO BASE 2006, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA /DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 29/12/2006 | 8618.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO / 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMISIONADOS E CONTRATADOS CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 29/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO /ANO BASE 2006, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO /ANO BASE 2006, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA /DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHASEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 29/12/2006 | 7290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.FOLHAS EM NOSSO PODER, COMISSIONADOS E CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da Secretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 29/12/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO /ANO BASE 2006, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NO GABINETE COMISSIONAD MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secret.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 29/12/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJA -MENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 29/12/2006 | 30279.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 29/12/2006 | 9860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMP.FOLHA MENSAL DOS SERVRES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER.OBS; FOLHAS COMISSIONADOS; CONTRATOS E EFETI-VOS; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 29/12/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO /ANO BASE 2006, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA /DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 20/09/2023